3464 - 2012101004451414 ANEXO 2 Ficha Tecnica V 1 PDF

Anexo 02
FICHA TECNICA
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS

SERVICIOS DE: HOSTING DEDICADO CON ACCESO A INTERNET PARA
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, DESARROLLO DE SOFTWARE PARA
LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, DISEÑO DEL
PORTAL WEB E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
OFERTA PÚBLICA
OPC 137-2012
BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2.012
Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 1 de 139

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLUCIÓN
1.1 OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Realizar la contratación de una solución integral para el Fondo Emprender de los servicios de:
hosting dedicado para el sistema de información con acceso a Internet, desarrollo de software para
la modernización del sistema de información, diseño del portal web, mesa de ayuda e
implementación de una solución de inteligencia de negocios.
1.2 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
Fonade está interesado en contratar los servicios de Hosting dedicado para el Fondo Emprender
en un Data center como mínimo categoría TIER 2 o superior que garantice los niveles de
seguridad, operación y acuerdos de niveles de servicio solicitados, garantizando la protección de la
información almacenada y la disponibilidad permanente del servicio mediante un soporte técnico
de mesa de ayuda al usuario final del aplicativo, asegurándose de entregar en producción el
sistema de información actual con el que cuenta el Fondo Emprender, lo cual incluye bases de
datos y demás componentes de software que sean requeridos y cumplan con especificaciones
técnicas y funcionales requeridas en el presente documento. Se debe asegurar la operación total e
integral de las funcionalidades del sistema de información y alojarlo en la infraestructura
tecnológica del Data center.
Teniendo en cuenta que el Fondo Emprender requiere implementar nuevas funcionalidades para
llevar a cabo su objeto y optimizar, ampliar y modernizar las funcionalidades existentes, se
requiere realizar desarrollos de software aplicados al sistema de información que garantice todo el
ciclo de vida de desarrollo de software incluyendo su implementación y puesta en producción sin
que se altere el normal funcionamiento del sistema de información y sus componentes asociados.
Adicionalmente se debe entregar con detalle la documentación, manuales del desarrollo, código
fuente, casos de uso y realizar la capacitación a los usuarios que requiera FONADE.
Por otra parte se requiere prestar el servicio de diseño, estructuración y puesta en marcha de la
página web del Fondo emprender teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el
presente documento e implementar e integrar al sistema de información una solución de
inteligencia de negocios asociada a las distintas fuentes de información que requiera analizar el
Fondo Emprender bajo las reglas de negocio que el Fondo Emprender requiera desarrollar e
implementar.
Complementariamente, se requiere el servicio de mesa de ayuda para los distintos usuarios del
Fondo Emprender, la cual debe incluir el soporte técnico a la infraestructura tecnológica (hardware,
software, seguridad, almacenamiento entre otras) en distintos niveles que permita de forma
permanente y controlada garantizar el servicio que se presta a los usuarios.
Siempre y cuando se requiera realizar el cambio del proveedor de servicios, se debe garantizar la
migración a un nuevo proveedor y la puesta en marcha de la totalidad de las funcionalidades y
servicios asociados de la solución contratada.

El contratación de la solución objeto del presente documento debe garantizar el cumplimiento de
los acuerdos de niveles de servicio exigidos.
El Contratista se compromete, a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas

del presente documento y con lo establecido en las reglas de participación.
Tres (3) días hábiles la firma del acta de inicio, el contratista debe presentar en detalle la
metodología, cronograma, equipo de trabajo, software y hardware con las que se cumplen las
condiciones para proveer la solución contratada que se registran en el presente documento.
El contratista debe garantizar que dispone para la solución contratada con la totalidad de las
licencias de software requeridas para llevar la ejecución del contrato suscrito con FONADE. Lo
anterior debe incluir la totalidad de herramientas y componentes de software que se utilicen
durante la vigencia del contrato, incluso las necesarias para las labores de desarrollo de software.
El contratista seleccionado deberá garantizar la protección de la información histórica almacenada,

tanto la recibida (la actual hasta el último momento determinado en el tiempo) como la que se
produzca, durante la instalación, configuración, migración, administración, soporte y mantenimiento
de la plataforma tecnológica sobre la cual operé el sistema de información del Fondo Emprender.
Todos los derechos comerciales de autor de los estudios, informes, gráficos, programas de
computación y cualquier otro material preparado y entregado por el Contratista son de propiedad
del SENA, una vez se celebren y legalice el contrato entre FONADE y el Contratista, el Contratista
se obliga a realizar los trámites y gestiones que sean necesarias ante entidades debidamente
autorizadas y competentes en Colombia para ser registradas y transferidas en propiedad al
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
1.3 DESCRIPCION SITUACION ACTUAL
El sistema de información del Fondo Emprender, fue diseñado por el SENA y FONADE para el
manejo y seguimiento de proyectos productivos que apoyen el emprendimiento y permitan la
formulación, evaluación y seguimiento a la ejecución de los recursos de capital semilla.
Este aplicativo del Fondo Emprender, en sus perfiles principales se puede observar
funcionalmente en el anexo 1, ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - “Matriz
funcional del Fondo Emprender”, se estructuró y se generó como un desarrollo a la medida y
configurado bajo perfiles de usuario que ingresan a una base de datos centralizada, bajo el
principio de seguimiento de un proyecto en sus etapas de formulación, evaluación y seguimiento y
la trazabilidad de los desembolsos realizados por la fiduciaria a cada emprendedor.
Para la cobertura nacional el Fondo Emprender, se dispuso desde su lanzamiento una plataforma
web en un hosting dedicado, el cual ha sido utilizado en todo el territorio nacional mediante la
inscripción de unidades de emprendimiento, asesores, emprendedores y proyectos, los cuales
reportan una estadística de uso que se ilustra, de igual manera, en el anexo 1 de estas
condiciones técnicas.
En la actualidad, la infraestructura de este hosting opera con sistemas de contingencia, para la

plataforma que soporta el sistema del Fondo Emprender, que han permitido una continuidad del
servicio y una disponibilidad del 99,6%, lo cual contempla un sistema de tolerancia a fallos con
Fuentes de Poder eléctrica y canal de comunicación Redundantes y un nivel de los servidores en
configuración de arreglos de discos Raid1, entre otros aspectos, tal como se ilustra en la grafica
del anexo 2 - ESTRUCTURA ACTUAL DEL HOSTING.
De la estructura actual que soporta el sistema de información del Fondo Emprender se especifican
las condiciones y características de los servidores que soportan el funcionamiento y la
disponibilidad del servicio actual del aplicativo del Fondo Emprender.
1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÍNIMO CUMPLIMIENTO
La ejecución del contrato permitirá a FONADE contar con una solución integral bajo los acuerdo de
niveles de servicio que se registran en el presente documento que garantice a la entidad la
obtención de un servicio continuo para la formulación, evaluación y seguimiento de planes de
negocio que se presenten en el programa de capital semilla “Fondo Emprender.
El servicio de Hosting Dedicado debe ser prestado en un Data Center de categoría mínima TIER 2
o superior que incluya el hospedaje y operación del sistema de información y del portal web,
infraestructura tecnológica necesaria (computo, telecomunicaciones, seguridad, almacenamiento,
entre otras), herramientas de software e infraestructura tecnológica para el desarrollo de software
(en ambiente de producción y de pruebas), los servicios de telecomunicaciones y de conectividad
a Internet, equipos servidores para Data Centers, los elementos de seguridad informática,
tecnología de almacenamiento de información, la mesa de ayuda, los componentes de auditoría,
entre otros servicios.
El contratista debe disponer de la arquitectura tecnológica (software y hardware), componentes de

seguridad, protección y soporte eléctrico, licenciamiento de software, anchos de banda de canales
de datos, componentes de conectividad, sistemas de redes de datos y comunicaciones, servicios
profesionales para el diseño, implementación, administración y operación de la solución
tecnológica, implantación de las mejores prácticas en operación de servidores y aplicativos en
cumplimiento de estándares internacionales comúnmente reconocidos y monitoreo, operación y
administración del Data Center.
La infraestructura antes mencionada será verificada por parte del FONADE, a través del
supervisor del contrato en un lapso no superior a los cinco (5) días siguientes a la firma del
acta de inicio.
El supervisor del contrato, deberá poder evidenciar en forma física las condiciones que en el
presente documento se manifiestan. En caso que el Data center se encuentre por fuera del País,
el Contratista se obliga a presentar las evidencias que requiera el supervisor para demostrar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas registradas en el presente documento que se
precisan como mínimos exigibles.
1.4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES
El Contratista debe presentar en documento escrito firmado por el representante legal del Data
Center, 3 días después de suscrito el contrato, en donde se pueda demostrar que cumple con las
mejores prácticas en operación de Data Centers de alta disponibilidad, que cumple con las
características para un Data Center TIER 2 o superior según el estándar ANSI/TIA-942-2005 o en
la versión vigente, incluyendo sus estándares y recomendaciones anexas y complementarias y que

cuenta con políticas y procedimientos que garanticen la calidad, disponibilidad y prestación del
servicio según los acuerdos de niveles de servicio que se solicitan.
El contratista debe implementar y poner en funcionamiento el servicio de un Hosting dedicado en

un Data Center TIER 2 o superior para el servicio de FONADE – Fondo Emprender, incluyendo
todos los componentes que sean necesarios de conectividad, hardware y software, para dar
continuidad al funcionamiento de los servicios de infraestructura de telecomunicaciones,
informáticos, de soporte y desarrollo de software, cumpliendo con los acuerdos de niveles de
servicio, las características de seguridad física y lógica y las condiciones de almacenamiento que
se describen en el presente documento.
El servicio debe incluir los servidores o plataforma de procesamiento con sus correspondiente
licenciamiento de los motores de las bases de datos, sistemas operativos, herramientas para
desarrollo de software, administración y gestión de la infraestructura de red y de
telecomunicaciones, administración y gestión de la mesa de ayuda, y demás software requerido
para la operación del Sistema de Información del Fondo Emprender.
De igual manera, el servicio debe proveer una solución integral de copia de seguridad de la
información del sistema de información del Fondo Emprender que incluye respaldos de toda la
infraestructura de servidores asociada al la solución contratada. La frecuencia de las copias de
seguridad debe realizarse de la siguiente manera:
Diaria de forma incremental.
Semanales completa.
Mensuales completa.
Las copias de seguridad deberán guardarse en un medio externo NAS-SAN que no sean los
servidores de producción ni de pruebas. El Contratista debe garantizar, mediante realización de
pruebas programadas, que la información puede ser restaurada.
El Contratista debe realizar copias de seguridad preventivas cuando se efectúen cambios

importantes de software o actualizaciones y de configuración de hardware.
Durante la ejecución del contrato, el Contratista debe garantizar un respaldo adicional de la

información, para lo cual diariamente generará dicha copia de seguridad siguiendo normas y
políticas de seguridad comúnmente conocidas para el respaldo, seguridad y custodia de
información crítica.
La totalidad de las políticas de copias de seguridad a seguir debe ser informado por el Contratista
a FONADE mediante comunicación escrita. El supervisor del Contrato aprobará dichas políticas.
Adicionalmente, el contratista debe garantizar para la base de datos un modelo de recuperación

completo (Full Recovery). A partir de la suscripción del acta de inicio, el contratista debe formalizar
ante FONADE, mediante comunicación escrita, el protocolo de contingencia del sistema de
información (funcionamiento de las cadenas de conexión de las bases de datos del sistema de
información de Fondo Emprender en el momento de la contingencia, roles (equipo de trabajo) que
intervienen en el protocolo, comunicaciones oficiales entre el oferente y FONADE, durante la
contingencia.

El contratista debe contar con un Data Center Alterno, con todas las condiciones que garanticen la
continuidad del negocio. Esta información debe ser presentada al supervisor delegado por
FONADE, tres (3) días hábiles después de la suscripción del acta de inicio.
En caso de contingencia en la prestación del Servicio del Hosting Dedicado, el Contratista deberá
implementar un mecanismo que permita que en menos de 24 horas de haberse declarado la
contingencia, el servicio estará completamente operativo y con todas sus funcionalidades.
La solución ofrecida para el Data Center principal debe incluir como mínimo los siguientes
componentes:
a) Almacenamiento y Procesamiento: Debe superar las capacidades de

almacenamiento y procesamiento descritas en el anexo 2. Sin embargo, el Contratista
debe garantizar que si es requerido ampliar las capacidades de almacenamiento y
procesamiento durante la ejecución del Contrato con el fin de asegurar un mejor
desempeño de la solución contratada lo debe realizar sin que esto implique un mayor
costo para FONADE.
b) Alta disponibilidad de la infraestructura: El Contratista debe garantizar que la

solución contratada en lo que refiere al Data Center no presenta puntos únicos de falla
y la arquitectura diseñada debe considera la anterior consideración.
c) Escalabilidad: Todos los componentes de la arquitectura deben ser escalables para

permitir un crecimiento continuo que satisfaga la demanda de los usuarios del Fondo
Emprender y los requisitos del negocio de manera rápida.
d) Licenciamiento. El Sistema de información del Fondo Emprender y componentes

asociados, son de propiedad del SENA. La totalidad del licenciamiento de los motores
de bases de datos bases de datos, sistemas operativos, software de auditoría y de
estadísticas de la infraestructura de telecomunicaciones y de servidores, administrador
de contenido, servicio de web, servicio de correo electrónico y las aplicaciones de
software necesarias para que opere de manera adecuada el Sistema de Información del
Fondo Emprender deberán ser suministradas y asumidas por el Contratista.
e) Comunicaciones. Toda la solución de conectividad y de telecomunicaciones necesaria

deberá ser suministrada por el Contratista.
f) Seguridad. La arquitectura debe ofrecer un modelo de seguridad completo que proteja

los datos y la infraestructura frente a ataques internos y externos. Para el
almacenamiento de la información se deberán considerar todas las condiciones de
seguridad física y lógica, ambiental y custodia de medios. Adicionalmente el Data
Center debe contar con políticas de Recuperación ante Desastres, que FONADE debe
conocer.
g) Mesa de Ayuda. Se debe ofrecer la infraestructura física y tecnológica, para garantizar

el servicio de asistencia técnica, a través de un esquema de mesa de ayuda tecnificado
y que permita proveer a los usuarios un punto único de contacto mediante el cual se
resuelvan y/o canalicen las necesidades que surgen a partir de la utilización del
aplicativo del Fondo Emprender.

Para la mesa de ayuda se contará con un sistema de información en el que se
registran los casos atendidos y en el cual FONADE podrá hacer seguimiento a los
mismos.
h) Monitoreo y Gestión: Se debe contar con herramientas de monitoreo y de gestión de

toda la solución contratada. El registro de eventos de fallas, alertas y auditoria a nivel
de servicios de internet, base de datos, aplicaciones, infraestructura de servidores y de
telecomunicaciones, almacenamiento y conectividad debe realizarse a través de
herramientas de software que se ejecuten en tiempo real. Se debe garantizar que todo
el anterior registro se pueda consultar en el momento que sea requerido y se mantenga
un histórico, desde el inicio y hasta el final del contrato, para posteriores consultas. Para
lo anterior, el Contratista debe presentar mensualmente un informe de disponibilidad de
cada uno de los componentes.
1.4.2 INFRAESTRUCTURA FISICA, DE HARDWARE Y DE SOFTWARE
1.4.2.1 Infraestructura física y eléctrica
1.4.2.1.1 Infraestructura física
Con el fin de garantizar la continuidad del negocio el oferente se obliga a cumplir con las
condiciones del Data Center en el cual prestará el servicio de hosting dedicado. El Representante
legal del Data Center debe presentar documento firmado que registre con precisión que cumple
con las condiciones para un Data center TIER 2 o superior según el estándar ANSI/TIA-942-2005 o
en la versión vigente, incluyendo sus estándares y recomendaciones anexas y complementarias.
El documento debe ser presentado 3 días hábiles después de haber sido suscrito el contrato.
En caso que el Data Center no sea de propiedad del contratista, éste deberá anexar un
preacuerdo con el propietario del Data Center, especificando que cumple con las condiciones para
un Data center TIER 2 o superior según el estándar ANSI/TIA-942-2005 o en la versión vigente,
incluyendo sus estándares y recomendaciones anexas y complementarias
El contratista debe garantizar que la infraestructura física cumple como mínimo con las siguientes
condiciones:
1) El Contratista debe contar con las instalaciones físicas de un Data Center en el cual pueda
tener acceso remoto y físico al mismo 7x24x365 días.
2) El Contratista debe describir detalladamente la ubicación física del Data Center ofrecido,
estableciendo la dedicación o el medio de establecer la exclusividad en el uso de la
infraestructura mínima dedicada al hosting del Fondo Emprender.
3) El Contratista debe describir detalladamente el área disponible para soportar los equipos de
hardware necesarios para el servicio del Data center ofrecido.
4) El Contratista debe anexar documento que permita demostrar que el Data Center en donde
estará instalado el Servicio de Hosting Dedicado cuenta con controles de acceso físico y
biométrico, con personal de seguridad calificado y disponible 7x24x365.

5) El Contratista debe anexar documento que permita demostrar que el Data Center donde estará
instalado el Servicio de Hosting Dedicado cuenta con cámaras de vigilancia móviles y fijas que
permitan monitorear el acceso a través de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y
mantener un registro de las mismas.
instalado el Servicio de Hosting Dedicado cuenta con controles de acceso biométrico que
permitan configurar perfiles, horarios, zonas o lugares de acceso y que permitan obtener los
registros históricos de acceso de los usuarios.
7) El Contratista debe anexar documento que permita demostrar que el Data Center ofrecido
cuenta con un sistema de prevención, detección y extinción de incendios.
instalado el Servicio de Hosting Dedicado se encuentra aislado y protegido ante el riesgo de
inundación y filtraciones de agua.
9) El Contratista debe anexar documento que permita demostrar que el Data Center ofrecido tiene
implementados controles para minimizar el riesgo de amenazas externas, peligros del entorno
y accesos no autorizados.
cuenta con un sistema de aire acondicionado de precisión que garantice el control de
temperatura para un correcto funcionamiento de los equipos.
cuenta con un sistema de monitoreo de las condiciones ambientales (temperatura y humedad)
y que genere alertas en condiciones no deseadas.
1.4.2.1.2 Infraestructura eléctrica
El contratista debe garantizar que la infraestructura eléctrica cumple como mínimo con las
siguientes condiciones:
cuenta con un sistema de protección para las fuentes de energía entrantes y las líneas de
comunicación contra cualquier tipo de alteración del suministro de energía eléctrica
inducidas por fenómenos naturales y/o agentes externos o provocados por personas. Ver
anexo 2 y estadísticas del anexo 1, como referencia del mínimo solicitado.
2) El Contratista debe garantizar, anexando documento escrito que permita demostrar que el
Data Center ofrecido cuenta con un sistema eléctrico normalizado de alta calidad y
disponibilidad y que garantice la no interrupción del fluido eléctrico.
cuenta con un sistema de corriente regulada y controlada con acometidas eléctricas
balanceadas y provisión de tomas eléctricas redundantes necesarias para los equipos que
se implementen en la instalación del servicio.

1.4.2.2 Infraestructura De Hardware
1) El contratista debe disponer de la arquitectura tecnológica de hardware en cuanto a

equipos de procesamiento, componentes de seguridad y protección, componentes de
conectividad, sistemas de redes de datos y comunicaciones y todo aquello necesario para
la prestación de los servicios solicitados.
2) La infraestructura de servidores de aplicación, debe tener las capacidades de

procesamiento, igual o superior, en todo momento, al relacionado en el anexo 2.
3) El contratista debe ofrecer una solución de respaldo que permita restaurar la información
producida antes y durante la ejecución del contrato, de tal manera que permita dar
continuidad al servicio ante eventos de contingencia.
1.4.2.3 Infraestructura De Software
1) El Contratista debe contar con el licenciamiento de los motores de las bases de datos,
sistemas operativos, herramientas para desarrollo de software, administración y gestión de
la infraestructura de red y de telecomunicaciones, administración y gestión de la mesa de
ayuda, y demás software requerido para la operación del Sistema de Información del Fondo
Emprender.
2) El Contratista debe realizar la instalación del Sistema de Información del Fondo Emprender
(instalación, modernización, administración, soporte, mantenimiento y ajustes de los
sistemas operativos, motores de bases de datos y aplicaciones de software requeridos) en
los servidores del Data Center, ofrecidos para tal fin.
1.4.2.4 Infraestructura De Seguridad
La seguridad de la infraestructura del Hosting Dedicado del Data Center ofertado para
FONADE – Fondo Emprender, hacia Internet debe ser administrada y controlada
sistémicamente mediante equipos de Firewall físicos, tecnología de detección y monitoreo
contra intrusos y antivirus.
Las instalaciones del Data Center debe contar con sistemas de seguridad y características
de manejo: Seguridad (Sistemas de autenticación biométricos, servicio de celaduría
24x7x365, video - vigilancia 24x7x365 días), detección y extinción de incendios mediante
agentes limpios, Pisos falsos y control de humedad y temperatura.
Bimestralmente el Contratista o cuando lo consideré FONADE, mediante personal experto y

calificado, deberá garantizar y presentar por escrito un informe detallado con el cual se
pueda constatar que se ha verificado el cumplimiento de las auditorías de seguridad y así
validar que las políticas de seguridad se encuentran vigentes. Las auditorías debe llevarse
a cabo conforme a los estándares y buenas prácticas ISO20000, ISO27001 e ITIL v.3.

Las auditoras de seguridad se ejecutaran sobre la infraestructura tecnológica asociada a la
solución contratada, mediante una herramienta lógica que garantice la trazabilidad sobre
las bases de datos y el manejo de los servidores exclusivos para el aplicativo del Fondo
Emprender.
1.4.2.5 NOC – Networking Operation Center
El Contratista debe proveer un área técnica con capacidad para que su personal lleve a
cabo las labores de administración, monitoreo, gestión y operación de Servidores, Bases de
Datos, Redes y Comunicaciones, situado dentro o fuera del Data Center. En caso de estar
ubicado fuera del Data Center, el contratista debe suministrar un (1) canal de datos de alta
velocidad y disponibilidad que garantice la efectiva conexión al Data Center y a toda la
infraestructura dispuesta para el Fondo Emprender. Adicionalmente, el Contratista debe
suministrar las estadísticas durante la operación de uso del canal de datos y el ancho de
banda de bajada y de subida, el cual debe ser balanceado o simétrico.
FONADE se reserva el derecho de verificar las veces que considere necesario y en sitio el
cumplimiento de éste requerimiento.
1.4.3 CONECTIVIDAD DE USUARIOS DEL FONDO EMPRENDER
Conectividad a Internet
El contratista debe proveer un servicio de conexión a Internet, para los servidores web de la
infraestructura asociada al Fondo Emprender y demás componentes que requieran
servicios de internet (email, ftp, http, entre otros), que garantice la conectividad como
mínimo para 500 usuarios simultáneos por minuto al sistema de información y a la página
web del Fondo Emprender, garantizando el despliegue de las distintas páginas web que
compone el sistema de información y el portal web del Fondo Emprender no tardará más de
cinco (5) segundos en cargar, el cargue y descargue de archivos desde el sistema de
información hasta el computador desde donde se realizan las pruebas debe realizarse en
promedio a doscientos (200) Kbps con una latencia no mayor de 120 ms. Todo lo anterior
medido desde una conexión típica de Internet de Banda Ancha (ADSL o Cable o 4G) de
una ciudad capital del territorio Colombiano y accediendo a la página web y los distintos
módulos funcionales que componen el Sistema de Información del Fondo Emprender.
Las pruebas de cargue y descargue de información se harán desde las oficinas principales
de FONADE o del SENA o desde cualquier otro ubicación que decida FONADE o en donde
haya disponibilidad de acceso a un servicio de de Internet Banda Ancha. Este
procedimiento se hará tanta veces como lo requiera FONADE durante la ejecución del
contrato con o sin preaviso al Contratista.
Para realizar las pruebas se escogerá aleatoriamente un espacio de tiempo en donde haya
un nivel alto de ingreso simultaneo de usuarios al sistema de información y página web del
Fondo Emprender utilizando la conexión de Internet de las oficinas de FONADE o del
SENA o desde una Conexión de Banda Ancha de Internet y se accederá mediante un
navegador (internet explorer, mozilla firefox, google chrome, entre otros) y se cargará todas
las veces que se requiera un archivo de tamaño de 2 Mb. La velocidad de carga y descarga
deberá dar como resultado un promedio igual o superior a 200 Kbps. Igualmente FONADE
podrá, cuando lo considere necesario, utilizar herramientas de test de medición de
velocidad de conexiones de Internet de banda ancha que se encuentren disponibles en el
mercado o en algún operador de telecomunicaciones de Colombia o el mundo. Antes de
realizar las pruebas se desconectaran del computador desde donde se realizaran las
pruebas todas las herramientas P2P, de mensajería y otras que requieran conexión a
Internet
Durante los cierres parciales o definitivos de las convocatorias nacionales o regionales que
realiza el Fondo Emprender, el Contratista se obliga a garantizar que la conectividad a
Internet se prestará como mínimo para 1000 usuarios simultáneos bajo las mismas
condiciones de despliegue, cargue y descargue de información establecidas en el presente
numeral.
El CONTRATISTA se obligará a suministrar el servicio de conectividad a Internet en menos

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. El
CONTRATISTA debe realizar el dimensionamiento del servicio de conectividad a Internet
para la solución contratada que garantice los requisitos mínimos requeridos del presente
documento. El dimensionamiento del canal de internet debe ser presentado a FONADE
como parte del modelo de arquitectura diseñado para la solución contratada.
Es responsabilidad del Contratista la instalación, operación y puesta en marcha de equipos

de telecomunicaciones para prestar el servicio de canal dedicado a Internet durante el
tiempo de ejecución del contrato y los costos asociados a los mismos se entienden
incluidos dentro del valor del contrato suscrito.
En caso de presentarse una falla o incidentes en el éste canal dedicado a Internet el

Contratista deberá, en las siguientes dos (2) horas de presentarse la falla, disponer de una
conexión a Internet dedicada con las mismas características con el fin de que pueda
enrutar el tráfico de Internet y garantizar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de
servicios exigidos.
El Contratista debe anexar documento que permita demostrar que el servicio de Data
Center ofrecido para la operación del servicio tiene conexión de ancho de banda dinámico
(flexible y escalable) a Internet, conexión directa del Data Center a por lo menos un
Backbone de Internet, infraestructura de equipos de backbone, topología de alta
disponibilidad (doble equipamiento y dobles enlaces en todas las conexiones y en
ubicaciones físicas totalmente diferentes).
El servicio de Data center debe poseer como mínimo de un canal de respaldo para el
acceso internacional a Internet de capacidad superior a la requerida; Así como la
disponibilidad de los equipos que garanticen la continuidad del servicio.
En caso de requerirse, el Contratista debe contar con infraestructura y herramientas de

tecnología para priorizar tráfico de red a nivel de protocolo y contar con administrador de
ancho de banda y priorizador a nivel de protocolo.
El contratista deberá ofrecer una herramienta que permita a FONADE visualizar reportes
gráficos, en tiempo real e histórico durante la ejecución del contrato, de la utilización del
servicio de conectividad a Internet, mostrando de manera separada el tráfico nacional, el

tráfico internacional, los protocolos más utilizados y otras estadísticas que le den valor
agregado a la oferta presentada.
1.4.4 MESA DE AYUDA
El contratista debe contar con un esquema de escalamiento de casos, que permita resolver las
solicitudes que no puedan ser resueltas por el grupo de primer nivel. En caso de presentarse un
escalamiento, este debe dirigirse de manera gestionada al Soporte de Segundo Nivel que aplique
(Grupo de Soporte Hosting y/o aplicación o al de proveedores de hardware, software de la
infraestructura).
Este servicio podrá prestarse directamente en las instalaciones del Data Center o en las
instalaciones del Contratista, siempre y cuando se cumpla con todos y cada uno de los
requerimientos y obligaciones. El Contratista deberá proveer la infraestructura física y tecnológica
que garantice el cumplimiento de éste requerimiento. La infraestructura deberá garantizar los
espacios físicos, mobiliarios, equipos, tecnología, software de gestión y de comunicaciones. En
caso de estar ubicado fuera del Data center, el contratista debe suministrar un (1) enlace de datos
de alta velocidad y disponibilidad con una capacidad de transmisión suficiente que le permita
conectarse al Data Center y a toda la infraestructura dispuesta para Fondo Emprender.
El contratista deberá proveer un número telefónico para ofrecer el servicio de soporte a usuarios
final en un horario de atención debe 5 x 12 x 365 días. Adicionalmente debe proveer una cuenta de
correo electrónico para la mesa de ayuda.
Para los componentes de hardware y software, en caso de que el Contratista no cuente con un
Data Center de su propiedad, el Contratista debe garantizar que cuenta con un servicio de
atención 7 x 24 x 365 días en caso de presentarse fallas técnicas que afecte la operación del
servicio.
El tiempo medio de resolución de los problemas no debe exceder de seis (6) horas. Los tiempos
máximos de escalamiento no deben superar los sesenta (60) minutos. El Contratista debe contar
con una herramienta de software encargada de la gestión de la mesa de ayuda que pueda
entregar un reporte mensual sobre las diversas iteraciones, así como una tipificación de los
problemas atendidos, tiempo y los niveles de desempeño en la atención y resolución de
problemas. Este informe deberá permitir a FONADE obtener una comparación mes a mes de la
evolución del comportamiento de los servicios contratados. FONADE podrá solicitar los ajustes
que considere necesarios al informe o solicitar información a nivel detallado. Adicionalmente debe
poder realizar monitoreos en el momento que se requiera un seguimiento específico a los servicios
contratados.
1.4.4.1 Soporte de Primer Nivel
La Mesa de Ayuda en un primer nivel debe estar en capacidad de orientar a los usuarios del
sistema resolviendo las dudas técnicas (hardware, sistemas operativos y motores de bases de
datos) y/o detectando condiciones anormales de servicio, desarrollos y ajustes de software
menores, reportes de la base datos cuando se requiera, respuesta técnica y funcional del sistema
de información, entre otros. Dichos requerimientos serán reportados al equipo de soporte de
primer nivel, a través del soporte telefónico, o correo electrónico, el cual será atendido y registrado
en un sistema de Help Desk, para solución y seguimiento del incidente.
La mesa de ayuda es responsable de proveer el soporte de primer nivel (solución a problemas
técnicos), mediante el cual se resuelvan y/o canalicen las necesidades técnicas básicas que
surgen a partir de la utilización del aplicativo del Fondo Emprender. En caso de no ser solucionado
el requerimiento en el primer nivel en un tiempo menor a una (1) hora, este será escalado a los
especialistas de segundo nivel.
El personal de la Mesa de Ayuda debe prestar soporte de nivel 1, en un horario de atención de

7:30 AM a 7:30 PM de lunes a viernes, esto es 5 x 12 x 365 días.
Antes de un cierre parcial de convocatorias nacionales se debe prestar un día de atención de 7 x

24 horas y antes del cierre definitivo de convocatorias nacionales se deben prestar 2 días
consecutivos de servicio de 7 x 24 horas.
El esquema actual es de dos (2) personas en este nivel, en los horarios mencionados.
1.4.4.2 Soporte de Segundo Nivel
Conformado por un grupo interdisciplinario con alta experiencia y conocimientos de la

infraestructura instalada, tanto de hardware como software, quienes tendrán la responsabilidad de
dar el soporte técnico al hardware, sistemas operativos, motores de bases de datos, aplicaciones,
módulos funcionales del Sistema de Información y equipos de conectividad en el Data Center,
Hosting de la plataforma, servidores de aplicación y bases de datos y seguridad informática.
Este grupo debe velar por la continua optimización del sistema que soporta los diferentes servicios.
En caso de no ser solucionado el requerimiento en el segundo nivel en un tiempo menor a una (1)
hora, este será escalado a los especialistas de tercer nivel.
El personal de soporte de Nivel II, debe estar disponible 5 x 12 x 365 días.
En el esquema actual el ingeniero de la Mesa de Ayuda de nivel 2, soporta a las dos (2) personas
de nivel I durante el tiempo del contrato.
1.4.4.3 Soporte de Tercer Nivel
Se escalará en tercer nivel en caso de tratarse de requerimientos de la infraestructura de

hardware, software del Data Center o funcionamiento incorrecto del Sistema de Información que
no permita su operación y funcionamiento.
El personal de la Mesa de Ayuda de nivel 3, debe estar disponible 7 x 24 x 365 días.
1.4.4.4 Herramientas Mesa de Ayuda:
La Mesa de Ayuda debe contar con herramientas de registro y control de los requerimientos de los
usuarios. El contratista debe suministrar a FONADE como mínimo 2 nombres de usuario con sus
contraseñas para que de manera remota y mediante una interface web consulte dicha herramienta
y pueda obtener reportes estadísticos de la mesa de ayuda.

Los requerimientos de los usuarios podrán ser recibidos vía e-mail, telefónica o Web. La aplicación
debe contar con módulos de evaluación de desempeño de los operadores y seguimiento a los
eventos registrados (Bitácora de soporte y seguimiento).
1.4.5 PRUEBAS, SIMULACROS Y CONTINGENCIAS
1) El Contratista debe presentar en la fase de planeación, el plan de pruebas a desarrollar

durante la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta que una vez finalizada la fase de
implementación y puesta en marcha y máximo treinta (30) días calendarios después de la
firma del acta de inicio del contrato se deberá realizar:
Mínimo dos (2) pruebas integrales, en diferentes días, orientadas a la verificación,

comprobación y funcionalidad de todos y cada uno de los componentes requeridos en
el presente documento y ofrecidos e incluidos en la oferta, para garantizar el
funcionamiento completo de la solución.
Mínimo dos (2) pruebas integrales, en diferentes días, orientadas a la verificación,

comprobación y funcionalidad de todos los módulos que componen el Sistema de
Información del Fondo Emprender.
Otras pruebas que se requieran realizar se programarán con 1 día hábil de anticipación
con el Contratista y deberán ser ejecutadas bajo el protocolo acordado con FONADE y
que se defina para tal fin.
2) El plan de pruebas debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos y su

correspondiente mecanismo de verificación:
Verificación de la infraestructura lógica
Verificación de la infraestructura de conectividad
Prueba de disponibilidad del canal de datos con conexión a Internet.
Prueba de disponibilidad del canal de datos entre la mesa de ayuda y el Data center.
Prueba de la solución de seguridad
Prueba del sistema de procesamiento y de almacenamiento
Prueba de sistemas operativos, motores de bases de datos y servicios de Internet
Procedimiento de cargue inicial de información
Pruebas funcionales de todos los módulos del sistema de información
Pruebas funcionales y procedimentales de la mesa de ayuda
Pruebas de carga y estrés, para validación de concurrencia de usuarios.

3) Una vez finalizada la fase de pruebas y en el transcurso de los siguientes cuarenta y cinco
(45) días calendarios a partir de la firma del acta de inicio, se deberá realizar un (1)
simulacro de contingencia controlada, el cual será acordado entre FONADE y el Contratista
para un (1) día no hábil, en el cual se deben contemplar como mínimo los siguientes
aspectos y su correspondiente mecanismo de verificación:
Procedimientos de continuación ininterrumpida del servicio; no se incluye una prueba de

interrupción de fluido eléctrico.
Comportamiento integral de la infraestructura.
Efectividad de los procedimientos de respaldo de información y del sistema de

almacenamiento.
Operación desde el área técnica de gestión del Data Center (NOC).
Operación de la mesa de ayuda.
Procedimiento de retorno.
1.4.6 ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO
Los acuerdos de niveles de servicio ofrecidos deben cumplir como mínimo los siguientes factores,
los cuales FONADE, a través del supervisor del contrato, validará el cumplimiento de manera
mensual durante la ejecución del contrato o cuando lo considere necesario:
Disponibilidad del Data center Tier 2 o superior: Mínimo 99.741%

Disponibilidad del canal dedicado a Internet: Mínimo o igual a 99.7%
Disponibilidad de la mesa de ayuda: Mínimo o igual a 99.7%
Disponibilidad de la infraestructura de conectividad: Mínimo o igual a 99.9%
Disponibilidad de procesamiento de los servidores: Mínimo o igual a 99.9%
Disponibilidad del sistema de seguridad y de almacenamiento: Mínimo o igual a 99.7%
Durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá proveer las herramientas de software en
línea, mediante interface web, con las cuales se pueda constatar el cumplimiento de estos
acuerdos de niveles de servicio.
Con las herramientas de monitoreo y gestión el Supervisor delegado por FONADE, establecerá la
gravedad e incidencia del incumplimiento para proceder con la aplicación de los descuentos o
procesos sancionatorios previstos contractualmente.
La tabla de descuentos especificados en estos términos por indisponibilidad es la siguiente:
Para aquellos servicios en los cuales la disponibilidad requerida es de mínimo 99.9%, se

aplicará los siguientes descuentos:
Menor a 99.9% y mayor o igual a 99.8%, el 5% sobre el valor mensual de la facturación.

Menor a 99.8% y mayor o igual a 99.7%, el 10% sobre el valor mensual de la facturación.
Menor a 99.7%, el 100% sobre el valor mensual de la facturación.
Para aquellos servicios en los cuales la disponibilidad requerida es de mínimo 99.741%, se
aplicará los siguientes descuentos:
Menor a 99.7% y Mayor o igual a 99.6%, el 5% sobre el valor mensual de la facturación.

Menor a 99,6% y Mayor o igual a 99.5%, el 10% sobre el valor mensual de la facturación.
Menor a 99.5% y Mayor o igual 99.4%, 15% sobre el valor mensual de la facturación.
Menor a 99.4%, 100% sobre el valor mensual de la facturación.
1.5 MODERNIZACIÓN DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE INFORMACION Y EL

PORTAL WEB DEL FONDO EMPRENDER
En razón a que la aplicación actualmente en uso del Fondo Emprender fue desarrollado a la
medida y estructura desde el año 2004, se requiere realizar un proceso de modernización del
mismo, manteniendo sus funcionalidades y arquitectura o incluso mejorándolo según se proponga
por parte del contratista.
La modernización del Sistema de Información se entiende como la implementación de nuevas

funcionalidades necesarias para el cumplimiento del objeto del Fondo Emprender. Dicha
modernización abarca también la optimización y ampliación de las funcionalidades existentes.
Las actividades de modernización deben abarcar todo el ciclo de vida de desarrollo de software
incluyendo su implementación y puesta en producción sin que se altere el normal funcionamiento
del sistema de información y sus componentes asociados. El Contratista debe entregar con detalle
la documentación, manuales del desarrollo, código fuente, casos de uso y demás componentes
técnicos y de documentación que se requieran. Adicionalmente deberá realizar la capacitación a
los usuarios técnicos que defina FONADE bajo un esquema acordado entre las partes.
1.5.1 MODERNIZACION Y AJUSTES DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE INFORMACION

DEL FONDO EMPRENDER
El contratista cuenta con seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, para la
modernización del sistema de información del Fondo Emprender entre los cuales cuenta con dos
(2) meses para la modernización del nuevo portal web.
De acuerdo con el Anexo tres (3) el Contratista debe estimar y proponer el nivel de ajuste o
desarrollo al aplicativo del Fondo Emprender, teniendo en cuenta los requerimientos presentados
por FONADE, definiendo la base en que propone su programación y asegurando las condiciones
técnicas de funcionamiento actual y mejorándolas. Se considera importante anotar que la
modernización del sistema de información no implica realizar un desarrollo nuevo del sistema de
información, sin embargo, el Contratista durante la etapa de levantamiento de información y el
análisis de requerimientos previos a los desarrollos de software a realizar, determinará según la
metodología y políticas de desarrollo que tenga implementadas la mejor y más eficiente forma de
cumplir con lo exigido en el presente documento sin que esto implique un mayor costo para
FONADE.

La puesta en producción del Sistema de Información modernizado debe realizarse en máximo seis
(6) meses a partir de la aprobación de la propuesta de desarrollo por parte del supervisor del
contrato.
Todo el ciclo de levantamiento de información, análisis, desarrollo, pruebas, instalación y puesta

en marcha debe realizarse teniendo en cuenta los procedimientos relacionados en el Sistema de
Gestión de Calidad de FONADE y utilizando los formatos que para tal fin existen y guardando
todos los procedimientos internacionales de las Buenas Prácticas de Desarrollo.
El Contratista debe contar con el licenciamiento de las herramientas de desarrollo de software que
se requiere para ajustar funcionalidades que están implementadas en el Sistema de Información o
para implementar nuevas funcionalidades, previa levantamiento de requerimientos y autorización
por parte de FONADE. Adicionalmente, Garantizar el respaldo de fabricante sobre la base de
programación que se utilice, por un tiempo no inferior a la vigencia del contrato.
El contratista cuenta con quince (15) días a partir del inicio de la fase de transición, para hacer
entrega de los requerimientos de base para la programación o ajuste, el diccionario de datos, el
modelo entidad relación y la arquitectura propuesta para un entorno 100% web, complementando
o consolidando el anexo 3 y teniendo en cuenta mínimo las siguientes actividades:
Realizar el levantamiento de información y de requerimientos,

Ejecutar el análisis de dicha información,
Desarrollar y entregar los casos de uso,
Desarrollar el software,
Realizar pruebas técnicas, de estrés y funcionales con usuarios finales,
Instalar y poner en producción el sistema,
Capacitar a los usuarios finales,
Desarrollar los manuales del sistema (de instalación, de operación, de usuarios, de copia
de seguridad o respaldo, entre otros) y
Entregar el código fuente debidamente documentado y con el registro de derechos de autor
a nombre del SENA.
El ambiente de pruebas debe ser idéntico al ambiente de producción para garantizar afinidad al
momento del cambio de ambiente.
Las pruebas integrales requeridas para el nuevo sistema de información se harán una vez el
CONTRATISTA comunique la finalización del desarrollo, cuyos resultados se registrarán en un
acta, incluyendo los ajustes que fueron necesarios, para ser aprobados por el supervisor del
contrato.
Entregables para la modernización del software:
1) Levantamiento de requerimientos. (15 días a partir del inicio de la fase de transición)

2) Documento de análisis y diseño de software (15 días a partir del inicio de la fase de
transición).
3) Plan y Procedimiento para realizar las pruebas integrales (técnicas y funcionales), (Una vez
finalizado la modernización del sistema de información)

4) Modelo entidad relación, diccionario de datos actualizado y detallado del sistema de
información (una vez finalizadas las pruebas integrales (técnicas y funcionales) y aprobadas
por el supervisor del contrato).
5) Acta de entrada a producción del Sistema de Información modernizado del Fondo Emprender
(máximo seis (6) meses a partir de la aprobación de la propuesta de desarrollo por parte del
supervisor del contrato).
6) Otros elementos, componentes o documentos que se consideren importantes y pertinentes
durante el proceso de desarrollo de software deben ser entregados en el tiempo y plazo que
señale el supervisor del contrato.
Los requerimientos mínimos para la modernización del software del Fondo Emprender, son los
relacionados en el anexo 3 de estos términos. Sin embargo, FONADE durante la ejecución del
contrato y cuando lo considere necesario, podrá redefinir y reformular los requerimientos que trata
el presente documento, para lo cual FONADE solicitará al contratista el cálculo de horas de
desarrollo adicionales estimadas para llevar a cabo dichos ajustes, los cuales una vez aprobados
serán canceladas al contratista por medio de la “Bolsa de horas de desarrollo” estimadas para el
proyecto.
Es importante precisar que el contratista debe garantizar que la arquitectura implementada debe
asegurar la puesta en marcha de un modelo integral de seguridad, auditoría y monitoreo a toda la
solución.
Adicionalmente, el contratista deberá garantizar el funcionamiento paralelo de los 2 aplicativos

tanto el anterior como el aplicativo que el modernizará, y la infraestructura suficiente hasta tanto se
hayan cumplido todas las fases del sistema de información modernizado, la migración del histórico
anterior, capacitación a los usuarios de la nueva herramienta y esté en producción.
1.5.2 MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE – BOLSA DE HORAS
EL Contratista en desarrollo del contrato debe realizar desarrollos de software para la plataforma
del Fondo Emprender teniendo en cuenta los nuevos requerimientos que para tal fin FONADE
solicite y apruebe. El contratista debe agotar todas las fases de levantamiento de requerimientos,
análisis, diseño, pruebas e implementación.
La solicitud para realizar desarrollos o mantenimientos de software la hará FONADE mediante

documento escrito, el CONTRATISTA presentará una propuesta valorada económicamente y
cuantificada en horas de desarrollo. FONADE una vez revisada y hechas las aclaraciones que
considere pertinentes, mediante el levantamiento de un acta (firmada por el director de proyectos
del CONTRATISTA y el Supervisor del Contrato) aprobará la propuesta presentada por el
CONTRATISTA. Una vez suceda la anterior aprobación, EL CONTRATISTA en un lapso no mayor
a cinco (5) días hábiles entregará el cronograma de ejecución de las actividades y levantamiento
de requerimientos del mantenimiento o ajuste de software, se considera importante aclarar que el
cronograma debe incluir las actividades referentes al desarrollo y presentación de los documentos
de análisis, diseño y pruebas.
Por lo anterior, los desarrollos de mantenimiento del software se facturaran en la medida que
FONADE los autorice por escrito y no constituyen obligatoriedad de pagarlos si no son solicitados
y aprobados por FONADE.

La bolsa de horas estimada para nuevos desarrollos, ajustes funcionales o mantenimiento de
software a la plataforma del Fondo Emprender, será de mínimo mil (1.000) horas, esta bolsa de
horas se deben relacionar con su valor por hora que se propone en el anexo de propuesta
económica.
Entregables para desarrollo en mantenimiento del software:
1) Levantamiento de requerimientos (cinco días hábiles después de entregada la solicitud de

FONADE).
2) Documento de análisis y diseño de software (cinco días después del levantamiento de
requerimientos).
3) Plan y Procedimiento para realizar las pruebas integrales (técnicas y funcionales) (Una vez
finalizado el desarrollo y cumpliendo las horas de desarrollo aprobadas)
4) Modelo entidad relación, Diccionario de datos actualizado y detallado del nuevo desarrollo en
caso que aplique (una vez finalizadas las pruebas integrales (técnicas y funcionales) y
aprobadas por el supervisor del contrato).
5) Acta de entrada en producción del ajuste o desarrollo adicional.
6) Otros elementos, componentes o documentos que se consideren importantes y pertinentes
durante el proceso de desarrollo de software deben ser entregados en el tiempo y plazo que
señale el supervisor del contrato.
El Contratista debe contar con el licenciamiento de las herramientas de desarrollo de software que
se requiere para ajustar funcionalidades que están implementadas en el Sistema de Información o
para implementar nuevas funcionalidades.
El personal asignado para estos desarrollos deberá ser experto en análisis y desarrollo de
aplicaciones de software orientadas a web.
Adicionalmente, el Contratista debe contar con por lo menos 1 puesto de trabajo, dotado con
mobiliario de oficina (1 computador de última tecnología con alta capacidad de procesamiento y
almacenamiento, sistema operativo última versión, un equipo multifuncional para impresión y
scanner) y conexión a Internet.
1.5.3 REDISEÑO Y MODERNIZACION DEL PORTAL FONDOEMPRENDER.COM
Busca promocionar y apalancar a FondoEmprender.com como un portal de Emprendimiento con

contenido focalizado y que utiliza mediante modernas técnicas de mercadeo y publicidad online.
Adicionalmente se pretende generar nuevas funcionalidades encaminadas al comercio
electrónico, generación de redes sociales y el cumplimiento de las estrategias de Gobierno en
Línea (Decreto 1151 de 2008) vigentes. Igualmente el rediseño está encaminado a generar
recursos por concepto de pauta publicitaria, promoción de eventos y contenido específico.
1.5.3.1 Características Básicas
El objetivo de esta etapa es rediseñar y organizar el Portal del Fondo Emprender y ajustarlo a las
actuales opciones de diseño gráfico, tecnología y necesidades del público objetivo. Adicionalmente
se requiere dar cumplimiento a las estrategias de Gobierno en Línea (Decreto 1151 de 2008) y
permitir el uso de nuevas funcionalidades a la comunidad y visitantes del portal.

Gestor de contenido
El portal web y el portal móvil debe disponer de una herramienta de gestión de contenidos que
facilite una administración vía web integral de todas las funcionalidades de los portales. El
Contratista debe entregar un documento detallado que contenga la descripción de las
funcionalidades y facilidades de la herramienta.
Organización del sitio

Organización eficiente de los contenidos en secciones y categorías para facilitar la navegabilidad
del sitio.
Buscador
Motor de búsqueda permita la utilización de una interface simple y una avanzada con distintos
criterios de búsqueda y de categorización.
Formulario de contacto
Formulario para que los interesados puedan ingresar distintas consultas sobre algún tema en
particular. El formulario debe poder ser modificable y la información debe ser almacenada en una
base de datos.
Responsabilidad Social Empresarial

Espacio con amplia difusión para exponer las mejores prácticas de responsabilidad social que son
desarrolladas por el Fondo Emprender y la comunicación del impacto social en términos
cualitativos, cuantitativos y gráfico.
Posicionamiento en buscadores
Inscripción en los motores de búsqueda más reconocidos mediante el uso de las palabras clave en
el Titulo de la página web, Popularidad global de una web (cantidad de enlaces), Anchor Text de
los backlinks (palabra clave en los enlaces), entre otros.
Publicación de Contenidos
Creación páginas ilimitadas y realización de cambios desde un Gestor de contenidos. Los
contenidos deben ser totalmente editables y modificables. El gestor de contenidos debe ser de
para tipos textuales y multimedia, totalmente extensible y flexible en cuanto a modelo de
información y categorización de la información.
Escalabilidad
Instalación y administración de componentes y módulos como galerías de imágenes, foros,
boletines, etc, para ser usadas en todo el sitio.
Usuarios
Almacenamiento de datos de usuarios registrados, con la posibilidad de enviar e-mails masivos a
todos los usuarios.
Diseño y estética
Cambiar la totalidad del aspecto del sitio web.
Navegación y menú
Edición completa desde un panel de administrador
Encuestas
Sistema de votaciones y encuestas (satisfacción del cliente o temas en general) con resultados
detallados y gráficos consolidados.
Publicidad
Modulo para ingresar mensajes publicitarios en el portal usando un Administrador de publicidad
online en distintos formatos gráficos animados y de multimedia.
Estadísticas
Módulo con información Cuantitativa (rendimiento de campañas y websites. clics, páginas
visitadas, datos demográficos, aperturas de las campañas), Cualitativa (rutas de navegación,
tipologías de información, call to actions que activaron la visita, fuentes de tráfico, palabras clave) y
estadísticas detalladas de las páginas más vistas. Monitoreo diario con resúmenes semanales.
Publicación automatizada
Publicación de páginas y documentos que puedan programarse con fecha de publicación y fecha
de caducidad.
Archivo e historial
Las páginas o publicaciones que hayan perdido vigencia deben poderse enviar a un lugar de
almacenamiento, sin necesidad de tener que eliminarlas.
Formatos de lectura
Generación de documentos automáticamente en formato PDF, en versión imprimible y en XML.
Envío por e-mail

Los usuarios del portal deben poder enviar automáticamente cada documento publicado a un
contacto vía email mediante un formulario sencillo de diligenciar.
Valoración
Los visitantes del portal podrán valorar la calidad del contenido publicado y se podrá tabular para
la calificación del mismo.
Zona de descargas
Módulo organizado por temas o categorías para descargar archivos de interés general. Posibilidad
de distribución masiva de email para envío de archivos mediante links de descarga.
1.5.3.2 Características Avanzadas
Cluster de empresas
Sitio dividido por tipo de sector o categorías en el cual se relacionará el nombre de la empresa,
una breve descripción de la empresa con foto alusiva, sus productos y servicios y un link al sitio
web oficial de la empresa. Debe tener la capacidad de integrase a la tienda virtual. Los
emprendedores deben tener la posibilidad de solicitar en línea la creación de una página web
básica y promocional de sus productos y servicios, la cual debe ser diseñada mediante la
escogencia de distintas plantillas prediseñadas y ser generada mediante un asistente de creación
de la página de fácil manejo para que puedan cargar el contenido y elementos gráficos.
SMS (Envío de Mensajes de Texto)

Herramienta para el envío de mensajes de texto invitando a la comunidad a participar de
convocatorias, eventos, etc. Igualmente para enviar mensajes cortos de información relevante del
Fondo Emprender a la comunidad. El Contratista deberá suministrar durante la vigencia del
contrato por lo menos 600.000 (seiscientos mil) mensajes. El costo de los mensajes se encuentra
incluido en el valor del contrato. El contenido y envío de los mensajes de texto únicamente se
podrá realizar con autorización expresa de FONADE.
Blogs
Espacios personales para usuarios del portal, previa autorización del administrador, cuyos
contenidos puedan ser incluidos en el buscador interno del portal.
Foros
Invita a los usuarios a discutir o compartir información relevante a la temática del sitio.
Monitoreo de redes sociales
Componente para la gestión documental del sistema de información y portal web
Diseño del Portal para dispositivos móviles.

Diseño del portal (sitio web) para que pueda ser accesible por smartphones y tabletas. Cuando el
portal es accedido por un dispositivo móvil el reconocimiento debe ser automático, se debe ajustar
al dispositivo y deberá ingresar a un subdominio con la siguiente estructura:
http://m.fondoemprender.com.
El portal para dispositivos móviles deberá soportar la visualización con sistemas operativos de
Apple (iPad, iPhone), Android, Blackberry, Microsoft Windows (este último se considera opcional).
Compatibilidad con navegadores.

El portal y el sistema de información deben cargar y navegar sin inconvenientes en los principales
navegadores disponibles en el mercado, como: internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Safari, entre otros.
1.5.3.3 Administración y mantenimiento del Portal
Durante el desarrollo del contrato y en especifico para labores de mantenimiento del Portal, El
Contratista debe proveer de por lo menos 1 puesto de trabajo, con 1 ingeniero o tecnólogo experto
en páginas web y administración de portales, dotado con mobiliario de oficina (1 computador de
última tecnología con alta capacidad de procesamiento y almacenamiento, sistema operativo
ultima versión, un equipo multifuncional para impresión y scanner), y con conexión a Internet. La
disponibilidad del encargado del mantenimiento del portal se calculará en términos de la
necesidad que tenga FONADE - Fondo Emprender para la modernización del portal del Fondo
Emprender, desarrollando cuando menos las siguientes funcionalidades:
a. Generación, formateo y carga de contenido: Rotación diaria de contenido específico del

Fondo Emprender. Contratación de noticias y contenido específico en temas de
Emprendimiento Nacional y Americano en idioma español, oportunidades de negocios,
noticias empresariales, administrar los foros, la red social, los blogs, el contenido
publicitario, las estadísticas, entre otros.

b. Diseño gráfico: Realizar el diseño gráfico que se requiera, mediante técnicas modernas de
marketing y publicidad online para el Fondo Emprender. El diseño debe incluir banners,
flash, multimedia, fotografía publicitaria, contenido promocional, entre otros.
c. Mercadeo y publicidad: Desarrollar campañas de promoción del portal y diseñar
estrategias en los buscadores, portales y blogs relacionados con la actividad del Fondo
Emprender con el fin de ampliar audiencias, acelerar el proceso de Ventas Online, retener
clientes e impactar a la comunidad. Adicionalmente un administrador debe poder
administrar y ejecutar las herramientas de email marketing, envío de mensajes de texto,
entre descrito en el presente documento.
d. Configuración e implementación de la tecnología: Configurar, implementar y administrar
la tecnología que sea requerida para la puesta en marcha del nuevo portal del Fondo
Emprender y alojarla en los servidores de Hosting destinados para tal fin. Adicionalmente
deberá contar con el licenciamiento de los aplicativos del software que sean requeridos.
1.6 SERVICIO TECNICO Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION EXISTENTE
El contratista debe disponer de un Call Center con línea de atención en Bogotá con los horarios de
atención registrados en el numeral 1.4.4 referente a la Mesa de Ayuda.
Debe estar en capacidad de orientar a los administradores del sistema resolviendo las dudas
técnicas (hardware, sistemas operativos y motores de bases de datos) y/o detectando condiciones
anormales de servicio, desarrollos y ajustes de software menores, reportes de la base datos
cuando se requiera, respuesta técnica y funcional del sistema de información, entre otros.
El Contratista deberá proveer la infraestructura física y tecnológica que garantice el cumplimiento

de éste requerimiento. Los tiempos máximos de solución a fallas debe ser los registrados en
registrados en el numeral 1.4.4 referente a la Mesa de Ayuda.
El Contratista debe entregar un reporte mensual sobre las diversas iteraciones, así como una
tipificación de los problemas atendidos y los niveles de desempeño en la atención y resolución de
problemas. Este informe deberá permitir a FONADE obtener una comparación mes a mes de la
evolución del comportamiento de los servicios contratados. FONADE podrá solicitar los ajustes
que considere necesarios al informe o solicitar información a nivel detallado
1.7 BUSINESS INTELLIGENCE PARA FONDO EMPRENDER
Dado que la información de Fondo Emprender debe mostrar y proyectar no sólo el crecimiento de
la población emprendedora, sino también el crecimiento del proceso a nivel de información y
tecnología para la toma de decisiones a nivel gerencial y de conocimiento, El contratista debe
contar con software y personal idóneo (que conozca las técnicas y tecnologías necesarias para
implementar las soluciones de BI requeridas), permitiendo las diversas consultas que se requieran
por parte de FONADE o que el SENA en su grupo de emprendimiento de Dirección General
requieran.
Las solicitudes se canalizan a través del supervisor del contrato nombrado por FONADE con quien
se procederá en la metodología que el proponente presente para los diversos tipos de
requerimientos clasificándolos en informes, reportes permanentes y fichas de análisis de acuerdo a
su complejidad y tiempo de consolidación de la información.

La herramienta a implementar e integrar al sistema de información debe poder analizar información
a partir de múltiples fuentes de información, desde las bases de datos propias del Fondo
Emprender hasta sistemas de información (bases de datos) de otras entidades incluso hojas de
cálculo. La herramienta de BI se considera como una capa de presentación avanzada de
información y su acceso deberá estar disponible únicamente a usuarios nombrados en el sistema
de información y que FONADE y el FONDO EMPRENDER con independencia y autonomía escoja
quien puede tener acceso.
La propuesta para el desarrollo e implementación del modulo BI, deberá ser presentado durante la
fase preliminar que trata el presente documento. La herramienta de inteligencia de negocio (BI),
debe cumplir con mínimo los requerimientos que a continuación se registran:
1.7.1 REPORTES INICIALES A LA MEDIDA
Reportes a la medida que permitan a los usuarios de nivel de gerencia y Administradores tanto de
FONADE como de Directivos del SENA y Jefes de Unidades de Emprendimiento, para obtener la
información en línea de los procesos a cargo, como prioridad y ejemplo en este aspecto, están los
siguientes reportes:
Reportes de Cierres de convocatoria: Este proceso debe ser automatizado, en primer lugar
se debe llevar a cabo la consulta para la convocatoria en las fechas de cierre y horas
establecidas en el cronograma, que será entregado al contratista. A partir de esta consulta
se deben generar los siguientes reportes: por universidad, unidades del SENA, Tipo de
institución, Sector económico, Departamento, Empleos y acta. Una vez se hayan generado
estos reportes deben ser enviados automáticamente a los correos de las personas a cargo
de los procesos.
Reporte acreditación.
Reporte de observaciones de evaluación.
Reporte de respuesta de emprendedores a observaciones de los evaluadores.
Reporte de Respuesta a observaciones de emprendedores.
Reporte de viabilidad.
Reporte de empleos.
Indicadores de gestión (gestión comercial, gestión de producción, gestión en la ejecución
presupuestal, gestión en la generación de empleo, gestión de mercadeo, gestión de
ventas).
Reporte de ventas.
Reporte por contrato – Valor aprobado vs. Valor ejecutado.
Informe de pagos detallados por proyecto.
Informe de asesores por Regional
Otros reportes que se requieran construir, previa capacitación por parte del Contratista al
equipo de trabajo técnico del Fondo Emprender.
1.7.2 ANÁLISIS:
Se debe construir el cubo OLAP: Con esta herramienta el contratista debe utilizar la información
que se reflejará en las dimensiones y medidas de la parte de convocatorias, proyectos, finanzas,
ejecución, desarrollo de un modelo estadístico y tendencias de las principales variables de
convocatoria, de información de los planes de negocio o las que sean solicitadas por FONADE.

Este sistema deberá contar con los mecanismos para controlar la seguridad de los datos por rol,
en el momento de consumir el cubo.
La solución deberá contener un mecanismo de alertas y notificaciones con reglas y

parámetros configurables.
Una vez diseñada la solución se deben llevar a cabo las pruebas de los reportes que pueden
diseñar los usuarios finales y sus resultados.
El contratista deberá llevar a cabo la capacitación respectiva para el consumo y diseño de los
reportes de los usuarios finales.
1.7.3 COMPONENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES:
Esta módulo debe garantizar mediante herramientas de inteligencia de negocios, adicional a los
componentes del cubo OLAP, poder tomar información para su análisis de diversas fuentes a parte
de la base de datos del Fondo Emprender orientadas hacia los tomadores de decisiones tales
como:
Tablero de control
Minería de datos
Indicadores
Consultas
Cálculos y Modelamientos
Análisis Multidimensional
Personalización de la herramienta y de los reportes, capacitación y soporte.
La solución final puede ser consumida por el usuario final en Excel u otro formato de
software de oficina.
1.8 PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato debe tendrá las siguientes etapas.
1.8.1 FASE PRELIMINAR

El Contratista deberá presentar en los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio
del Contrato, los siguientes documentos:
a- El diseño de la solución de infraestructura de hardware y conectividad que soporte el

servicio de Hosting Dedicado, que se alojará en el Data Center ofrecido.
b- El Contratista debe anexar la documentación detallada de la configuración del Data Center

propuesto, donde mínimo demuestre:
I. Que el Data Center cuenta con un sistema de protección para las fuentes de energía
entrantes y las líneas de comunicación contra cualquier tipo de alteración del suministro
de energía eléctrica inducidas por fenómenos naturales y/o agentes externos o
provocados por personas.

II. Que el Data Center cuenta con un sistema eléctrico normalizado de alta calidad y
disponibilidad y que garantice la no interrupción del fluido eléctrico.
III. Que el Data Center cuenta con un sistema de corriente regulada y controlada con
acometidas eléctricas balanceadas y provisión de tomas eléctricas redundantes
necesarias para los equipos que se implementen en la instalación del servicio.
c- La infraestructura del servicio mencionada en el numeral 1.4.2.1 del presente documento.
d- Descripción detallada de la herramienta de Bussiness Intelligence (BI) a implementar e

integrar al sistema de información del Fondo Emprender junto con planeación a desarrollar
para la puesta en marcha de la misma.
e- Documento que permita demostrar que el contratista cuenta con un Data Center alterno,
con todas las condiciones que garanticen la continuidad del negocio.
f- Presentar al supervisor del contrato, las hojas de vida del personal mínimo solicitado en el
numeral 1.9 del presente documento.
El supervisor del contrato, podrá evidenciar en forma física las condiciones que en el (los)
documento(s) se manifiesta o solicitar al contratista las evidencias que requiera para dar
cumplimiento de estas condiciones técnicas, para esto dispondrá de cinco (5) días contados a
partir del recibo de dicha documentación, la cual hará parte integral del acta de inicio una vez
verificado su cumplimiento.
En caso que algún documento no corresponda a lo solicitado por FONADE para el proyecto, el
contratista dispondrá de máximo y por una única vez, de dos (2) días más para subsanar lo
requerido por el supervisor del contrato, so pena de dar aplicación a los procesos sancionatorios
previstos contractualmente.
1.8.2 FASE PLANEACION
El contratista deberá presentar en los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del acta de Inicio,
los siguientes documentos:
a- Documentación detallada de instalación funcional del Hosting Dedicado y todos los

componentes adicionales. a) requerimientos tecnológicos y funcionales, de instalación, de
migración y puesta en marcha del sistema de información del Fondo Emprender, de la
información de la base de datos, del sistema de archivos y todos los servicios y demás
aplicativos y componentes de software y hardware requeridos para el buen funcionamiento
del sistema de información. b.) Mesa de ayuda. c.) Sistema de seguridad y
almacenamiento. d.) Servicios de web, correo electrónico y demás servicios requeridos
para la ejecución del contrato.
b- El Contratista debe especificar de manera detallada el Plan de General de Ejecución del

contrato que establezca con detalle las condiciones técnicas, administrativas, operativas y
de servicio, así como, el cronograma a ejecutar con base en su metodología y estrategia de

implementación, garantizando que se incluyan todas las actividades necesarias para
garantizar el éxito del proyecto.
c- Metodología y descripción detallada a utilizar para realizar ajustes y nuevos desarrollos de

software. Incluir anexo.
d- Alcance, cronograma de trabajo, criterios de aceptación, recursos requeridos para la

modernización del sistema de Información y Plan de pruebas a seguir.
e- Documentación funcional de la infraestructura física, lógica y de conectividad instalada.
f- Procedimientos detallados para:
Respaldo de información de datos

Activación del servicio cuando se presente una contingencia
Soporte técnico de la mesa de ayuda
Procedimientos para Control de cambios en desarrollo de software.
g- Inventario de la configuración física, lógica y de conectividad del Hosting dedicado en el

Data center.
h- El plan de pruebas a desarrollar durante la ejecución del proyecto mencionado 1.4.4.
1.8.3 ETAPA DE TRANSICIÓN
Una vez aprobados los planes y documentos solicitados en la fase de planeación, se iniciará la
fase de transición, en la cual se deben considerar los siguientes aspectos. La etapa de transición
respectiva es de (30) días calendario posteriores a la firma del acta de inicio. En dicha
transición el Contratista debe considerar los siguientes puntos:
Realizar la capacitación, tiempo completo, durante el tiempo que se considere necesario

hasta que la solución contratada se encuentre estable. Para lo anterior, el nuevo contratista
deberá disponer del personal técnico idóneo en las horas y fechas establecidas de común
acuerdo con el contratista anterior.
El contratista, de manera paralela a la capacitación, se obliga a realizar la adecuación del

Data Center que permita implementar y poner en marcha la infraestructura tecnológica
asociada al Sistema de Información del Fondo Emprender y todos los componentes
requerido para el servicio, garantizando la disponibilidad permanente de la totalidad de la
solución y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
La migración del Sistema de Información del Fondo Emprender desde el actual contratista
al nuevo, se programará de común acuerdo con el anterior contratista en el tiempo que
estime FONADE y deberá contemplar las pruebas y acciones tendientes a tener a punto los
sistema para operar. Para lo anterior se firmará un acta de recibo y entrega a conformidad
tanto del Contratista anterior como del nuevo.

Para mover el sitio Web del Fondo Emprender, es necesario programar un (1) fin de
semana que no interrumpa la operación del Fondo Emprender. Para lo anterior se deberá
dar aviso a la compañía Fiduciaria que realiza los pagos a los beneficiarios del Fondo
Emprender y a todas las personas o empresas que estime FONADE necesario comunicar.
El Contratista debe presentar la documentación detallada del procedimiento de verificación

y pruebas del nombre de dominio.
El contratista debe suministrar todo el recurso humano y tecnológico requerido para la

garantizar la continuidad del negocio, manteniendo los acuerdos de nivel de servicio
solicitados en el presente documento.
El CONTRATISTA, deberá realizar todas las gestiones y trámites que sean requeridos para
renovar durante la vigencia del contrato el nombre de dominio del Fondo Emprender
(fondoemprender.com), tanto para la página WEB y el portal móvil. El dominio deberá estar
en funcionamiento durante la vigencia del contrato. En la información de registro del
nombre de dominio El CONTRATISTA registrará como propietario del mismo a FONADE.
El nombre de usuario y contraseña para acceder a la entidad registradora de nombres de
dominios será comunicado por escrito a FONADE máximo 5 días después de haberse
registrado. El costo de renovación del dominio se encuentra incluido en el valor del
contrato.
La parametrización de información técnica para el nombre de dominio debe realizarla el

CONTRATISTA. FONADE realizará las pruebas que validen el buen funcionamiento del
mismo. En caso de ser requerido realizar actualizaciones en la información de registro del
nombre de dominio, el CONTRATISTA informará a FONADE con mínimo 15 días de
anticipación. FONADE aprobará el cambio antes de 5 días y el CONTRATISTA ejecutará el
cambio en un día de la semana que no impacte la operación del servicio.
1.8.4 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LA SOLUCION
Una vez finalice la etapa de transición, inicia la etapa de operación y mantenimiento de la solución
la cual finaliza con la liquidación del contrato. Dicha fase contempla, más no limita, los siguientes
aspectos y entregables:
 Informes Mensuales de uso del sistema y disponibilidad del servicio:
Respaldo de información de Usuarios en el sistema de información.

Activación del servicio cuando se presente una contingencia.
Reportes y seguimiento del soporte técnico de la mesa de ayuda.
Control de cambios en desarrollo de software según los procedimientos establecidos por
FONADE.
Documentación detallada de la disponibilidad del servicio en el mes de arrendamiento.
Reportes de seguridad y comportamiento del hardware y software del Data center en
relación especifica con el aplicativo y la base de datos del Fondo Emprender.
Reportes de labores de mantenimiento de las bases de datos de Fondo Emprender.
Reportes con información detallada de los monitoreos realizados, donde se muestre la
trazabilidad de los mismos y cumplimiento o no de los ANS establecidos para el proyecto.
 El contratista deberá realizar el simulacro previsto, en el subnumeral 3 del numeral 1.4.4

– Pruebas, simulacros y contingencias.
 Documentación técnica a entregar:
Documentación Técnica y manuales de usuario, de la solución de BI implementada por el

oferente.
Documentación Técnica (incluidos manuales) y código fuente de la modernización del
aplicativo Fondo Emprender, modelo entidad relación, diccionario de datos, casos de uso,
entre otros, incluido la documentación detallada referente el rediseño del Portal Web de
Fondo Emprender.
Reportes trimestrales de auditoría en la aplicación de Fondo Emprender (Seguimiento a
modificaciones en el sistema de información por usuarios activos durante el trimestre,
activación de cuentas después de un largo periodo de tiempo sin ingreso y seguimiento a
las mismas durante).
Otros que sean necesarios.
 Modernización del Sistema de Información
Documentación de las pruebas realizadas, previamente aprobadas por FONADE, que

permita medir la utilización de los recursos contratados.
Documentación detallada del procedimiento de análisis y diseño de software, casos de
uso, modelo entidad relación y el diccionario de datos para la modernización del sistema
de información del Fondo Emprender, entre otros que sean necesarios.
Documentación detallada del procedimiento de análisis y diseño de software y el
diccionario de datos para los ajustes y nuevos desarrollos de software que se hayan
realizado y autorizado por FONADE.
Los manuales de instalación y operación de usuarios, deben ser actualizados cada vez
que se realicen cambios o ajustes en el sistema de información.
 Rediseño del portal WEB
El contratista deberá hacer entrega de cinco (5) propuestas de modelos de diseño gráfico
completo (línea gráfica) en 4 a 5 niveles del portal del Fondo Emprender, con el fin de
que FONADE y el SENA pueden escoger el más apropiado. Dichas propuestas deberán
contemplar mínimo: objetivo, alcance, cronograma de trabajo, criterios de aceptación y
recursos requeridos.
FONADE y el SENA aprobarán el rediseño del portal, incluyendo la metodología para la
modernización y dinámica diaria de modificación y colocación de contenido en la página
pública y de información del Fondo Emprender.
El dominio, las páginas Web, la base de edición y código fuente del portal y los niveles de
acceso y permisos de actualización.
Durante la fase de operación, el contratista debe garantizar los servicios de mantenimiento tanto
preventivo como correctivo, así como el monitoreo y soporte técnico para los equipos que
conforman la solución implementada en el Data Center y el área técnica de operación.
Los costos por servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a infraestructura tecnológica

debe ser asumidos en su totalidad por el Contratista.
1.9 EQUIPO DE TRABAJO
El Contratista debe presentar las hojas de vida y demás soportes del equipo de trabajo mínimo
destinado para el contrato el día de la suscripción del contrato. El contratista debe tener en cuenta
los siguientes aspectos:
La entidad se reserva el derecho de requerir durante el proceso de aprobación del personal, la

siguiente información para cada profesional: hoja de vida, fotocopia de los títulos por estudios
universitarios y de postgrados, fotocopias de certificaciones de estudios y original ó fotocopia de
las certificaciones de trabajo expedidas por el contratante, indicando el cargo específico, las
labores desarrolladas y el tiempo de ejecución de dichas labores.
Si una vez revisada la documentación del equipo de trabajo por parte del Supervisor del contrato,
alguna no cumple con los requisitos de perfil y/o experiencia, el contratista contará por una única
vez de tres (3) días más para allegar la información solicita por el supervisor del contrato, en caso
de no cumplir se aplicarán los procesos sancionatorios previstos contractualmente.
Si los profesionales requieren ser cambiados por caso fortuito o de fuerza mayor, deberán ser
reemplazados por otros de igual o mayor experiencia técnica especializada, previa aprobación por
parte del Supervisor del contrato, que además se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro
de cualquier profesional vinculado al proyecto.
En la etapa de etapa de transición el Contratista se obliga a asistir al SENA o donde FONADE

determine, con profesionales calificados y con el mismo perfil y experiencia del equipo de trabajo
del presente documento, para desarrollar todas las actividades que sean requeridas para la
instalación, migración y puesta en marcha del Sistema de información del Fondo Emprender junto
con la información de la base de datos, del sistema de archivos y de todos los servicios, aplicativos
y componentes de software y hardware requeridos y hasta que el sistema de información este
funcionalmente probado y operativo.
1.9.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El contratista deberá suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la

terminación del mismo, el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto contractual.
Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
Los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades del personal requerido serán
suministrados por el contratista.

ITE CARGO RESPONSABILIDA DEDICACIÓ PERFIL EXPERIENCIA
M D N
1 Director del Responsable de la 100% Ingeniero de Debe tener
Proyecto coordinación Sistemas, mínimo cinco
administrativa y informático o (5) años de
técnica de la electrónico o experiencia
operación de los industrial. profesional
servicios. especializada
Con en gerencia de
especialización o proyectos de
maestría en outsourcing de
gerencia de IT y/o dirección
proyectos de proyectos
tecnológicos o, de implantación
demostrar de sistemas de
experiencia información.
adicional a la
técnica
especializada de
CINCO (5) años en
gerencia de
proyectos y/o
dirección de
proyectos de
tecnología
2 Administrador Responsable de la 20% Ingeniero de Debe tener
del Data center administración del Sistemas, mínimo dos (2)
o Líder Técnico Data center. informático o años de
electrónico. experiencia
profesional
Con como
especialización en administrador
gerencia de de Data
proyectos centers y
tecnológico. mínimo dos (2)
contratos de
implementación
de
infraestructura
tecnológica de
Data centers
para la
prestación de
servicios de
hosting de
aplicaciones de
misión crítica.

M D N
de Base de administración de las Sistemas, mínimo dos (2)
Datos bases de datos. informático o años de
telemático. experiencia
técnica
Con especializada
especialización en el cargo de
sistemas de administrador
información o de base de
similar o demostrar datos
experiencia Microsoft SQL
adicional a la Server en
experiencia mínimo dos
mínima requerida proyectos de
de dos (2) años en implementación
Administración de de planes de
Bases de Datos infraestructura
Microsoft SQL de tecnología y
Server última debe tener
versión o anterior. certificación
vigente como
Administrador
de Bases de
Datos Microsoft
SQL Server.
de la administración de los sistemas, mínimo dos (2)
Plataforma de servidores que informático o años de
Computación conforman la electrónico. experiencia
plataforma de técnica
cómputo del Data Con especializada
center. Realizar la especialización en como
instalación y telecomunicacione administrador
reemplazo de s o ciencias afines de
equipos de cómputo, o demostrar infraestructura
coordinar el cambio experiencia tecnológica y/o
a los servidores de adicional a la servidores
contingencia para experiencia técnica sobre
proporcionar acceso especializada de plataformas
a las aplicaciones en dos (2) años en Windows.
caso de una administración de Debe haber
contingencia. servidores de sido
Coordinar con el aplicaciones de administrador
administrador de misión crítica. de sistemas en
seguridad y mínimo dos (2)
conectividad, la contratos de
seguridad de la Data center.
M D N
infraestructura a
implementar.

de Seguridad y administración de los sistemas o mínimo tres
Conectividad equipos de electrónico. años de
seguridad y los experiencia
equipos de red que Con técnica
conforman la especialización o especializada
plataforma de maestría en en
conectividad. seguridad administración
informática y/o de redes y
administración de seguridad
infraestructura o, informática.
demostrar
experiencia
adicional a la
experiencia técnica
especializada de
tres (3) años en
administración de
redes y seguridad
informática.
6 Administrador Encargado de la 33% Ingeniero de Debe tener
de Red administración y sistemas o experiencia
mantenimiento de electrónico. técnica
las redes LAN y especializada
WAN del Data center Demostrar de 2 años en
y de la experiencia la
infraestructura adicional a la implementación
tecnológica de la experiencia técnica de
mesa de ayuda. especializada de infraestructura
Realizar la DOS (2) años en tecnológica,
instalación y implementación de administración
reemplazo de infraestructura y/o
equipos de tecnológica de coordinación
telecomunicaciones, redes de datos, de Data
coordinar el cambio con certificación centers con
M D N
a los canales de vigente como sistemas
contingencia para CCNA. operativos
proporcionar canales Windows,
de comunicación Bases de
alternativa en caso Datos Oracle,
de una contingencia. manejo de
Coordinar con el respaldos y
administrador de contingencias.
seguridad y Manejo de
conectividad, la comunicacione
seguridad de la s y personal a
infraestructura a cargo en por lo
implementar en el menos un
sistema de contrato de
recuperación de similares
desastres. características.
7 Dos Encargado de (1) 60% Ingeniero de Debe tener
Desarrolladore realizar desarrollo de permanente sistemas o de experiencia
s de software software y ajustes a (2) 100% en software. técnica
la plataforma del fase de especializada
Fondo Emprender desarrollo Demostrar de 5 años en
experiencia la desarrollo de
especializada de software en
seis (6) años en plataforma,
desarrollo de bases de datos
sistemas de SQL Server. En
información con sistemas de
interfaces web administración
ASP. de proyectos
productivos o
Con certificaciones seguimientos
vigentes en .Net o, de auditoría
Java o SQL. empresarial.
8 Arquitecto de Aplicación de (1) 20% Ingeniero de Experiencia
Software metodologías sistemas o de especifica de
internacionales de software. cuando menos
buenas prácticas de (1) 100% en dos (2)
desarrollo durante fase Demostrar proyectos de
todas las fases de programación experiencia formulación y
desarrollo especializada de evaluación de
demostrable en este seis (6) años en proyectos
desarrollo de productivos con
sistemas de certificaciones
información con de arquitectura
interfaces web de sistemas
ASP.

M D N
9 Administrador Encargado mantener 100% Técnico o Debe tener
WEB y actualizar la pagina tecnólogo o experiencia
web del Fondo ingeniero de técnica de dos
Emprender. sistemas o de (2) años en
software. sistemas
operativos
Demostrar Microsoft,
experiencia de 2 acceso a bases
años en prestación de datos SQL
de soporte técnico Server y
telefónico de herramientas
aplicaciones de de oficina.
software a usuario
final.
10 Soporte Encargado de 100% Técnico o Debe tener
Técnico atender el nivel uno tecnólogo o experiencia
(1) de la mesa de ingeniero de técnica de dos
ayuda para el sistemas o de (2) años en
usuario final del software. sistemas
Fondo Emprender. Demostrar operativos
experiencia de dos Microsoft,
(2) años en acceso a bases
prestación de de datos SQL
soporte técnico Server y
telefónico de herramientas
aplicaciones de de oficina.
software a usuario
final.
1.10 GLOSARIO
Asesores: Usuarios que asesoran desde las unidades de emprendimiento a los emprendedores.
Emprendedores: usuarios creadores de empresa en la plataforma de Fondo Emprender.
Evaluadores: Usuarios encargados de llevar a cabo la revisión de los proyectos para indicar la
viabilidad o no viabilidad de los mismos.
Fondo Emprender – FE: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas
empresariales.
Jefe de Unidad de Emprendimiento: Líder de la unidad de emprendimiento
Plan de negocios: proyectos presentados a Fondo Emprender por las Unidades de

Emprendimiento.
Unidad de Emprendimiento: instituciones que tienen convenio con Fondo Emprender, pueden
ser: Regionales del SENA, universidades e incubadoras de empresas.
Usuario Inactivo: Es quien no ingrese y se loguee en 30 días continuos.

ANEXO 1 - ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACION
Matriz Funcional del Fondo Emprender.

FONDO EMPRENDER – Etapas del Proceso
Aprendiz
Admon Gestor Evaluador Interventor
Profesional
Certificación
E Inscripción
Ingreso de Datos Ingreso de Datos Ingreso de Datos
Programación
Convocatorias Asignación Clave
Registro
de Acceso
Ingreso de Datos
Estudio de
Elegibilidad
<Inscripción
Aval institucional
Asignación
I.E.>
Evaluador Registro del Iniciativa

Empresarial
(Formato Plan de Negocio)
Aprovación
Apertura
A.C
Convocatoría
Plan de Negocio Seleccionar

Proyecto
Resumen Ejecutivo Evaluación
Revision
Mercadeo
Investigación de Pendiente
Mercados Factibilidad
Estratégia de Mercado
Análisis Técnico Operativo Apreciativo

Organizacional y Legal
Organizacional
Legal No
Apleciativo
Sensibilidad Financiera
Viabilidad
Evaluación
Impacto del Proyecto

Informe
Otros Documentos
Aprovación Financiación
*
Financiacion Conformación
Indicadores de
Empresarial
Gestion
Evaluación
Contrato FE Indicadores
Pagare
Control de Metas
Seguimiento
Causacion Desembolso
Revisión 1 Revisión n
Condonación o Pago
Estadísticas de uso de ancho de banda y tráfico día:
Primer semestre de 2011:

Summary Statistics - FONADE
1 Jan 2011 00:00 - 26 Jul 2011 23:59 (-5)
Traffic by Day
Bandwidth by Day

Enero 2012
TRAFICO POR DIA
ANCHO DE BANDA POR DIA

Febrero 2012
TRAFICO POR DIA
ANCHO DE BANDA POR DIA

Usuarios Activos:
Número de
Mes Usuarios Tipos de Usuario en el mes de febrero de 2012
ene-10 18162 Perfil Número Usuarios
feb-10 18416 Administrador FONADE 4
mar-10 19322 Asesor 818
abr-10 19633 Call Center 18
Coordinador de
may-10 8550 Evaluadores 11
jun-10 7308 Coordinar de Interventor 4
jul-10 7347 Emprendedor 2788
ago-10 8848 Evaluador 31
sep-10 8377 Fiduciaria 1
oct-10 8520 Gerente Administrador 1
nov-10 6659 Gerente Evaluador 2
dic-10 6055 Gerente Interventor 1
ene-11 5669 Interventor 50
feb-11 5682 Jefe de Unidad 300
mar-11 5975 Total 4029
abr-11 4293
may-11 4293
jun-11 5587
jul-11 4831
ago-11 6032
sep-11 6060
oct-11 5594
nov-11 5256
dic-11 5233
ene-12 3712
feb-12 4029

25000
20000
15000
10000
5000

ANEXO 2 - ESTRUCTURA ACTUAL DEL HOSTING
Servidor de Backups

Servidores de Aplicación:
Servidor de Archivos
Servidor de bases de datos

ANEXO 3 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FONDO
EMPRENDER
MÓDULO DE AUDITORÍA
Objetivo:
El módulo de auditoría está de acuerdo con la norma ISO 17799, en donde queden registrados los
actividades de los usuarios, excepciones y eventos del aplicativo Fondo Emprender Y detecta las
actividades de procesamiento de información no autorizadas, en Fondo Emprender.
Características:
La aplicación deberá contener un log permanente de las conexiones aceptadas y rechazadas.
Es necesario el cifrado total de las contraseñas.
Los elementos dinámicos de salida, en especial las URL como las HTML, deben estar codificados.
La información de autenticación del usuario debe esta almacenada en variables de sesión.
Deben hacerse pruebas previas a fin de evitar sql-injection.
Roles administrativos:
Esquema
Administrador Nivel 1: con permisos sobre vistas de eventos y auditoria
Administrador Nivel 2: con permisos sobre vistas de eventos y auditoría de las configuraciones y
con permiso para configuración y modificación de parámetros en el aplicativo.
Administrador Nivel 3: con permiso de acceso sin restricciones para modificar configuraciones y
políticas.
Administrador de Reportes: con acceso a vista y generación de reportes.
De acuerdo con el esquema anterior algunos de los perfiles tendrán permisos para realizar las
distintas tareas y configuraciones específicas.
A partir de la creación de una tabla de “usuarios” de la cual se requiere tenga como mínimo los
siguientes campos:
Campo Descripción
Id_Usuario Campo autonumérico
Identificación Número de identificación del usuario
Nombres Nombres del usuario
Apellidos Apellidos del usuario

Campo Descripción
e-mail Correo electrónico del usuario
Contraseña Contraseña cifrada mediante un algoritmo*
Id_estado Estado del usuario en el aplicativo
Id_rol_usuario Rol en el aplicativo
Cargo_usuario Identificador Cargo del usuario
Id_unidad Identificador de la unidad de emprendimiento
*Esta contraseña debe contener todos los estándares de seguridad (mínimo 8 caracteres, dentro
de las cuales debe haber mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
Tabla Estado: El estado del usuario puede ser: 1=activo, 2=inactivo, 3=bloqueado
intencionalmente (a solicitud de directivos), 4=bloqueado automático (cuando han pasado 30 días
sin uso)
Campo Descripción
Id_estado Identificador del Estado del usuario en el aplicativo
Estado Estado del usuario en el aplicativo
Tabla: Usuario_unidad:
Campo Descripción
Id_usuario_unidad Identificador de la tabla
Id_usuario Id_usuario
Id_unidad Id_unidad de emprendimiento a la que corresponde el
usuario
Tabla: Rol_usuario: Dentro de los cuales están: Administrador, gerente de convenio, gerente
evaluador, gerente interventor, jefe unidad de emprendimiento, asesor, emprendedor.
Campo Descripción
Id_rol_usuario Identificador de la tabla
Rol Descripción del rol de usuario
Tabla: Registro de auditoría:
Campo Descripción
Identificador Campo autonumerico
Id_usuario Identificador de la tabla usuario
Fecha_ingreso Fecha de ingreso al aplicativo
Hora_ingreso Hora de ingreso al aplicativo
Fecha_salida Fecha de salida del aplicativo
Hora_salida Hora de salida del aplicativo
IP_terminal Dirección IP del computador del usuario
Id_Evento Identificador del evento realizado por el usuario
Modulo Módulo al que accedió el usuario
Campo Descripción
Menú Menú al que accedió el usuario
Submenú Submenú al que accedió el usuario
Item Ítem del submenú al que accedió el usuario
Tabla: Evento:
Campo Descripción
Id_Evento Autonumerico
Evento Descripción del evento
Los eventos pueden ser registrados de la siguiente manera, como mínimo:
Id_Evento Evento
1 Acceso exitoso
2 Intento de acceso fallido
3 Error en programa
4 Acceso a opciones/menús de los programas
5 Cambio de configuración/parámetros general del aplicativo
6 Cambio de configuración/parámetros de seguridad del aplicativo
7 Intento fallido de cambio de configuración/parámetros del
aplicativo
8 Creación de registro
9 Modificación de registro
10 Eliminación de registro
Tabla: Control de password
Campo Descripción
Identificador Autonumerico
Longitud_PWD Longitud de la contraseña
Calidad_PWD 1=simple, 2=semicompleja (combinación de letras y
números), 3=compleja (combinación de números, letras,
mayúsculas, minúsculas y símbolos)
Tiempo_PWD Tiempo determinado para el cambio de contraseña
En general para todos los perfiles existentes deben poseer las siguientes opciones:
Mi Perfil
Con esta opción el Jefe de unidad de emprendimiento contará con la posibilidad de actualizar y
completar sus datos de perfil para lo cual contará con un formulario que manejara los siguientes
datos:
Institución (Obligatorio campo de texto)

NIT (Obligatorio campo numérico)
Registro Icfes / Sena (Obligatorio campo numérico)
Fecha (Obligatorio, tipo fecha)
Ciudad (obligatorio, desplegable)
Departamento (obligatorio, desplegable)
Dirección de correspondencia (obligatorio campo de texto)
Teléfono (obligatorio, campo texto)
Fax (obligatorio, campo texto)
Sitio Web (opcional)
Información del contacto
Nombre completo (obligatorio campo de texto)
Cargo (obligatorio campo de texto )
E-mail (Obligatorio campo de texto validando tipo correo)
Teléfono (obligatorio campo texto)
Fax (opcional campo de texto)
Cambio de clave (obligatorio)
Descripción Funcional
El sistema deberá validar que al primer ingreso del Jefe de la unidad deberá actualizar y completar
sus datos.
MÓDULO GERENTE ADMINISTRADOR
Esta página será manejada bajo un nivel de seguridad por usuario y contraseña la cual será
entregada por el contratista, el administrador podrá ingresar al aplicativo vía web desde la página
principal de Fondo Emprender, el sistema identificara por medio de su nombre de usuario y
contraseña el perfil al cual pertenece
Administrador de Usuarios (Administradores)

Con esta opción el gerente administrador contará con la posibilidad de crear, actualizar y eliminar
usuarios administradores para desarrollar el registro el administrador contará con los siguientes
datos:
Tipo de identificación (obligatorio desplegable cedula, pasaporte, Cedula d extranjería, otros)
Número de identificación (obligatorio campo numérico)
Cargo (opcional campo de texto )
Teléfono (obligatorio campo texto)
Fax (opcional campo de texto)
Tipo de perfil (Administrador Sena - FONADE) al momento de esta primera etapa ambos podrán
desarrollar las mismas actividades
Perfil Gerente Administrador
Los cambios realizados sobre el nombre o número de identificación del emprendedor y sus
justificaciones, deben ser imprimibles por el gerente administrador (y la justificación del cambio
debe ser conservada en un histórico).
Dentro del perfil de gerente administrador en el área de menú deberá aparecer un botón llamado
Legalización de Empresas.
Legalización de Empresas
Una vez se ingrese al botón se deberá contar con una herramienta de selección por el nombre y
código del plan de negocio, el administrador podrá ingresar a la pestaña empresa de cada plan de
negocio, para validar, editar o complementar información para la legalización de las empresas.
El aplicativo debe contar con un botón de creación de archivos planos-Confecámaras, el cual

tendrá como destino a Confecámaras con la siguiente información:
Id Plan de Negocio
Nombre del Plan de negocio

Nombre de la razón social.
Socios (Todos los participantes del plan de negocio)
Nombre
Cédula
Dirección
Correo electrónico
Participación Accionaría
Domicilio de la futura empresa
Ciudad y Departamento (según codificación DANE)
Teléfono
Correo Electrónico
Representante Legal
Una vez se efectúe la legalización de las empresas por parte de los emprendedores en las
correspondientes cámaras de comercio, CONFECAMARAS consolidará en un solo paquete, el
número de empresas que harán parte de la factura de cobro del servicio, entregando los soportes
físicos de los registros y un archivo digital con los datos que se presentan a continuación. La
información inicial de legalización de la empresa será cargada del archivo que remita
CONFECAMARAS, para esto se debe contar con un botón que permita realizar el procedimiento
de cargue de los datos:
Lo que se remite de FONADE a CONFECAMARAS no es la información de la empresa sino del

plan de negocio, los campos comunes, como nombres, cédulas y razón social serán validadas y
verificadas)
Id Plan de Negocio
Razón Social
NIT
Objeto Social
Dirección de la empresa

Teléfono
Correo Electrónico
Representante Legal
Número de Escritura Pública
Socios:
Nombre
Cédula
Dirección
Correo electrónico
Participación Accionaría
MÓDULO ADMINISTRADOR GENERAL
entregada por el contratista, el administrador podrá ingresar al aplicativo vía web desde la página
principal de Fondo Emprender, el sistema identificara por medio de su nombre de usuario y
contraseña el perfil al cual pertenece
Administrador de unidades de emprendimiento
Con esta opción el administrador del sistema podrá desarrollar las siguientes actividades:
Crear unidad de emprendimiento: para esto el sistema contará con dos opciones:
Crear Centro de Formación SENA: para esto el administrador contará con un formulario con los
siguientes datos:
Nombre del centro
Dirección de correspondencia (obligatorio campo de texto)

Tipo de identificación (obligatorio desplegable cedula, pasaporte, Cedula de extranjería, otros)
Al ingresar estos dos campos el sistema desarrollara una búsqueda, para lo cual validará si ese
número de cédula ya está registrado en el sistema y tiene asignado un rol diferente. De tenerlo el
sistema le informará a qué rol pertenece, si el rol al que pertenece es el de un Asesor el sistema le
preguntará si desea cambiar de rol a este usuario y dejar los proyectos que tiene a cargo sin
asesor. Si el administrador acepta, el sistema automáticamente cambiará su rol y los proyectos
que tengan a su cargo quedarán de nuevo pendientes de asignación de asesor (esto aplicaría
únicamente para asesores de la misma unidad de emprendimiento). Si el usuario está registrado
pero no tiene asignado un rol traerá los datos cargados en el sistema y lo podrá asignar, de lo
contrario si no está registrado tendrá una ventana con los siguientes campos para registrarlo:
Nombre completo Jefe de unidad de emprendimiento (obligatorio campo de texto)
Departamento – Información de la Unidad
Ciudad – Información de la Unidad
Teléfono
Fax
Sitio Web
Cargo (Datos personales)
Teléfono (Datos personales)
Fax (Datos personales)
Crear Instituciones de educación:
Para esto el administrador contará con un formulario con los siguientes datos:
Institución (Obligatorio campo de texto)

Criterios de selección (Opcional campo de texto)
Tipo de identificación (obligatorio desplegable cédula, pasaporte, Cédula de extranjería, otros)
Modificar Unidad de emprendimiento:
Con esta opción el administrador tendrá la posibilidad de actualizar los datos registrados
inicialmente al momento de crear la Unidad. También podrá cambiar el jefe de la unidad de
emprendimiento (el sistema no guardará el histórico de los datos actualizados), para desarrollar
esta actualización el administrador contará con un campo de texto en el cual tendrá (obligatorio)
que escribir el soporte por el cual se desarrolla el cambio
Desactivar unidad de emprendimiento:
Con esta opción el administrador del sistema podrá desactivar la unidad de emprendimiento para
lo cual podrá desactivar con una fecha limite (desde – hasta) o desactivar definitivamente
El sistema deberá validar que el administrador pueda crear solo una unidad de emprendimiento
por ciudad de cada institución externa
Aun cuando se cambie el jefe de la unidad de emprendimiento, todas las aprobaciones que éste
haya desarrollado quedan registradas a su nombre
Cuando se cambie el jefe de unidad el listado de tareas pendientes pasaran al nuevo jefe asignado
El sistema nunca borrará un jefe de unidad de emprendimiento únicamente eliminará su relación

con la unidad de emprendimiento
El sistema guardará una historia de los diferentes roles que ha ejercido un usuario (con fecha
desde y fecha hasta)
La tabla usuario tendrá un campo Estado (activo, inactivo) que determina si puede ingresar al
sistema
Al momento en que la unidad de emprendimiento sea desactivada el sistema desactivara

automáticamente todos sus integrantes (Jefe de unidad y asesor). Una vez una unidad de

emprendimiento acoja un asesor o un jefe este se reactivará. una vez el administrador fondo
asigne a un usuario inactivo como jefe de unidad de emprendimiento este se reactivara.
El sistema validara que cuando el administrador desactive una unidad de emprendimiento los
proyectos que estén a su cargo:
Al desactivar la unidad de emprendimiento el sistema desactivara automáticamente sus proyectos

a cargo
Si al proyecto ya se asignaron recursos este pasara automáticamente a la unidad creada por el

sistema llamada reasignación para seguimiento
Si al proyecto no le han asignado recursos este pasara automáticamente a la unidad creada por el
sistema llamada reasignación para asignación
Filtros y búsquedas
El administrador contará con los siguientes sistemas de consulta:
Por palabra que busca textualmente dentro del contenido de la información de proyecto, por los
siguientes campos:
Nombre del proyecto
CIIU al nivel de detalle del CIIU completo en el que está registrado el proyecto
Descripción del proyecto
Localización geográfica
Sector
Filtro de consulta de proyectos que permite generar un Query By Example con los siguientes
campos
Departamento / Municipio
Sector (CIIU (Clase))
Estado (Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos, Legalización

contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación)
Unidad de emprendimiento

Asesor
Estos dos sistemas de búsqueda traerán la lista de los proyectos que cumplen con los criterios
anotados, mostrando los siguientes campos:
Código
Sector (CIIU(clase))
Localización (Departamento)
Nombre del proyecto (link al proyecto)
A voluntad de quien busca (mediante un checkbox) se incluirá la descripción básica del proyecto
Estado
Cada una de las columnas mencionadas se puede usar para ordenar la lista de proyectos
Haciendo click sobre el nombre del proyecto se proseguirá a la pantalla completa del proyecto
Con el fin de dar datos estadísticos básicos, la pantalla con el listado de los proyectos siempre
contará el número de registros que cumplen con los criterios seleccionados.
Listado de emprendedores / asesores / jefes de unidad
Filtro: Dada una cédula o una palabra (se puede dejar vacío para traer toda la información)
Campos
Código del proyecto
Nombre del proyecto
Tipo de identificación del emprendedor
Número de identificación del emprendedor
Nombre del emprendedor
Email del emprendedor
Listado de unidades de emprendimiento
Filtro: Dada una palabra (se puede dejar vacío para traer toda la información)
Campos
Pertenece al Sena (SENA / vacío)
Nombre de la unidad
Departamento / Ciudad
Email del jefe de la unidad
Nombre del jefe de la unidad
Teléfono
Visualización de proyectos
Los administradores tendrán acceso a través de las pantallas de los proyectos al mismo tipo de
información que ve un emprendedor o un asesor, pero no podrá modificar la información
Los administradores podrán poner tareas pendientes a los jefes de las Unidades de
Emprendimiento. Las tareas permitidas para los administradores son:
Tareas automáticas
Asignar asesor a un proyecto
La funcionalidad Crear convocatoria genera automáticamente para todos los jefes de unidad de
emprendimiento una tarea de validar la lista de asesores
Tareas programadas
Tarea genérica
Crear / Editar convocatoria
El administrador del sistema contara con esta opción para crear una convocatoria para ello deberá
tener en cuanta:
Fecha de inicio
Fecha de fin

Código o consecutivo automático
Reportes
Los reportes acerca de los proyectos se manejan como las consultas, mencionadas en 2.1.3, ya
que todos ellos y con un nivel de control mucho mayor, pueden ser generados
Iniciativas empresariales por Sector
Iniciativas empresariales por Estado
Iniciativas empresariales por Zona geográfica
Los reportes o consultas disponibles son:
Reporte
Para cada unidad de emprendimiento salen 9 columnas, en cada una de las cuales # de proyectos
en cada estado Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos,
Legalización contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación. Haciendo clic sobre el
número se visualiza la lista de estos proyectos
Pipeline: Lista, por estado (Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de
recursos, Legalización contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación), todos los
proyectos agrupados, mostrando los siguientes campos:
- Código
- Nombre del proyecto
- Sector
- Departamento / Municipio
- Monto solicitado
- Monto aprobado
- Monto desembolsado
- Fecha inscripción del proyecto
- Fecha de aval del asesor
- Fecha de formalización del plan aval jefe de emprendimiento
- Fecha de loa evaluación

- Fecha asignación recursos
- Fecha primer desembolso

Subtotalizando y contando proyectos por estado
Evolución de proyectos:
Con promedio y desviación estándar se lista para cada cambio de estado cuánto tiempo promedio
se toma para cambiar de estado. Este reporte debe poder filtrarse por unidad de emprendimiento
Para cada departamento salen 9 columnas, en cada una de las cuales # de proyectos en cada
estado Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos, Legalización
contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación. Haciendo clic sobre el número se
visualiza la lista de estos proyectos.
Para cada cuidad salen 9 columnas, en cada una de las cuales # de proyectos en cada estado
Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos, Legalización contrato,
Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación. Haciendo clic sobre el número se visualiza la
lista de estos proyectos. En este caso sólo se listan las ciudades que tienen algún proyecto
MÓDULO UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
entregada vía E-mail al momento en que el administrador la crea, el jefe de la unidad de
emprendimiento podrá ingresar al aplicativo vía web por el módulo de información pública, el
sistema identificara por medio de su nombre de usuario y contraseña el perfil al cual pertenece.
Administrador de Asesores
Con esta opción el Jefe de la unidad de emprendimiento podrá desarrollar las siguientes
actividades:
Crear Asesor: con esta opción el Jefe de unidad de emprendimiento contará con un formulario
para registrar el asesor el cual manejara los siguientes datos:
Al ingresar estos dos campos el sistema desarrollara una búsqueda, para lo cual validara si ese
número de cedula ya está registrado en el sistema y tiene asignado un rol diferente. De tenerlo el
sistema le informara a que rol pertenece y no lo dejara registrar. Si el usuario esta registrado pero
no tiene asignado un rol traerá los datos cargados en el sistema y lo podrá asignar, de lo contrario
si no está registrado tendrá una ventana con los siguientes campos para registrarlo:

Nombre completo asesor (obligatorio campo de texto)
Modificar Asesores: con esta opción el Jefe de la unidad de emprendimiento tendrá la posibilidad
de actualizar los datos registrados inicialmente al momento de crear el asesor.
Asignar asesor: con esta opción el Jefe contará con un listado de asesores y un listado de
proyectos registrados para el cual podrá asignar o quitar por medio de un check box un asesor a
un proyecto así como lo muestra la pantalla
El sistema contará con la posibilidad de asignar uno o más de un asesor a cada proyecto, para lo
cual se marcará el asesor líder quien será el que quedara registrado en el sistema.
El sistema deberá validar que un asesor únicamente tenga proyectos asignados de una misma
unidad de emprendimiento, este no podrá tener proyectos de varias unidades.
Las tareas pendientes del Jefe de unidad de emprendimiento serán:
Automáticas:
Cada vez que se registre o inscriba un proyecto el sistema generara una tarea para el Jefe que
será la de asignar asesor, la cual quedara desarrollada cuando el Jefe asigne el asesor al
proyecto.
Cuando el Jefe desasigne a un asesor de un proyecto tendrá de nuevo la tarea de asignar asesor
Programadas:
Los jefes de unidad podrán poner tareas genéricas a los asesores.
Formalización del plan de negocios
El jefe de la unidad de emprendimiento contará con una plantilla a manera de Check List para su
revisión del plan de negocios, para esto contara con los siguientes campos:
Filtros y búsquedas
El Jefe de unidad contará con los siguientes sistemas de consulta:
Por palabra (a lo google) que busca textualmente dentro del contenido de la información de
los proyectos (que estén dentro de su unidad de emprendimiento) por los siguientes
campos:
Nombre del proyecto
CIIU al nivel de detalle del CIIU completo en el que está registrado el proyecto
Descripción del proyecto
Localización geográfica
Sector
Filtro de consulta de proyectos que permite generar un Query By Example con los
siguientes campos:
Departamento / Municipio
Sector (CIIU (clase))
Estado (Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos,

Legalización contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación)
Unidad de emprendimiento (siempre aparecerá la misma, o sea la unidad a la que

pertenece el jefe)
Asesor

Estos dos sistemas de búsqueda traerán la lista de los proyectos que cumplen con los criterios
anotados, mostrando los siguientes campos:
Código
Sector (CIIU(clase))
Localización (Departamento)
Nombre del proyecto (link al proyecto)
A voluntad de quien busca (mediante un checkbox) se incluirá la descripción básica del proyecto
Estado
Cada una de las columnas mencionadas se puede usar para ordenar la lista de proyectos
Haciendo click sobre el nombre del proyecto se proseguirá a la pantalla completa del proyecto
Con el fin de dar datos estadísticos básicos, la pantalla con el listado de los proyectos siempre
contará el número de registros que cumplen con los criterios seleccionados.
Listado de emprendedores / asesores
Filtro: Dada una cédula o una palabra (se puede dejar vacío para traer toda la información)
Campos
Código del proyecto
Nombre del proyecto
Tipo de identificación del emprendedor
Número de identificación del emprendedor
Nombre del emprendedor
E-mail del emprendedor
Visualización de proyectos

Los Jefes de las unidades de emprendimiento tendrán acceso a través de las pantallas de los
proyectos al mismo tipo de información que ve un emprendedor o un asesor, pero no podrá
modificar la información y verán únicamente los proyectos de su unidad
Reportes
Los reportes acerca de los proyectos se manejan como las consultas, mencionadas en 2.1.3, ya
que todos ellos y con un nivel de control mucho mayor, pueden ser generados
Iniciativas empresariales por Estado
Los reportes o consultas disponibles son:
Para cada unidad de emprendimiento salen 9 columnas, en cada una de las cuales # de proyectos
en cada estado Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos,
Legalización contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación. Haciendo clic sobre el
número se visualiza la lista de estos proyectos.
Pipeline: Lista, por estado (Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de
recursos, Legalización contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación), todos los
proyectos agrupados, mostrando los siguientes campos:
- Código
- Nombre del proyecto
- Sector
- Departamento / Municipio
- Monto solicitado
- Monto aprobado
- Monto desembolsado
- Fecha inscripción del proyecto
- Fecha de aval del asesor
- Fecha de formalización del plan aval jefe de emprendimiento
- Fecha de la evaluación
- Fecha asignación recursos
- Fecha primer desembolso
Subtotalizando y contando proyectos por estado

Evolución de proyectos con promedio y desviación estándar se lista para cada cambio de estado
cuánto tiempo promedio se toma para cambiar de estado. Este reporte debe poder filtrarse por
unidad de emprendimiento.
Para cada departamento salen 9 columnas, en cada una de las cuales # de proyectos en cada
estado Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos, Legalización
contrato, Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación. Haciendo clic sobre el número se
visualiza la lista de estos proyectos.
Para cada ciudad salen 9 columnas, en cada una de las cuales # de proyectos en cada estado
Inscrito, Plan aprobado, Convocatoria, Evaluación, Asignación de recursos, Legalización contrato,
Ejecución, Evaluación de Indicadores, Condonación. Haciendo clic sobre el número se visualiza la
lista de estos proyectos. En este caso sólo se listan las ciudades que tienen algún proyecto.
MÓDULO ASESOR
entregada vía E-mail al momento en que el Jefe de la unidad de emprendimiento la crea, el Asesor
podrá ingresar al aplicativo vía web por el módulo de información pública, el sistema identificara
por medio de su nombre de usuario y contraseña el perfil al cual pertenece.
Crear proyecto
El asesor tendrá la opción de crear o registrar un nuevo proyecto o iniciativa, para ello el contará
con un formulario con los siguientes datos:
Nombre del Proyecto (obligatorio campo de texto)
Lugar de Ejecución
Actividad Económica – Sector (CIIU)

Equipo de Trabajo
Nombre (obligatorio campo de texto)
Apellido (obligatorio campo de texto)
Correo Electrónico (Obligatorio campo de texto validando tipo correo)
El sistema contará con una opción para agregar o aumentar el número de integrantes del equipo
de trabajo
El sistema asignará un código automático para cada uno de los proyectos
Otros Proyectos
Los usuarios registrados en el sistema tendrán la posibilidad de consultar información básica de

otros proyectos para ello contaran con un sistema de filtros con los siguientes campos nombre,
ubicación, CIIU o palabra clave el resultado de esta búsqueda le mostrara al usuario aparte de los
citados en la búsqueda Resumen ejecutivo, plan de mercadeo y plan de operación. (este filtro solo
aplicara para los proyectos financiados )
MÓDULO EMPRENDEDOR
entregada vía E-mail al momento en que el asesor lo crea, el Emprendedor podrá ingresar al
aplicativo vía web por el módulo de información pública, el sistema identificara por medio de su
nombre de usuario y contraseña el perfil al cual pertenece
Mi proyecto

Con esta opción el Emprendedor contará con la posibilidad de ingresar, consultar, actualizar toda
la información referente a su proyecto para esto el contara con un sistema de plantillas por
pestañas las cuales manejaran la información que el fondo requiere para cualquier tipo de
inscripción de proyectos, para esto el emprendedor contara con los siguientes campos:
PESTAÑA
PRINCIPAL SUB PESTAÑAS (2do Nivel) CAMPOS DE TEXTO
ANÁLISIS DEL SECTOR
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS ANÁLISIS DEL MERCADO
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
MERCADO ESTRATEGIAS DE PRECIOS
ESTRATEGIAS DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGIAS DE SERVICIO
PRESUPUESTODE LA MEZCLA DE
MERCADEO:
PROYECCIONES DE VENTAS (aplica Excel

PROYECCIONES DE VENTAS ver proyecciones de ventas )
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O

SERVICIO
ESTADO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
OPERACIO
N OPERACIÓN NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
PLAN DE PRODUCCIÓN
PLAN DE COMPRAS

COSTO DE INSUMOS (aplica Excel ver anexo
COSTOS DE INSUMOS 2 Costo de insumos)
ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL ORGANISMOS DE APOYO
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS

ASPECTOS LEGALES LEGALES:
ORGANIZA GASTOS DE ARRANQUE (Aplica Excel ver

CIÓN anexo 3 presupuesto)
GASTOS DE PERSONAL (Aplica Excel ver

PRESUPUESTOS anexo 3 presupuesto)
GASTOS ANUALES DE ADMISNITRACION

(Aplica Excel ver anexo 3 presupuesto)
CRONOGRAMA DE Cronograma (Aplica cuadro ver anexo 4

FINANZAS INVERSIONES Y FINANCIACIÓN cronograma)
IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL,

IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL
CONCEPTO DEL NEGOCIO
POTENCIAL DE MERCADOS EN CIFRAS
VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA

RESUMEN DE VALOR
RESUMEN DE LAS INVERSIONES

EJECUTIVO REQUERIDAS
PROYECCIONES DE VENTAS Y
RENTABILIDAD
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y
EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
PLAN En esta opción el usuario podrá descargar el

OPERATIV Excel que contiene el plan operativo y posterior
O mente lo podrá cargar al sistema

En esta opción el usuario encontrara el formato
del PyG Balance general y flujo de caja para el
cual lo podrá descargar y posteriormente
cargar, también podrá cargar al sistema
cualquier tipo de documento que pueda ser
ANEXOS anexo al proyecto
Proyecciones de ventas
Fecha de inicio del proyecto DD MM YYYY
Tamaño del Periodo (periodo: mes, bimestre, trimestre, año) Tiempo de proyección
(No. Periodos)
Método de proyección
Costo de Venta (Valor en pesos)
Justificación de Proyección de ventas: Campo de Texto
Política de Cartera: Campo de texto
Posicion Precio
Producto o Servicio RTF IVA %Contado %Crédito
Arancelaria Inicial
Proyección de Ventas (Unidades)
Producto o Servicio Año 1 Año 2 Año 3
Proyección de Ingresos por Ventas
Producto o Servicio Año 1 Año 2 Año 3

ANEXO 2 Costo de Insumos
Consumos por Unidad de Producto:
Software Administración de Consulta Externa
Materia Prima, Insumo o Margen de

Requerimiento Unidad Cantidad Presentacion Desperdicio (%)
Mano de Obra Directa
Materia Prima
Software Administración del Historial Medico
Materia Prima, Insumo o Margen de

Requerimiento Unidad Cantidad Presentacion Desperdicio (%)
Mano de Obra Directa
Materia Prima
ANEXO 3 Presupuesto
Seguimiento
Presupuestal
Presupuesto Recomendado por Fondo Emprender: $13,845,000.00
Presupuesto Aprobado por Interventoria: $7,109,300.00
Presupuesto Disponible: $6,735,700.00

Ane
Fech Valo Valo Valo Cod Observ
Fecha Valor Otros xos
I Nom Val Est Benefi a r r r igo aciones
Interv ReteF Descu del
d bre or ado ciario Resp Rete Rete Pag Pag Fiduciar
entor uente entos Pag
uesta IVA ICA ado o ia
o
Gastos de Personal:
Cargo Dedicación Tipo de Contratación Valor Mensual Valor Anual Otros Gastos
Anexo: Gastos Administrativos.
Gastos de personal
El aplicativo debe estar en capacidad de calcular el valor mensual y el valor anual.
Gastos de Puesta en marcha
Gastos Anuales de Administración

Los proyectos estarán enmarcados por 3 estados los cuales son: Formulación, Evaluación y
Ejecución
Dentro de estos estados los proyectos también estarán enmarcados por una línea de tiempo para
lo cual se agruparan de la siguiente manera:
Formulación
Inscripción
Plan de Negocio Aprobado por Centro de Formación / Institución de Educación
Convocatoria
Evaluación
Evaluación
Ejecución
Asignación de Recursos
Legalización del Contrato
Ejecución
Evaluación de Indicadores
Condonación
Las acciones para ubicar cada uno de los proyectos en la línea de tiempo serán las siguientes:
Una vez el proyecto sea inscrito por el asesor el proyecto estará en la etapa de formulación y en la
línea de inscripción

Una vez el director apruebe el plan de negocio este seguirá en la etapa de formulación pero en la
línea de plan de negocio aprobado por Centro de Formación (hasta este estado quedaran en la I
etapa)
Cuando un proyecto es aprobado no debe poderse modificar por parte de ningún usuario esto lo
debe considerar el diseño del llenado de formas.
El jefe de unidad de emprendimiento puede desactivar el proyecto, para lo cual contará con un
campo de texto obligatorio para su justificación.
El sistema no validará la obligatoriedad de los campos del plan de negocio
El plan de negocio contará con un sistema de Post It para lo cual tendrá las siguientes
características:
Cualquier emprendedor del grupo o asesor sea principal o no podrá poner Post It en cualquiera de
los campos del plan (que tiene asignado).
Únicamente las personas que colocan el Post it podrán quitarlo
El Post It será tomado como comentarios de mejora del plan
Otros Proyectos
Los usuarios registrados en el sistema tendrán la posibilidad de consultar información básica de

otros proyectos para ello contaran con un sistema de filtros con los siguientes campos nombre,
ubicación, CIIU o palabra clave el resultado de esta búsqueda le mostrará al usuario aparte de los
citados en la búsqueda Resumen ejecutivo, plan de mercadeo y plan de operación. (este filtro solo
aplicará para los proyectos financiados )
Proyecto OFF-LINE
Los usuarios registrados en el sistema tendrán la posibilidad de descargar un programa para llenar
el plan de negocio sin estar conectado a Internet
El usuario emprendedor contara con la opción para descargar el programa con el cual llenara su
plan de negocios localmente
El programa de captura de datos del plan de negocios generara un archivo de extensión XML que
será generado dentro de su máquina local

El usuario contará con una opción en el sistema para cargar el archivo generado por el programa
Off-line con este podrá actualizar la información pestaña por pestaña solicitando la confirmación de
sobre escribir información existente en el web, para lo cual mostrara la fecha y por quien ha sido
cargada.
Pestaña Empresa ( modulo de empresa)
En este módulo aparecerán los planes de negocio beneficiarios, a través de una pestaña llamada
Empresa, “después de la pestaña de anexo” esta deberá incluir las siguientes subpestañas.
Subpestaña Registro mercantil: En esta sub pestaña deben estar los siguientes datos:
Nombre del Plan de negocio (cargar)
Razón Social “el emprendedor podrá ingresar la Razón Social” pero el administrador podrá
modificarlo
Socios
Nombre de los emprendedores y números de cedula “cargar del plan de negocio - equipo de
trabajo” y debe tener una opción para definir quién de estos será el representante legal “a través
de un check box”, y el suplente,
Dirección de cada uno de los socios
Correo electrónicos (cargar)
Participación Accionaría, en frente de cada emprendedor debe existir un campo de aportes de

cada uno de los emprendedores, (el emprendedor deberá ingresar el porcentaje correspondiente)
Datos de la empresa
Objeto Social
Capital social: No podrá ser menor al valor aprobado por el fondo emprender. “validar“
Tipo de sociedad o empresa “Anónima, comandita simple, comandita compuesta, limitada,

unipersonal, asociativas.
Número de escritura pública. (la otorga la cámara de Comercio).
Domicilio de la empresa
Teléfono

Correo Electrónico
Información tributaria
NIT.
Es Régimen Especial? (S/N) –en caso de SI, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Contribuyente (S/N )- en caso de NO, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Autoretenedor? (S/N) –en caso de SI, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Declarante? (S/N) – en caso de NO, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Exento de Retención en la Fuente? (S/N) – en caso de SI, Norma que lo sustenta Responsable
de IVA? (S/N)
Tipo Régimen (C) por defecto
Es Gran Contribuyente? (S/N) - en caso de SI, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Subpestaña Avance:
Esta subpestaña contendrá el plan operativo definido en la etapa de evaluación y a la cual el

interventor hace seguimiento, se debe tener en cuenta que el interventor tiene la posibilidad de
hacer cambios a este plan.
Cada actividad de este plan operativo, cuenta con los valores asociados a cada una de ellas,
detallando el origen de los recursos “fondo emprender, aporte del emprendedor” el emprendedor
puede reportar los avances de cada actividad por medio de un campo de “hechos” observaciones,
se podrán adjuntar archivos a cada actividad, con el ánimo de ser observadas por el interventor, y
este pueda emitir sus opiniones. “El archivo adjunto tiene la finalidad de incluir información como
fotografías de equipos, productos, facturas de compra o documentos de celebración de contratos,
recibos de compra de materia prima o información adicional que no se podría ingresar en el campo
hechos“.
La aplicación debe permitir el registro del avance presupuestal del plan, por cada una de las
actividades definidas en este, por lo tanto para cada actividad y debajo del recurso proyectado,
debe existir un campo para el ingreso de los valores ejecutados por el emprendedor.
La aplicación deberá sumar de manera mensual todos los valores registrados por el emprendedor,
para que se comparen con los proyectados y así determinar el avance de la ejecución
presupuestal, de igual manera deberá sumar los valores ejecutados en cada mes de una actividad,
para reconocer el % de avance del plan operativo.
El Plan Operativo, debe ser cargado por el emprendedor del proyecto como una lista de
actividades que contiene:
Actividades
Nombre de la actividad, esto se carga de la etapa de evaluación.
Metas de la Actividad, esto se carga de la etapa de evaluación.
En cada mes para cada actividad el costo proyectado distribuido en las fuentes de financiación
Aporte Fondo Emprender y Aporte Emprendedor, estos valores se cargan de la etapa de
evaluación.
En cada mes para cada actividad el costo ejecutado distribuido en las Fuentes de Financiación
Aporte Fondo Emprender y Aporte Emprendedor, para digitar por el emprendedor.
En cada mes para cada actividad deben estar una casilla de hechos, para digitar por el
emprendedor.
En cada mes para cada actividad deben estar un casilla de indicador de archivos adjuntos (estos
archivos estarán en el modulo anexos) en la casilla solo será un link a ellos,
Nomina:
Cargo, esto se carga del plan de negocio.
Nombre
En cada mes para cada nombre deben estar Sueldo proyectado
En cada mes para cada nombre se calcula el porcentaje de prestaciones sociales proyectado (51,3
%) Esta cifra puede ser modificada cada año
En cada mes para cada nombre se ingresa el valor por Sueldo ejecutado
En cada mes para cada nombre se ingresa el valor por prestaciones sociales ejecutado
En cada mes para cada actividad deben estar un casilla de hechos, para digitar por el
emprendedor.
archivos estarán en el modulo anexos) en la casilla solo será un link a ellos.
Producción

Producto, esto se carga del plan de negocio.
Insumos de cada uno de los productos.
En cada mes para cada producto deben estar cantidades presupuestadas y costos de producción
estimados.
En cada mes para cada producto se debe permitir el ingreso por parte del emprendedor de la
cantidad producida y los costos de producción.
En cada mes para cada actividad deben estar un casilla de hechos, para digitar por el
emprendedor.
archivos estarán en el modulo anexos) en la casilla solo será un link a ellos
Ventas
Producto, esto se carga del plan de negocio.
Cantidad de producto en Inventario (Sumatoria Cantidad producida mes1 al 12 – sumatoria

cantidad vendida mes 1 al 12)
En cada mes para cada producto deben estar ventas presupuestadas.
En cada mes para cada producto deben costos de ventas proyectados.
En cada mes para cada producto se debe permitir el ingreso por parte del emprendedor de las
ventas realizadas y el costo real de la comercialización del producto.
En cada mes para cada actividad deben estar una casilla de hechos, para digitar por el
emprendedor.
archivos estarán en el modulo anexos) en la casilla solo será un link a ellos
El Evaluador debe revisar, y solicitar la modificación a través de post it (la modificación la hará
directamente el emprendedor una vez el evaluador se lo permita levantando la restricción ó
acceso al plan por parte del emprendedor) y aprobar el plan operativo ingresado por el
emprendedor. Para el caso de la primera convocatoria el plan operativo será cargado por el
evaluador.
Con base en el plan operativo aprobado por el evaluador es que el interventor hará el seguimiento.
Subpestaña Indicadores de Gestión:

En esta pestaña se debe tener la relación de los dos tipos de indicadores a saber:
Genéricos: Que son los indicadores definidos por el marco jurídico del Fondo Emprender, (son
los exigidos por el FE para las empresas creadas y su registro y seguimiento es obligatorio cargar
por el gerente interventor)
Específicos: son los definidos en la etapa de evaluación para cada plan operativo (Futura
empresa), serán cargados del campo “Indicadores de Gestión” de la subpestaña “Indicadores
Financieros”, Pestaña “Modelo Financiero”. Y también de los definidos en el campo “Indicadores”
de la subpestaña “Productos e Indicadores”, Pestaña “Concepto Final y Recomendaciones”.
Los indicadores serán alimentados con la información que registre mensualmente el emprendedor
en el plan operativo, y el sistema realizará los cálculos correspondientes mostrando los
resultados, los cuales serán visibles para el emprendedor
Botones del menú principal del perfil emprendedor
De igual manera en el menú principal del perfil de emprendedor debe aparecer un botón llamado
Trámites y Legalización de Empresas, en este aparecerá: un botón de impresión para los
siguientes documentos:
Nota: el sistema deberá informar al emprendedor que los datos deben ser registrados en la
pestaña empresa, que omita el mensaje si ya realizó dicha tarea.
CONTRATO Y PAGARÉ
En el formato de Contrato y pagare aparecerán los nombres y números de identificación de los

emprendedores, ya cargados como campos de solo lectura según como se encuentren
almacenados en el sistema. Si el emprendedor encuentra alguna inconsistencia debe reportarla al
gerente administrador. Este verificara con la copia de los documentos físicos, y solicitara el
cambio al asesor que realizo la inscripción, llenando el campo de justificación de cambio.
PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo aprobado, hará parte del contrato y deberá ser impreso por el emprendedor (y
remitido conjuntamente con los formatos de contrato y pagaré debidamente firmado)
Contratos y Administración de Desembolsos
El usuario administrador mediante la opción en el menú llamada Registro de Contratos y

Administración de Desembolsos le mostrará un listado de los planes de negocio que se encuentran

en la etapa de legalización de contrato,”empresas que ya cuentan con matricula, NIT, contrato” al
dar clic sobre cada una de las empresas aparecerán tres pestañas con los siguientes campos:
Pestaña Información de Terceros para desembolsos.
Nota: Para realizar el contrato se debe contar con los soportes físicos y debidamente firmados y
legalizados, para inscribirlos en el sistema.
Sub Pestaña Información de Contrato: Desplegará un formulario que permita la captura de la

siguiente información por el administrador del sistema:
Número del Contrato
Año del Contrato
Número de CDP del Contrato
Vigencia CDP del Contrato
Objeto del Contrato
Clase del Contrato
Fecha Firma del Contrato
Fecha de Aprobación de Pólizas del Contrato
Fecha de Inicio del Contrato
Valor inicial en pesos
Plazo del contrato en meses
Es intermediario del servicio directo (S/N)
Domicilio en Bogotá (S/N)
Servicio en Bogotá (S/N)
Registro Presupuestal
Vigencia del Registro Presupuestal

Subpestaña Calidad Tributaria: Desplegará un formulario con la información registrada por el
emprendedor y permita la modificación de los datos, una vez haya constituido y legalizado su
empresa.
NIT
Es Régimen Especial? (S/N) –en caso de SI, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Contribuyente (S/N )- en caso de NO, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Autoretenedor? (S/N) –en caso de SI, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Declarante? (S/N) – en caso de NO, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Exento de Retención en la Fuente? (S/N) – en caso de SI, Norma que lo sustenta Responsable
de IVA? (S/N)
Tipo Régimen (C)
Es Gran Contribuyente? (S/N) - en caso de SI, Norma que lo sustenta - Fecha de Norma
Es Suministro (S/N)
Es intermediario del servicio directo (S/N)
Domicilio en Bogotá (S/N)
Servicio en Bogotá (S/N)
Valor inicial en pesos
Plazo del contrato en meses
Nota: La estructura del archivo de terceros requerido por el sistema de FONADE, solicita los
campos de “Plazo de contrato en días” y “Plazo de contrato en horas”, estos no requieren ser
diligenciados, se deben contabilizar en la estructura.
Deberá incluirse un botón que permita mostrar las empresas creadas para capturar y generar los
archivos planos para el (los) banco a través del cual, se efectuarán los pagos a los
emprendedores, este contendrá los siguientes campos:
Nit
Razón social
Representante legal
Cédula representante legal

Dirección
Ciudad
Teléfono
Correo electrónico
Deberá existir un botón que permita cargar el archivo con la información remitida por el (los)
banco, cuyo contenido serán los siguientes campos:
Código Banco
Sucursal
Nit
Razón social
Número de Cuenta
Tipo de cuenta (AH)
Pestaña Desembolsos En esta pestaña también se mostrarán los campos de:
Saldo inicial
Por cada desembolso
Número desembolso
Valor
Fecha
Aprobado por
Saldo a la fecha
Pestaña Opción de Menú Generación de Archivos planos para Desembolso
Para efectuar el procedimiento de desembolso, en el perfil de administrador del sistema la

aplicación debe contar con una herramienta de consulta de Empresas pendientes de desembolso,

en la cual mostrará un listado de estas agrupadas por número de desembolso y clasificadas por
NIT, Nombre de la empresa, número de convocatoria, valor de desembolso.
Esta opción debe permitir el ingreso de los campos requeridos por el archivo de desembolsos y
genera el archivo tomando la información ingresada en la pestaña información de terceros
complementada por el administrador con la información abajo relacionada, “El primer desembolso
se realiza de manera directa, sin el aval del interventor“ a partir del segundo desembolso se debe
verificar en forma automática la condición de autorización del interventor de dicho desembolso
(según módulo de Interventoria), no se debe permitir la generación del archivo plano, si no cuenta
con el aval del interventor.
Los campos fijos para el registro de encabezado que deben ser digitados son:
Código de la entidad del convenio (*)
Número del convenio
Año del Convenio
Fecha de Movimiento (por defecto podrá tomar la del sistema, pero deberá permitir su
modificación)
Número Pago
Nota: Dadas las condiciones actuales de la herramienta que permite la administración de

Desembolsos de FONADE, Los archivos planos deberán estar agrupados por el número de
desembolso a efectuar, es decir que no pueden ser combinados primer desembolso con segundo
ó tercero o cualquier otra combinación
Concepto Pago
Concepto de Retención en la Fuente (*)
Hecho Generador de IVA(*)
(*) Campos diligenciados por defecto.
Los anteriores campos podrán ser ingresados en la pestaña de Información de Terceros para
desembolsos, a excepción del campo Fecha de Movimiento que puede ser el único campo a
ingresar para generar este tipo de registro en el momento de generar los archivos planos para
efectuar cada desembolso; los demás campos requeridos en la estructura del registro los podrá
tomar del sistema, de la información ya registrada en las pestañas correspondientes.
Para el caso del “registro tipo desembolso” del esquema del archivo plano, el campo de valor
pesos para los desembolsos (a partir del segundo) podrá ser tomado del valor que apruebe el
interventor según el avance y ejecución del plan operativo (según módulo de interventoría)
El archivo generado tendrá una extensión .csv y cumplirá con los requisitos descritos en el
documento anexo (ESPARCHIVOPLANILLAS v.5 Muestra.doc). El sistema deberá permitir
imprimir la relación de los desembolsos a efectuar agrupados por número de desembolso, esta
relación deberá contener las siguientes columnas:
No Secuencial, Nombre Empresa, No Contrato, Valor a Pagar, No Desembolso
A continuación se incluye la estructura del archivo de desembolso
REGISTRO DE TIPO ENCABEZADO
No CAMPO TIPO LONGIT CONT DESCRIPCION

UD
MAXIMA
1 TIPO REGISTRO C 1 E Encabezado
2 TIPO DE PLANILLA C 1 B Beneficiario Emprendedor
3 ENTIDAD DEL C 3 950 Código de la Entidad del

CONVENIO Convenio.
4 NUMERO DEL C 6 193048

CONVENIO
5 AÑO DEL CONVENIO C 4 2003 Año del Convenio.
6 FECHA MOVIMIENTO F 8 121220 Fecha de Creación de

04 Comprobantes Contables.
7 NUMERO PAGO N 6 2 Número correspondiente al pago.
8 TOTAL PAGO N 6 3 Número total de pagos de

planilla.
9 CONCEPTO DE PAGO C 5 977 (Obligatorio) Ver Anexo 1 (Fondo

Emprender, Actualizar tabla de
anexo 1)
10 CONCEPTO C 5 99 Concepto de Retención en la

RETENCION EN LA Fuente del Desembolso.
FUENTE
Obligatorio) Ver Anexo 2 (No
Aplica)

11 ACTIVIDAD C 10 NA Verificar versión de tabla
ECONOMICA -
CONCEPTO DE CIIU (Obligatorio) Ver Anexo 3 (No
Aplica)
12 HECHO GENERADOR C 5 99 Bienes y servicios exentos

DE IVA (Obligatorio) Ver Anexo 4 (No
Aplica)
13 TOTAL REGISTROS N 10 4 Número total de Terceros

Reportados en la Planilla. Total
de Registros tipo T(Tercero).
14 TOTAL A PAGAR N 20 600000 Sumatoria de los valores a pagar

00 por la planilla.
E;B;950;193048;2003;28122004;2;3;977;99;NA;99;4;6000000;
REGISTROS DE TIPO TERCERO
No CAMPO TIPO LONGIT CONT DESCRIPCIÓN

UD
MAXIMA
1 TIPO REGISTRO C 1 T Terceros
2 CONSECUTIVO C 5 00001 Consecutivo del registro dentro del

TERCERO archivo, inicia en 00001.
Obligatorio.
3 TIPO DE PERSONA C 1 J J – Jurídica
4 TIPO DE C 2 NI NIT
IDENTIFICACIÓN DEL
TERCERO Obligatorio.
5 NUMERO C 13 830078 Número Documento identidad del

IDENTIFICACIÓN DEL 288-0 Tercero beneficiario del
TERCERO Desembolso. Obligatorio.
6 NOMBRES TERCERO C 30 BASE2 Nombre del Tercero beneficiario

(Nombre Empresa)) del Desembolso. Obligatorio.

(Nombre Empresa)
7 APELLIDOS TERCERO C 30 Jaime Nombre y Apellidos del

Pérez representante legal. Obligatorio.
(Nombre Representante
Legal)
8 DIRECCION EMPRESA C 60 CALLE Dirección del tercero beneficiario

54 N. del Desembolso. Obligatorio.
4D - 04
9 TELEFONO C 20 769812 Teléfono del tercero beneficiario

1 del Desembolso. Obligatorio.
10 FORMA DE PAGO C 2 TR Transferencia
Obligatorio.
11 CODIGO BANCO C 2 06 Obligatorio solo si forma de pago =

TR
12 TIPO CUENTA C 2 AH Ahorros
Obligatorio solo si forma de pago =

TR
13 NUMERO CUENTA C 20 202224 Número de Cuenta Bancaria del

0 Tercero.
Obligatorio solo si forma de pago =

TR
14 NUMERO DE C 15 227 Número del Contrato del Tercero

CONTRATO Opcional.
15 AÑO DEL CONTRATO C 4 2004 Año de creación del contrato

Opcional.
16 NUMERO DE CDP DEL N 6 1111 Número de CDP con que se

CONTRATO elabora el contrato. CDP x cada
contrato
17 VIGENCIA CDP DEL N 4 2004 Vigencia presupuestal del CDP del

CONTRATO contrato.
18 OBJETO DEL C 250 FABRI Objeto escrito en la minuta del

CONTRATO CA Contrato. (Obligatorio si tiene
SOFT
WARE contrato nuevo)
19 CLASE DEL C 3 20 Clase de Contrato. Ver códigos en

CONTRATO Anexo 6
(Obligatorio si tiene contrato

nuevo)
20 FECHA DE FIRMA DEL D 8 151151 Fecha de firma del contrato.

CONTRATO 22004 (Obligatorio si es contrato nuevo)
21 FECHA APROB D 8 151151 Fecha de aprobación de pólizas

POLIZAS DEL 22004 del contrato. (Obligatorio si es
CONTRATO contrato nuevo)
22 FECHA DE INICIO DEL D 8 XXX15 Fecha de inicio del contrato.

CONTRATO 122004 (Obligatorio si es contrato nuevo)
23 ES REGIMEN C 1 N Se debe incluir una S ó una N.

ESPECIAL?
24 NORMA QUE LO C 20 L789 L - Ley

SUSTENTA
25 FECHA DE NORMA D 8 271220 Fecha de la Norma que Sustenta

02 el Régimen Especial
26 ES CONTRIBUYENTE? C 1 S Se debe incluir una S ó una N.
27 NORMA QUE LO C 20 XXX? Número de la Norma que Sustenta

SUSTENTA si es No Contribuyente.
El primer carácter del campo

indica el tipo de documento que lo
sustenta:
R - Resolución
D - Decreto
L - Ley
A – Artículo
28 FECHA DE NORMA D 8 XXXX? Fecha de la Norma que Sustenta

? si es No Contribuyente

29 ES C 1 N Se debe incluir una S ó una N.
AUTORETENEDOR?
30 NORMA QUE LO C 20 XXXX? Número de la Norma que Sustenta

SUSTENTA ? Si es Autoretenedor.

sustenta:
R - Resolución
D - Decreto
L - Ley
A – Artículo
31 FECHA DE NORMA D 8 XXXX? Fecha de la Norma que Sustenta

si es Autoretenedor
32 ES DECLARANTE? C 1 S Se debe incluir una S ó una N.
33 NORMA QUE LO C 20 XXXXX Número de la Norma que Sustenta

SUSTENTA ? Si es No Declarante.

sustenta:
R - Resolución
D - Decreto
L - Ley
A – Artículo
34 FECHA DE NORMA D 8 Fecha de la Norma que Sustenta

si es No Declarante
35 ES EXENTO DE C 1 Se debe incluir una S ó una N.

RETENCION EN LA
FUENTE?
36 NORMA QUE LO C 20 Número de la Norma que Sustenta

SUSTENTA Si esta exento de Retención en la

Fuente.

sustenta:
R - Resolución
D - Decreto
L - Ley
A – Artículo

si esta exento de Retención en la
Fuente
38 RESPONSABLE DE C 1 Se debe incluir una S ó una N.

IVA?
39 TIPO REGIMEN C 1 Se debe indicar:
S – Simplificado
C – Común
40 ES GRAN C 1 Se debe incluir una S ó una N.

CONTRIBUYENTE?
41 NORMA QUE LO C 20 Número de la Norma que Sustenta

SUSTENTA si es Gran Contribuyente.

sustenta:
R - Resolución
D - Decreto
L - Ley
A – Artículo

si es gran contribuyente

43 ES SUMINISTRO C 1 El contrato es de compra? S/N
44 MEDIACIÓN DE SERV. C 1 Es intermediario del Servicio

DIRECTO Directo? S/N
45 DOMICILIO EN C 1 S/N Reside actualmente en Bogotá?

BOGOTA S/N (Obligatorio si es contrato
nuevo)
46 SERVICIO EN C 1 S/N El servicio se va a prestar en

BOGOTA Bogotá? S/N (Obligatorio si es
contrato nuevo)
47 VALOR INICIAL EN N 20 Valor inicial del contrato en pesos.

PESOS (Obligatorio si tiene contrato
nuevo)
48 PLAZO DEL N 10 12 Plazo del contrato en meses.

CONTRATO EN
MESES
49 PLAZO DEL N 10 Plazo del contrato en días.

CONTRATO EN DIAS
50 PLAZO DEL N 10 Plazo del contrato en horas.

CONTRATO EN
HORAS
REGISTROS DE TIPO DESEMBOLSO
No CAMPO TIPO LONGIT CONT DESCRIPCION

UD
MAXIMA
1 TIPO REGISTRO C 1 D D – Desembolsos
2 CONSECUTIVO N 5 00001 Consecutivo del tercero dentro del

TERCERO archivo al cual le corresponden
los valores del desembolso.
3 REGISTRO N 6 2255 Número del Registro presupuestal

PRESUPUESTAL correspondiente al desembolso.

4 VIGENCIA N 4 2004 Vigencia del Registro
presupuestal correspondiente al
desembolso.
5 MONEDA C 3 COP Moneda original del asiento. Se

debe usar el código swift, por
ejemplo: dólares americanos
(USD)
Pesos colombianos (COP)
6 VALOR PESOS N 20 150000 Valor en pesos del Asiento.

00
7 VALOR MONEDA N 20 Valor en moneda extranjera del

EXTRANJERA asiento.
Opcional. Solo si el comprobante

viene en moneda extranjera.
8 TASA CAMBIO N 20 Tasa de cambio de la moneda

MONEDA extranjera a pesos colombianos
EXTRANJERA en el día del movimiento.
Opcional. Solo si el comprobante

no esta en pesos colombianos.
D;00001;2255;2004;COP;15000000;;;; D;00002;2256;2004;COP;10000000;;;;
D;00003;2257;2004;COP;2000000;;;; D;00004;2258;2004;COP;15000000;;;;
Notas:
Tenga en cuenta para su formato que el campo: Número de Identificación del Tercero es de tipo
carácter, no de tipo numérico; por lo tanto no debe tener ningún tipo de separador numérico.
Si no desea incluir información en los campos marcados como opcionales, debe colocar un punto y
coma (;) inmediatamente seguido del anterior.
En caso que el campo exceda la máxima longitud permitida, se tomará desde el primer carácter
hasta el que se encuentre en la posición mencionada en la columna máxima longitud.
Los campos numéricos solo se admiten enteros, en caso de no ser así ese registro será
rechazado.
Los campos: es Suministro, Mediación de Servicio Directo, Domicilio y servicio en Bogotá son de
un solo carácter, por lo que se debe completar únicamente con una S o una N.
Los campos PLAZO EN MESES, PLAZO EN DIAS, PLAZO EN HORAS; deben venir a lo menos
uno completo si el contrato es nuevo, si los todos vienen vacíos no se podrá crear el contrato.
Los campos deben venir en el mismo orden en que se especifica en éste archivo.
Pestaña Retorno de capital
Subpestaña Condonación
Subpestaña Control de crédito.
MODULO DE INTERVENTORIA
Perfiles Interventoría
Para el Modulo de Interventoría se manejarán tres perfiles de usuario: Gerente Interventor,

Coordinador de Interventores e Interventor. El usuario administrador crea el Gerente Interventor
con los siguientes campos:
Tipo de documento
Numero de documento
El usuario administrador tendrá la posibilidad de actualizar los datos básicos registrados al

momento de crear el Gerente Interventor.
Gerente Interventor
Módulo Administración coordinadores de Interventoria
Crear Coordinador de Interventores: el gerente Interventor tendrá la posibilidad de crear los

coordinadores de Interventores para lo cual contarán con los siguientes campos para su registro
Razón social
Tipo de documento
Numero de documento
Modificar coordinador de Interventores
Con esta opción el gerente Interventor tendrá la posibilidad de actualizar los datos básicos
registrados al momento de crear el coordinador de Interventores.
Activación de Coordinador de Interventoría (para esto el Gerente Interventor contará con dos
campos uno para el número de contrato (numérico de 7 dígitos), y el segundo es un campo
numérico para ingresar el número de meses del contrato a partir de la fecha de ingreso dando
como resultado la fecha de expiración)
Desactivar coordinador de Interventores: con esta opción el gerente Interventor podrá desactivar el
coordinador de Interventores para lo cual podrá desactivar dentro de un lapso de tiempo (desde –
hasta) o desactivar definitivamente para lo cual contará con un campo de texto para dar soporte
del porque su desactivación.
Seguimiento Coordinadores Interventores:
Deberá existir una Pantalla (similar a la existente en el sistema actual para los asesores), la cual
deberá facilitar el seguimiento al cumplimiento de las actividades de los Coordinadores de
Interventoría, para esto se podrá utilizar un check box, para controlar la entrega y aprobación de
los informes mensuales que debe reportar cada Coordinación, pudiendo visualizar y confrontar
este informe mensual con los informes de Interventoría para cada empresa hacer seguimiento,
que además permita la visualización por número de convocatoria
Coordinador de Interventoría
Administrar Interventores
El Coordinador de Interventoría tendrá la posibilidad de crear los interventores para lo cual contará
con los siguientes campos para su registro:
Razón social
Tipo de documento

Numero de documento (campo obligatorio)
Sector principal al que aplicaría (se manejará con el CIIU de la misma manera de la creación del
plan de negocio pero podrá ser inscrito en más de uno hasta N. Para desarrollar el filtrado)
El Coordinador de Interventoría tendrá la posibilidad de actualizar los datos básicos registrados

inicialmente al momento de crear el interventor
Características:
Una vez creado el interventor este tendrá la posibilidad de actualizar su perfil.
Cuando el Coordinador de Interventoría cree al interventor el sistema enviará un correo electrónico

con su usuario y contraseña para ingresar al sistema.
Opciones:
Modificar Interventor: con esta opción el Coordinador de Interventoría tendrá la posibilidad de

actualizar los datos básicos registrados inicialmente al momento de crear el Interventor
Desactivar Interventor: con esta opción el Coordinador de Interventoría podrá desactivar el

Interventor para lo cual podrá desactivar en un lapso de tiempo con las fechas límite (desde –
hasta) o desactivar definitivamente para lo cual contará con un campo de texto para dar soporte
del porque su desactivación.
Activación de Interventores (para esto el Coordinador de Interventoría contará con dos campos
uno para el número de contrato (numérico de 7 dígitos), y el segundo es un campo numérico para
ingresar el número de meses del contrato a partir de la fecha de ingreso dando como resultado la
fecha de expiración)
Modificación activación de Interventores: para esto el Coordinador de Interventoría podrá

modificar la fecha de expiración y contará con un campo de soporte para ingresar el motivo

Asignar Plan de negocio a Interventor: Los Coordinadores de Interventoría tendrán la posibilidad
de asignar Interventores a planes de negocios para lo cual contaran con un formulario con la
siguiente información:
Al seleccionar una, a través de un check box, se debe hacer un match automático entre los CIIU
del plan de negocio y los Interventores, para generar un listado de posibles Interventores, a través
de un pop up.
El sistema debe permitir observar las siguientes características:
Empresa (para lo cual al dar doble clic se mostraran los campos de Razón Social, NIT, Objeto
Social, CIUU
Interventor (al hacer doble clic sobre al nombre del Interventor, es necesario ver la hoja de vida) la
información desplegada en el pop up antes mencionado, deberá contener el número de empresas
asignados a cada uno de los Interventores.
Características:
Una vez creado el Interventor este tendrá únicamente la posibilidad de actualizar su perfil.
Una vez el Coordinador de Interventoría crea el Interventor el sistema enviará un correo

electrónico con su usuario y contraseña para ingresar al sistema.
Una vez el Interventor sea activado, aparecerá en los listados para asignarle empresas, y al mismo
tiempo podrá observar la lista de empresas a la que fue asignado junto con el modulo de tareas
pendientes
Seguimiento Interventores:
Deberá existir una Pantalla que permita hacer el seguimiento al cumplimiento de las actividades
de los interventores, en ella aparecerán relacionados los interventores y al dar clic sobre el
nombre, se desplegará le relación de empresas asignadas y si tiene informes pendientes por
entregar, en caso de que de esta situación utilizará la herramientas de tareas pendientes al
interventor.
Interventor

Seguimiento de Empresas
En el menú del Interventor aparecerá la opción de Mis Planes Para Seguimiento de Interventoría,
al entrar a esta opción se listarán todos los planes de negocio que han sido asignados al
interventor, al darle clic sobre el plan aparecerá el plan de negocio y al darle clic sobre la razón
social o nombre de la empresa de la columna de seguimiento empresarial se ingresa a la pantalla
de seguimiento del plan con cinco pestañas:
Plan Operativo
Indicadores de Gestión
Riesgos
Conceptos y recomendaciones
Contrato
En la Pestaña Plan Operativo le aparecerán dos subpestañas: Seguimiento y modificaciones, al

entrar a esta opción, el plan operativo aprobado en la etapa de evaluación será cargado y contará
con el sistema de post it para colocar anotaciones a los emprendedores y al coordinador de
Interventoría.
En la subpestaña de seguimiento, debe además de tener la opción de visualizar el avance de los

emprendedores sobre cada actividad, nomina, producción y ventas para revisar los hechos y
documentos anexos, una columna adicional de observaciones por cada mes del plan operativo
donde se debe ingresar las opiniones del interventor de cada actividad. (ver ejemplo Seguimiento).
Existirá un campo denominado “Concepto Interventor” donde el interventor podrá ingresar el

concepto del seguimiento sobre la ejecución del plan por mes, para cada uno de los siguientes
aspectos:
Actividades Plan Operativo
Nómina
Producción
Ventas
El sistema debe permitir visualizar el Plan Operativo mes a mes, y permitir imprimirlo incluyendo
los espacios para observaciones y conclusión del periodo, mostrando además la fecha de

impresión, esta impresión del plan operativo le será útil al interventor para las visitas y verificación
en campo, la impresión debe ser totalmente alineada.
En la subpestaña modificaciones el interventor podrá hacer modificaciones (adicionar, eliminar ó

modificar actividades) al plan operativo, cuando lo considere necesario.
Modificar: el interventor se posicionará sobre la actividad y presionará el botón de modificar, el

sistema le permitirá la edición de la actividad y este procederá a hacerlo, el sistema le dará el
carácter de temporal a esta modificación, y el interventor procederá a utilizar la opción de tareas
pendientes y enviarla al coordinador para su revisión y concepto de favorabilidad ó no de la
posible modificación. El coordinador podrá aprobar ó no la solicitud de modificación, en los casos
en que la apruebe, el sistema no permitirá la modificación definitiva si esta no es avalada por el
Gerente Interventor, para esto el coordinador de Interventoría deberá remitirla a través de la opción
de tareas pendientes al Gerente Interventor, quien tendrá la opción de visualizar el Plan Operativo
y mediante un Check Box aprobar ó no. En caso de aprobación el sistema actualizará el plan
operativo y mostrará el número de versión, guardando todas las versiones anteriores. (ver ejemplo
modificaciones).
Adicionar: El interventor podrá adicionar actividades al plan operativo, para ejecutar esta acción
presionará el botón de adicionar actividad, este botón estará visible en cada uno de los
componentes del plan operativo es decir Actividades, Nómina, Producción y Ventas. Una vez
ingresada la adición, el sistema le dará el carácter de temporal a esta acción, y el interventor
procederá a utilizar la opción de tareas pendientes y enviarla al coordinador para su revisión y
concepto de favorabilidad ó no. El coordinador podrá aprobar ó no la solicitud de adición, en los
casos en que la apruebe, el sistema no permitirá la adición definitiva si esta no es avalada por el
Gerente Interventor, para esto el coordinador de Interventoría deberá remitirla a través de la opción
de tareas pendientes al Gerente Interventor, quien tendrá la opción de visualizar el Plan Operativo
y mediante un Check Box aprobar ó no. En caso de aprobación el sistema actualizará el plan
operativo y mostrará el número de versión, guardando todas las versiones anteriores. (ver ejemplo
modificaciones).
Eliminar: El interventor podrá eliminar actividades al plan operativo, para ejecutar esta acción
presionará el botón de Eliminar actividad, este botón estará visible en cada uno de los
componentes del plan operativo es decir Actividades, Nómina, Producción y Ventas. Una vez
seleccionada la posible actividad a eliminar, el sistema le dará el carácter de temporal a esta
acción, y el interventor procederá a utilizar la opción de tareas pendientes y enviarla al
coordinador para su revisión y concepto de favorabilidad ó no. El coordinador podrá aprobar ó no
la solicitud de adición, en los casos en que la apruebe, el sistema no permitirá la adición definitiva
si esta no es avalada por el Gerente Interventor, para esto el coordinador de Interventoría deberá
remitirla a través de la opción de tareas pendientes al Gerente Interventor, quien tendrá la opción
de visualizar el Plan Operativo y mediante un Check Box aprobar ó no. En caso de aprobación el
sistema actualizará el plan operativo y mostrará el número de versión, guardando todas las
versiones anteriores. (ver ejemplo modificaciones).

La Pestaña de Indicadores de gestión, contará con dos subpestañas, la de Indicadores genéricos
y la subpestaña de Indicadores específicos;
En la subpestaña de Indicadores Genéricos, aparecerán los indicadores de gestión definidos

dentro de la política del Fondo Emprender, la definición de estos es inmodificable. Estos
indicadores serán alimentados por los valores que registra el emprendedor en el plan operativo en
las filas no sombreadas de acuerdo con la ejecución y avance mensual logrado para cada una de
las actividades y los aspectos de nómina, producción y ventas. El sistema realizará el cálculo de la
operación y el resultado de esta será presentado en esta subpestaña.
Deberá existir una casilla para registrar el concepto del interventor sobre el comportamiento del
indicador.
Subpestaña de Indicadores Específicos: permitirá visualizar los indicadores definidos por el

evaluador, los cuales podrán ser modificados, adicionados ó eliminados por el Interventor, para
esto deberán existir los botones para cada una de estas opciones. Estos indicadores serán
alimentados por los valores que registra el emprendedor en el plan operativo en las filas no
sombreadas de acuerdo con la ejecución y avance logrados para cada una de las actividades y
los aspectos de nómina, producción y ventas. El sistema realizará el cálculo de la operación y el
resultado de esta será presentado en esta subpestaña. Todas las acciones de modificación,
adición ó eliminación de indicadores deberá ser avalada por el Coordinador Interventor, una vez
realizada la posible modificación, adición ó eliminación de uno ó más indicadores de gestión
específicos, el sistema le dará el carácter de temporal a esta acción, y el interventor procederá a
utilizar la opción de tareas pendientes y enviarla al coordinador para su revisión y concepto de
favorabilidad ó no. El coordinador podrá aprobar ó no la solicitud, en los casos en que la apruebe,
el sistema no permitirá la actualización definitiva si esta no es avalada por el Gerente Interventor,
para esto el coordinador de Interventoría deberá remitirla a través de la opción de tareas
pendientes al Gerente Interventor, quien tendrá la opción de visualizar el Plan Operativo y sus
indicadores de gestión y mediante un Check Box aprobar ó no. En caso de aprobación el sistema
actualizará la información de los indicadores y mostrará el número de versión, guardando todas las
versiones anteriores.
Deberá existir una casilla para registrar el concepto del interventor sobre el comportamiento del
indicador.
Tener en cuenta que toda la captura de la información será en el Plan Operativo
Pestaña Riesgos
La pestaña de Riesgos mostrará los Riesgos ingresados en la etapa de evaluación con la

posibilidad de adicionar, modificar y eliminar, el procedimiento para estas acciones será igual al
utilizado para los Indicadores de Gestión Específicos.
Deberán estar categorizados por los siguientes ejes funcionales de la empresa: técnicos,
administrativos, financieros, humanos, comerciales y de calidad, son campos de texto con estos
subtítulos para poder adicionar riesgos y una casilla para hacerles observaciones.
Pestaña Conceptos
En esta pestaña el interventor podrá visualizar los conceptos generados para cada uno de los
aspectos objeto de seguimiento en el Plan Operativo, es decir, por Actividad, Nómina, Producción
y Ventas y estos a su vez por cada mes. Esta información le facilitará al interventor la
estructuración de los informes que debe reportar periódicamente.
Pestaña Contrato
En esta pestaña el interventor podrá revisar la información del contrato, (esta será tomada por el
sistema, del formato de contrato enviado al emprendedor), aquí podrá revisar las condiciones
contractuales y condiciones para desembolsos.
En cuanto a la aprobación de desembolsos estos los podrá hacer de acuerdo con el cumplimiento
en la ejecución de los planes bajo su responsabilidad, deberá autorizar ó no los desembolsos (a
partir del segundo) a realizar a las empresas correspondientes, para esto dispondrá de un botón
que le permitirá hacer esta acción, cuando esto ocurre el plan quedará habilitado en el perfil de
administrador como pendiente de desembolso.
Agenda
Con esta opción se pretende poder programar mediante una agenda con calendario colombiano,
las visitas de campo de los interventores. Para esto el interventor seleccionará la fecha de la visita
e ingresará la empresa a visitar y su NIT, el sistema identificará la ciudad destino y el nombre e
identificación del interventor para anunciarle al coordinador de Interventoría la salida y además se
coordine la logística de desplazamiento (pasajes, gastos etc.) y se anunciará también mediante
mail al emprendedor para ponerlo en conocimiento de dicha visita
Informes
Debe permitir la interacción con el administrador para armar y estructurar los informes que la
administración del fondo emprender requiera para presentar ante las directivas del fondo o para
publicar en la página pública del fondo emprender, mediante la utilización de consultas
imprimibles, Debe permitir el análisis para la planeación del fondo emprender.
Se establecen como mínimo la realización de cuatro hojas de formas para establecer los informes
mínimos que se requieren así:
Formato Informe Visita de Interventoría: deberán existir los campos abajo relacionados los cuales
serán de obligatorio diligenciamiento para la generación del informe, para esto el interventor
deberá seleccionar el Plan de negocio para el cual realizará el informe de visita, y proceder a
diligenciar:
Desplazamientos
Ciudad Origen
Ciudad Destino
Medio de transporte
Aéreo
Terrestre
Fluvial.
Valor
En caso de utilizar más de un medio de transporte en el desplazamiento se habilitará las casillas

de valor requeridas.
Duración

FORMATO 01
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA
Interventor
Coordinador
Periodo
Contrato
Fecha
Empresa
Teléfono
Dirección
Ciudad
Socios
Ámbito Cumplimiento Observación Cumple Indicador Hacer Eliminar Modificar

Código a verificar Interventor Asociado Seguimiento
Aspectos de Producción
2 Estado de pre
operación o
Montaje
3 Capacidad
Técnica ó
Estado
Operativo
Observación al
componente
7 Innovador
Aspecto Comercial
10 Estrategias
comerciales
15 Ventas
Aspecto Administrativo
Planeación,
Organización y
17 Dirección
Aspectos financieros
21 Análisis
Financiero
Aspectos laborales
30 Empleo
generado
31 Gestión Humana
Aspectos legales
Constitución,
aplicabilidad y
37 saneamiento
Ámbito ambiental
42 Control,
cumplimiento,
aprovechamiento
e impacto
Ámbito de integralidad del proyecto
44 Contrapartidas y
Relación
Emprendedor
(es) con el
SENA,
45 Observaciones
al seguimiento
de Unidades,
asesores y
plataforma
46 Consideraciones
de la
Interventoría
Fecha Salida
Fecha Regreso
Número de Días
Número de Noches.
Costo Visita
Este campo (Costo Visita) será calculado por el sistema y deberá tener en cuenta las tablas de
valores de desplazamiento utilizadas en FONADE.
Contenido Informe Visita:
Información Técnica
Información Financiera y Contable.
Formato informe de avance bimensual
Formato anexo de ejecución presupuestal.
FORMATO 01A
INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA
Interventor
Coordinador
Periodo
Contrato
Fecha
Empresa
Teléfono
Dirección
Ciudad
Socios
Cumplimiento Observación Hacer

Código Ámbito a verificar Interventor Cumple Seguimiento Eliminar Modificar
Infraestructura
Activos fijos
en
2 seguimiento
Seguros o
estado de
9 planta o
cultivo
Capital de Trabajo
Estado del
punto de
7 equilibrio
Egresos
5 Gastos
Ingresos
ingresos
8 Operacionales
Formato INFORME VISITA INTERVENTORIA
Aprobación de recursos
Cuando el Gerente Administrador haga clic sobre Agregar planes de Negocio se mostrará un
listado de “Proyectos en Asignación de recursos”, que muestra los proyectos que se encuentran en
la etapa de asignación de recursos, de allí el Gerente Administrador puede señalarlos y enviarlos
al listado de proyectos a legalizar. Los proyectos que no se seleccionen permanecen en este
estado.
Después de realizada la operación, Se genera un Acta de Asignación de Recursos con el listado

de proyectos relacionando el estado en el que queda el proyecto en este caso “Legalización del
contrato ó asignación de recursos (viabilizados sin asignación de recursos)”.
En el perfil del administrador, en la opción Legalización de Contratos debe desplegarse el listado

de los proyectos que fueron aprobados para Asignación de Recursos, a través del acta del consejo
directivo del SENA al momento de incluir los datos de los contratos se deben registrar o listar los
proyectos que fueron pasados al estado de Legalización de Contratos con la posibilidad de
incluir una columna donde se registre el cumplimiento de los requisitos de documentación para la
legalización del contrato.
Acta del consejo directivo del SENA
Actas anteriores
Plan de Documentación Empres Legalizado

Negocio a
Nombre plan Contrato P.Oper Nombr

Garant SI NO
uno e
at
Pagare
Nombre plan Contrato P.Oper Nombr

Garant Pagare SI NO
dos e
… … … …
Modernizar
Cuando el Administrador hace clic sobre el botón Actualizar del Listado de Proyectos a Legalizar, a
cada proyecto le puede suceder una de las siguientes acciones:
Los marcados con SI pasan al estado de seguimiento (Interventoría) siempre y cuando hayan
surtido el trámite ante CONFECÁMARAS y los marcados con NO son devueltos al estado de
“Registro y Asesoría” (Controlar después de cuanto tiempo se podría devolver, para ello se
agregará un parámetro de tiempo administrable por el Gerente Administrador)
Legalización de Empresas: El Administrador, a través de la opción de Legalización de Empresas,

podrá listar y seleccionar los proyectos que se legalizarán ante Confecámaras, el cual se genera
el archivo de texto. En el listado sólo podrán aparecerán los proyectos que se encuentren en el
estado de “Legalización del Contrato”.
Solicitud de pago
Actividades del Plan Operativo
Las solicitudes de pago se deben ingresar n por actividad por mes.
Para cada actividad se ha definido el siguiente flujo de aprobación de las solicitudes de pago:
Emprendedor, ingresa o edita avance de actividad. Se genera tarea al Interventor.
Interventor, revisa el avance y lo aprueba o no. Aprobado pasa a 3, No Aprobado pasa a 1.
Emprendedor, una vez aprobado el avance sólo puede consultarlo. Aparece la opción de agregar
o editar una solicitud de pago. Los valores a desembolsar son los aprobados en los avances, el
emprendedor no puede editarlos. Se genera tarea el Interventor.
Interventor, revisa la solicitud de pago y la aprueba o no. Aprobado pasa a 5, No Aprobado pasa a
3.
Coordinador de interventoría, revisa y genera archivo de pagos para ser enviado a la fiduciaria.
Datos del formulario de Solicitud de Pago:
Fecha: Fecha de la solicitud
Actividad: Nombre de la actividad relacionada.
Concepto: Seleccionar de una lista (Tabla de conceptos)
Nombre beneficiario. Se escoge de una lista de los proveedores registrados para la respectiva
empresa (Listado de Proveedores).
Forma de pago.
Cheque
Cheque de gerencia
Cheque otra ciudad
ACH
Traslado
Consignación
Observaciones:Campo para ingresar comentarios del emprendedor.
Valor solicitado al fondo emprender. Al registra el valor solicitado el sistema debe validar que este
no supere el saldo para ese rubro ó actividad.
Adjuntar archivos:
Cuando se ingrese una solicitud de pago es necesario validar que se adjunte por lo menos un
archivo. El emprendedor debe adjuntar los archivos que sirven como soporte a su solicitud.
Cuando se adjunten archivos se debe seleccionar el tipo de archivo que se adjunta.
Factura
Cuenta de cobro
Liquidación de nómina
Fotocopia de la cédula
Otro
El tipo de archivo sirve para determinar el nuevo nombre del archivo físico, esto con fin de
identificar más fácil el archivo. Se debe relacionar el número del proyecto y la fecha de subida del
archivo.
Ejemplo: Factura00019-05242005.bmp
Cada archivo de soporte escaneado es una imagen (bmp, jpg, gif u otro formato de imagen), al
final del proceso todos los archivos de soporte estarán en un .ZIP.
El interventor al aprobar la solicitud de pago debe poder ingresar en una casilla de verificación el
rubro del plan de aportes aprobado en la etapa de evaluación o acordado con el emprendedor y
poder imputarlo conforme a la clasificación de diferidos, capital de trabajo o inversiones fijas. ( en
este sentido considero importante clasificar estos rubros y enmarcarlos en forma fija en una
pestaña aparte)
Nómina
Las solicitudes de nómina se deben generar una por mes por proyecto. Los avances se deben
generar uno por persona por mes.
Para cada actividad se ha definido el siguiente flujo de aprobación de las solicitudes de pago:
Emprendedor, ingresa o edita avance de nómina. Se genera tarea al Interventor.
Interventor, revisa el avance y lo aprueba o no. Aprobado pasa a 3, No Aprobado pasa a 1.
Emprendedor, una vez aprobado el avance sólo puede consultarlo. Cuando se han completado
todos los avances del mes, aparece la opción de agregar o editar una solicitud de pago de nómina.
Los valores a desembolsar son los aprobados en los avances (sumatoria de avances individuales),
el emprendedor no puede editarlos. Se genera tarea el Interventor.
Interventor, revisa la solicitud de pago y la aprueba o no. Aprobado pasa a 5, No Aprobado pasa a
3.
Coordinador de interventoría, revisa y genera archivo de pagos para ser enviado a la fiduciaria.
Para ingresar una solicitud de nómina se debe seguir un procedimiento similar al de hacer una
solicitud de pago para una actividad.
Cuando el emprendedor ingresa una solicitud de pago de nómina se debe validar que el usuario
adjunte al menos un archivo. (Se sugiere poder incluir una planilla de nomina estándar para todo el
fondo emprender.) El emprendedor debe adjuntar los archivos que sirven como soporte a su
solicitud. El campo beneficiario se carga en forma automática, es el nombre del representante
legal de la empresa
Cuando el interventor esta por aprobar la solicitud de pago de nómina debe poder consultar el plan
de aportes aprobado en la etapa de evaluación.
Registro de proveedores para un proyecto.
Se debe poder tener un registro de proveedores de cada empresa, por cada proveedor se debe
ingresar la siguiente información:
Tipo de Identificación. NIT, Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, otro.
Número de identificación. Se debe ingresar sin dígito de verificación.
Nombres
Apellidos
Razón Social
Tipo. Natural o Jurídica
Tipo de retención, Régimen común. Régimen simplificado. Gran contribuyente autoretenedor. Gran
contribuyente no autoretenedor. Autoretenedor no gran contribuyente. General, no es gran
contribuyente ni autoretenedor, Entidad estatal. Entidad sin ánimo de lucro. Un tercero con tipo de
identificación NIT, nunca podrá venir como Régimen simplificado.
Ciudad de operación, seleccionar de una lista.
Teléfono.
Dirección.
Fax.
Email.
Nombre Banco, seleccionar de una lista.
Sucursal, seleccionar de una lista, esta lista depende de la lista anterior.
Tipo de Cuenta, Ahorros o corriente.
Número de cuenta.
Una persona inscrita en este registro puede ser proveedor de una o más empresas, por ello es
necesario establecer la relación entre un proveedor y las empresas.
El registro de proveedores es un módulo de los emprendedores.
Pestaña de seguimiento presupuestal
En esta pestaña se carga en una subpestaña “aportes” exactamente la recomendada por parte del
evaluador, otra subpestaña llamada presupuesto que el interventor diligencia conforme a los
compromisos con los emprendedores en la primera visita, donde se vayan mostrando para poder
desplegar las solicitudes de pago que sean autorizadas por el interventor, una vez el interventor
recibe la comprobación de desembolso de la fiduciaria debe ir cargando la fecha de pago y el
código de pago quedando registrada en la vista de presupuesto el valor desembolsado, el
beneficiario del mismo y la fecha de pago la cual visualiza el emprendedor en la misma
subpestaña “presupuesto” que se debe adicionar en la pestaña de contrato.
Proyectos en ejecución
Consulta que muestra los proyectos que se encuentran en etapa de Ejecución, la accede el
Gerente Interventor. El coordinador de interventoría debe poder ver los proyectos que están a
cargo de sus interventores, al dar clic sobre el nombre del interventor debe poder ver que
Empresas están asignadas al interventor seleccionado y a su vez al dar clic sobre la empresa
debe poder ver la ejecución de la interventoría.
Cambios en el perfil relacionados con el evaluador
Incluir en el informe de evaluación, la tabla aportes de la pestaña “concepto final y

recomendaciones”.
Desde un archivo de Excel con formato, subir datos que pide el programa al informe de evaluación.
Definir hoja de salida única.
Crear hoja de seguimiento de evaluación y crear una instancia para el coordinador de evaluación,
de tal manera que este pueda ver todas las hojas por proyecto.
Generación de plantilla de relación de pagos
El sistema consolida las solicitudes de pago autorizadas por los interventores, estas aparecerán
relacionadas en la opción “Generación de Pagos”, del perfil del Coordinador de Interventoría, quien
es el responsable de generar, firmar y enviar a a la Fiduciaria a través del Sistema de
Información, las solicitudes de pago autorizadas, para esto deberá seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la opción ”Generación de Pagos”
Generación de pagos, muestra un listado de las solicitudes de pago que no se han enviado a la
fiduciaria. Para identificar cada pago se relacionará el número del proyecto, el nombre de la
empresa y el número y fecha de la orden Solicitud de pago.
Cuando se hace clic sobre una solicitud de pago de la lista, se muestra un resumen de la solicitud
y los archivos adjuntos a esta.
En el formulario donde se listan los pagos, el coordinador podrá:
Generar y enviar las órdenes de pago a la fiduciaria.
No dar el aval a la solicitud de pago y devolverla al interventor, y este se la devuelve al

emprendedor.
Para generar y enviar las ordenes Solicitudes de pago Autorizadas, el Coordinador de Interventoría
deberá:
Seleccionar (Marcar en un check box) las solicitudes de pago que autoriza y que enviará a la
Fiduciaria.
Llenar la fecha de pago (la fiduciaria recomienda colocar, por defecto, la fecha del día siguiente), el
coordinador la puede cambiar.
Llenar campo de texto con observaciones que el coordinador ingresa.
Hacer clic sobre el botón Generar y enviar.
Cuando se hace clic sobre el botón generar:
Se generan los archivos de Cargue de terceros y de Movimientos para Pagos.
Una vez generados los archivos de pagos, se deben firmar digitalmente de la siguiente forma:
El usuario debe tener una sesión abierta en la aplicación (Específicamente en el perfil de

Coordinador de Interventoría) de fondoemprender.com.
El usuario (Coordinador de Interventoría) debe tener instalada la Firma Digital en el computador

desde donde va a enviar las autorizaciones de pago.
Con las condiciones anteriores, el usuario (Coordinador de Interventoría) debe hacer clic sobre la
opción Firmar y enviar Archivos, se despliega una ventana que muestra el listado de archivos que
ese usuario (Coordinador de Interventoría) puede firmar, el usuario debe seleccionar los archivos
y hacer clic sobre el botón Adjuntar Firma digital, en este momento el programa debe firmar
digitalmente los archivos que el usuario seleccionó y hacer el envío de un mail (Tarea) al usuario
de la Fiducia, informando que los archivos están disponibles para ser bajados, esta información.
Los documentos también se encriptarán en el momento en que son firmados digitalmente.
utilizando el certificado digital que provee Certicámara, el cual deberá estar instalado también en el
equipo receptor de la Fiducia.
Los archivos no se trasmitirán por correo electrónico, estos quedarán firmados digitalmente y
encriptados en el servidor.
Detalle de los archivos a generar:
El siguiente es el detalle de los archivos que se deben enviar a Fiduciaria. (Documento entregado
por Fiduciaria)
Archivo para Cargue de Terceros

Objetivo del Archivo: Crear terceros beneficiarios de pagos, pudiéndoles asociar la información
tributaria y la información de cuentas bancarias (sí aplica), en las que serán consignados tales
recursos abonados
Nombre del Archivo: Terceros
Estructura del Archivo: La siguiente es la estructura del archivo referenciado
Registro Tipo 1: Control
Campo Tipo Tamaño Obliga Observaciones

Dato
Tipo Registro Numéric 2 Si Siempre viene con el número (1)

o
Fecha Archivo Fecha 8 Si Corresponde a la fecha de envío. En

formato (DDMMAAAA)
Número de Numéric 6 Si Número total de registros tipo 2

Registros o contenidos en el archivo.
Registros Tipo 2: Contenido del Archivo

Dato

o
Secuencial Numéric 4 Sí Corresponde al secuencial asignado por

o cada línea de registro enviado
Tipo de Caracter 1 Si Debe venir uno de los siguientes valores:

Identificación
‘A’ sí es un Nit /
‘C’ sí es Cédula de Ciudadanía
‘E’ sí es Cédula de Extranjería
´T’ sí es Tarjeta de Identidad’ y
‘O’ para los demás
Identificación Numéric 14 Si Sin Dígito de Verificación

o
Descripción Caracter 150 Si Para los terceros tipo: ‘C’ / ‘E’ y ‘T’ que la
información venga primero los Apellidos y
posteriormente los Nombres
Tipo Persona Caracter 1 Si Debe venir uno de los siguientes valores:
‘J’ Jurídica, para los terceros Tipo de

Identificación ‘A’ y
‘N’ para los terceros con los demás tipos

de Identificación
Tipo Auxiliar Caracter 2 Si Debe venir el siguiente valor: OT
Tipo de Retención Caracter 2 Si Debe venir uno de los siguientes valores
‘RC’ Régimen Común
‘RS’ Régimen Simplificado
‘GA’ Gran Contribuyente Autoretenedor
‘GC’ Gran Contribuyente no Autoretenedor
‘AN’ Autoretenedor no Gran Contribuyente
‘GE’ General, no es gran Contribuyente ni

Autoretenedor
‘ES’ Entidad Estatal o Sin Ánimo de Lucro
Un tercero Tipo de Identificación ‘A’ Nit,

nunca podrá venir como ‘RS’ Régimen
Simplificado
Ciudad de Numéric 8 No Código de la ciudad (Ver tabla de

Operaciones o Ciudades)
Telefono Numéric 16 No
o
Dirección Caracter 60 No
Número de Fax Numéric 20 No
o
E_Mail Caracter 60 No
Código Banco Numéric 4 No Identifica el código del banco al cual

Cuenta o corresponde la cuenta bancaria del
tercero beneficiario del pago (ver Tabla de
Códigos de Bancos)
Còdigo Sucursal Numéric 5 No Identifica el código de la sucursal del

Cuenta o banco al cual corresponde la cuenta
bancaria del tercero beneficiario del pago.
Será obligatorio, sí se ha enviado el
código del banco. (ver Tabla de Códigos
de Sucursales)
Tipo de Cuenta Caracter 2 No Debe venir uno de los siguientes valores:
‘01’ Cuenta Corriente
‘04’ Cuenta de Ahorros

código del banco
Número de Cuenta Numéric 20 No Identifica el número de cuenta bancaria

o del tercero beneficiario del pago.

código del banco
Clase Cuenta Caracter 1 No Debe venir el siguiente valor:
‘P’ Principal

código del banco
Estado Cuenta Caracter 1 No Debe venir el siguiente valor:
‘A’ Activa

código del banco
Registro Final del Archivo

Dato

o
Archivo Cargue de Movimientos para Pagos
Objetivo del archivo: Cargar las relaciones de pagos enviadas por el cliente, y someterlas a los
procesos de generación de orden de operación, causación y liquidación de las órdenes de pago y
posterior pago
Nombre del Archivo: Movimientos
Estructura del Archivo: La siguiente es la estructura del archivo referenciado
Registro Tipo Control

Dato

o
Fecha Archivo Fecha 8 Si Corresponde a la fecha del envío. En

formato (DDMMAAAA)
Fideicomiso Numéric 8 Sí Corresponde al código contable con que

o se identifica el fideicomiso (*)
Número de Numéric 6 Si Número total de registros tipo 2

Registros o contenidos en el archivo.
(*) Fiduciaria entregará a FONADE el código contable con que se identifica el fideicomiso, creado
en ‘SIFI’.
Número del Fideicomiso: 31204
Contenido del Archivo

Dato

o
Secuencial Numéric 5 Sí Corresponde al secuencial asignado por

o cada línea de registro enviado
Fecha de Fecha 8 Si Corresponde a la fecha con que se

Movimiento registran los movimientos. Podrá
corresponder a la misma del envío. En
formato (DDMMAAAA)
Comentario aclaratorio:
Podrá ser la fecha de envío seleccionada

por el Coordinador de Interventoría.
Tipo de Movimiento Numéric 3 Si Identifica el tipo de movimiento con que se

o registra el envío de información en
fideicomisos (Ver Tabla de Códigos de
Tipos de Movimientos).
Valor: 95. Siempre el mismo.
Naturaleza de Caracter 1 Si Debe venir con el siguiente valor:

Operación
‘E’ Egresos
Concepto Numéric 16 Si Corresponde al tipo de concepto por el

o que genera el pago a cargo del
fideicomiso. Ej: Honorarios, Servicios,
Compras, Mantenimientos, entre otros
(Ver tabla de Conceptos).
Soporte Caracter 20 Si Corresponde a un número interno que
identifique cada relación o autorización,
enviada por el fideicomiso. Válido para
generar consultas hacia el cliente
En esta casilla viene el nombre del archivo

de soportes comprimido (.zip) que se
adjunta a la solicitud de pago.
Factura Caracter 20 No Debe venir nulo.
Área Presupuestal Numéric 16 Si En el caso ‘FONADE’ corresponde al

o código del proyecto. (Estos códigos se
definirán de común acuerdo)
Aquí debe ir el número de contrato

celebrado entre FONADE y la Empresa
beneficiaria.
Rubro Presupuestal Numéric 30 Si En el caso ‘FONADE’ corresponde a la

o variable que controlará el cupo que
maneja cada proyecto
Fiduciaria confirma que datos van en este

campo
Recurso Numéric 30 Si Identifica la fuente presupuestal. Es

Presupuestal o requerido en la base de datos de ‘SIFI’,
para el manejo presupuestal. (FA lo
definirá*)
Fiduciaria confirma que datos van en este

campo
Tercero Numéric 14 Si Corresponde al Nit o identificación del

o tercero o proveedor de la obligación a
pagar con cargo al fideicomiso (Sin dígito
de verificación)
Valor Numéric 20 Si Corresponde al valor total de la operación.
o Con punto (.) para separar decimales
Valor total de la operación. Fiduciaria

confirma.
Fecha de Pago Fecha 8 Si Corresponde a la fecha en que se

registrará el pago. Podrá corresponder a
la misma fecha del envío. En formato
(DDMMAAAA)
Empresa Origen del Numéric 8 Si Debe venir con el siguiente valor:15

Pago o
Banco Girador Numéric 3 No Debe venir nulo

o
Sucursal Giradora Numéric 6 No Debe venir nulo

o
Cuenta Giradora Numéric 14 No Debe venir nulo

o
Fondo de Inversión Numéric 5 No Debe venir con el siguiente valor:2

o
Encargo Fiduciario Numéric 11 No Número del encargo Fiduciario (Identifica

o la convocatoria)
Se debe colocar un número de encargo

por convocatoria, estos datos los
suministra Fiduciaria. Se debe almacenar
por convocatoria.
Banco Cuenta Numéric 3 No Corresponde al código del banco en el

Beneficiario o que le son consignados los recursos, al
beneficiario del pago. Se entiende que el
campo vendrá diligenciado, sí el
fideicomiso ha decido consignarle los
recursos al proveedor, de lo contrario,
vendrá nulo (Ej: Pago con Cheque). Ver
tabla de códigos de Bancos.
Sucursal Banco Numéric 6 No Corresponde al código de la sucursal del
Cuenta Beneficiario o banco en el que le son consignados los
recursos, al beneficiario del pago. Será
obligatorio, sí viene diligenciado el banco
(Campo anterior). Ver Tabla de códigos de
sucursales.
Cuenta Beneficiario Numéric 14 No Corresponde al número de cuenta

o bancaria en la que le son consignados los
recursos, al beneficiario del pago. Será
obligatorio, sí viene diligenciado el banco.
Observaciones Caracter 300 Sí Corresponden a las observaciones o

detalle del movimiento a registrar. Serán
llevado como detalle u observaciones de
cada orden de operación generada
(*) Fiduciaria debe entregar al cliente la información requerida por ‘SIFI’ en cada
campo
Registro Final del Archivo

Dato

o
Valor Total Numéric 20 Si Corresponde al valor total reportado en el

Reportado o archivo. Es la sumatoria de los valores a
que hace referencia el campo ‘Valor’ del
actual archivo
Nota: Para la solicitud de la firma digital, FONADE realizará los trámites legales ante Certicámara.
Manejo de solicitudes de pago rechazadas.
El administrador de pagos (Fiduciaria) puede ingresar directamente la respuesta por cada solicitud
de pago Rechazada y enviarla al Coordinador de Interventoría.
El coordinador de interventoría en la opción de Pagos Autorizados podrá supervisar el estado de
los pagos autorizados (Enviados, Aprobados ó Rechazados) y remitir los pagos rechazados a los
correspondientes interventores, quienes a su vez lo remitirán al emprendedor.
El Coordinador de Interventoría En cada solicitud de pago se debe poder consultar y modificar el

estado en el que esta se encuentra:
Estados:
Enviada
Aprobada
Rechazada
Una vez enviada la solicitud sólo se debe poder cambiar a Aprobada o Rechazada.
Cuando una solicitud es rechazada, el coordinador le notifica al Interventor por medio de las tareas
pendientes, se genera tarea una automática.
El interventor recibe la tarea y agenda al emprendedor para que este ingrese una solicitud de pago
y seleccionando la opción de Tipo igual a Rechazada. Se debe iniciar de nuevo el proceso de
solicitud de pago.
Perfil Administrador de Pagos. (Fiduciaria).
Se creará un perfil de administrador de pagos, ese perfil contiene cuatro opciones:
Home, acceso al listado de tareas pendientes, una tarea por cada envío que haga un coordinador.
Agendar Tareas, podrá programar tareas a los coordinadores de Interventoría.
Mi perfil, acceso a mi perfil, opciones básicas (Dirección, teléfono, email, cambio de clave). Sólo
podrán estar registrados en el sistema los responsables de la Fiduciaria cuya firma digital esté
certificada.
Control de Pagos, el usuario tendrá básicamente la posibilidad de descargar los archivos que se
encuentran firmados digitalmente y encriptados.
Tendrá el listado de los archivos a descargar, cada vez que descargue un archivo se debe guardar
el registro.
Una vez que baje el archivo, el usuario de la Fiducia lo debe descifrar con el software CertiFirma
que provee Certicamara, y así poder continuar con el proceso interno de Fiduciaria.
Control de Rechazos, es el registro de las solicitudes rechazadas, para ello contará con un sencillo
formulario que contará con los siguientes datos:
Número de solicitud de pago, lista desplegable que muestra el número de solicitud de pago que se
encuentra en estado “Enviada”.
Causal de rechazo.
Una vez envíe el rechazo, se generará una tarea al coordinador de interventoría responsable de la
solicitud de pago.
MÓDULO LINEA DE ATENCIÓN
CONSULTA DE PROYECTOS
Los usuarios de línea de atención tendrán la posibilidad de consultar información básica de otros
proyectos para ello contaran con un sistema de filtros con los siguientes campos nombre,
ubicación, CIIU o palabra clave el resultado de esta búsqueda le mostrara al usuario aparte de los
citados en la búsqueda Resumen ejecutivo y estado en la línea de tiempo.
CREAR CONVOCATORIA
El usuario administrador tendrá las siguientes opciones:
Los usuarios administradores tendrán la posibilidad de crear la convocatoria para lo cual contarán
con los siguientes campos para registrarla
Fecha de apertura
Fecha de cierre: debe tener posibilidad de efectuar uno o varios cierres por convocatoria.
Numero de acta (teniendo la posibilidad de adjuntar el acta)
Fecha del acta
Consecutivo de la apertura (autonumérico basándose en 6 dígitos)
Primer filtro de selección de grupo objetivo (Geográfico)
Ámbito geográfico (para esto contará con un listado de departamentos para selección el grupo
objetivo al que va, tendrá la opción de seleccionar todo)
Ámbito Económico (para esto contara con un listado de actividades (CIIU 1er nivel ) para selección
el grupo objetivo al que va, para ello podrá asignar un mismo CIIU para todos o seleccionar un
CIIU especifico para cada departamento el sistema tendrá la posibilidad de mezclar uno a uno o
uno a muchos al momento de formar el ámbito geográfico y el económico
Segundo filtro de selección de grupo objetivo (Cofinanciación)
Ámbito Geográfico se desarrollara un primer filtro por municipios para lo cual el usuario contara
con un desplegable con la lista de departamentos, y al seleccionar uno de estos tendrá la lista de
municipios del departamento seleccionado, para lo cual podrá seleccionar uno a uno o contara con
la opción de todos.
Ámbito económico una vez el usuario tenga seleccionados los municipios este podrá asignar
actividades para cada grupo de departamentos, para esto contara con un listado de actividades
(CIIU 1er nivel ) para selección el grupo objetivo al que va, para ello podrá asignar un mismo CIIU
para todos o seleccionar un CIIU especifico para cada grupo de municipios por departamento
Presupuesto por convocatoria (campo numérico)
Valor mínimo para aprobar el plan de negocio (numérico )
MODIFICAR CONVOCATORIA
El usuario administrador contará con un listado de convocatorias que en el momento estén

abiertas, para ello el administrador dando clic sobre alguna de ellas tendrá la posibilidad de
modificar información de la convocatoria por ello aparecerá el formulario inicial mente llenado al
momento de crearla por únicamente activos los siguientes campos para poder modificar:
Fecha de cierre solo se podrá ampliarla hacia delante y no hacia atrás, el cierre será automático
del sistema
Presupuesto (se podrá modificar)
Acta De modificación de convocatoria (este campo será nuevo en el formulario)
Características
No se podrá cerrar la convocatoria
No se podrán crear convocatorias con fechas anteriores a la fecha de creación
Se deberá manejar el histórico de la original y las modificaciones
Esta opción la tendrá el usuario administrador.
REPORTES DE CONVOCATORIA
El sistema contará con una serie de reportes de los planes de negocios presentados en esa
convocatoria mostrando y guardando lo siguiente:
Nombre del plan de negocio
Quién lo presentó
Quién fue su asesor Líder
Qué unidad de emprendimiento lo presentó
A qué sector pertenece
Estado actual al cual pertenece la convocatoria (No de Convocatoria)
Valor solicitado al fondo emprender por plan de negocio.
MÓDULO COORDINADOR DE EVALUADORES
Características:
El gerente administrador, este módulo tendrá una opción de crear gerentes evaluadores, para lo
cual contará con la información básica para crear los usuarios (nombre completo, tipo de
identificación, número de identificación y E-mail). (pueden crear más de uno)
El gerente evaluador, contará con el módulo de tareas pendientes el cual funcionará de la misma
manera que actualmente está funcionando en el sistema, con la diferencia que el gerente puede
asignarle tareas a los coordinadores y evaluadores.
MIS EVALUACIONES
En esta opción el coordinador de evaluadores podrá consultar todas las pestañas y sub pestañas
que desarrollo el evaluador (como abajo se describen) interactuando con el evaluador bajo el
sistema de Post It, dando así sus comentarios sobre el trabajo desarrollado por el evaluador,
adicionalmente a esto el coordinador de evaluadores contará con un check box en cada una de las
pestañas para dar por revisado y aprobado el trabajo del evaluador.
Características:
No se podrá marcar como finalizada ninguna pestaña si aún tiene Pos It activos
Una vez el coordinador de evaluadores termine de aprobar todas las pestañas, el proyecto
automáticamente pasará al gerente evaluador para dar su validación final.
Adicional a las pestañas que cuenta el evaluador para desarrollar la evaluación, el coordinador de
evaluadores contará con la siguiente pestaña.
Pestaña “Desempeño Evaluadores”
El sistema deberá cargar los ítem relacionados en las cuatro pestañas (modelo financiero, tabla de
evaluación, informe consolidado e indicadores de gestión) los cuales se deberán listar de forma
tabular y debe permitir el registro de un calificador para cada uno de ellos incluyendo las
subpestañas y divisiones de agrupación; de igual manera deben contar con un campo para
registrar la justificación de dicha calificación.
En esta opción el coordinador de evaluadores contara con la posibilidad de evaluar los

evaluadores
Se debe eliminar el plan de negocios de 2 convocatorias anteriores si están en estados de

evaluación
ADMINISTRADOR DE COORDINADOR DE EVALUADORES
Crear Coordinador de evaluador: el gerente evaluador tendrá la posibilidad de crear los

coordinadores de evaluadores para lo cual contaran con los siguientes campos para su registro
Tipo de documento
Numero de documento
Modificar coordinador de evaluadores: con esta opción el gerente evaluador tendrá la posibilidad
de actualizar los datos registrados inicialmente al momento de crear el evaluador.
Desactivar coordinador de evaluadores: con esta opción el gerente administrador podrá desactivar
el coordinador de evaluadores, para lo cual podrá desactivar con una fecha limite (desde – hasta)
o desactivar definitivamente para lo cual contara con un campo de texto para dar soporte del
porque su desactivación.
Asignar Plan de negocio a coordinador de evaluadores: con esta opción el gerente evaluador
contara con un listado de coordinadores de evaluadores y un listado de planes de negocios
registrados, para el cual podrá asignar o quitar por medio de un check box un coordinador a un
plan de negocio.
Características:
La asignación de coordinador de evaluadores a los planes de negocios, será similar a la de

asignación de asesores, con la diferencia que será un único coordinador por plan de negocio.
ADMINISTRADOR DE EVALUADORES
Crear evaluador: el gerente de evaluadores tendrá la posibilidad de crear los evaluadores para lo
cual contaran con los siguientes campos para su registro
Tipo de documento
Numero de documento
Sector principal al que aplicaría (se manejara con el CIIU de la misma manera de la creación del
plan de negocio pero podrá agregar más de uno hasta n. Para desarrollar el filtrado)
Modificar evaluador: con esta opción el gerente evaluador tendrá la posibilidad de actualizar los
datos registrados inicialmente al momento de crear el evaluador.
Desactivar evaluador: con esta opción el administrador del sistema podrá desactivar el evaluador
para lo cual podrá desactivar con una fecha limite (desde – hasta) o desactivar definitivamente
para lo cual contara con un campo de texto para dar soporte del porque su desactivación.
Activación de Evaluadores (par esto el gerente administrador contara con dos campos uno para el
numero de contrato (numérico de 7 dígitos), y el segundo es un campo numérico para ingresar el
numero de meses del contrato a partir de la fecha de ingreso dando como resultado la fecha de
expiración).
Modificación activación de evaluadores: para esto el gerente podrá modificar la fecha de expiración
y contara con un campo de soporte para ingresar el motivo.
Asignar Plan de negocio a evaluador: Los usuarios Gerentes evaluadores tendrán la posibilidad
de asignar evaluadores a planes de negocios para lo cual contaran con un formulario con la
siguiente información:
Check el cual se deberá seleccionar para iniciar el filtro del CIIU
Nombre del plan de negocio (para lo cual al dar doble clic se mostraran los resúmenes del plan de
negocio)
Evaluador el cual funcionara a manera de pop up el cual le listara los evaluadores (según el CIIU
por las alternativas de del sector ingresado por el evaluador) disponibles, con el numero de planes
de negocios asignados esta opción se manejara similar a la de asignación de asesores
Características:
Una vez creado el evaluador únicamente tendrá la posibilidad de actualizar su perfil.
Una vez el gerente evaluador crea el evaluador, el sistema enviara un correo electrónico con su
usuario y contraseña para ingresar al sistema, junto con esto le entregara una ruta para descargar
el formato del contrato para lo cual se indicara en el mismo correo los pasos a seguir.
Una vez el evaluador sea activado, tendrá la lista de plan de negocios a la que fue asignado junto
con el modulo de tareas pendientes para asignar tareas al equipo de trabajo del plan de negocio
asignado
VALIDACION FINAL DEL PLAN DE NEGOCIO
En esta opción el gerente administrador tendrá una lista de los planes de negocios que ya pasaron
por la primer validación (del evaluador) y segunda validación (del coordinador de evaluación) en
esta lista encontrara:
El nombre del plan de negocio (el cual al dar clic sobre el podrá consultar el plan de negocio y
contara con el sistema de Post It )
El nombre del coordinador (el cual al dar clic sobre el nombre podrá ver su perfil)
El nombre del evaluador (el cual al dar clic sobre el nombre podrá ver su perfil)
Una opción de avalar plan de negocio
Características:
El plan de negocio no podrá quedar avalado por el gerente evaluador si tiene algún Post It activo
MÓDULO COORDINADOR DE EVALUADORES
MIS EVALUACIONES
En esta opción el coordinador de evaluadores podrá consultar todas las pestañas y sub pestañas
que desarrolló el evaluador (como abajo se describen), interactuando con el evaluador bajo el
sistema de Post It, dando así sus comentarios sobre el trabajo desarrollado por el evaluador.
Adicionalmente a esto el coordinador de evaluadores contara con un check box en cada una de las
pestañas para dar por revisado y aprobado el trabajo del evaluador.
Características:
No se podrá marcar como finalizada ninguna pestaña si aun tiene Pos It activos
Una vez el coordinador de evaluadores termine de aprobar todas las pestañas el proyecto
automáticamente pasara al gerente evaluador para dar su validación final.
Adicional a las pestañas que cuenta el evaluador para desarrollar la evaluación el coordinador de
evaluadores contara con la siguiente pestaña
Pestaña “Desempeño Evaluadores”
El sistema deberá cargar los ítem relacionados en las cuatro pestañas (modelo financiero, tabla de
evaluación, informe consolidado e indicadores de gestión) los cuales se deberán listar de forma
tabular y debe permitir el registro de un calificador para cada uno de ellos incluyendo las
subpestañas y divisiones de agrupación; de igual manera deben contar con un campo para
registrar la justificación de dicha calificación.
En esta opción el coordinador de evaluadores, tendrá la posibilidad de evaluar los evaluadores
Se deben eliminar los planes de negocios de 2 convocatorias anteriores si están en estados de

evaluación.
MÓDULO EVALUADORES
MIS PLANES DE NEGOCIOS A EVALUAR
El evaluador contará con una serie de pestañas las cuales se describen a continuación para
desarrollar su evaluación
Pestaña Modelo Financiero
Subpestaña Indicadores financieros:
- Indicadores mínimos requeridos
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor %
TIR %
VAN $
PRI #
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en

meses #
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos

del fondo emprender. ( AFE/AT) %
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el

mes ) #
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el

mes ) #
- Adicionar indicador : El sistema debe permitir que el usuario ingrese campos adicionales a
los antes mencionados
Subpestaña Modelo Financiero:
El sistema debe permitir la descarga del modelo base y la posterior carga del modelo financiero
que el evaluador utilice en una hoja electrónica tipo excel.
Pestaña Tabla de evaluación
Deberá contener cinco subpestañas con lo relacionado en la columna “Aspectos”, internamente

cubrir submódulos o grupos por la columna “Variable” y campos en lo relacionado en la columna
“campo”, respectivamente, deberá contar con la posibilidad de ingresar los datos (puntaje), con la
cual solo tiene dos posibilidades cero (0) o el puntaje que el gerente de evaluadores parametrice
por cada una de las convocatorias.
MINI
MO PUNT
ASPECTOS RESU APR OS
LTAD OBAT OBTE MAX
VARIABLE Campo PUNTAJE ( O ORIO NIDOS IMO %
Claridad en la presentación
de los contenidos
generales del Plan de
Negocios, modelo de
negocio, mercado objetivo,
RESUMEN organización y estructura
EJECUTIVO financiera de la empresa. 15 0
Objetivos claros,
cuantificables, medibles y
DEFINICIÓN realizables en el periodo de
OBJETIVOS análisis propuesto 15 x 15
La justificación debe hacer

claridad en la relación con
cadenas, mini cadenas
productivas y clusters, así
como tendencias de la
GENERALES industria y/o el mercado.
Es importante que se
especifique la relación del
modelo de negocio con la
JUSTIFICACIÓ formación del equipo de
N PROYECTO trabajo. 25 0
Actividades previas que

tengan relación directa con
el Plan de negocios bien
sea en su formulación o en
ANTECEDENT la puesta en marcha del
ES mismo. 15 0
EQUIPO DE Complementariedad de los

TRABAJO perfiles, formación
(Interdisciplinari académica y experiencia
edad y de los integrantes del 0,1
experiencia) equipo de trabajo. 40 0 70 15 110 1
En el plan de de negocio
se tiene claridad sobre el
COMERCIAL
CARACTERIZA producto a vender, Por Ej.:
ES
CIÓN DEL es de consumo directo o es
PRODUCTO de consumo intermedio? 20 0
Se tiene claridad si el bien
presenta restricciones
desde el punto de vista del
consumo, por Ej. presenta
algún nivel de
estacionalidad 10 0
Se trata de un producto
que tiene una alta
competencia a nivel interno
o externo. 10 0
El plan de negocio
presenta claridad respecto
del comportamiento de la
demanda del bien o
servicio, por Ej.. es un bien
o un servicio que presenta
un alta frecuencia de
recompra?. 20 0
Se tiene claridad del perfil

del cliente y/o del
consumidor a atender? 20 0
IDENTIFICACIÓ Se ha identificado las

N DEL motivaciones y
MERCADO expectativas de los clientes
OBJETIVO y consumidores?. 35 0
Descripción de los actuales

IDENTIFICACIÓ canales de
NY comercialización 35 0
EVALUACIÓN
DE CANALES Se tiene claridad del canal
DE de comercialización a
COMERCIALIZ utilizar para la venta de
ACIÓN productos y/o servicios 20 0
Se tiene claridad o se
analizan y evalúan los
canales de
comercialización para el
aprovisionamiento de
bienes y servicios? Y se
analizan las condiciones
comerciales bajo las cuales
se compra insumos y
materias primas ( por EJ.
Descuentos por pronto
pago, condiciones
crediticias, etc.) 20 0
ESTRATEGIAS
Y GARANTÍAS Se tiene claridad sobre los
DE mecanismos para el
COMERCIALIZ lanzamiento del producto y
ACIÓN DEL garantizar la inserción
PRODUCTO comercial del bien o
TERMINADO servicio. 20 0
Se aportan evidencias de
acuerdos, preacuerdos
comerciales o existencia
de cartas de intención de
compra, para la venta de
bienes y/o servicios. 50 0
Se muestra el programa de
PROYECCION ventas de bienes y
DE VENTAS servicios. 50 0
Se estimaron los precios y

las cantidades que se
venderán por periodo ( Ej.
Semana, mes, trimestre,
semestre, etc.) 20 0
Se muestra la forma como
se recauda la cartera de
las ventas ( nos pagan de 0,3
contado, se dará crédito? ). 20 0 240 0 350 5
CARACTERIZA
CIÓN TÉCNICA
DEL Se efectúa una descripción
PRODUCTO O de las características
SERVICIO físicas del producto 30 0
Se tiene claridad de los

requerimientos de
insumos, materias primas y
mano de obra directa e
indirecta para asegurar el
proceso de producción y
por ende las características
fisicoquímicas del
producto, y o la bondad
del servicio?. 60 0
TECNICOS DEFINICIÓN
DEL PROCESO
DE Se tiene claridad sobre el
PRODUCCIÓN proceso de producción, en
A cuanto a actividades,
IMPLEMENTAR tareas y tiempos para
E ÍNDICES generar el bien o
TÉCNICOS servicio?. 60 0
Hay claridad sobre la

forma como se producirá
el bien o servicio, para
definir el tamaño del
negocio en función de la
producción por unidad de
PROGRAMA tiempo? EJ. Unidades
DE /mes, Toneladas/semana,
PRODUCCIÓN etc. 50 0
Se muestra el
comportamiento futuro de
la producción por periodo.(
programa de producción) 40 0
IDENTIFICACIÓ
NY
VALORACIÓN Se tiene claridad sobre las
DE LOS cantidades y
REQUERIMIEN especificaciones técnicas
TOS EN de los equipos,
EQUIPAMIENT herramientas e
OY instalaciones requeridas
MATERIALES Y para producir el bien y/o el
SUMINISTROS. servicio. 60 0 200 0 300 0,3
La organización y modelo
empresarial previsto para
la implementación del
ORGANIZACIÓ negocio tiene un costo
N razonable frente al
EMPRESARIAL volumen de las
PROPUESTA operaciones del negocio, o
PARA se evidencia un
IMPLEMENTAR desbalance por excesivos
Y OPERAR EL costos fijos, que mengüen
ORGANIZACI PROYECTO la bondad del negocio?. 10 0
ONALES
Se define con claridad el
modelo y estructura
organizacional, para
operar el negocio?. 20 0
El modelo plantea
instrumentos de gestión y
líneas de acción claras
para garantizar la
implementación y
operación del negocio. 25 0
COMPROMISO Se presenta información
S puntual de los
INSTITUCIONA compromisos de
LES PRIVADOS instituciones publicas o
Y PÚBLICOS ( privadas para facilitar la
EN LAS organización de la
DIFERENTES empresa y la
FASES DEL implementación del
PROYECTO) negocio? 10 0
El negocio contempla
alianzas, convenios,
contratos, u otros
mecanismos que
favorezcan la operación del
negocio?. 15 0
Se tiene claridad de los

procesos y requisitos
legales para implementar y
operar el negocio?. 20 0
Se tiene claridad del

tiempo requerido para
ANALISIS EN cumplir con los requisitos
LOS TRÁMITES de legalización de la
Y REQUISITOS empresa, y en los casos
LEGALES que se requiera para el
PARA LA tramite de licencias y/o
PUESTA EN permisos para el
MARCHA DE funcionamiento del 0,1
LA EMPRESA negocio? 20 0 80 0 120 2
CUANTIFICACI
ÓN DE LA
INVERSIÓN
REQUERIDA
EN SUS TRES
COMPONENTE
S BÁSICOS (
INVERSIÓN
FIJA, Se presenta el plan de
INVERSION inversión y financiamiento,
DIFERIDA, en forma calar completa e
CAPITAL DE identificando fuente de
TRABAJO). recursos. 25 0
FINANCIERO
El presupuesto permite
S
identificar costos por
unidad, por lote, y es
PRESUPUEST coherente con el
O DE COSTOS presupuesto de ventas, y
DE con la política de
OPERACIÓN. inventarios? 20 0
Se presenta un
presupuesto de ingresos
por periodo, por Ej : mes,
PRESUPUEST trimestre, semestre, año)
O DE coherente con el modulo
INGRESOS DE de mercado y la capacidad
OPERACIÓN. real de producción. 20 0
Se presentan los estados
financieros básicos (
balance y P y G ) base y
proyectados según lo
amerite naturaleza del
negocio, por Ej, para un
negocio agrícola de
producción de hortalizas
para los tres primeros
años; para un negocio de
producción de palma
africana para los 10
primeros años; para un
ESTADOS restaurante para los 4
FINACIEROS primeros años, etc. 30 0
Los emprendedores
ERSPECTATIV plantean las expectativas
AS DE en cuanto a la rentabilidad 0,1
RENTABILIDAD que esperan del negocio?. 25 0 80 0 120 2
Contempla Esto es de dos

MEDIO
manejo del posibilidades condicionales
AMBIENTE
medio ambiente SI o NO.
C. Pestaña de “Informe consolidado”
Subpestaña “Aspectos evaluados”
Deben aparecer los campos de resultado de cada una de las subpestañas (Aspectos) de la tabla
de evaluación indicando en un campo al frente el puntaje mínimo (mínimo aprobatorio) y una
casilla indicando si es aprobado o no el aspecto respectivo. Por cada uno de estos aspectos se
debe tener un campo de texto donde se justifique resultado obtenido por parte del evaluador.
Subpestaña “Observaciones del evaluador”
Debe tener un campo de texto por cada módulo del proyecto ( Mercado, técnico, financiero,
resumen ejecutivo y otros) y un campo de texto general.
Subpestaña Conclusión de viabilidad.
Con dos campos Si/No Viable y un campo de texto que explique el por qué.
D. Pestaña Indicadores de Gestión
Subpestaña “Aportes”
Tiene tres divisiones:
Inversiones fijas
Capital de trabajo Primer Año de operación
Inversiones diferidas
El sistema debe permitir adicionar a cada una de las divisiones, conceptos o ítem, que se
agrupen por su respectiva división:
Cada uno de los conceptos debe contar con los campos de: detalle, total solicitado, total
recomendado, Porcentaje con respecto al total de la división. En forma de cuadro deben mostrarse
estos conceptos.
Subpestaña “implementación”
Técnicos
Administrativos
Presupuestales
Cada uno de los conceptos debe contar con los campos de: detalle, unidad, estimado,
recomendado. En forma de cuadro deben mostrarse estos conceptos.
Subpestaña “Desempeño”
Productos
Avance
Gestión
Cada uno de los conceptos debe contar con los campos de: detalle, unidad, estimado,
recomendado. En forma de cuadro deben mostrarse estos conceptos.

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Anexo 02

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS

BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2.012

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 1 de 139

1.1 OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.2 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 2 de 139

El Contratista se compromete, a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas

El contratista seleccionado deberá garantizar la protección de la información histórica almacenada,

1.3 DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

En la actualidad, la infraestructura de este hosting opera con sistemas de contingencia, para la

1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÍNIMO CUMPLIMIENTO

El contratista debe disponer de la arquitectura tecnológica (software y hardware), componentes de

1.4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 4 de 139

El contratista debe implementar y poner en funcionamiento el servicio de un Hosting dedicado en

El Contratista debe realizar copias de seguridad preventivas cuando se efectúen cambios

Durante la ejecución del contrato, el Contratista debe garantizar un respaldo adicional de la

Adicionalmente, el contratista debe garantizar para la base de datos un modelo de recuperación

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 5 de 139

a) Almacenamiento y Procesamiento: Debe superar las capacidades de

b) Alta disponibilidad de la infraestructura: El Contratista debe garantizar que la

c) Escalabilidad: Todos los componentes de la arquitectura deben ser escalables para

d) Licenciamiento. El Sistema de información del Fondo Emprender y componentes

e) Comunicaciones. Toda la solución de conectividad y de telecomunicaciones necesaria

f) Seguridad. La arquitectura debe ofrecer un modelo de seguridad completo que proteja

g) Mesa de Ayuda. Se debe ofrecer la infraestructura física y tecnológica, para garantizar

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 6 de 139

h) Monitoreo y Gestión: Se debe contar con herramientas de monitoreo y de gestión de

1.4.2 INFRAESTRUCTURA FISICA, DE HARDWARE Y DE SOFTWARE

1.4.2.1 Infraestructura física y eléctrica

1.4.2.1.1 Infraestructura física

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 7 de 139

1.4.2.1.2 Infraestructura eléctrica

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 8 de 139

1) El contratista debe disponer de la arquitectura tecnológica de hardware en cuanto a

2) La infraestructura de servidores de aplicación, debe tener las capacidades de

1.4.2.3 Infraestructura De Software

1.4.2.4 Infraestructura De Seguridad

Bimestralmente el Contratista o cuando lo consideré FONADE, mediante personal experto y

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 9 de 139

1.4.2.5 NOC – Networking Operation Center

1.4.3 CONECTIVIDAD DE USUARIOS DEL FONDO EMPRENDER

El CONTRATISTA se obligará a suministrar el servicio de conectividad a Internet en menos

Es responsabilidad del Contratista la instalación, operación y puesta en marcha de equipos

En caso de presentarse una falla o incidentes en el éste canal dedicado a Internet el

En caso de requerirse, el Contratista debe contar con infraestructura y herramientas de

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 11 de 139

1.4.4 MESA DE AYUDA

1.4.4.1 Soporte de Primer Nivel

El personal de la Mesa de Ayuda debe prestar soporte de nivel 1, en un horario de atención de

Antes de un cierre parcial de convocatorias nacionales se debe prestar un día de atención de 7 x

1.4.4.2 Soporte de Segundo Nivel

Conformado por un grupo interdisciplinario con alta experiencia y conocimientos de la

El personal de soporte de Nivel II, debe estar disponible 5 x 12 x 365 días.

1.4.4.3 Soporte de Tercer Nivel

Se escalará en tercer nivel en caso de tratarse de requerimientos de la infraestructura de

El personal de la Mesa de Ayuda de nivel 3, debe estar disponible 7 x 24 x 365 días.

1.4.4.4 Herramientas Mesa de Ayuda:

Anexo No. 02 Ficha Técnica OPC 137- 2012 Página 13 de 139

1.4.5 PRUEBAS, SIMULACROS Y CONTINGENCIAS