PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO PROJECT MANAGEMENT

TRABAJO INTEGRADOR
REPOSICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 285 SISTEMAS DE AGUA
POTABLE de las localidades de las zonas rurales de las provincias de Virù,
Ascope, Chepén, Pacasmayo, Gran Chimú, Santiago de Chuco y Bolívar de la
Región La Libertad

INTEGRANTES
Araujo Vazallo, Alexandra
Rodríguez Rossi, Carlos Eduardo
Sánchez Benites, Paúl Eduardo
Urbina Reinoso, Lita Emilia

Lima – Perú

2018
 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

REPOSICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

285 SISTEMAS DE AGUA POTABLE de las localidades
de las zonas rurales de las provincias de Virú,
Ascope, Chepén, Pacasmayo, Gran Chimú, Santiago
de Chuco y Bolívar de la Región La Libertad
 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
1. REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS
Los interesados deberán recibir la siguiente información con transparencia y oportunidad:
Patrocinador:
Informes de Desempeño y proyecciones.
Riesgos altos y alternativas de solución.
Lista de cambios de impacto.
Reportes de avance de la intervención técnica y social.
Reporte de estado financiero del proyecto.
Gerente de Proyecto:
Informes de desempeño para su validación (SPI y CPI) y costos adicionales al presupuesto.
Lista de actividades y entregables terminados o pendientes.
Estado actual de riesgos.
Lista de cambios aprobados e impacto.
Lista de lecciones aprendidas por cada fase.
Reporte de cumplimiento de planes de mitigación en la ejecución de la obra.
Reporte e informe del avance y proceso de las intervenciones técnicas y sociales.
Equipo de Dirección del proyecto:
Reportes de avances de intervenciones.
Directiva específica para la planificación y/o control del proyecto
Solicitud de cambio.
Seguimiento de las intervenciones técnicas y sociales.
Informes de aprobación de las intervenciones.
Proveedores:
Envío de información para realizar trabajos.
Aprobación de los entregables terminados por el equipo de proyecto.
Estado de las facturas.
Consultores:
Cumplimiento de hitos, fases y entrega del proyecto.
Solicitud de cambios aprobados.
Riesgos e impacto por cambios aprobados.
La comunicación será en el mismo idioma (Castellano)
Direcciones electrónicas difundidas en el entorno.
Sistema de correos electrónicos para informar de avances de intervención, así como realizar
el seguimiento semanal.
Sistema de comunicación telefónica a nivel de toda la entidad y entorno externo.
Servicios de envío y recepción de documentación interna.
Logística apropiada comunicación: computadoras, teléfonos, escáner, servicios de
mensajería instantánea permitida que la internet posea sin restricciones legales (Hotmail,
Gmail etc.), celulares.
2. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Reporte mensual del proyecto: Un reporte escrito del estatus del proyecto elaborado por la
supervisión, el cual incluirá la información sobre:
 Descripción de la situación actual de las intervenciones técnicas y sociales en campo.
 Actividades programadas de la semana y su cumplimiento: describirá el estado de las
actividades principales de acuerdo al programa, incidiendo en las ocurrencias y
desviaciones más importantes y su relación con otras actividades.
 Plan de recuperación de las actividades retrasadas: incluirá el plan de recuperación
para aquellas actividades que han sufrido algún retraso y explicará el plan de
contingencia (podría ser una medida correctiva) para evitar que ocurra en otras
actividades.
 Principales actividades programadas para la siguiente quincena: indicará las
principales actividades a desarrollar en la próxima semana de acuerdo al programa del
proyecto y de acuerdo con el cronograma, además se deberá incluir a las actividades
que quedaron atrasadas.
 Compras y suministros: incluirá los de problemas relevantes del suministro de
materiales indicando las responsabilidades y la incidencia en la ruta crítica del
proyecto.
 Principales documentos pendientes de respuesta: describirá los documentos que
estén pendientes de respuesta por parte de la supervisión y la cual podría originar un
retraso en la ejecución de alguna actividad crítica para el desarrollo del proyecto,
además de los documentos que generen costos adicionales al proyecto tales como las
solicitudes de cambio y las consultas o instrucciones.
 Cronograma de Intervenciones actualizado en los programas en el MS Project 2007,
con la línea base del proyecto.
 Panel fotográfico: se deberá hacer una presentación fotográfica del proyecto en toda
su etapa de ejecución, incluyendo las fotografías de las actividades y situaciones más
relevantes en la etapa de ejecución.
Reporte ejecutivo quincenal del proyecto: Un reporte por escrito será elaborado por la
gerencia del proyecto y describe en forma breve lo siguiente:
 La información del proyecto, indicando los contactos, cliente y líder del proyecto,
contienen información de fechas de cumplimientos y costos.
 Hitos principales del proyecto.
  Comentarios sobre la situación del proyecto.
 Las actividades realizadas en el periodo y a realizarse el próximo periodo.
 Los problemas y/o cambios presentados en el periodo.
 Procura del proyecto.
 Comentarios adicionales.
 Reporte de avance y seguimiento de las intervenciones técnicas y sociales,
mensuales.
Reporte ejecutivo mensual del proyecto: El reporte ejecutivo del proyecto elaborado por la
gerencia del proyecto, de frecuencia mensual describe el estado del proyecto evaluando:
 El desempeño y desarrollo de las intervenciones técnicas y sociales.
 Progreso del proyecto, indicando el avance físico y avance económico. Describe
también los hitos principales, comentarios del periodo en curso y metas para el próximo
periodo.
 Evaluación financiera, comentarios de costos, indicando los riesgos y las
oportunidades.
 Reporte del estado de compra de suministros y ordenes de servicio.
3. PERSONAS QUE RECIBIRÁN LA INFORMACIÓN
La distribución de la información se realizará mediante copia física y/o correo electrónico.
Del mismo modo de forma oral, en el caso del proyecto, debido a que es del tipo social y
se necesita informar sobre fechas de inicio, charlas de concientización. La frecuencia de
distribución queda establecida en la tabla de la matriz de comunicaciones
El patrocinador debe recibir información del Gerente del proyecto.
El gerente de proyecto debe recibir información del Equipo de dirección del proyecto,
patrocinador, personal del proyecto, supervisor de obra, cliente.
El equipo de proyecto debe recibir información del gerente del proyecto
La población debe recibir información del Gerente del proyecto, así como de los
consultores determinados por cada zona de ejecución.
4. INFORMACIÓN QUE DEBE SER COMUNICADA

Método de
Frecuencia de
Comunicación a ser
Responsables de comunicación
Interesados Información que será utilizado
N° distribuir la ¿Por qué? Fecha Inicial (mensual, Proceso de escalamiento
principales comunicada (entregables) (Memorando,
información semanal,
correo electrónico,
quincenal)
actas, etc.)

MANTENER INFORMADO
GOBIERNO REGIONAL GERENTE REGIONAL REPORTE DE AVANCE DE LA AL GOBERNADOR SOBRE > 5 DIAS, GERENTE
1 INFORME abr-19 MENSUAL
LA LIBERTAD DE VIVIENDA INTERVENCION EL AVANCE DEL GENERAL REGIONAL
PROYECTO

REPORTE DE AVANCE DE LA
GERENCIA REGIONAL CORREOS
INTERVENCION TECNICA Y SEGUIMIENTO Y
DE VIVIENDA, GERENTE DEL ELECTRONICOS > 3 DIAS, COORDINADOR
2 SOCIAL CONTROL DEL AVANCE abr-19 QUINCENAL
CONSTRUCCION Y PROYECTO INFORMES SOCIAL Y TECNICO
REPORTE DEL ESTADO DEL PROYECTO
SANEAMIENTO ACTAS
FINANCIERO
COMUNIDADES EN EL
CONSULTORES Y -FECHA DE INICIO DEL
AMBITO DE MANTENER INFORMADA CHARLA > 3 DIAS, COORDINADOR
ESPECIALISTAS DE LA PROYECTO.
3 INTERVENCION A LA POBLACION SOBRE INFORMATIVA may-19 UNICA TECNICO
INTERVENCION -ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ATENDIDA EL PROYECTO. REUNIONES COORDINADOR SOCIAL
TECNICA Y SOCIAL EN EL PROYECTO.

COMUNICAR INICIO DE SE REQUIERE > 3 DIAS,

GERENTE DEL PROYECTO AUTORIZACION DEL GERENCIA REGIONAL DE
4 GOBIERNOS LOCALES CARTA abr-19 MENSUAL
PROYECTO SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL GOBIERNO LOCAL PARA VIVIENDA, CONSTRUCCION
DE LA ZONA DE
PROYECTO EJECUTAR PROYECTO Y SANEAMIENTO
INTERVENCION
INICIO DE PROYECTO
REQUERIMIENTO DE ASEGURAR LA
COORDINADOR INFORMACION PARTICIPACION DEL ATM
Responsables del TECNICO CRONOGRAMA APROBADO DE EN EL PROCESO DE > 5 DIAS,
5 ACTA DE REUNION may-19 MENSUAL
Área Técnica COORIDNADOR EJECUCION DE CAPACITACION Y GERENTE DEL PROYECTO
Municipal del SOCIAL CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO DE
servicio de agua y ASISTENCIA TECNICA CAPACIDADES DEL
saneamiento (ATM) PROYECTO

REPORTE DEL AVANCE DEL REALIZAR EL

PROYECTO: AVANCE MONITOREO,
INTERVENCION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CORREOS > 5 DIAS,
GERENTE DEL INTERVENCION SOCIAL, CONTROL SOBRE EL ELECTRONICOS, GERENCIA REGIONAL DE
6 COORDINADORES abr-19 SEMANAL
PROYECTO ADQUISICIONES Y EJECUCION PROYECTO. INFORMES Y VIVIENDA, CONSTRUCCION
PRESUPUESTAL IDENTIFICAR PROBLEMAS REPORTES Y SANEAMIENTO
PROBLEMÁTICA PRESENTADA PARA TOMA DE
EN ZONAS DE INTERVENCION DESCISIONES

CONSULTORES Y TOMAR CONOCIMIENTO CORREOS

INFORMES DE LA EJECUCION
COORDINADOR ESPECIALISTAS DE LA SI LA EJECUCION SE ELECTRONICOS, > 5 DIAS,
7 DEL PRODUCTO abr-19 SEMANAL
TECNICO INTERVENCION REALIZA DE ACUERDO A INFORMES Y GERENTE DEL PROYECTO
REPORTE DE INCIDENCIAS
TECNICA LO PLANIFICADO REPORTES
 5. RESPONSABLES DE DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN
La identificación de agentes involucrados permite establecer y obtener acuerdos sobre metas,
coordinaciones, identificar y resolver conflictos a fin de satisfacer las expectativas de los
stakeholders. Observar matriz de comunicaciones en el punto 4.
6. MÉTODOS O TECNOLOGÍAS PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN
Informes mensuales.
Reportes semanales
Correo electrónico.
Talleres de socialización (población).
Charlas de información.
7. FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN
La frecuencia de comunicación al patrocinador (Gobernador regional).
La comunicación al gerente de proyecto es quincenal.
La comunicación al equipo de proyectos es semanal.
Los demás involucrados, como la población será de forma determina y única, de acuerdo a
cronograma.
8. PROCESO DE ESCALAMIENTO
El proceso de escalamiento por jerarquía es Gobernador regional, gerente proyectos y equipo
de proyectos, se incluyen también a los consultores de intervención técnica y social.
El canal de comunicaciones oficial para atender en el caso de que exista una polémica o un
problema no resuelto y el problema haya sobrepasado el tiempo de respuesta establecidos;
el problema deberá escalarse al siguiente nivel jerárquico establecido hasta que sea resuelto.
Razón por la cual, el escalamiento de actividades con problemas se dará de arriba hacia abajo
como lo indica la tabla de la matriz de comunicaciones.
9. MÉTODO PARA REFINAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIONES
El plan de las comunicaciones será actualizado de acuerdo al desarrollo del proyecto a
ejecutar y al cronograma de actividades, y cumplimiento de hitos, para ello se considerará
todos los canales de comunicación para evitar cualquier interferencia dentro del equipo del
proyecto.
Durante la ejecución, las comunicaciones serán de acuerdo al plan inicial del proyecto, las
actualizaciones serán responsabilidad del Gerente del Proyecto, y todo cambio será
coordinado con el equipo del proyecto y consultores de intervención técnica y social. Las
actualizaciones se verán reflejadas en el plan de gestión del proyecto y estas se sustentarán
de acuerdo a los informes de rendimiento del proyecto.
El plan de comunicaciones se actualizará cada vez que ocurra lo siguiente:
Existan cambios en el equipo de proyecto, con lo que se actualizará la matriz de comunicación.
Se incluya un nuevo formato.
Se incluya un stakeholder.
Los stakeholders cambien sus necesidades de información.
Los cambios que se realicen al plan de comunicaciones deben ser comunicados al Gerente
del Proyecto.
En caso algún interesado solicite agregar un nuevo integrante este deberá solicitarlo
formalmente en las reuniones semanales, previa autorización del gerente del proyecto.
10. RESTRICCIONES DE COMUNICACIÓN
<Establezca las restricciones en la comunicación derivadas de alguna regulación o legislación
específica, tecnología, política de la organización etc.>

11. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA COMÚN

SIGLAS:
AOM: Administración, Operación y Mantenimiento
ATM: Área Técnica Municipal
POA: Plan Operativo Anual
DESA: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
DCI: Desnutrición Crónica Infantil
DISA: Dirección de Salud Ambiental
DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental
DIRESA: Dirección Regional de Salud
DRVCS: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
EPS: Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
EDAS: Enfermedades Diarreicas Agudas
EESS: Establecimiento de salud
IIEE: Institución Educativa
IRAS: Infecciones Respiratorias Agudas
JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
OyM: Operación y Mantenimiento
PAS: Plan de Adecuación Sanitaria
ROMAS: Reposición Operación y Mantenimiento de sistemas de Agua Rural
SAP: Sistema de Agua Potable

DEFINICIONES:
Agua potable: Agua apta para el consumo humano, de acuerdo con los requisitos
físicoquímicos y microbiológicos establecidos por la normatividad vigente.

Agua servida o residual: Desecho líquido proveniente de las descargas por el uso de agua
en actividades domésticas o de otra índole.

Aguas servidas tratadas o aguas residuales tratadas: Aguas servidas o residuales

procesadas en sistemas de tratamiento para satisfacer los requisitos de calidad señalados por
la autoridad sanitaria en relación con la clase de cuerpo receptor al que serán descargadas o
a sus posibilidades de uso.

Cuota: Retribución que hacen los usuarios de los servicios de saneamiento de una pequeña
ciudad. Esta cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento, la reposición de equipos y la rehabilitación
de la infraestructura.

Cuota familiar: Retribución que hacen los usuarios de los servicios de saneamiento de una
localidad del ámbito rural. Esa cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración,
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, la reposición de equipos y la
rehabilitación de la infraestructura.

Organización comunal: Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento,

Asociación, Comité u otra forma de organización, elegidas voluntariamente por la comunidad,
constituidas con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento
en uno o más centros poblados del ámbito rural.

Prestador de Servicios: La EPS, la PES, el Operador Especializado, la Organización

Comunal o la Unidad de Gestión, que tenga a su cargo la prestación de los servicios de
saneamiento.

Servicios de Saneamiento: Servicio de abastecimiento de agua potable, servicio de

alcantarillado sanitario y pluvial y servicio de disposición sanitaria de excretas.

Sistema de abastecimiento de agua potable: Conjunto de instalaciones, infraestructura,

maquinaria y equipos, utilizados para la captación, almacenamiento y conducción de agua
cruda; y para el tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución de agua potable. Se
consideran parte de la distribución las conexiones domiciliarias y las piletas públicas, con sus
respectivos medidores de consumo, y otros medios de distribución que pudieran utilizarse en
condiciones sanitarias.

JASS: organización comunal sin fines de lucro, elegida voluntaria y democráticamente por la
comunidad, que se constituye con el objetivo de asumir la administración, operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento del Centro Poblado Rural.
12. MATRIZ DE COMUNICACIONES.

Método de
Frecuencia de
Comunicación a ser
Responsables de comunicación
Interesados Información que será utilizado
N° distribuir la ¿Por qué? Fecha Inicial (mensual, Proceso de escalamiento
principales comunicada (entregables) (Memorando,
información semanal,
correo electrónico,
quincenal)
actas, etc.)

MANTENER INFORMADO
GOBIERNO REGIONAL GERENTE REGIONAL REPORTE DE AVANCE DE LA AL GOBERNADOR SOBRE > 5 DIAS, GERENTE
1 INFORME abr-19 MENSUAL
LA LIBERTAD DE VIVIENDA INTERVENCION EL AVANCE DEL GENERAL REGIONAL
PROYECTO

REPORTE DE AVANCE DE LA
GERENCIA REGIONAL CORREOS
INTERVENCION TECNICA Y SEGUIMIENTO Y
DE VIVIENDA, GERENTE DEL ELECTRONICOS > 3 DIAS, COORDINADOR
2 SOCIAL CONTROL DEL AVANCE abr-19 QUINCENAL
CONSTRUCCION Y PROYECTO INFORMES SOCIAL Y TECNICO
REPORTE DEL ESTADO DEL PROYECTO
SANEAMIENTO ACTAS
FINANCIERO
COMUNIDADES EN EL
CONSULTORES Y -FECHA DE INICIO DEL
AMBITO DE MANTENER INFORMADA CHARLA > 3 DIAS, COORDINADOR
ESPECIALISTAS DE LA PROYECTO.
3 INTERVENCION A LA POBLACION SOBRE INFORMATIVA may-19 UNICA TECNICO
INTERVENCION -ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ATENDIDA EL PROYECTO. REUNIONES COORDINADOR SOCIAL
TECNICA Y SOCIAL EN EL PROYECTO.

COMUNICAR INICIO DE SE REQUIERE > 3 DIAS,

GERENTE DEL PROYECTO AUTORIZACION DEL GERENCIA REGIONAL DE
4 GOBIERNOS LOCALES CARTA abr-19 MENSUAL
PROYECTO SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL GOBIERNO LOCAL PARA VIVIENDA, CONSTRUCCION
DE LA ZONA DE
PROYECTO EJECUTAR PROYECTO Y SANEAMIENTO
INTERVENCION
INICIO DE PROYECTO
REQUERIMIENTO DE ASEGURAR LA
COORDINADOR INFORMACION PARTICIPACION DEL ATM
Responsables del TECNICO CRONOGRAMA APROBADO DE EN EL PROCESO DE > 5 DIAS,
5 ACTA DE REUNION may-19 MENSUAL
Área Técnica COORIDNADOR EJECUCION DE CAPACITACION Y GERENTE DEL PROYECTO
Municipal del SOCIAL CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO DE
servicio de agua y ASISTENCIA TECNICA CAPACIDADES DEL
saneamiento (ATM) PROYECTO

REPORTE DEL AVANCE DEL REALIZAR EL

PROYECTO: AVANCE MONITOREO,
INTERVENCION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CORREOS > 5 DIAS,
GERENTE DEL INTERVENCION SOCIAL, CONTROL SOBRE EL ELECTRONICOS, GERENCIA REGIONAL DE
6 COORDINADORES abr-19 SEMANAL
PROYECTO ADQUISICIONES Y EJECUCION PROYECTO. INFORMES Y VIVIENDA, CONSTRUCCION
PRESUPUESTAL IDENTIFICAR PROBLEMAS REPORTES Y SANEAMIENTO
PROBLEMÁTICA PRESENTADA PARA TOMA DE
EN ZONAS DE INTERVENCION DESCISIONES

CONSULTORES Y TOMAR CONOCIMIENTO CORREOS

INFORMES DE LA EJECUCION
COORDINADOR ESPECIALISTAS DE LA SI LA EJECUCION SE ELECTRONICOS, > 5 DIAS,
7 DEL PRODUCTO abr-19 SEMANAL
TECNICO INTERVENCION REALIZA DE ACUERDO A INFORMES Y GERENTE DEL PROYECTO
REPORTE DE INCIDENCIAS
TECNICA LO PLANIFICADO REPORTES
 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1. POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
Lograr la satisfacción del cliente (población beneficiada) y el crecimiento de su personal.
Criterio de mejora continua, se desarrolla mediante comunicación permanente y abierta.

Para la administración y ejecución del Plan de Calidad, se designa a dos Ingenieros de control
de calidad, quienes aplicaran los controles a las actividades del proceso de intervención
técnica y social, organizara la documentación y archivos del dossier final del proyecto.

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Gerente General delega al Gerente de proyecto, el cual tiene plena responsabilidad y
compromiso con la implementación del Plan de Calidad.
El Plan de Calidad describe el modo en que se desarrollaran las actividades en los procesos
de compras, ejecución de las actividades ROMAS, inspecciones, pruebas y entrega final al
cliente.
En el Plan de Gestión de Recursos Humanos se muestra el organigrama del Proyecto.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Gerencia General
 Como ejecutivo de la más alta jerarquía de la organización en cuanto a la Dirección de la
misma es el encargado de establecer la Misión, Visión y Política de Calidad para
desarrollar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad.
 Es el encargado también de delegar al Gerente de Proyecto plena responsabilidad y
compromiso con la implementación del Plan de Calidad para el presente proyecto.
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 Responsable de la supervisión del cumplimiento del plan de Calidad.
 Reporta al Gerente General del Gobierno Regional La Libertad.
Gerente de Proyecto
 Responsable ante el cliente para llevar a cabo el Proyecto.
 Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados según el
organigrama del proyecto, así como que se disponga y asigne los recursos necesarios
para asegurar la calidad del proyecto.
Consultor para la intervención técnica y Promotor social para la intervención social
 Responsable por la aplicación del Plan de Calidad del Proyecto.
 Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.
 Coordinar la planificación de los trabajos a efectuar en la periodicidad que se requiera.
 Establecer una estrecha comunicación con JASS/ATM e informar la realización de las
pruebas con la debida antelación, para permitir la presencia de representante de
JASS/ATM en caso de requerirlo.
Especialista en seguimiento y control de la intervención técnica y Especialista en
seguimiento y control de la intervención social
 Responsable de verificar que la intervención ROMAS se ejecute conforme a los proyectos
aprobados, se sigan procesos ROMAS y acciones sociales acordes con la naturaleza de
la intervención, así como el cumplimiento de las metas e indicadores, acorde a las
especificaciones en el expediente ejecutivo de la intervención y se cumpla con los plazos
y costos previstos en los contratos.
 Reportará oportunamente los incumplimientos imputables al ejecutor de la intervención de
darse el caso, así como las medidas correctivas pertinentes.
 Detectar problemas de toda índole vinculados a la intervención, adoptando soluciones y
recomendaciones correspondientes.
 Emitir los informes de supervisión correspondiente, en forma oportuna clara y precisa,
estableciendo las recomendaciones necesarias y canalizarlos en sentido ascendente a
sus superiores a fin de que las decisiones sean oportunas y precisas, y efectuar el
seguimiento a la implementación de las recomendaciones.
 Dictaminar sobre requerimientos de cambio y/o modificaciones de toda índole vinculada a
la intervención en todas sus etapas.
Ingenieros de control de calidad:
 Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.
 Como control de calidad es responsable de verificar que se efectúe las actividades
operativas establecidas en el Plan de Calidad.
 Reporta al Gerente de Proyecto la situación y/o cumplimiento del Plan de Calidad.
 Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán incorporados de forma
permanente al proyecto.
 Verificar el cumplimiento de los planes de puntos de inspección aprobados por el cliente.
 Elaborar y/o completar los datos de los registros de calidad establecidos en el Plan de
Calidad.
 Emitir las no conformidades (Deficiencias) y efectuar su tratamiento y seguimiento hasta
el cierre de las mismas.
 Organizar la elaboración final del Dossier de Calidad del Proyecto.
 4. DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD
<Especifica los documentos normativos para la calidad.>

4.1 Procesos
En la ejecución de los procesos de la intervención ROMAS (técnica y social) se aplicarán los
formatos aprobados para verificación. Estos documentos definen los controles y pruebas que
se deben realizar a través de todo el proceso; quedando constancia de las actividades
realizadas en los respectivos Registros de Calidad indicados en dichos documentos. Dichos
formatos son:
Acta de inicio de actividades
Acta de recepción de bienes adquiridos
Acta de rendición de cuentas final
Acta de entrega de bienes a la JASS
Acta de entrega de bienes al ATM
Acta de culminación de actividades
Acta de compromiso de operación y mantenimiento de la intervención
Ficha para la línea basal
Ficha de verificación del saneamiento intradomiciliario (SID) hábitos de higiene y
enfermedades ligadas al saneamiento
Consolidado de la observación del saneamiento intradomiciliario SID, hábitos de higiene y
enfermedades ligadas al saneamiento

4.2 Procedimientos

4.3 Normas
R.M. N° 108 – 2011-MVCS modificado por R.M. Nº201-2012-vivienda y modificado por la R.M.
Nº189-2017-vivienda: Lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y
saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.
Resolución Ministerial Nº 173-2016-VIVIENDA modificado por R.M. Nº 265-2017-VIVIENDA:
Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo
Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural.

4.4 Estándares
D.S. 031-2010-SA-Reglamento de la calidad del agua para consumo humano.

4.5 Formatos

5. MÉTRICA DE CALIDAD
<Establezca la métrica a utilizar, la frecuencia, el momento de medición y de reporte en función
al objetivo de calidad.>

Frecuencia y
Objetivo de Frecuencia y Momento de
Métrica a Utilizar Momento de
Calidad Medición
Reporte
Semanal, la medición se
[0.95, 1.05] SPI Índice del desempeño realizara posterior a las Semanal
del cronograma reuniones con el equipo.
Semanal, la medición se
[0.95, 1.05] realizara posterior a las Semanal
reuniones con el equipo.
 CPI Índice del desempeño
del costo
Mayor o igual al Nivel de Satisfacción del Al final del proyecto. Al final del
80% Cliente. proyecto.

6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

 Cómo se va a diseñar un producto optimo y maduro mediante la aplicación de guías
específicas de diseño que hacen referencia a aspectos específicos del producto.
 Cómo se va a fomentar la confianza de que un producto futuro será terminado de
manera que cumpla con los requisitos y expectativas especificadas a través de
herramientas y técnicas de aseguramiento de la calidad, tales como auditorias de
calidad y análisis de fallas.
 Cómo se va a confirmar que se utilicen los procesos de calidad y que su uso cumpla
con los objetivos de calidad del proyecto, y mejorar la eficiencia y eficacia de los
procesos y actividades a fin de lograr mejores resultados y desempeño y aumentar la
satisfacción de los interesados.
 ¿Qué Técnicas y herramientas que se utilizaran en el proceso de gestionar la
calidad? ¿Qué documentos de prueba y evaluación se realizarán?

7. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

 ¿Qué técnicas y herramientas que se utilizaran en el proceso de controlar la calidad?
 ¿Qué entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad?
 ¿Cómo se va a verificar la conformidad o el cumplimiento de las especificaciones
establecidas durante la etapa de planificación?

8. PRESUPUESTO
<Determina el presupuesto necesario para las actividades de gestión y control de la
calidad.>

9. FORMATO DEL INFORME DE CALIDAD

<Presenta el formato del informe de calidad. La información presentada en los informes de
calidad puede incluir todos los incidentes de gestión de la calidad escalados por el equipo, las
recomendaciones para mejoras en los procesos, proyectos y productos, las recomendaciones
de acciones correctivas (incluyen re-trabajo, reparación de defectos/errores, inspección del
100% y mas), y el resumen de conclusiones del proceso Controlar la Calidad>.
 PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS: EVALUACIÓN DEL ENTREGABLE 5
Nombre del proyecto
Integrantes del equipo

Alcanzado
Máximo
Puntaje

Puntaje
Componentes a evaluar Observaciones

Determina las necesidades, deseos y expectativas de

5.1 1
comunicación de los interesados
Indica el flujo o secuencia de la información del
5.2 1
proyecto
Determina interesados o grupos de interesados que
5.3 recibirán la información. Luego, debe ser mapeado 0,5
en la matriz de comunicaciones
Define los entregables de comunicación incluyendo
los formatos, el tipo de lenguaje a usar, contenido y
5.4 nivel de detalle de la información a comunicar 0,5
(entregables). Luego debe ser mapeado en la matriz
de comunicaciones
Define quiénes serán los responsables de la
comunicación de la información que genera el
5.5 1
proyecto. Luego debe ser mapeado en la matriz de
comunicaciones
Describe los métodos o tecnologías que serán
usadas para transmitir o transportar la información,
5.6 ejemplo Memorandos, correo electrónico, 0,5
comunicados de prensa, etc. Luego debe ser
mapeado en la matriz de comunicaciones.
Establezca la frecuencia de la comunicación
(semanal, quincenal, mensual...etc.) y los tiempos
5.7 de confirmación de lectura y/o aceptación de la 0,5
información enviada. Luego, debe ser mapeado en
la matriz de comunicaciones
Identifique los plazos y la cadena de mando para el
5.8 escalamiento de polémicas que no puedan 1
resolverse a un nivel inferior
Describa el procedimiento para actualizar y afinar el
5.9 1
plan de gestión de comunicaciones.
Establezca las restricciones en la comunicación
5.10 derivadas de alguna regulación o legislación 1
específica, tecnología, política de la organización etc
Elabora el glosario de términos usados en el
5.11 proyecto que todos los interesados deberían 1
conocer y manejar la misma definición
Presenta la matriz de comunicaciones considerando
5.12 1
las características del proyecto
Brinda información coherente con el proyecto sobre
el sistema de la calidad: política de calidad,
5.13 1
organigrama de calidad, roles y responsabilidades y
documentos normativos para la calidad.
Establece la métrica a utilizar, la frecuencia, el
5.13 momento de medición y de reporte en función al 2
objetivo de calidad.
 Describe las actividades de gestión de la calidad
5.14 2
relacionadas al proyecto.
Describe las actividades de control de la calidad
5.11 2
relacionadas al proyecto
Determina el presupuesto necesario para las
5.12 1
actividades de gestión y control de la calidad.
5.13 Presenta el formato del informe de calidad 2
Penalidad por no evidenciar organización de la
información, redacción clara, citado de fuentes de
5.14 -1
acuerdo a la Guía PUCP Registro y Citado de
fuentes1.
Penalidad por ausencia injustificada del alumno
5.15 -1
responsable de la exposición.
PUNTAJE 20

1http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/files/2015/08/GuiaPUCPregistroycitadodefuentes-

2015.pdf