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potencial se
calculó con un
análisis
cuantitativo,
basado en
lasen donde las
barreras de
entradas no
son un
problema. A
nivel..........................
...................Estraté
gico.................
........................
........................
...................3d
el Macro
entorno
externo............
........................
........................
3del Ambiente
General...........
........................
........................
........3del
Ambiente
Industrial........
........................
........................
.......10de la
competencia....
........................
........................
...................14
del Micro
entorno
interno............
........................
........................
15de recursos
de la
organización...
........................
........................
....15de las
Competencias
Centrales y
Habilidades.....
......................1
6de la Cadena
de
Valor...............
........................
........................
.16nto
Estratégico......
........................
........................
..................18
Visión.............
........................
........................
........................
..................18d
e la matriz
EFE/EFI/FOD
A.....................
........................
...........18Estra
tégicos............
........................
........................
.................22nt
o de la
estrategia
genérica..........
........................
.................22d
e
Mercado.........
........................
........................
........................
23Mercado.....
........................
........................
........................
..................23d
e
mercado..........
........................
........................
........................
..23del
mercado
meta................
........................
........................
....26producto.
........................
........................
........................
......................2
6del
producto.........
........................
........................
....................26
del
producto.........
........................
........................
..................29d
e vida del
producto.........
........................
........................
...............29de
la
demanda.........
........................
........................
...................30
histórica..........
........................
........................
........................
.30de
demanda.........
........................
........................
........................
..31de la
demanda.........
........................
........................
..............31de
la
Oferta.............
........................
........................
....................32
de
oferta..............
........................
........................
........................
...32histórica...
........................
........................
........................
..............33de
la
competencia....
........................
........................
...................33
de la
oferta..............
........................
........................
..............35par
a el estudio de
pre –
factibilidad.....
........................
............35insat
isfecha............
........................
........................
..................35p
ara el estudio
de pre –
factibilidad.....
........................
............38de
comercializaci
ón....................
........................
....................40
de
Distribución....
........................
........................
.......................
40Promoción..
........................
........................
........................
......................4
1Precios..........
........................
........................
........................
...................42
Técnico...........
........................
........................
........................
.....43Localiza
ción.................
........................
........................
........................
....43localizaci
ón....................
........................
........................
................43lo
calización........
........................
........................
........................
.....45de la
planta..............
........................
........................
..................46d
el tamaño
optimo............
........................
........................
..........48de
producción......
........................
........................
....................48
Productivo......
........................
........................
........................
....50físicas.....
........................
........................
........................
.52y
equipos...........
........................
........................
......................5
2Infraestructur
a......................
........................
........................
....................53
físicas del
terreno............
........................
........................
53de
comunicación.
........................
........................
........................
.....53de
áreas...............
........................
........................
................53de
planta..............
........................
........................
.................55u
e afectan la
distribución de
planta..............
........................
...55de los
elementos
productivos.....
........................
..................56
Sistemático de
Distribución
(PSD)..............
........................
.............56tos
del
proceso...........
........................
........................
.........59Prima.
........................
........................
........................
..................59d
e
Obra................
........................
........................
........................
..60(insumos)..
........................
........................
........................
......60de
Impacto
Ambiental.......
........................
........................
.....61de
Implementació
n......................
........................
................63L
egal –
Organizaciona
l.......................
........................
................64de
la
empresa..........
........................
........................
.............64de
Sociedad.........
........................
........................
........................
....65de la
empresa..........
........................
........................
..................65
Organigrama...
........................
........................
........................
.................66P
rincipales........
........................
........................
......................6
7to de
personal
(administrativ
o)....................
........................
.68de
terceros...........
........................
........................
......................6
8Legales.........
........................
........................
........................
......69docume
ntario para la
exportación a
la Unión
Europea..........
.....70s
Tributarias......
........................
........................
....................70
Laborales........
........................
........................
........................
..71de
Inversiones,
Económico y
Financiero.......
........................
......73Fija
Tangible.........
........................
........................
....................73
Fija
Intangible.......
........................
........................
....................74
n de Activos
Fijos y
Amortización
de
Intangibles......
............75en
Capital de
Trabajo...........
........................
........................
....76de
Inversiones.....
........................
........................
................76de
Financiamient
o......................
........................
....................76
de Pago de
Amortizacione
se
Intereses.........
........................
.77Ponderado
de
Capital............
........................
........................
........78Presup
uestos..............
........................
........................
........................
.....79s de
Ingresos..........
........................
........................
.............79de
Egresos...........
........................
........................
...............79de
Producción.....
........................
........................
........................
.80Gastos
Administrativ
os....................
........................
........................
........82de
Ventas.............
........................
........................
........................
83astos
Financieros.....
........................
........................
........................
.....83de
Costos.............
........................
........................
...................84
de
Equilibrio.......
........................
........................
........................
....85Financier
os
Proyectados....
........................
........................
........86de
Ganancias y
Perdidas..........
........................
........................
...86de
Caja................
........................
........................
........................
....86de Caja
Económico.....
........................
........................
....................86
de Caja
Financiero.......
........................
........................
...................87
General...........
........................
........................
........................
...88Económic
ay
Financiera.......
........................
........................
.90para la
evaluación del
proyecto..........
........................
...............90Ec
onómica..........
........................
........................
...................90
Financiera.......
........................
........................
.......................
91de
Rentabilidad...
........................
........................
..................91d
e
Recuperación
de la
Inversión.........
........................
...............91Re
ntabilidad........
........................
........................
........................
.............92Ben
eficio –
Costo..............
........................
........................
........92de
Sensibilidad....
........................
........................
.......................
93s y
Recomendacio
nes..................
........................
................97R
ecomendacion
es....................
........................
........................
...............99bib
liográficas.......
........................
........................
...............1001.
1 Porcentaje
promedio de
Taninos de
sustitutos de
tara en
polvo...122.1
Determinación
del país al cual
se exportará
tara en
polvo............2
52.2
Exportaciones
de cueros
curtidos de
Italia...............
......................3
02.3
Proyección de
la
Demanda........
........................
........................
....322.4
Oferta
histórica
mundial de
tara..................
........................
...........33N°2.
5 Proyección
de la
Oferta.............
........................
........................
....352.6
Equivalencias
para entender
la Demanda
Insatisfecha.....
............362.7
Cálculos para
la proyección
de demanda de
tara en
polvo...........37
2.8 Cálculos
para la
proyección de
oferta mundial
de tara en
polvo....372.9
Proyección de
Demanda
Insatisfecha de
tara en polvo -
Italia......383.2
Centros de
acopio del
departamento
de
Ayacucho.......
................453.
3 Demanda
que se
abarcará por
cada año del
proyecto..........
........463.5
Capacidad de
la
planta..............
........................
........................
.....503.7
Requerimiento
de Materia
Prima..............
........................
..............603.8
Requerimiento
de Mano de
Obra
Directa............
........................
...603.9
Requerimiento
s de materiales
o
insumos..........
........................
....613.10
Cronograma
de
Implementació
n del
proyecto..........
...................63
5.1
Depreciación
de Activos
Fijos................
........................
................755.
2
Amortización
de
Intangibles......
........................
........................
.....755.3
Inversión en
Capital de
Trabajo...........
........................
..................765
.5 Programa
de
Financiamient
o de la
Inversión.........
........................
775.6
Estructura de
Financiamient
o......................
........................
...........775.7
Costo
Ponderado de
Capital............
........................
......................7
8N°5.8
Presupuesto de
Ingresos..........
........................
........................
.....795.10
Costo de
Producción
Unitario..........
........................
.....................8
25.11 Gastos
Administrativ
os....................
........................
.....................8
2N°5.13
Gastos
Financieros.....
........................
........................
.................835.
15 Punto de
Equilibrio.......
........................
........................
................855.
16 Estado de
Ganancias y
Pérdidas..........
........................
...............865.1
7 Flujo de
Caja
Económico.....
........................
........................
........875.18
Flujo de
Financiamient
o
Neto................
........................
...............885.1
9 Flujo de
Caja
Financiero.......
........................
........................
.......885.20
Periodo de
Recuperación
de la
Inversión.........
........................
...915.21
Indicadores de
Rentabilidad...
........................
........................
......925.22
Relación
Beneficio -
Costo..............
........................
.....................9
35.23 Análisis
Sensibilidad
Precio
Promedio -
VPN................
..............945.2
4 Análisis
Sensibilidad
Kilos
Vendidos -
VPN................
.................955.
25 Análisis
Sensibilidad
Materia Prima
Requerida -
VPN................
.96...............................
.............51.2 Tipo
de cambio
bancario Sol /
Dólar
Compra..............5..
...................6..........6......
..................................7..
8.........................8.......
9..................................1
4................24................
.......31............................
..............32.....................
............................35.......
................38........94.......
.....95..........96...............
.......................57...........
....50..............................
.53..................................
....54...........................55
..80...........81...............
81...........................84....
...............84........86........
...............88....................
......................91.............
.......................................
.93rente una
relación entre
los objetivos
estratégicos y
la
formulaciónd
el Macro
entorno
externoAnál
isis del
Ambiente
Generalpaís
democrático
que celebra
sus elecciones
generaless.lla
Unión Europea
iniciaron en
1970 y se1.1
Inflación anual:
1998 - 2009el
tipo de cambio
se ha
sostenido,
durante todo el
2008 y el1.2
Tipo de cambio
bancario Sol /
Dólar
Compra1.3 Tasa
activa promedio
en soles TAMN
(%)1.4 Balanza
Comercial del
Perú en
millones de
US$1.5
Evolución del
PBI 1990 –
2008ls de la
CE ver el
Anexo I.9 7 2
1 9 8 1 1 9 9 3
2 0 0 7 sta Sierra
 1.6
Selva
Evolución de
distribución de
población por
región (1972 -
2007)o m b r e
Mujer Urbana

1.7 Perú:
Rural

Población
analfabeta (15 a
más)1.8
Opinión pública
sobre el
gobierno que
más le conviene
paísAnálisis
del Ambiente
Industriall por
productos de
origen natural
(taninos y
gomas
vegetales).s de
tara.s que
dentro de
sussuay. Es un
árbol de 25
metros de
altura, de
follaje ralo
ynte la madera
y se obtiene el
tanino para la
curtiembre.bio
, los que se
desarrollan en
llanuras, con
suelos
másmenor
porcentaje de
taninos. Sin
embargo
porctos
sustitutos de la
tara en
polvo:1.1
Porcentaje
promedio de
Taninos de
sustitutos de
tara en
polvos p e c i
e
% uebracho
64.00i m o s a
3 5 . 0 0 a s t a ñ
o
5 5 . 0 0 n c i n a
5 5 . 0 0 nte en
los
departamentos
de Cajamarca,
Ayacucho, La
Libertad:es de
la Selva S.Ara
Agrícola
S.A.Cipación
de 4.96% pero
actualmenten.
Análisis de la
competencian
ciono
anteriormente,
competirá a
nivel nacionals
de Cajamarca,
Lambayeque,
La Libertad y
Ayacucho.1.9
Análisis de la
competencia
localdel
Micro
entorno
internoNivel
de recursos
de la
organización
Análisis de
las
Competencia
s Centrales y
Habilidadesc
osechas, sino
que sería
ventajoso a sus
compradores
porqueproducc
ión de alta
tecnología, sin
embargo esta
debe ser
capazs.Análisi
s de la
Cadena de
Valora, mano
de obra e
insumos.
Aporta el
sistema
deEstratégic
oAnálisis de
la matriz
EFE/EFI/FO
DA
19
Finalmente el
valor
ponderado que
se obtiene es
de 2.89 lo que
indica quela
empresa se
encuentra por
encima del
valor
ponderado
total
promedio(2.5)
en sus
esfuerzos por
aplicar
estrategias que
aprovechen
lasoportunidad
es externas y
eviten las
amenazas.
Matriz EFI
Los factores
internos
(fortalezas y
debilidades)
que se
considerarán
paradesarrollar
la matriz EFE
se muestran en
el Anexo IEl
análisis es el
mismo que el
efectuado para
la matriz
EFE.El valor
ponderado que
se obtiene es
de 3.10 lo que
indica que la
empresase
encuentra por
encima del
valor
ponderado
total promedio
(2.5)demostran
do que el
proyecto tiene
una posición
interna solida.
Matriz
Interna y
Externa (IE)
2
La matriz IE
se basa en dos
dimensiones
claves: los
valores
ponderadosde
la matriz EFI
sobre el eje X
y los valores
ponderados de
la matriz
EFEsobre el
eje Y.El
resultado que
se obtiene para
el caso del
proyecto es el
de la región
IV,es decir la
recomendación
es crecer y
construir con
estrategias
intensivas(desa
rrollo de
mercado y
producto y
penetración de
mercado) y
deintegración
(hacia
adelante, hacia
atrás y
horizontal).
Para
mayorinforma
ción acerca de
la elaboración
de la Matriz IE
y sus
implicanciases
tratégicas ver
el Anexo III.
2
Fuente: Conceptos
de Administración
Estratégica - Fred R.
David
20
Matriz
FODA
El cruce de los
factores
externos con
los internos de
la Matriz
FODA nosda
como
resultado las
acciones
estratégicas en
las cuales
podríaconcentr
arse el
proyecto,
considerando
que su
objetivo no es
crearestrategia
s buenas ni
malas sino
alternativas de
estrategias
posibles
quecolaboren
para el éxito
del proyecto.
Finalmente
estas
accionesestraté
gicas deberán
estar
estrechamente
ligadas con los
objetivosestrat
égicos del
proyecto para
que de esta
manera quede
claro
haciadonde
deben
enfocarse los
esfuerzos para
el triunfo del
proyecto.
Paramayor
información
sobre el
listado de
factores de la
Matriz FODA
ver elAnexo
III.
Cuadro N°1.2
Matriz FODA
21
FORTALEZAS:

F
D E B I L I D A D E
S :

D
1.

Cursos

de
indicción

capacitación

para

el

personal

encargado
de

comprar

la

materia

prima.1.

Existen

empresas
que

tienen

años

en

el

mercado

de
la

tara

conocen

muy

bien

el
know
‐
how

del

negocio.2.

Cursos

de

inducción
y

capacitación

para

el

personal

encargado

de
seleccionar

la

tara

que

finalmente

ingresará

al
procesos

porductivo.2.

Al

principio

no

se

contaría
con

proveedores

de

tara

que

sean

de
confianza

lo

que

podria

generar

problemas

de
abastecimiento.3.

Medición

de

la

satisfacción

real

del
cliente

que

se

utilizará

como

retroalimentación

para
mejorar

el

servicio

la

calidad

del
producto.

Incrementando

la

posibilidad

de

una

proxima
venta.3.

Al

principio

no

se

contaría

con
una

logistica

de

salida

aceptable

que

permita
llevar

el

producto

final

de

manera

efectiva
al

comprador.4.

La

empresa

cuenta

con

hectáreas
de

tierras

donde

crece

la

tara.

Esto
le

permitirá

al

proyecto

mas

adelante

contar
con

un

abastecimiento

propio.4.

Al

principio

se
contara

con

una

pequeña

cartera

de

clientes.5.
Producir

la

medida

del

proyecto

evitando
tiempos

ociosos,

paradas

innecesarias,

capacidades

de

produccion
sobre

estimadas

la

vez

obtener
productos

terminados

de

acuerdo

la

calidad
requerida

por

el

cliente6.

La

empresa

cuenta
con

el

capital

necesario

para

poner

en
marcha

el

proyecto
OPORTUNIDADES:

O
E S T R A T E G
I A S

F O
E S T R A T E G I A
S
DO
1.

En

el

Peru

existe

actualmente

una
voluntad

política

seria

de

impulsar

el

comercio
exterior.2.

Incentivo

del

gobierno

para

que

capital
privado

invierta

en

la

agricultura

del

Perú.
Prueba

de

esto

es

el

Reglamento

para
la

promoción

de

la

organización

de

los
productores

agrarios

la

consolidación

de

la
propiedad

rural

para

el

crédito.3.

En

2006
entro

en

vigencia

en

toda

la

Unión
Europea

la

prohibición

de

usar

insumos

como
el

plomo,

mercurio,

cadmio

cromo

en
la

fabricación

de

cueros

usado

en

los
autos.

Siendo

los

sustitutos

ideales

los

componentes
vegetales

como

la

tara

en

polvo.4.

El
Perú

experimenta

una

capacidad

de

resistencia

frente
a

la

crisis

que

se

refleja

en
una

situacion

económica

estable.5.

El

Perú

es
el

principal

productor

de

Tara

ya

que
se

calcula

que

tiene

el

80%

de
la

producción

mundial;

esta

producción

la

orienta
principalmente

la

exportación.6.

En

los

ultimos
seis

años

la

exportaciones

de

tara

han
registrado

un

crecimiento

acumulado

de

195%,

lo
que

en

valor

FOB

significo

un

crecimiento
acumulado

de

266%7.

Los

productos

sustitutos

de
la

tara

presentan

marcadas

restricciones:

el

quebracho
es

una

muy

dura

pesada,

la
madera

castaño

es

un

extracto

caro

y
la

madera

encina

solo

es

destinada

para
extractos

curtientes

cuando

no

se

le

puede
dar

otro

uso

comercial.8.

No

se

requiere
de

mano

de

obra

muy

calificada,

es
suficiente

con

una

buena

capacitación.9.

La

tara
crece

principalmente

de

manera

silvestre,

es

resistente
a

las

sequias,

plagas

enfermedades.

Ademas
es

poco

exigente

en

cuanto

la
calidad

del

suelo.5.

Invertir

en

la

adquisicion
de

una

linea

de

produccion

que

se
ajuste

los

requerimentos

del

proyecto

(F3,F5,F6,O2,O4,O8)
AMENAZAS:

A
E S T R A T E G
I A S

F A
E S T R A T E G I A
S

DA
1.

Incertidumbre
politíca

sobre

que

sistema

político

gobernará

el
Perú

en

los

proximos

cinco

años2.

El
Estado

Peruano

enfrenta

tres

peligros

internos:

el
narcotráfico,

el

terrorismo

el

movimiento

insurreccional
chavista.3.

La

economia

europea

se

contraerá

en
4%

en

2009

tasa

de

desempleo
llegará

en

los

proximos

años

11.5%4.
Existe

una

tendencia

creciente

por

la

siembra
de

campos

de

tara

en

paises

vecinos
como

Chile.

En

donde

se

han

iniciado
a

desarrollar

tecnologias

propias

para

la

explotación
agroindustrial

de

la

tara.5.

El

mercado

de
proveedores

de

tara

no

es

un

mercado
formal

ademas

existe

un

gran

poder
de

negociación

de

los

acopiadores.6.

En

los
ultimos

seis

años

las

exportaciones

de

tara
peruana

se

han

concentrado

principalmente

en

tres
empresas

que

se

han

llevado

el

80%
del

total

exportado.7.

En

muchos

zonas

del
Perú,

en

donde

crece

la

tara,

no
conocen

el

uso

industrial

que

se

le
puede

dar

optan

por

rematarla

al
mejor

postor.
MATRIZ

FODA
1.

Diseñar

un

plan
de

contigencia

para

el

abastecimiento

propio

de
materia

prima

en

caso

haya

escasez

de
tara

(F4,F6,A1,A2,A5)2.

Gradualmente

implementar

la

Investigacion

y
Desarrollo

de

los

beneficios

de

la

tara
y

la

tecnologia

necesaria

para

sacarle

el
maximo

provecho

(F1,F2,F4,F6,A4,A6,A7)1.

Incribirse

en

el

Comité
Nacional

de

Tara

en

ADEX

con
el

fin

de

participar

en

congresos,

ferias
y

exposiciones

donde

participan

potenciales

clientes

de
tara

en

polvo

(D4,A4,A6)2.

Establcer

fuertes

lazos
de

confianza

con

los

encargados

de

la
logistica

de

salida

del

producto

terminado

(D1,A1,A2)1.
Invertir

en

la

cosntruccion

de

una

planta
de

transformacion

de

tara

en

polvo

en
el

interior

del

pais

(F4,F6,O1,O2,O4,O8,O9)2.

Implementar

un
servicio

de

post
‐
venta

basado

en

la
calidad

requerida

por

el

cliente

las
normas

del

comercio

internacional

(F3,F5,O3,O7)3.

Aumentar

gradualmente
la

produccion

de

tara

en

polvo

durante
los

cinco

años

del

proyecto

(F1,F3,F4,F5,O3,O4,O5,O6,O
9)4.
Ofrecer

la

tara

en

polvo

al

mercado
europeo

(F1,F2,F3,O1,O3,O5,O6)1.

Establecer

alianzas

estratégicas

con

los
productores

acopiadores

de

tara

(D2,O2,O5,O9)2.

Buscar
asesoria

en

entidades

publicas

(MINCETUR,

PROMPERU,CCL)

y
privadas

(ADEX)

para

poner

en

marcha

el
proyecto

(D1,D4,O1)
Fuente:
Elaboración
Propia
22
1.3.5
Objetivos
Estratégicos
Aumentar, por
lo menos, en
un 1% las
ventas de la
empresa
porcada año
del proyecto.
En cada año
del proyecto el
porcentaje de
la cuentas por
cobrarno debe
exceder el 1%
de los activos
de la empresa.
Aumentar en
un 1% la
rentabilidad de
la empresa por
cada año
delproyecto.
Mantener el
porcentaje de
reclamos y
devoluciones
de los
clientesen 0%
en cada envío
efectuado.
Lograr
consolidar a la
empresa, al
final del
proyecto,
como una
delas más
importantes
exportadoras
de tara en
polvo para de
losprincipales
países
productores de
curtiembres.
Generar
confianzas en
los clientes.
Generar y
mantener un
excelente
clima laboral y
evitar
altasrotaciones
de personal.
Mantener un
stock de
seguridad de
materias
primas de por
lomenos 10%
de las ventas
del año
anterior
1.3.6
Planeamiento
de la
estrategia
genérica
Para el
desarrollo del
planeamiento
de la estrategia
genérica se
tomaracomo
base el
resultado de la
matriz IE
(región IV) y
se
seleccionaran
lassiguientes
estrategias:
Integración
hacia atrás:
búsqueda de la
propiedad o
del
aumentodel
control sobre
los
productores y
acopiadores de
tara.
Desarrollo del
mercado: se
buscara ir
introduciendo
la tara enpolvo
en nuevas
áreas
geográficas.
Desarrollo del
producto:
búsqueda del
incremento de
las
ventasmediant
e en
mejoramiento
en la calidad,
la presentación
y elservicio (a
través de
importantes
esfuerzos de
investigación
ydesarrollo).
23

2. Estudio
de
Mercado
2.1 El
Mercado
2.1.1 Tipos
de mercado
Según el
ámbito
geográfico
involucrado:En
el caso
particular de
este proyecto
se trabajara
con el
mercadointern
acional debido
a que los
principales
compradores
de la tara en
polvoperuana
se encuentran
en el
extranjero. Por
este motivo se
puede decirque
la tara es
básicamente un
producto de
exportación y
se estima
quesolo un 1%
se orienta al
consumo
interno.
3
 A
continuación
se analizará el
mercado
internacional
para la tara en
polvoperuana:
Italia: se
destaca como
el principal
país europeo
importador
detara peruana
y derivados.
Esta situación
se consolida
más aun conla
entrada en
vigencia – a
partir del 2006
- de la
prohibición de
lacomunidad
Europea sobre
el curtido del
cuero de los
vehículoscon
productos
químicos. De
esta manera,
los productos
naturalespara
el curtido,
como la tara,
permitirán el
despegue de
estecultivo
peruano.
Argentina:
durante los
últimos años
Argentina se
consolida con
uncrecimiento
sostenido en
sus
importaciones
de tara y
derivadosdesd
e el Perú.
Además por su
cercanía
territorial y
por
suimportante
desarrollo en
la industria de
curtiembre se
presentacomo
un socio
estratégico
para las
exportaciones
de tara.
Brasil: a nivel
internacional
el mercado
brasileño es
consideradoco
mo una buena
opción de
inversión
debido a su
fuerte
mercadointern
o. Se
encuentra
dentro de los
principales
compradores
tara
3
Fuente: Ministerio
de Comercio
Exterior y Turismo –
Mayo 2009
002 2003 2004
2005 2006
2007 2008talia
Demandarasil
Demandasdema
ndantes2.1
Principales
países
demandantes de
tara (FOB
US$)2.1
Determinación
del país al cual
se exportará tara
en polvot a l i a
0.5 5 2.5 0.1 2
0.2 0.05 1
0.05 0.7 4 2.8
0.2 3 0.6
6.15rgentina
0.15 5 0.75 0.2
2 0.4 0.4 1 0.4
0.05 4 0.2 0.35
3 1.05 2.8r a s i l
0.3 5 1.5 0.2
2 0.4 0.4 1
0.4 0.05 4 0.2
0.3 3 0.9
3.4E.UU 0.05
5 0.25 0.5 2 1
0.15 1 0.15 0.2
4 0.8 0.15 3
0.45 2.65
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Cuadro N°1.2 Matriz FODA for Rau

Vidarte Lars Exportacion Tara Italia
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Secciones
 1. Análisis Estratégico
 1.1 Análisis del Macro entorno externo
 1.1.1 Análisis del Ambiente General
 Gráfico N°1.1 Inflación anual: 1998 - 2009
 Gráfico N°1.2 Tipo de cambio bancario Sol / Dólar Compra
 Gráfico N°1.5 Evolución del PBI 1990 – 2008
 Gráfico N°1.6 Evolución de distribución de población por región (1972 - 2007)
 Gráfico N°1.7 Perú: Población analfabeta (15 a más)
 Gráfico N°1.8 Opinión pública sobre el gobierno que más le conviene país
 1.1.2 Análisis del Ambiente Industrial
 Cuadro N°1.1 Porcentaje promedio de Taninos de sustitutos de tara en polvo
 1.1.3 Análisis de la competencia
 Gráfico N°1.9 Análisis de la competencia local
 1.2 Análisis del Micro entorno interno
 1.2.1 Nivel de recursos de la organización
 1.2.2 Análisis de las Competencias Centrales y Habilidades
 1.2.3 Análisis de la Cadena de Valor
 1.3 Planeamiento Estratégico
 1.3.1 Misión
 1.3.2 Visión
 1.3.3 Valores
 1.3.4 Análisis de la matriz EFE/EFI/FODA
 Cuadro N°1.2 Matriz FODA
 1.3.5 Objetivos Estratégicos
 1.3.6 Planeamiento de la estrategia genérica
 2. Estudio de Mercado
 2.1 El Mercado
 2.1.1 Tipos de mercado
 Gráfico N°2.1 Principales países demandantes de tara (FOB US$)
 Cuadro N°2.1 Determinación del país al cual se exportará tara en polvo
 2.1.2 Selección del mercado meta
 2.2 El producto
 2.2.1 Definición del producto
 2.2.2 Naturaleza del producto
 2.2.3 Ciclo de vida del producto
 2.3 Análisis de la demanda
 2.3.1 Demanda histórica
 Cuadro N°2.2 Exportaciones de cueros curtidos de Italia
 Gráfico N°2.2 Exportaciones de cueros curtidos - Italia
 2.3.1.1 Tipos de demanda
 2.3.2 Proyección de la demanda
 Cuadro N°2.3 Proyección de la Demanda
 Gráfico N°2.3 Proyección de la demanda
 2.4 Análisis de la Oferta
 2.4.1 Tipos de oferta
 2.4.2 Oferta histórica
 Cuadro N°2.4 Oferta histórica mundial de tara
 2.4.3 Análisis de la competencia
 2.4.4 Proyección de la oferta
 Cuadro N°2.5 Proyección de la Oferta
 Gráfico N°2.4 Proyección de la oferta
 2.5 Demanda para el estudio de pre – factibilidad
 2.5.1 Demanda insatisfecha
 Cuadro N°2.6 Equivalencias para entender la Demanda Insatisfecha
 Cuadro N°2.7 Cálculos para la proyección de demanda de tara en polvo
 Cuadro N°2.8 Cálculos para la proyección de oferta mundial de tara en polvo
 Cuadro N°2.9 Proyección de Demanda Insatisfecha de tara en polvo - Italia
 Gráfico N°2.5 Proyección de la demanda insatisfecha
 2.5.2 Demanda para el estudio de pre – factibilidad
 2.6 Estrategia de comercialización
 2.6.1 Canales de Distribución
 2.6.2 Promoción
 2.6.3 Precios
 3. Estudio Técnico
 3.1 Localización
 3.1.1 Macro localización
 Cuadro N°3.1 Método Factores Ponderados
 3.1.2 Micro localización
 Cuadro N°3.2 Centros de acopio del departamento de Ayacucho
 3.2 Tamaño de la planta
 Cuadro N°3.3 Demanda que se abarcará por cada año del proyecto
 3.2.1 Análisis del tamaño optimo
 3.2.2 Programa de producción
 Cuadro N°3.4 Programa de producción
 Cuadro N°3.5 Capacidad de la planta
 3.3 Proceso Productivo
 El proceso de transformación para obtener tara en polvo consta de las
 Tabla N°3.1 Proceso de transformación para obtener tara en polvo
 3.4 Características físicas
 3.4.2 Infraestructura
 3.4.2.1 Características físicas del terreno
 3.4.2.2 Vías de comunicación
 3.4.2.3 Descripción de áreas
 Tabla N°3.2 Descripción de Áreas de Producción
 Tabla N°3.3 Descripción de Áreas Comunes
 Tablas N°3.4 Descripción de Áreas Administrativas
 3.4.3 Distribución de planta
 3.4.3.1 Factores que afectan la distribución de planta
 3.4.3.2 Distribución de los elementos productivos
 3.4.3.3 Plan Sistemático de Distribución (PSD)
 Figura N°3.1 Diagrama de Bloques Unitarios
 Cuadro N°3.6 Áreas de la Planta
 3.5 Requerimientos del proceso
 3.5.1 Materia Prima
 Cuadro N°3.7 Requerimiento de Materia Prima
 3.5.2 Mano de Obra
 Cuadro N°3.8 Requerimiento de Mano de Obra Directa
 3.5.3 Materiales (insumos)
 Cuadro N°3.9 Requerimientos de materiales o insumos
 3.5.4 Servicios
 3.6 Evaluación de Impacto Ambiental
 3.7 Cronograma de Implementación
 Cuadro N°3.10 Cronograma de Implementación del proyecto
 4. Estudio Legal – Organizacional
 4.1 Descripción de la empresa
 4.2 Tipo de Sociedad
 4.2.1 Registro de la empresa
 4.3 Organigrama
 4.4 Funciones Principales
 4.5 Requerimiento de personal (administrativo)
 4.6 Servicio de terceros
 4.7 Normas Legales
 4.7.1 Tramite documentario para la exportación a la Unión Europea
 4.8 Obligaciones Tributarias
 4.9 Aspectos Laborales
 5. Estudio de Inversiones, Económico y Financiero
 5.1 Inversiones
 5.1.1 Inversión Fija Tangible
 5.1.2 Inversión Fija Intangible
 5.1.3 Depreciación de Activos Fijos y Amortización de Intangibles
 Cuadro N°5.1 Depreciación de Activos Fijos
 Cuadro N°5.2 Amortización de Intangibles
 5.1.4 Inversión en Capital de Trabajo
 Cuadro N°5.3 Inversión en Capital de Trabajo
 5.1.5 Cronograma de Inversiones
 Cuadro N°5.4 Cronograma de Inversiones
 5.2 Financiamiento
 5.2.1 Estructura de Financiamiento
 Cuadro N°5.5 Programa de Financiamiento de la Inversión
 Cuadro N°5.6 Estructura de Financiamiento
 5.2.2 Programa de Pago de Amortizaciones e Intereses
 5.2.3 Costo Ponderado de Capital
 Cuadro N°5.7 Costo Ponderado de Capital
 5.3 Presupuestos
 5.3.1 Presupuestos de Ingresos
 Cuadro N°5.8 Presupuesto de Ingresos
 5.3.2 Presupuesto de Egresos
 Cuadro N°5.9 Presupuesto de Egresos
 5.3.2.1 Costos de Producción
 Tabla N°5.1 Consideraciones para los Costos de Materia Prima y Materiales
 Tabla N°5.2 Consideraciones para el Costo de Mano de Obra Directa
 Tabla N°5.3 Consideraciones para el Costo Unitario de Producción
 Cuadro N°5.10 Costo de Producción Unitario
 5.3.2.2 Gastos Administrativos
 Cuadro N°5.11 Gastos Administrativos
 5.3.2.3 Gastos de Ventas
 Cuadro N°5.12 Gastos de Ventas
 5.3.2.4 Gastos Financieros
 Cuadro N°5.13 Gastos Financieros
 5.3.2.5 Estructura de Costos
 Tabla N°5.4 Consideraciones para los Costos Fijos
 Tabla N°5.5 Consideraciones para los Costos Variables
 Cuadro N°5.14 Estructura de Costos
 5.3.3 Punto de Equilibrio
 Cuadro N°5.15 Punto de Equilibrio
 5.4 Estados Financieros Proyectados
 5.4.1 Estado de Ganancias y Perdidas
 Cuadro N°5.16 Estado de Ganancias y Pérdidas
 5.4.2 Flujo de Caja
  5.4.2.1 Flujo de Caja Económico
 Tabla N°5.6 Consideraciones para el Flujo de Caja Económico
 Cuadro N°5.17 Flujo de Caja Económico
 5.4.2.2 Flujo de Caja Financiero
 Cuadro N°5.18 Flujo de Financiamiento Neto
 Cuadro N°5.19 Flujo de Caja Financiero
 5.4.3 Balance General
 Tabla N°5.7 Consideraciones para el Balance General
 5.5 Evaluación Económica y Financiera
 5.5.1 Criterios para la evaluación del proyecto
 5.5.2 Evaluación Económica
 5.5.3 Evaluación Financiera
 5.5.4 Indicadores de Rentabilidad
 5.5.4.1 Periodo de Recuperación de la Inversión
 Tabla N°5.8 Consideraciones para el PRI
 Cuadro N°5.20 Periodo de Recuperación de la Inversión
 5.5.4.2 Rentabilidad
 Cuadro N°5.21 Indicadores de Rentabilidad
 5.5.4.3 Relación Beneficio – Costo
 Cuadro N°5.22 Relación Beneficio - Costo
 5.5.5 Análisis de Sensibilidad
 Tabla N°5.9 Variables Relevantes
 Cuadro N°5.23 Análisis Sensibilidad Precio Promedio - VPN
 Gráfico N°5.1 Análisis de Sensibilidad Precio Promedio - VPN
 Cuadro N°5.24 Análisis Sensibilidad Kilos Vendidos - VPN
 Gráfico N°5.2 Análisis de Sensibilidad Kilos Vendidos - VPN
 Cuadro N°5.25 Análisis Sensibilidad Materia Prima Requerida - VPN
 Gráfico N°5.3 Análisis de Sensibilidad Materia Prima Requerida - VPN
 6. Conclusiones y Recomendaciones
 6.1 Conclusiones
 6.2 Recomendaciones
 7. Referencias bibliográficas

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