Declaracion Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29

- DEBE USAR CALCO -

PERIODO TRIBUTARIO
ROL UNICO TRIBUTARIO FOLIO
MES AÑO
15
0 11 2016 03 76.435.260-0 07

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Cantidad de documentos Monto Neto

1 Exportaciones 585 20
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados del giro 586 142
de Ingresos
Información

3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) 731 732
4 Ventas y/o Servicios exentos y/o Internos No Gravados No asociados al giro 714 715
5 Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) 515 587
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea N° 14) 720
Ventas y/o Servicios Prestados

Cantidad de documentos Débitos

7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503 4 502 27,019,726 +
DÉBITOS y VENTAS

8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763 764 +
9 Facturas, Notas de Débitos y Notas de Crédito emitidas por ventas no asociadas al giro (activo fijo y otros) 716 717 +
10 Boletas 110 200 111 1,259,820 +
Genera Débito

11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos 758 759
12 Notas de Débito emitidas del giro 512 1 513 133,000 +
13 Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro 509 510 -
14 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio 708 709 -
15 Notas de Crédito emitidas pot ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733 734 -
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516 517 +
17 Liquidación y Liquidación Factura 500 501 +
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis 154 +
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2° (Ley 19.738/01) 518 +
20 Reintegro del impuesto de timbres y estampillas, Art 3° Ley N° 20.259 713 +
21 Adiciones al Débito por IEPD, Ley 20.493 M3 738 Base 739 Variable 740 741 +
22 TOTAL DEBITOS 538 28,412,546 =

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crédito Sin Derecho a Crédito

23 IVA por documentos electrónicos recibidos 511 514

Cantidad de documentos Monto Neto

24 564 521
Sin Derecho

Internas afectas
a Crédito
Fiscal

25 Importaciones 566 560

Compras y/o Servicios Utilizados

26 Internas exentas, o no gravadas 584 1 562 700,000

ORIGINAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Cantidad de documentos Crédito, Recuperación y Reintegro

27 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519 6 520 6,843,800 +
Con derecho a crédito fiscal

28 Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art. 23 N°4 D.L.825, de 1974 (Ley N°20.780) 761 762 +
Internas

29 Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8° transitorio (Ley N°20.780) 765 766 +
30 Facturas activo fijo 524 1 525 4,560,000 +
CRÉDITOS y COMPRAS

31 Notas de Crédito recibidas 527 2 528 1,374,387 -

32 Notas de Débito recibidas 531 532 +
33 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro 534 535 +
Impor-
tación

34 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones activo fijo 536 553 +

35 Remanente Crédito Fiscal mes anterior 504 1,267,868 +
36 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores) 593 -
37 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) 594 -
38 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) 592 -
39 Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) 539 -
40 Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente Crédito Fiscal IVA, originado en IEPD (Generadoras Eléctricas) 718 -
41 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164 +
M3 Conmprados con derecho a crédito Componentes del Impuesto

Recuperación del Impuesto Especifico al Petróleo Diesel Base 742

42 730 127 +
Ley 20.493

(Art. 7° Ley 18.502, Arts. 1° y 3° DS N°311/86) Variable 743

Recuperación del Impuesto Especifico al Petróleo Diesel Base 744
43 soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley 19,764) 729 544 +
Variable 745
44 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión) 523 +
45 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 712 +
46 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712) 757 +
47 TOTAL CREDITOS 537 11,297,281 =

Diferencia Total Débitos (línea 13, código 538) menos Total Créditos (línea 33, código 537) ; trasládelo a la línea 34. Si el resultado es positivo al código 89, si es negativo al código 77 sin signo.

IMPUESTO DETERMINADO

48 Remanente de crédito fiscal para el período siguiente 77 0 IVA determinado 89 17,115,265

49 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR 760 +
50 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR 50 +
Retención Impuesto Único a los Donación Art. 8 Ley 18.985 Crédito Donación Ley 20,444/2010
51 Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR
Créditos Impuesto Único 2da. Categoria a Pagar 48 525,435 +
751 735
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

Retenciones

52 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR 151 888,889 +
53 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N°3 LIR 153 +
54 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR 54 +
55 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR 56 +
56 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N°3 (tasa 15%) 588 +
57 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%) 589 +
Monto Pérdida Art.90 Base Imponible Tasa Crédito PPM Neto Determinado

58 1a Categoría Art. 84 a) 30 563 149,539,717 115 1.5% 68 62 2,243,096 +

59 Mineros, Art.84 a) 565 120 542 122 123 +
60 Explotador Minero Art. 84 h) 700 701 702 711 703 +
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%) 66 +
PPM

Crédito del mes Remanente Mes Anterior Remanente Período Siguiente

Crédito Capacitación
62 Ley 19.518/97
721 722 724 Crédito a imputar 723 -
63 2a Categoría Art. 84, b) (tasa 10%) 152 +
64 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%) 70 +

65 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 34 a 48, columna Impuesto y/o PPM determinado) 595 20,772,684 =

Si no declara Tributación Simplificada , Impuesto Adicional (Art. 37 o Art. 42), Cotización Adicional, Crédito Especial Empresas Constructoras, Recuperación de Peaje Transportistas de Pasajeros o Cambio de Sujeto; traslade el valor de línea 49 (código 595) a línea 98
(código 91), en caso contrario continúe al reverso.

1 Apellido Paterno o Razón Social 2 Apellido Materno 5 Nombres

IVA 2015 LTDA.

Cambia datos de Domicilio 583 0 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)
Viene de línea 65 código 595, ó línea 113 código 547
 119 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL 91 20,772,684 =
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la
expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 120 Más IPC 92 +
121 Más Intereses y multas 93 +
122 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 20,772,684 =
FORM. N° 29 - 08/2015
 LIBRO DE COMPRA
Nº
Fecha PROVEEDOR NETO EXENTO IV.A. TOTAL
Docto
11/9/2016 Factura por compras exentas 2456678 - 700,000 - 700,000
11/9/2016 Factura de compra de utiles de aseo 23998 498,000 - 94,620 592,620
11/10/2016 Facturas por compra recibidas 4344444 5,000,000 950,000 5,950,000
11/12/2016 Facturas por compra recibidas 154444 9,000,000 1,710,000 10,710,000
11/14/2016 Factura de Compra de terrenos 255555 24,000,000 4,560,000 28,560,000 1
11/20/2016 Facturas por compra recibidas 209999 21,000,000 3,990,000 24,990,000
11/21/2016 Factura de Chilectra Luz 1008 550,000 104,500 654,500
11/22/2016 Factura de Essbio Agua 13334 470,000 89,300 559,300
SUB TOTAL 60,518,000 700,000 11,498,420 72,716,420

Se Rebaja Nota Credito

11/4/2016 Nota de crédito recibida 109,128 (4,033,613) (766,387) (4,800,000)
11/18/2016 Nota de crédito recibida 201,339 (3,200,000) (608,000) (3,808,000)
TOTAL NOTA DE CREDITO (7,233,613) (1,374,387) (8,608,000)

TOTAL FINAL 53,284,387 700,000 10,124,033 64,108,420

LIBRO DE VENTAS

Fecha Detalle N° Dctos AFECTO Neto I.V.A. Total

Facturas de venta Emitidas 10 25,210,084 25,210,084 4,789,916 30,000,000
Factura de ventas emitidas 11 50,000,000 50,000,000 9,500,000 59,500,000
Facturas de venta Emitidas 12 32,000,000 32,000,000 6,080,000 38,080,000
Facturas de venta Emitidas 13 34,999,000 34,999,000 6,649,810 41,648,810
subtotal 142,209,084 142,209,084 27,019,726 169,228,810
NOTA DE DEBITO
Nota de debito Emitida 3 700,000 700,000 133,000 833,000
total 142,909,084 142,909,084 27,152,726 170,061,810

VENTAS CON BOLETAS

Nº
HASTA VALOR
DESDE 149,539,717
1 200 7,890,453

200 BRUTO 7,890,453

NETO 6,630,633
IVA 1,259,820
HONORARIOS

Honorario Impto. Reten. Líquido

8,888,889 888,889 8,000,000

149,539,717
8,888,889 888,889 8,000,000