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B.- Con Guía de Remisión Nº 001-001216, envían las mercaderías que se indican con
fecha 17-03-03. Posteriormente, remiten para su cancelación la Factura Nº 001-
3015, con fecha 10-04-2003, más el IGV. Indique los dispositivos legales vigentes.
C.- Transportista “ CRUZ REAL S.A.C .RUC Nº 2034567610, dirección Av. Canada
Nº 120- La Victoría -Placa WG- 350 -Brevete AI-003111.
9. Las Letras son emitidas y/o suscritas por el Sr. Fidel Castillo Tapia - Gerente
General de la Cía MI PERU S.A.C. RUC 20310002115.
La Cía RIVER S.R.L suscribe las letras como aceptante.
10. Al importe de la letra Nº 211, agregue los gastos ocasionados por el protesto,
señalado en el Numeral 7, dando lugar a la letra Nº 213, con un importe
nuevo.
1. FACTURA Nº001-3015:
2. FORMA DE PAGO :
1 En Efectivo 25 298.540,00
2 Letra Nº210 30 358.248,00 10/04/03 ? 30 días
3.Letra Nº211 25 298.450,00 10/04/03 ? 60 días
4.Letra Nº212 10 119.416,00 10/04/03 ? 30 días
5.Pagaré Nº2011 10 119.416,00 10/04/03 ? 90 días
100% 1’194.160,00
==== ============
a) 1’194.160,00-----100% 1’194.160,00x 25
--------------- = 298.540,00
X ---------- 25% 100
b) 1’194.160,00------100% 1’194.160,00 x 30
--------------- = 358.248,00
X --------- 30% 100
c) 1’194.160,00-----100% 1’194.160,00 x 25
--------------- = 298.540,00
X ------------ 25% 100
d) 1’194.160,00-----100% 1’194.160,00 x 10
---------------= 119.416,00
X ------------ 10 % 100
c x t x %
Interés =
36,000
I = 34,929.18
5. GASTOS - INTERESES
NOTA DE DÉBITO.-
TOTAL : 106.200,00
============
NOTA DE CRÉDITO.-
TOTAL : 47.200,00
============