XXXXXXXX INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE XXXXX LTDA

PLANEJAMENTO DA AUDITORIA Nº 09
Auditoria Interna do Sistema da Qualidade XXXXXXXX, Baseado na
Norma ISO 9001/08
REQUISITOS DEPARTAMENTOS/SETORES

Comercial Compras Industrial R.H. Comitê

DIA/NOITE
4.1 Responsabilidade da Administração X X X X X
4.2 Sistema da Qualidade X X X X X
4.3 Análise Crítica de Contrato X
4.5 Controle de Documentos e Dados X X X X X
4.6 Aquisição X
4.7 Controle de Produto Fornecido pelo X X
Cliente
4.8 Identificação e Rastreabilidade X X X
4.9 Controle de Processo X X X
4.10 Inspeção e Ensaios X
4.11 Controle de Equipamentos de Medição, X X X
Inspeção e Ensaios
4.12 Situação de Inspeção e Ensaios X
4.13 Controle de Produto Não-Conforme X X X
4.14 Ação Corretiva e Ação preventiva X X X X X
4.15 Manuseio, Armazenamento, X X X
Embalagem, Preservação e Entrega
4.16 Controle de Registros X X X X X
4.17 Auditorias Internas X X X X X
4.18 Treinamento X X X X X
4.19 Reclamações de Clientes X X X X X

EQUIPE DE AUDITORES:

Geoni Rafael Ackermann ( Líder)

Ana Maria Mendes Cabral
Florentino Sutil de Mattos
Elisandra Carla de Mello Coelho
Elmeri Esteves Homem

DATA DA AUDITORIA: XXXXXXXXX

 Aprovado: _____________________________
Paulo Sérgio Moreira
Coordenador da Qualidade
Horário
Reunião de Abertura

Dia 22/08/2002: 08: 30 hrs às 09: 00 hrs

Auditoria: 09: 15hrs às 11:45 hrs.

13:15 hrs às 17:15 hrs.
21:30 hrs às 24: 00 hrs.

Dia 23/08/2002: 08:30 hrs às 11:45 hrs.

13:15 hrs às 17:15 hrs.
21:30 hrs às 24:00 hrs.

Áreas a serem Auditadas

Florentino Sutil de Mattos e Elisandra Carla de Mello Coelho ( Auditores )
ITEM HORÁRIO
4.1 – 09:15 hrs.
4.6 – 10:30 hrs.
4.11 – 13:15 hrs.
4.12 – 14:30 hrs.
4.18 – 16:00 hrs.

Ana Maria Mendes Cabral e Elmeri Esteves Homem ( Auditores )

ITEM HORÁRIO Noturno

4.7 – 09:15 hrs. 4.2 – 4.12 –
4.8 – 10:00 hrs. 4.5 - 4.13 –
4.9 – 11:00 hrs. 4.8 - 4.14 - A partir das 21:30hrs
4.10 – 14:00 hrs. 4.9 - 4.15 -
4.15 – 15:30 hrs. 4.10 - 4.16 -
4.17 – 16:45 hrs. 4.11 -

Geoni Rafael Ackermann ( Auditor Líder )

ITEM HORÁRIO
4.2 – 09:15 hrs
4.3 – 10:10 hrs
4.5 – 11:00 hrs.
4.13 – 13:15 hrs
4.16 – 14:15 hrs.
4.19 – 15:15 hrs.
4.14 – 16:45 hrs.