Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
SK-24 Pedoman Penilaian SJH Di Industri Pengolahan PDF
SK-24 Pedoman Penilaian SJH Di Industri Pengolahan PDF
SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONtrSIA
Tentang
PEDOMAN PENILAIAN HASIL AUDIT
IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN HAIAL
DI INDUSTRI PENGOLAIIAN
MtrMUTTISKAN
MENETAPKA)\]
Ditetapkan : diJakarta
Ianggal : 2.1 Juli 201'1
DE\\'AN PEL,\KSANA 1-PPO-\I NIUI
Direlitur.
^da
a. Kelemirhan K rilis ( | t' i t i c tl ll:c a knc s.r e.r)
a. Nilai A
[]ntuk meDdapalkan status nplemertasi A. malia kualitas implementasi S.IH
perusahaan harus sangat b&ik )ang diindikasikan dcngan tidak adan,\a kelemahan
kritis pada saat aucllt. KelemahNn jenis perlu per baikan clapat saja dile ukrn pada
saat audit tetapi kelemahal ini harus sudah diselesaikan selLlrlrlm,va dalam jangka
$'aktu maksinunl dua nringgu (1.1 hari kalender) setelah audit dilaksanaka[. Jika
pcrs)araliin tencgat \raktu perbalkan irli tiriak tclpcnuhi maka perusaluD ai(an
merrdapal statLrs B.
b. \ilaiB
Status il[p]emetasi B dibcril'an kcptrda perusahaan )ang teiah menrcnuhl pcrs\,arirlan
minimum kualilas implcmcntasi SJH yang diindikasikan densan telah
diselesaikannya kelemahan liritis. jiha dalam audit ditemukan. Selain ilu. slatus B
juga dibelikan kepada perusahaan lang han1,a ampu nen)elesaikan scbagian
kelemahrn jenis perlu pcrbalkatr cliilanr lempo dua rninggu ( 1,1 hari kalcnder).
c. Nilai C
Status implemenlasi C dibcrikan kepada perusahaan vang tidak mcmcnuhi
Ferslaratan nrinimum kualitas implementasi SJII yang diindikaslkan dergan tidak
disclcsaikan1,r'a sebagianr'seluruh kclcmahan kritis larg ditemukan pada saat audit.
Kelemahan setelah
Kelemahan sa*t audit Nilai/
No perbaikan Keterangan
Status
CR IN CR IN
I Tidak ada T ak ada Tidak ada Tidak ada
2 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Menrpcrolch A sctelah
perbaikan IN dalam
waktu 2 minggu
'f ak ada Ada Tidak ada Sebagian B
,l Ada I idak aLh Sebagian B
5 Tidak ada Tidak ada T ak ada B
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
c.dDigMnjellsUlNltrdd6i!Ll.II,Jl?ioklmaiNo.sl,MetrhgJ,ltulaPustTelp.62-21191.3917(Hmlhg),119.02566Far.:62'21192.466?
C.dul8 Cloh€l Hdat Cenler, Jr, Pemuda No. 5 Koh Bogm 1616l Telp. : 62-25 L - 8158748 (HDihdg)i Far. 62 $ I 8158747
Websile r vNv hal,lnui.org
Kelemahan setclah
KelemBhan saxt audit Nilai/
No perbrikan K€terangan
Status
CR IN CR IN
6 C
1 Sebagian C
('ati1lani
. Kclenlahan saal audit: kclcmahan I'ang ditemukaD saal audit dan telah disctujui pada
Rapal ALrditor
. Kelenahan setclah pcrbaikan: kele ahan )ang tclah diperhaiki olch perusahaan
schclurr Nilai,/Slatus dil<eluarkan.
o CR {Criliral), lN, (l ipro\.etnent NeeleA
'7. Jenis-jenis kelemahan kritis (Oilicdl,a?) dan kelernahan perlu pcrbaikan (lmprotentcnr
Jelis Kelemahan
No Kelemahan
CR IN
0- MANUAL SJH
Isi \4anual SJH ridak sesuai dengar H.AS 11000 (tidak
mencakup l1 k-rircria SJH)
b. lsi Nlanual SJH lidak sesuai dengan proses bisnis perusahaan
l. I'EBIJAKAN HALAL
a. Tidak ada kcbilakan halal
b. Kebijakan hahl beluIn djsosialisasikan kc manajelneo dan
pckcl'.ja
Jeds Kelemahan
No Kelemahan
CR IN
Iim manajemen halal tidak nrempun)ai kollrpctcnsi dan
rve*enane yang dibLrtohkan
t lim nlanajemen hahl tidak ditunjang sLrmbcrda)a yang
nrenradai urtuk nrenlalarkan lugasn\a.
ceduig Clob,l H0ld Centen Jl Pomu&No.5 rsb losor l616l Telp.:62_251 8158748 (Eu ing)iFd 62251 8153747
Website : ww'hil'lnuio$
Jenis Kelemahan
No Kelemahan
CR IN
5. PRODUK
DitenNkaD produk tang dise(ilikasi mclrggurakan nanra )ang
nlcr)gareh pada scsuatu )alrg diharamkar atau ibadah )ang
tidak sesuili syariah Islanr
b. Diremukan produh dcngall prolll scrsorl )arg menriliki
kecenderun-{an bau alau rasa )ang nlcnqarah kcpada pro.luk
Jeds Kelemahan
No Kclcmahan
CR IN
s. Pengarnbilan sampel bahan dau prorlLrk tidak mampu
nrencegah korranlinasi (lcDgan bahan4rorlLrk lang harami na.jis
Liika ada prodLrk lang lidah discrilikasi)
7. PROSEDUR TERTULIS AKTIVIIAS KRITIS
Sclcksi Bahan Baru
a. Tidal( ada prosedur lertLrlis seleksi bahan baru
b. Prosedur seleksi bahan baru tidak rnef.jarDin sctiap bahaD baru
yalrg akau digunakan untuk prodLrk Iang disertifikasi telah
diselu.jui LPPON{ NItll
Ditenrukan bahan baru )a0g belurn disclLrjui LPPONI Mt-ll d.rn
dokumen tidak valid nannllr sudah digunakan (l,husus
Iegistrasi peDgembangan,/perpan jangan) +
Jenis Kelemahan
No Kelcmahan
CR IN
d. lormula baku tidak ada 1c1api dapat dilrUktikaD lidak
penggLrnaan bahan )ang lidak diserujui I.PPOM \1UI
e. lornnrla beku lidrk sesuai dengan nratriks bahan !s produk
f: DitenrLrkan lormula prcduk dengan bahan )ang belum
disetujui LPPOM l\,lUl (khusus regislrasi peryaDian!:rn)
Khusus produk retail. prosedur pengcurbangan produk traru
tidak nenjamir produk baru dengan lrcrk \arg srtla dengan
produk yang telah discrtitll(asi sudah mernperoleh Serlilikat
halal sebclum dicdarl(an
h. Tidak ada bukti lonnulasi produUpengembangan produk baru
Pemerikaan brhln d:rtang
a. f idah ada prosedur te(ulis pemeriksaa bahrr dalang
b. Prosedur penreriksaan baha,r lidak nenjarnin kesesLraian
infolmasi yang tercautlrm dalanr tlokumcn pcnrlukung bahan
dengan \'ang tercantum di lalrcl bahan
c. Tidak dilakLrkan penreriksaan label bahan +
Jenis Kelemahan
No Kelemahalr
CR IN
b. Prosedur pencuciarr fasilitas produksi dan pcralamn pcmbaDtu
tidak menjamin proses pencucian dapat menghilangkan najis
Pencucidn lnsilitas produksi drn peralatan pcrrbantLr tidak
mampu nrenghilangkan najis
d. Bahan unnrk pcncucian orcrupaliar brhan laiis
Jika lerdapat .1r.r'il/g_lrr. i/it,, iidak selalu dilakukan pcncucian
fasiliLrs produksi sebeluDr digunakan untuk rrcnghasilkan
prodLrk ),eog diserlifi kasi
t KhusLrs produk mikrobirl. tidak ada pencucian vllng rncntadai
unluk rnenghilangkan naiis
Proscs pencuciilu t idak rlirerifilrsi rrnnrk memhrrkriknr
hilangnya najis
h. Tidak ada bulrtipcncuoian fasilitas dan peralatan pembantu
i.Tidak rda bukli pencucian fasilitas dan peralaran penbantu
(khusus pabrik )ane ade shoritB /i(ilit))
Penyimpanan dan Penanglnln Bahan/Produk
Tidak ada proscdlrr tcrtulis pen)irnpanan dan penanganan
bahan,produk
b. Prosedur penyimpanandan perargalan bahar)iprodul( tidal(
mampu mencegah kontaminasi bahan/prodLrl( olch bahar
haram,naii.
Tcrdapat konlirninasi bahan,produk oleh bahan haranrinrjis
sclanr.r pcn\impanan drrn penangrrnan bahanrproduk di gLrdang
atau di gudang anrara (.etnp]a]r \\dtclto,te)
d. Iidak ada bukti pen) impanan bahen/produk
Transportasi
a. Tidak ada proscdur tcrtulis tnnsporlasi
h Prosedur transportasi tidak mampu mencegah kontaminasi
bahan dan produk oleh bahar haram/najis selama transpoftasi
Selamr transportasi terjadi kontalninasi bahan atau produli
oleh bihan Iara|r/rralis
d 'll(lak rdr hrltlilrrnsnrnlr\i
Jcnis Kelemahan
No Kelemahan
cll IN
Ditcruulen produk Iang lidak dapat terlelusur berasal dari
bahan )eng diselujui dan dibual di tusilitas )ang nrenrenuhi
kriteria fasiliras produksi
d. Jika a,:la pcngkodcan btrhan: (i) dilemukan L,ahan dengan kode
)ang sama tetapi status h,tlal bcrbeda- (ii) inft)rmasi bahrn
tidak renelusur pada kcgielen krilis.
Ditenrukan bahan yang dikemas ulanp/dilabcl Lrlang,v- eng tidik
bisa ditelusuli identitas aslinva dalr tidak dapat scscre
dilakukan audit supplier
1l Tidak ada bukti kclcrtelusuran prLrduk
9. PENAI{GANAN PRODUK YANG TIDAK MEMENI]HI
KRITERIA
Iidah ada prosedur terlulis uniuk menargani prodLrk yarg
tcrlalriur dibuxt Llari bahan dan fasilitas !ang tldak nrerrcnLrhi
kritcria
b. l)rosedur penanganar produk )rig tidak mcnrenLrhi kritelia
iidrl.ncnclrkupi (lidaksesuxi krirerir)
Proscdur belum mendefinisikan dengan tepat istilah produk
) ang tidak nrcnlenuhi kriteria
d. Proscdur belum mencakup tindakan )ang bcuar LtntLrk
.r:r i-.. i Tr^d rk )J ;tid..l. nr.rrr<..rrlrr \ ircri.r
Ditemukan produk yang tidak rrenrenuhi kriieria dan tcdanjur
dijual Uika ada) bclum ditarik
t: Tidak ada bLrLti pennnganan produk )ang iidak rnernenuhi
kriteria (lika pernah terjadi)
10. AUDIT INTERNAL
a l'idak ada prosedur tedulis audit illlcnial
h Ada proscdur rcrlulis iudil inrelnal namun belum nencakup
ltAS 21000
Audit irllcmal lidak dilakukan secara tefjadral nrininral 6
bulao sckali
d. Ruang lingkup audit intcrnal tidak scsuai dcngrn kriteria SJH
dan proses bisris pcrusehaan
ALrditor inlemal behm pernah rrcrgikuti pclatihan
ckslcrn.rl,linlernal dengau nraieri HAS 2100t)
f. tidik inLlependen terhadap pihak ,vang diaudit
ALrditor intcrnal
llasil audit internal tidak disarrrpaihan lic pihak vang
berlangglrng_la$ab lerhadap seliap kegiaian yang diaudit
u.iiilta'&
LEMBAGA PENGKAJIAN PA.NGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
C.duq r.hjeln Ulam! Indoneria Lt, m. L Proum^i No. 5l. M. eos, Jaksrtl Pusat T!lp. : 62 21 191.8917 (Hdtiig), I 19.02666 Fd. i 62-2 I 392.4667
Cedu0g Global Hnlal ceiter, Jl. Penuda No i
5 (ota Bosor 161 6 Telp. | 62 251 3153?48 (Hmtiig)r Fd.62 251- 8158747
Wehsne : ytr[halalmui.org
Jeuis Kclcmahan
No Kelemahan
CR IN
h. Tindakan korcksi (iika ada kclemahan) tidak diterapkan dan
lidak ditentukan batas \\aktulrya
Tirdakan koreksi (lika ade kclcnrahaD) lang diambil tirhk
mampu menlelesaikan kclcmaIaD drn mencegah terLrlangnya
kelenrahan
Cirlata11 : +) 1'engecualian untul( bahan tidak kritts lll.lul Positi|e Li.tt ol l.l.ttctiLtl) \ang
tercantum dalirln SK l-l'jl']OM NlUl \o. SK0TIDiILPPOM \4lrlllill