1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.1 Reclutamiento y Selección
1.1.1.Reclutamiento y Selección - Interno

a. Consideraciones

 El precio de la compra del gas se determina cada vez que se realiza la compra.

b. Descripción del Procedimiento

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1
Recibe comunicación de vacante o nuevo puesto. Coordinador de RRHH

¿Reclutamiento interno o externo?

2  Externo: Continuar con la actividad 3. Coordinador de RRHH
 Interno: Continuar con la actividad 4.

3 Reclutamiento y Selección - Externo Coordinador de RRHH

4 Emite comunicado interno informando del nuevo puesto. Coordinador de RRHH

5 Completa la ficha de solicitud. Postulante

6 Solicita aprobación a su jefe inmediato. Postulante

¿Aprueba la solicitud?
Jefe actual del
7  Si: Continuar a la actividad 8.
postulante
 No: Fin de procedimiento.

8 Firma la ficha de solicitud o envía a RRHH un correo Jefe actual del

electrónico de confirmación. postulante

9 Envía ficha de solicitud y CV actualizado a RRHH. Postulante

10 Actualiza el expediente de los postulantes. Coordinador de RRHH

¿Cumple algún candidato las expectativas?

11  Si: Continuar a la actividad 12. Coordinador de RRHH
 No: Continuar a la actividad 3.

12 Realiza la entrevista personal a los postulantes. Coordinador de RRHH

¿Cumple algún candidato las expectativas?

13  Si: Continuar a la actividad 14. Coordinador de RRHH
 No: Continuar a la actividad 3.
14 Realiza la búsqueda de referencias. Coordinador de RRHH

15 Actualiza el file de los postulantes. Coordinador de RRHH

16 Evalúa a los postulantes junto con el jefe inmediato del

Coordinador de RRHH
puesto vacante.

¿Cumple algún candidato las expectativas?

17  Si: Continuar a la actividad 18. Coordinador de RRHH
 No: Continuar a la actividad 3.

18 Realiza la entrevista al postulante. Gerente General

¿Selecciona un candidato?
19  Si: Continuar a la actividad 20. Gerente General
 No: Continuar a la actividad 3.

20 Llama al postulante seleccionado para comunicarle su

Gerente General
incorporación.

21 Llama a los candidatos no seleccionados para comunicarles

Coordinador de RRHH
la decisión.

¿Termina el colaborador seleccionado contrato a final de

mes?
22 Coordinador de RRHH
 Si: Continuar a la actividad 24.
 No: Continuar a la actividad 23.

23 Realiza adendas al contrato. Coordinador de RRHH

24 Renueva el contrato del colaborador. Coordinador de RRHH

25 Firma el contrato / adenda. Postulante

Firma el contrato / adenda. Representante Legal de

26
Fin de procedimiento. la empresa

c. Flujograma
Reclutamiento y Selección – Interno
Representante legal de
Coordinador de RRHH Postulante Jefe actual del postulante Gerente General
la empresa

Inicio

1. Recibe 2. 4. Emite
6. Solicita
comunicación de ¿Reclutamiento comunicado interno 5. Completa la ficha 7. ¿Aprueba la
Interno aprobación a su jefe No Fin
vacante o nuevo interno o informando del de solicitud solicitud?
inmediato
puesto externo? nuevo puesto

Si
Externo

8. Firma la ficha de
3.
10. Actualiza el 9. Envía ficha de solicitud o envía a
Reclutamiento
1 y Selección –
expediente de los solicitud y CV RRHH un correo
postulantes actualizado a RRHH electrónico de
Externo
confirmación
No

13. ¿Cumple 12. Realiza la 11. ¿Cumple

algún candidato entrevista personal Si algún candidato
las expectativas? a los postulantes las expectativas?

Si
No

14. Realiza la
15. Actualiza el file
búsqueda de
de los postulantes 1
referencias 1

No

16. Evalúa a los

postulantes junto 17. ¿Cumple 18. Realiza la
19. ¿Selecciona
con el jefe algún candidato Si entrevista al
un candidato?
inmediato del las expectativas? postulante
puesto vacante

No

Si
1

22. ¿Termina el 21. Llama a los 20. Llama al

colaborador candidatos no postulante
23. Realiza adendas
No seleccionado seleccionados para seleccionado para
al contrato
contrato a final comunicarles la comunicarle su
de mes? decisión incorporación
2
Si

2
24. Renueva el
25. Firma el 26. Firma el
contrato del
contrato/adenda contrato/adenda
colaborador

Fin
Fase
 1.1.2. Reclutamiento y Selección - Externo

a. Consideraciones

 Gasnor tiene hasta la 1 pm para solicitar un pedido de gas. Pasada esta hora, la
solicitud es aplazada para el día siguiente.

b. Descripción del Procedimiento

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1
Reclutamiento y Selección - Interno Coordinador de RRHH

2 Realiza búsqueda de candidatos en las fuentes de

Coordinador de RRHH
reclutamiento.

3 Filtra las solicitudes recibidas. Coordinador de RRHH

4 Realiza entrevistas telefónicas a los postulantes. Coordinador de RRHH

¿Cumple algún postulante las expectativas?

5  Si: Continuar a la actividad 6. Coordinador de RRHH
 No: Continuar a la actividad 2.

6 Llama a los postulantes para citarles. Coordinador de RRHH

7 Entrega ficha de datos a los postulantes. Asistente de RRHH

8 Rellena la ficha de datos y realiza ejercicios solicitados. Postulante

Realiza entrevista individual por competencias a cada

9 Asistente de RRHH
postulante

¿Cumple algún postulante las expectativas?

10  Si: Continuar a la actividad 11. Asistente de RRHH
 No: Continuar a la actividad 2.

¿Hay suficientes candidatos para una entrevista

conductual?
11 Coordinador de RRHH
 Si: Continuar a la actividad 12.
 No: Continuar a la actividad 13.

12 Realiza entrevista conductual a los postulantes. Coordinador de RRHH

¿Cumple algún postulante las expectativas?

13  Si: Continuar a la actividad 14. Coordinador de RRHH
 No: Continuar a la actividad 2.

14 Realiza la comprobación de las referencias de los Asistente de RRHH

 postulantes.

¿Cumple algún postulante las expectativas?

15  Si: Continuar a la actividad 16. Asistente de RRHH
 No: Continuar a la actividad 2.

16 Arma file de cada postulante. Asistente de RRHH

17 Firma informe de selección. Asistente de RRHH

18 Realiza entrevistas personales a los postulantes. Jefe inmediato

¿Puesto de primera línea?

19  Si: Continuar a la actividad 20. Jefe inmediato
 No: Continuar a la actividad 21.

¿Selecciona un candidato?
20  Si: Continuar a la actividad 24. Jefe inmediato
 No: Continuar a la actividad 3.

21 Realiza entrevistas personales a los postulantes. Gerente General

¿Selecciona un candidato?
22  Si: Continuar a la actividad 23. Gerente General
 No: Continuar a la actividad 3.

23 Informa al postulante seleccionado de la decisión. Gerente General

24 Informa al postulante seleccionado de la decisión. Coordinador de RRHH

25 Solicita documentación por correo electrónico. Coordinador de RRHH

26 Entrega la documentación solicitada. Postulante

¿Falta algún documento?

27  Si: Continuar a la actividad 28. Coordinador de RRHH
 No: Continuar a la actividad 29.

28 Solicita documentos faltantes, cambia la fecha del contrato y

Coordinador de RRHH
lo comunica al jefe inmediato.

29 Firma el contrato. Postulante

30 Representante Legal de
Firma el contrato.
la empresa.

31 Envía correo electrónico de bienvenida a toda la empresa. Coordinador de RRHH

c. Flujograma
Reclutamiento y Selección – Externo
Representante Legal de
Coordinador de RRHH Asistente de RRHH Postulante Jefe inmediato Gerente General
la empresa

1.
Reclutamiento
y Selección –
Interno

2. Realiza búsqueda
5. ¿Cumple 6. Llama a los 7. Entrega ficha de 8. Rellena la ficha
de candidatos en las
algún postulante Si postulantes para datos a los de datos y realiza
fuentes de
las expectativas? citarles postulantes ejercicios solicitados
reclutamiento

No

11. ¿Hay
9. Realiza entrevista
1 suficientes 10. ¿Cumple
individual por
3. Filtra las candidatos para Si algún postulante
competencias a
solicitudes recibidas una entrevista las expectativas?
cada postulante
conductual?

No No
Si
4. Realiza
entrevistas
13. ¿Cumple
12. Realiza 1 1 18. Realiza 21. Realiza
telefónicas a los entrevista entrevistas 19. ¿Puesto de entrevistas
No algún postulante No
postulantes conductual a los personales a los primera línea? personales a los
las expectativas?
postulantes No postulantes postulantes

14. Realiza la Si
1 comprobación de
15. ¿Cumple
Si algún postulante
las referencias de
las expectativas?
los postulantes
20. ¿Selecciona 22. ¿Selecciona
1 No
un candidato? un candidato?
No 1
Si

24. Informa al
Texto Si Si
postulante 17. Firma informe 16. Arma file de
2 seleccionado de la de selección cada postulante
decisión
23. Informa al
2 postulante
seleccionado de la
decisión

25. Solicita 26. Entrega la

Texto
documentación por documentación 3
correo electrónico solicitada

28. Solicita
documentos
faltantes, cambia la 27. ¿Falta algún 29. Firma el 30. Firma el
3 fecha del contrato y
Si
documento?
No
contrato contrato
lo comunica al jefe
inmediato

31. Envía correo

electrónico de
Fin
bienvenida a toda la
empresa
Fase
1.2 Distribución

a. Consideraciones

 Cuándo se evalúa a los clientes se tiene en cuenta:

- Precio de venta del gas

- Cantidad de consumo de gas

- Condiciones de pago del cliente

 El tanque subterráneo se puede llenar hasta el 85% de su capacidad. Se intenta
vender al cliente el máximo de gas posible para que no queden galones en la
cisterna.

 La factura entregada por el cliente al Conductor-Vendedor debe tener el número

de SCOP.

 El voucher es generado por la cisterna al suministrar el gas.

 Si el cliente no tiene SCOP es requisito que tenga los siguientes documentos:

- Permiso de tanque

- Verificación de tanque

 Los pagos a crédito se pueden hacer con una demora de 1, 3 o 5 días.

 El Kardex contabiliza las variaciones de combustible.

 LPF lleva el estudio de mermas.

 Si después del despacho al cliente queda un remanente de gas, será distribuido

a el siguiente cliente de la lista proporcionada por el Gerente Comercial.

b. Descripción del Procedimiento

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

¿El cliente es una entidad del Estado?

1  Si: Continuar con la actividad 2. Gerente Comercial
 No: Continuar a la actividad 3.

2 Comunica a Gasnor su necesidad de ser abastecido. Cliente

3 Evalúa clientes a abastecer. Gerente Comercial

4 Decide el orden de abastecimiento de los clientes. Gerente Comercial

5 Comunica al Conductor-Vendedor los lugares de distribución. Gerente Comercial

6 Maneja hasta el cliente. Conductor-Vendedor

7 Rellena el tanque subterráneo del cliente. Conductor-Vendedor

¿Puede el cliente generar SCOP?

8 Cliente
 Si: Continuar con la actividad 9.
 No: Continuar con la actividad 10.
9 Genera el SCOP Cliente

10 Recibe la Guía de remisión y la Factura Conductor-Vendedor

11 Entrega voucher de liquidación para el cliente. Conductor-Vendedor

¿Forma de pago?
12  A crédito: Continuar con la actividad 13. Cliente
 Efectivo: Continuar con la actividad 14.

13 Envía copia del voucher al Gerente Comercial. Cliente

14 Paga al Conductor-Vendedor. Cliente Commented [U1]: Preguntar de qué forma se evidencia el

pago con efectivo, firmas, documento?
15 Evalúa cantidad de gas restante en la cisterna. Conductor-Vendedor

¿Cisterna vacía?
16  Si: Continuar con la actividad 17. Conductor-Vendedor
 No: Continuar con la actividad 6.

17 Genera liquidación diaria. Conductor-Vendedor

Entrega sobre con liquidación y Caja Chica al encargado de

18 Conductor-Vendedor
la estación.

¿Efectivo mayor a 1000 soles?

19  Si: Continuar con la actividad 21. Conductor-Vendedor
 No: Continuar con la actividad 20.

20 Ingresa dinero en el banco. Conductor-Vendedor

21 Entrega el dinero al Administrador de la Estación. Conductor-Vendedor

Completa la información de las entregas en el Excel de

22 Gerente Comercial
control. Commented [U2]: Detallar el proceso que sigue el
Administrador de Estación en cuanto al abono al banco y
envío de documentación al Encargado de Logística.
23 Registra las ventas en Osinergmin. Encargado de Logística

24 Cierra SCOP. Cliente

25 Entrega sobre a Contabilidad. Encargado de Logística

26 Alimenta Kardex. Encargado de Logística

Envía Kardex a LPF

27 Encargado de Logística
Fin de Proceso

28 Continúa con el proceso contable. Commented [U3]: Considerar en el levantamiento con

contabilidad el proceso contable de las ventas en efectivo
de Gasnor.

c. Flujograma
Distribución
Gerente Comercial Conductor-Vendedor Cliente Encargado de Logística

Adquisición 2. Comunica a
1. ¿El cliente es
Petroperú/ Gasnor su
Primax/Lima
una entidad del Si
necesidad de ser 1
Estado?
Gas abastecido
3
No

5. Comunica al
Conductor- 7. Rellena el tanque 8. ¿Puede el
3. Evalúa clientes a 6. Maneja hasta el
Vendedor los subterráneo del cliente generar Si 9. Genera el SCOP
abastecer cliente
lugares de cliente SCOP?
distribución

No

4. Decide el orden 11. Entrega voucher 10. Recibe la Guía

de abastecimiento 1 de liquidación para de remisión y emite
de los clientes el cliente la factura

13. Envía copia del

12. ¿Forma de
A crédito voucher al Gerente
pago?
Comercial

2
Efectivo

15. Evalúa cantidad 14. Paga al

restante de gas en Conductor- 2
la cisterna Vendedor

16. ¿Cisterna
vacía?
No 3
4

Si
18. Entrega sobre
1) Vouchers
con liquidación y 23. Registra las
2) Facturas 17. Genera
Caja Chica al 24. Cierra SCOP ventas en 26. Alimenta Kardex
3) Guías de liquidación diaria
encargado de la Osinergmin
remisión
estación

19. ¿Efectivo
20. Ingresa dinero
No mayor a 1000 Fin
en el banco
soles? 25. Entrega sobre a 27. Envía Kardex a
Contabilidad LPF

Si

22. Completa la 21. Entrega el

información de las dinero al
entregas en el Excel administrador de la
Proceso
de control estación
Contable Fin

4
Fase
1.3 Licitaciones

a. Consideraciones

 Para trabajar con entidades del Estado hay que tener Registro Nacional de
Proveedores (RNP). Gasnor lo tiene.

 El Estado suele necesitar gas para:

- Piscinas temperadas

- Hospitales

- Comedores

 El Encargado de Licitaciones al realizar la lectura de las bases de la licitación

busca cumplir con:

- Los requisitos técnicos.

- Precio adecuado a los intereses de Gasnor.

 Gasnor sólo participa en una licitación si la rentabilidad es mayor a 1000 soles al

mes.

 Las subastas inversas pueden ser:

- Presencial

- A través del portal SEACE.

 Se recibe el acta de ganador al día siguiente de la subasta por el portal SEACE.

Dentro de los 5 días posteriores a la subasta cualquier persona puede impugnar
la licitación.

 El contrato suele tener una vigencia de 1 año. El tiempo que se tarda en generar
los documentos, enviarlos y firmar el contrato es de 12 días.

 Antes de que se acabe el contrato, el Encargado de Licitaciones se encarga de

gestionar la adenda.

b. Descripción del Procedimiento

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1 Busca diariamente licitaciones en la página SEACE. Encargado de

Licitaciones

2 Encargado de
Realiza las bases de la licitación.
Licitaciones
3 Prepara un análisis de la licitación

¿Cumple con las bases de la licitación?

Encargado de
4  Si: Continuar con la actividad 5.
Licitaciones
 No: Fin de Procedimiento.

5 Presenta licitación al Directorio. Encargado de

Licitaciones

6 Evalúa la rentabilidad de la licitación. Directorio

¿Rentabilidad mayor a 1000 soles al mes?

7  Si: Continuar con la actividad 7. Directorio
 No: Fin de Procedimiento.

8 Aprueba la participación en la licitación. Directorio

9 Genera los documentos de la licitación. Encargado de

Licitaciones

10 Participa en la subasta inversa. Encargado de

Licitaciones

¿Gana la subasta inversa?

11  Si: Continuar con la actividad 11. Encargado de
Licitaciones
 No: Fin de Procedimiento.

12 Recibe el acta de ganador. Encargado de

Licitaciones

13 Genera los documentos del contrato. Coordinador de

Estaciones

14 Envía los documentos a la entidad solicitante. Coordinador de

Estaciones

Firma el contrato.
15 Directorio
Fin de Procedimiento.

c. Flujograma
Licitaciones
Encargado de Licitaciones Directorio Coordinador de Estaciones

Inicio

1. Busca
2. Realiza la lectura
diariamente
de las bases de la
licitaciones en la
licitación
página SEACE

3. Prepara un
análisis de la
licitación

4. ¿Cumple con 5. Presenta 6. Evalúa la

las bases de la Si licitación al rentabilidad de la
licitación? Directorio licitación

No

Fin
7. ¿Rentabilidad
mayor a 1000 No Fin
soles al mes?
1) Documentos de
habilitación
2) Oferta
económica Si

9. Genera los 8. Aprueba la

10. Participa en la
documentos de la participación en la
subasta inversa
licitación licitación

1) Documentación
SEACE
13. Genera los
11. ¿Gana la 12. Recibe el acta de 2) Carta fianza
Si documentos del
subasta inversa? ganador 3) Formularios
contrato

No

Fin 14. Envía los

15. Firma el
documentos a la
contrato
entidad solicitante

Fin