COMO EMPEZAR……..

Pasos a seguir para la integración a Factura Electrónica.

1.- Seguir los requerimientos definidos por el SAT (tramitar firma electrónica
avanzada, solicitud de folios, obtención del certificado del sello digital)

2.- Contratar el buró de servicio o la adquisición del Software AS2.

3.- Homologación del catalogo de productos, ingresa al portal de Retail Link y

descargar tu catalogo de productos para confirmar que todos tus artículos coincidan con
la siguiente información: numero de UPC, descripción del producto, precio y unidad de
medida; en caso de no poder ingresar a este portal, solicita a tu comprador el envío del
catalogo de productos.

Si no cuentas con acceso al Portal de Retail Link, consulta la siguiente liga:

http://www.walmartmexicoycam.com/proveedores/socios_servapoy.html

4.- Inicio de Pruebas (Validación de Sintaxis)

Envío de archivo de prueba XML y ADDENDA ya validado por su buroe de

servicio notificando y garantizando de que esta correcto vía mail a:
provedi@wal-mart.com para su a pase a pruebas en automático.

Provedi notifica vía correo al buroe, proveedor y al área de cuentas por pagar del
pase a pruebas en automático.

.
5.- Inicio de Pruebas Automáticas

El proveedor envía archivo de pruebas de facturas electrónicas en formato

XML/EDIFACT por medio del Buró de Servicio o por AS2.

Estas pruebas deben de ser con todos los números que maneja el proveedor, con
ordenes de compra reales que no sean mayor a 30 días y por cada uno de los
formatos (Supercenter, Bodega, Superama, Sam’s, Suburbia y Vips)

Notificar vía mail el envío de los archivos de prueba para su validación y

seguimiento a: (contactos mencionados arriba)

En caso de generarse APERAK verificar con el buró de servicio o comunicarse al

área de Cuentas por Pagar / Facturación Electrónica.

Si los resultados de las pruebas son satisfactorias, el área de Cuentas por Pagar /
Facturación Electrónica define la fecha de producción el proveedor.

6.- PASE A PRODUCCION

El área de Cuentas por Pagar / Facturación Electrónica notifica vía mail el pase a
producción al proveedor, a Vendor Master México - Importaciones & Deals .Centro de
Servicios Financieros y a Sistemas EDI, este incluye: fecha, razón social, RFC y todos
los números de proveedor por tipo de negocio.

CONFIRGURACIÓN DE BANDERA PRODUCTIVA

CONSIDERACIONES:

1.- Si i emite facturas para entregas directas en tiendas autoservicio

(Supercenter, Bodega, Superama, Mi Bodega), en el campo del folio debe ir
exactamente el no. de folio que le asigno la tienda en el momento del recibo,
este es de 10 dígitos sin guión ejemplo:
2805150130 (dos primeros es la división, los dos siguientes el mes, los dos
siguientes el día y los cuatro últimos un consecutivo) el match lo hace con el
folio, si este es erróneo no se genera el pago

2.- Si emite facturas para entregas directas en clubes en el campo de folio va en

blanco y en la orden de compra va la orden de compra

3.- si emite facturas para entregas directas en vips en el campo de orden de

compra va dos veces la determinante donde entregaron la mercancía a 10 dígitos
y 10 dígitos: 1875695105

4.- El GLN Destino es el de la tienda donde entregaron la mercancía

físicamente, estos están el la pagina de retail link.
Teléfono soporte retail link; 53288418

5.- Si tienen varios números de proveedor deben facturar con el no. de proveedor
que dice el recibo (hoja caramelo) entregas directas

6.- Las facturas deben enviarse con un mínimo de 24 hrs. después de la creación
de la Orden de Compra de lo contrario rechazara.

7.- Al enviar sus facturas verificar inmediatamente que tengan un no. de control
lo cual confirma la aceptación de la factura

8.- En caso de que se haya generado un Aperak revisar el error y realizar la

coerción inmediatamente para evitar retraso en sus pagos.

9.- Deben hacer una factura por folio

10.- Al dar un nuevo UPC verificar con compras que este homologado para
evitar rechazo

11.- Se recomienda el uso del POD (confirmación del recibo) con esto se evita
en un 90% los rechazos

12.- Una vez que pasan a producción la entrega de su mercancía puede ser con:
remisión, nota de venta, carta porte, impresión digital de la factura electrónica.
INFORMACIÓN

1.- Necesitas información para conocer como ser proveedor de factura electrónica?

Comunícate a:

Soporte EDI
Tel. 53-28-84-73 Directo ó
53-28-35-00 ext. 83773

El detalle de cada paso se encuentra en:

http://www.walmartmexicoycam.com
En la ruta:
Socios comerciales
Mexico
Factura Electronica
Proveedor

2.- Ya eres proveedor de factura electrónica y necesitas apoyo?

Comunícate a:

Soporte EDI
Tel. 53-28-84-73 directo ó
53-28-35-00 ext. 83773

CxP Factura Electrónica:

Nombre Teléfono Extensiones Correo

Lizbeth Hernández 83942 ml4hern@wal-mart.com
Mauricio Navarrete 83181 mmnavar@wal-mart.com
Ruth Muñoz 53-28-35-00 83437 mrmuno1@wal-mart.com
Elizabeth Torres 83932 metorr3@wal-mart.com
Cesar A. Andrade 83109 maandr1@wal-mart.com

3.- Ya eres proveedor emisor de Factura Electrónica envía tu XML y addenda de cada
formato (Supercenter, Bodega, Superama, Sam´s, y Suburbia) a:
Vía Mail: provedi@wal-mart.com

Beneficios

Agiliza los tramites de recibo de la mercancía

Mayor confidencialidad y agilidad en el acceso de la información
Reduce espacio de almacenamiento
Menor posibilidad de falsificación
Resguardo electrónico
En un futuro será un requisito fiscal