Software Administrativo

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Paso 1. Generar la Factura del Servicio.

Siga la siguiente ruta:

Paso 2. Genere la factura del cliente.

1. Ingrese al Cliente. Recuerde colocar el cliente creado, en mi ejemplo he creado un

cliente cuyo código SAP es 25129.
2. Ingrese la fecha de la factura.
3. Ingrese el monto total de la factura.
4. Ingrese la glosa de la factura.
5. Busque la cuenta a cargar por este servicio. Por ejemplo, la cuenta 609910 es la cuenta
de servicios la cual he creado. Usted debe colocar la suya.
6. Ingrese el monto total de la factura.
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Presione Enter y guarde.

Paso 3. Contabilizar el pago de la factura.

Siga la ruta.

Ingrese los datos correspondientes a la contabilización.

1. Ingrese la fecha de la factura.

2. La cuenta Banco del Plan de Cuentas. En nuestros casos es 100000.
3. El monto de la factura.
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4. El código de vuestro cliente.
5. Presione Tratar Pas.

Posteriormente, contabilizar.

Haga doble clic en el monto para contabilidad pago y guardar.