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CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES ....................................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................................ 3
3. TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLAS ........................................................................................................................... 4
4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS ........................................................................................... 4
5. CAMPO DE APLICACIÓN. ............................................................................................................................................... 5
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO .................................................................................................................................... 5
6.1 ACTIVIDADES PREVIAS.................................................................................................................................................. 5
6.2 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ...................................................................................................................................... 5
7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES ...................................................... 5
7.1 MATRIZ IPERC ................................................................................................................................................................. 6
8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ....................................................... 6
8.1 MATRIZ IAEI ..................................................................................................................................................................... 6
8.2 CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ................................................................................. 6
9. PERSONAL....................................................................................................................................................................... 6
9.1 Personal directo e indirecto............................................................................................................................................... 6
9.2 Responsabilidades ............................................................................................................................................................ 6
10. EQUIPOS DE PROTECCION ........................................................................................................................................... 8
10.1 Equipos de protección personal ........................................................................................................................................ 8
10.2 Equipos de protección colectivos (Señalización, delimitación, sistema de líneas de vida) ............................................... 9
11. EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES/ DOCUMENTACION ............................................................................... 9
11.1 Equipos ............................................................................................................................................................................. 9
11.2 Herramientas..................................................................................................................................................................... 9
11.3 Materiales.......................................................................................................................................................................... 9
11.4 Equipos de emergencia .................................................................................................................................................... 9
11.5 Documentación ................................................................................................................................................................. 9
12. RESTRICCIONES........................................................................................................................................................... 10
13. ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 10
14. MEJORA CONTINUA ..................................................................................................................................................... 10
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-1753 Rev. 0
CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
1. DATOS GENERALES
2. OBJETIVO
Establecer la ejecución segura en los trabajos de CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIAL
ESTRUCTURAL DE PRESTAMO de acuerdo a los estándares de calidad y normativas empleadas según la disciplina
de movimiento de tierras; protegiendo la integridad los trabajadores y evitando perdidas en las instalaciones, los
equipos y el medio ambiente
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-1753 Rev. 0
CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
5. CAMPO DE APLICACIÓN.
Este procedimiento aplica para todas las actividades que requieren de CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON
MATERIALDE PRESTAMO, efectuado por todo el personal de SHOUTE METAL SAC, sus contratistas, sub contratistas,
asesores o cualquier persona que efectué trabajos a nombre de la compañía. Conforme a lo especificado en los
alcances del proyecto y el campo de aplicación, descritos a continuación.
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Este material será transportado por volquetes de capacidad de 12m3 que contara SHM especialmente para esta
partida
El agua que se usara será transportada en camiones cisterna desde el punto de acopio ubicado en la Ciudad de san
juan a unos 15 km de distancia.
Para el caso de relleno en áreas restringidas a equipos pesados, se dispondrá en capas de espesor Máximo de 30
cm, el cual serán esparcidos uniformemente en todo el área a rellenar y compactando usando equipos de
compactación pequeño (canguros), estas capas de igual forma deberán cumplir con la densidad máxima requerida
95%. Para esto se debe realizar pruebas de densidad de campo antes de proceder con la segunda capa, tercera capa
y así sucesivamente hasta llegar al nivel requerido según especificado en los planos del proyecto.
Todo material de mayor tamaño de 3” se removerá
Antes de proseguir con la siguiente capa de material, la superficie será humedecida para obtener superficialmente un
valor cercano a la humedad óptima.
9. PERSONAL
9.2 RESPONSABILIDADES
RESIDENCIA DE OBRA
Es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento
Planifica y comunica al personal ejecutante de la actividad, los objetivos de las actividades diarias.
Asegurar que el personal ejecutante de la actividad, conozcan, entiendan y cumplan el presente procedimiento.
Asegurar que el personal ejecutante de la actividad, cumpla con todos los requisitos de ingreso, capacitación,
entrenamiento y permisos necesarios.
Autoriza el inicio de las actividades diarias mediante el formato IPERC-Continuo.
Autoriza la ejecución de actividades de alto riesgo mediante el formato PETAR
Audita el estado de equipos, herramientas y materiales utilizados no presenten condiciones sub estándares y cuenten
con la documentación en regla.
Da seguimiento a las ejecuciones de las tareas diarias, pudiendo paralizar cualquier actividad en caso detecte falla en
la aplicación del presente procedimiento.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-1753 Rev. 0
CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
SUPERVISOR SSOMA
Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad y registrarlo en el formato
correspondiente
Verifica y garantizar el stock necesario de equipos de protección personal y colectiva con la debida anticipación.
Verifica e Instruye al personal en el correcto llenado de IPERC, PETAR y el PMA.
Supervisar que todo trabajador cumpla con los requisitos y normas establecidas en el presente procedimiento.
Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.
Audita el buen estado de las herramientas y equipos, verificando la actualización de la cinta de seguridad del mes.
Notifica a la residencia de cualquier condición insegura detectada en campo para su corrección inmediata.
Monitorear permanentemente y corregir las conductas de riesgos de las actividades establecidas en el presente
procedimiento, dado el caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control necesarias frente a
actividades riesgosas que no se cuenten en el procedimiento de seguridad previamente establecido para su ejecución
o vulneren los establecidos.
Verifica que se cumpla con la inducción del personal nuevo.
Verifica que el personal reciba re inducción en caso de fallo en la correcta aplicación del presente procedimiento.
Aplica RAC de seguridad y medio ambiente al personal que cometa cualquier acto inseguro y notifica al responsable
de cualquier condición insegura en su área de trabajo.
Estar atentos a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a cargo de las actividades en materia
de SSOMA.
Tapones auditivos X
Orejera X
Lente de seguridad X
Respirador doble vía con filtros P100 2096 X
Zapatos de seguridad punta de acero X
Uniforme de seguridad X
Guantes de cuero X
Escarpines X
Overol de cuero X
11.1 Equipos
Equipo topográfico.
Rodillo compactador
volquetes
Radios comunicación
11.2 Herramientas
Wincha metálica
Picos, lampas, palas, combas, buggy
Herramientas manuales
11.3 Materiales
Combustible
Agua potable
Estacas de madera y/o fierro.
Material de préstamo para rellenos (Sinter)
11.5 Documentación
Planos topográficos y de ubicación del proyecto
Planos de ingeniería de detalle aprobados para construcción.
Procedimiento vigente
Protocolo de relleno estructural
IPERC y PETAR.
12. RESTRICCIONES
Todo personal que realice estas actividades, deberá de contar con toda la documentación y estar capacitado para las
labores asignadas, los cuales deberán de contar con los siguientes requisitos:
Personal operario con experiencia y capacitado para las labores asignados.
Contar con personal calificado para la operatividad de los equipos a operar.
Contar con los permisos para los trabajos en altura si fuese el caso.
13. ANEXOS
Anexo 1: MATRIZ IPERC LÍNEA BASE.
Anexo 2: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
Anexo 3: CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
Anexo 4: PROTOCOLO Y REGISTROS
Anexo 1
MATRIZ IPERC LÍNEA BASE.
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CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
Anexo 2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN
DE CONTROLES.
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CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
Anexo 3
CONTROLES DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
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CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
Anexo 4
PROTOCOLOS Y REGISTROS
CODIGO: FGS-15
Segunda Edición UEA – Concesión de Beneficio “Planta
ANEXO 8 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y MEDIDAS DE CONTROLES - LÍNEA BASE Fecha Concentradora Polimetálica MSP”
01/12/2017
GERENCIA: Equipo Evaluador de la elaboración del IPERC (*): Nombre y Firma
1 L. ATO 8
JERARQUIA DE CONTROLES - ORDEN DE PRIORIDAD
SUPERINTENDENCIA/DEPARTAMENTO: 2 V. INJANTE 9
3 E. FLORES 10 1 Eliminación
ÁREA/SECCIÓN: 4 11 2 Sustitución
SSOMA 5 12 3 Controles de Ingeniería
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si con lesiones permanentes. US$ 100,000 paralización definitiva. probable) frecuencia expuestas. Varias veces al día.
ALTO no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los 0-24 HORAS Mortalidad Perdidas por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de una (01) Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas
Permanente 3 6 9 13 17 20 trabajos operacionales en la labor 2 Una mortalidad. Estado vegetal. B Sucede con frecuencia
(Pérdida mayor) 10,001 y US$ 100, 000 semana y menos de (01) mes. (probable) expuestas varias veces al día.
Temporal 4 10 14 18 21 23 Pocas (1 a 2) personas
Lesiones que incapacitan a la persona Podría suceder
Perdidas por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de un (01) C Sucede ocasionalmente expuestas varias veces al día.
Menor 5 15 19 22 24 25 Permanente 3 para su actividad normal de por vida. (posible)
5,001 y US$ 10,000 día hasta una (01) semana. Muchas personas expuestas
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la Enfermedades ocupacionales avanzadas.
A B C D E MEDIO acción se puede ejecutar de manera de manera inmediata
0-72 HORAS
Lesiones que incapacitan a la persona Raro que suceda Rara vez ocurre. No es muy Moderado (3 a 5) personas
Prácticament Perdidas por un monto entre US$ D
Raro que Temporal 4 temporalmente. Lesiones por posición Paralización de un (01) día. (poco probable) probable que ocurra. expuestas ocasionalmente.
Común Ha sucedido Podría suceder e imposible 1,000 y menor a US$ 5,000
suceda ergonómica
que suceda
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES Lesion que no incapacita a la persona. Perdidas por un monto menor a
Prácticamente
Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas
Menor 5 Paralización menor de un (01) día. imposible que E
PROBABILIDAD / FRECUENCIA Lesiones leves. US$ 1,000 Imposible que ocurra. expuestas ocasionalmente.
suceda.
NIVEL SEVERIDAD
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Clasificación
SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
NIVEL
(S)
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
(PxS)
Capacitación en manejo
defensivo, Velocidad Señalizar
controlada de acuerdo a adecuadamente las vías
Señales, Check list de pre de tránsito de los
Atropello / Choques / Uso de EPP básico y del Residente de Obra / Área de
Equipo en movimiento
Volcadura.
C 2 8 uso diario / Mantenimiento
cinturón de seguridad. D 2 12 volquetes / Ubicación de
SSOMA / Administracion.
preventivo del equipo, vigías en puntos ciegos
Equipo de Radio y y áreas de flujo
Traslado de Comunicación Permanente vehicular.
material con con Vigias.
volquetes
Proporcionar radios
preventivo del equipo /
El vigía dirigirá la para una adecuada Residente de Obra / Area de
Equipo en movimiento Atropello, choques C 2 8 maniobra
Realizar el IPERC continuo, Uso de EPP básico D 2 12 comunicación entre los SSOMA / Almacen
Equipo de Radio y
operadores y vigias.
Comunicación Permanente
con Vigias.
Acomodo de
material con equipo
pesado Uso de EPP básico/Uso de Riego constante por
Material particulado en Inhalación de material Regadio del material Capacitación en uso de Residente de SSOMA / Área de
(excavadora, suspensión particulado
C 3 13 de Acopio respirador.
respirador doble vía 2091 D 3 17 areas de Mayor
SSOMA / Almacen
cargador frontal) P100. Polucion
Ingeniero de SSOMA / ECC Ingeniero Residente de Obra / ECC Ingeniero Supervisor / ECC
REGISTRO: "Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos Ambientales y Medidas de Controles"
RE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN (Para ser llenado por el Dpto.
DESCRIPCIÓN DE T C INCUMPLIMIENTO
PROCESO SUBPROCESO ASPECTO IMPACTO CONTROLES Medio Ambiente)
ACTIVIDAD Psi/Pr/Ft N/A/E LEGAL
IF IC IS IA IRA IF IC IS IA IRA Residual
Consumo de
Ft Agotamiento de 1 0 1 1 3 N Registro de difusión de material informativo sobre el uso racional de los
N Recursos
recursos recursos.
(Hidrocarburos)
2: Los controles
2: Si la fuente que genera el
2: La actividad que ambientales son
impacto ambiental presenta 2: El impacto ambiental 3-5: IMPACTO MEDIO: Existe un daño
genera el aspecto de carácter
características de peligrosidad afecta sólo a un significativo al ambiente sin embargo aún puede
ambiental se realiza administrativo, S: Si ha trasgredido normatividad
y causa alteraciones al suelo, componente ambiental auto depurarse en un corto plazo, por lo cual es Pr: Presente A: Anormal
de manera continua, pese a que se ambiental
agua, aire, paisaje, etc.; (agua, aire, suelo, etc.), en indispensable la acción del hombre mediante
pero en un solo turno requieren
modificando sus condiciones un área mayor a 5m2. mecanismos de control preventivos y correctivos
de trabajo controles
normales.
operacionales
3: La actividad que
6-12: IMPACTO ALTO: Existe un daño
genera el aspecto 3: No se ha 3: El impacto ambiental puede 3: El impacto ambiental
significativo al ambiente, por lo cual éste no podrá
ambiental se realiza implementado ser considerado como afecta a más de un N: No ha trasgredido normatividad
recuperar sus características naturales hasta en Ft: Futuro E: Emergencia
de manera continua, y controles Emergencia Ambiental en componente ambiental ambiental
un largo plazo, por lo cual se deberá recurrir a
en más de un turno de ambientales. caso se materialice (agua, aire, suelo, etc.)
controles de ingeniería.
trabajo.
Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
SHOUTE METAL S.A.C.
CODIGO
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. R14-002-009
TERCERA EDICIÓN
FORMATO: "Control de Aspectos Ambientales Significativos"
Pág. 01 de 01
CONTROLES A IMPLEMENTAR
EFECTIVIDAD DEL CONTROL (Para ser llenado por el Dpto. de Medio Ambiente)
Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
TERCERA EDICIÓN
FORMATO: "Control de Aspectos Ambientales Significativos"
Pág. 01 de 01
CONTROLES A IMPLEMENTAR
EFECTIVIDAD DEL CONTROL (Para ser llenado por el Dpto. de Medio Ambiente)
Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
TERCERA EDICIÓN
FORMATO: "Control de Aspectos Ambientales Significativos"
Pág. 01 de 01
CONTROLES A IMPLEMENTAR
EFECTIVIDAD DEL CONTROL (Para ser llenado por el Dpto. de Medio Ambiente)
Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
1.-IDENTIFICACION
OBRA: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS
PARTIDA: PLANO:
PICO, LAMPA
3.-ESQUEMA DE REFERENCIA
4.- VERIFICACION
VERIFICACION
PUNTOS DE CONTROL OBSERVACIONES
C NC NA R
VERIFICACION DE NIVELES
5.- NOTAS/COMENTARIOS/OBSERVACIONES
FIRMAS