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SEMANA 7
ÍNDICE
REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ....... 3
APRENDIZAJES ESPERADOS ........................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3
1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................. 4
2. MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA ....................................................................................... 4
2.1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA ............................................................................... 5
2.2. ORGANIZACIÓN ............................................................................................................. 6
2.2.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ...................................................................... 6
2.2.2. DECLARACIÓN DE AUTORIDAD ............................................................................. 7
2.3. PLANIFICACIÓN.............................................................................................................. 8
2.3.1. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .......................................................... 8
2.3.2. OBJETIVOS Y METAS .............................................................................................. 8
2.3.3. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA .................................................................. 8
2.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ............................................................................... 9
2.5. FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN ..................................................................................... 9
2.6. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Y SU CONTROL........................................................ 10
2.6.1. NORMATIVA DE REFERENCIA Y REQUISITOS LEGALES ........................................ 10
2.6.2. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA ..................................................................... 10
2.6.4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .......................................................................... 11
2.6.5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, REGLAS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO .............. 11
2.6.6. REGISTROS ........................................................................................................... 12
2.7. IMPLEMENTACIÓN ...................................................................................................... 12
2.7.1. GESTIÓN DE RIESGOS .......................................................................................... 12
2.7.2. PLAN DE EMERGENCIA ........................................................................................ 12
2.7.3. REVISIÓN DEL CONTRATO ................................................................................... 13
2.7.4. CONTROL DEL DISEÑO ......................................................................................... 13
2.7.5. GESTIÓN DE COMPRAS........................................................................................ 13
2.7.6. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ....................................................................... 14
2.7.7. CONTROL DE PROCESOS...................................................................................... 14
2.7.8. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA
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2.7.9. ATENCIÓN AL CLIENTE ......................................................................................... 15
2.7.10. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN .............................................................................. 15
COMENTARIO FINAL.................................................................................................................... 16
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 17
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REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
APRENDIZAJES ESPERADOS
Al final de la semana el alumno será capaz de distinguir los requisitos para la implementación
de los sistemas de gestión integrados.
INTRODUCCIÓN
Para poder implementar un sistema de gestión integrado, la organización descubrirá muchos
obstáculos que tienen directa relación con las debilidades de la estructura de la organización,
un rechazo profundo a los cambios y si no tiene implementado algún sistema de gestión,
existirá un aumento en los costos durante las etapas iniciales.
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1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Lo habitual es que una empresa que ya tiene implementado un sistema de gestión de calidad,
decida implementar otros sistemas de gestión, planteándose la integración como una manera
de simplificar los procesos y el plazo de la implementación.
Comprendido y manejado el sistema, se asume una labor cotidiana en todos los niveles
jerárquicos de la organización, entrando en la etapa de operatividad, la que comienza a
madurar y así el sistema comienza a nutrirse de la experiencia de la organización que lo ha
implementado, reconociendo sus beneficios y detectando las oportunidades de mejoramiento
continuo.
La mejora continua, debiese ser concebida como algo inevitable, ya que progresivamente el
sistema comienza a ser eficiente, llegando a un nivel de autocrítica y de revisión, en los que se
obtienen resultados que conducen a modificaciones que garantizan la existencia de un sistema
de gestión adecuado.
2. Organización.
3. Planificación.
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4. Sistema de gestión integrada.
5. Formación y cualificación.
7. Implementación.
10. Comunicación.
A continuación se definen cada uno de los capítulos del modelo de gestión integrada, de
acuerdo a lo expresado por Tecnología y Gestión de la Innovación S. A., Centro Tecnológico
Labein (1998). (Los capítulos 8, 9 y 10, serán tratados en la semana 8).
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La política es un documento de carácter público que señala los objetivos que se establece la
organización en temas referidos a la calidad, ambiente y seguridad, donde se indica el
compromiso y liderazgo de la alta dirección con el sistema integrado de gestión.
La política de gestión integrada debe ser adecuada a las actividades que se desarrollan en cada
organización, en la cual se garantice el cumplimiento de los requisitos legales y se incluya el
compromiso del mejoramiento continuo.
2.2. ORGANIZACIÓN
Se debe establecer claramente la organización, definiendo las líneas jerárquicas y las líneas de
comunicación.
En esta etapa del sistema de gestión integrado se procede a la definición de las acciones y
actividades que se realizarán de acuerdo a los objetivos establecidos y a la política, asignando
de forma clara las actividades a las áreas y a los departamentos de la empresa, bajo una
secuencia lógica y estableciendo las responsabilidades para cada función.
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externa de la organización.
En cada departamento o áreas relacionadas con el
Responsables de cada área
sistema de gestión, se deben cumplir con las
y departamento
disposiciones establecidas en el sistema.
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2.3. PLANIFICACIÓN
Los procedimientos deben establecerse y mantenerse actualizados para poder definir los
objetivos y metas a todos los niveles dentro de la estructura de la organización.
Los objetivos y metas deben ser coherentes con la política de gestión integrada, además deben
permitir el desarrollo de la política y cuantificar, cuando sea posible, el compromiso con la
mejora continua.
Para cada objetivo se deben establecer metas medibles y alcanzables, en donde se incluyan
plazos, responsables y los recursos necesarios para su logro.
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2.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Es necesario establecer el soporte documental del sistema de gestión integrado.
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2.6. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Y SU CONTROL
Se debe definir la clasificación y codificación de la documentación del sistema de gestión
integrado, definir su aprobación y su distribución y definir la manera de cómo se realizará
cualquier cambio o modificación en los documentos.
La organización debe tener revisada y actualizada toda la legislación que le sea aplicable de
acuerdo a las actividades que se desarrollan.
Ante un nuevo requisito, ley o reglamento que sea aplicable a la organización, será necesario
realizar una nueva revisión de esta, además de hacer una nueva clasificación, codificación y
distribución de acuerdo a lo establecido en los procedimientos.
o La estructura de la empresa.
o La misión de los servicios operacionales y funcionales en materia de calidad, ambiente y
seguridad y las responsabilidades correspondientes.
o Los procedimientos generales previstos.
o Las relaciones internas y externas de la empresa.
o La formación la cualificación y la motivación del personal.
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Es recomendable incluir dentro de la estructura del manual:
Índice.
Declaración de la dirección de la empresa.
Política integrada y objetivos generales de la empresa relacionados con los aspectos de
calidad, ambiente y seguridad.
Objeto y campo de aplicación del manual integrado.
Terminología.
Gestión del manual integrado.
Presentación de la empresa.
Las 10 secciones del modelo integrado de gestión.
Este documento contiene una descripción detallada de las actividades relacionadas con el
sistema de gestión.
Este manual debe exponer de forma clara y detalla el desarrollo de las actividades relacionadas
al sistema de gestión y debe contener todos los procedimientos según las directrices del
manual integrado de gestión y los requerimientos de los clientes.
La documentación técnica está compuesta por la documentación que contiene todas las
características que debe cumplir un producto o servicio. Entre estos documentos se puede
incluir:
Las reglas e instrucciones definen las actividades para fabricar, inspeccionar, almacenar,
manipular, embalar, distribuir, instalar; y deben explicar cómo se realiza una actividad en
particular.
Instrucciones de trabajo.
Pautas de procesos.
Pautas de control.
Gráficos de fabricación y control.
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Instrucciones de inspección.
2.6.6. REGISTROS
Los registros son documentos y gráficos que contienen datos o resultados relacionados con la
calidad, ambiente y seguridad que sirven para comprobar el funcionamiento del sistema
integrado de gestión.
Estos documentos se deben conservar durante un periodo que la empresa estime necesaria.
Entre estos documentos se pueden señalar:
Informes de inspección.
Protocolos de ensayo.
Resultados de ensayos.
Informes de cualificación.
Informes de validación.
Informes de auditorías.
Informes sobre revisión de material.
Datos de calibración.
2.7. IMPLEMENTACIÓN
La organización debe establecer una metodología para realizar una correcta gestión de riesgos,
en la que se consideran los siguientes puntos:
Para cada emergencia detectada se deben redactar normas y planes de actuación que generen
protocolos en caso de que la emergencia vuelva a producirse, en las que se tienen que incluir
los siguientes aspectos:
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Instrucciones detalladas de las actuaciones del personal y de todos los departamentos.
Medidas de evaluación necesarias, indicando responsable, metodología y lugar de destino.
Relación de servicio de emergencia posible.
Teléfonos y direcciones para la comunicación y ayuda externa en caso de emergencia.
Servicio de actuación para primeros auxilios y diversos equipos de emergencia.
Protección de archivos.
Planificación postemergencia.
Los planes de emergencias deben ser revisados periódicamente para verificar su eficiencia (con
simulacros) y capacidad de respuesta antes y después de que ocurra un accidente.
Fase oferta
Fase pedido/contrato
Es necesario definir procedimientos e instrucciones que marquen las directrices para planificar,
realizar, controlar, revisar y modificar el diseño, cumpliendo con los requisitos establecidos, de
esta forma, las actividades de diseño se desarrollan correctamente.
La política de compra debe estar enfocada a conseguir acuerdos con aquellos proveedores que
demuestren una apropiada aptitud para satisfacer los requerimientos del contrato y que,
además, decidan progresar mediante el concepto de mejoramiento continuo de calidad,
ambiente y seguridad.
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En este punto se deben considerar todos los elementos necesarios para desarrollar una
gestión de compras adecuada:
Debe quedar en claro en el manual cuáles son los casos y los productos a los cuales le serán
aplicables los sistemas de identificación y/o trazabilidad.
Es necesario mantener bajo control todos los procesos productivos desde que se comienza con
la fabricación hasta la instalación o el servicio posventa. Para ello, se deben realizar las
siguientes actividades:
Las actividades para desarrollar el control de procesos deben incorporar todas las operaciones
necesarias relacionadas con la gestión integrada, lo cual significa que deben incluirse controles
y registros relativos a la calidad del producto y procesos, controles relativos a la protección
ambiental y a la prevención de la seguridad laboral.
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2.7.8. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,
CONSERVACIÓN Y ENTREGA
Debe quedar definido el sistema que permita una adecuada manipulación, almacenamiento,
embalaje, conservación y entrega de los productos de la empresa, enfocada en dar garantía
relacionada con el respeto al ambiente y la seguridad de los trabajadores.
Todas las actividades mencionadas anteriormente deben realizarse según lo indicado en los
procedimientos establecidos por la organización de acuerdo a sus necesidades.
La empresa no termina de hacerse responsable con la entrega del producto o con el término
del servicio. La responsabilidad en temas de calidad, ambiente y seguridad es un compromiso
que se adquiere con el cliente y debe mantenerse constantemente de acuerdo a las siguientes
actividades:
En este punto se deben describir las técnicas y herramientas de apoyo a la gestión integrada.
Para ello, la organización tiene que realizar estudios para determinar la necesidad de utilizar
las herramientas que sirvan de ayuda o de apoyo como, por ejemplo:
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El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado, diagrama de causa-efecto,
diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a
llamarse también diagrama de espina de pez, es una forma de organizar y representar las diferentes
teorías propuestas sobre las causas de un problema. Permite, por tanto, lograr un conocimiento común
de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Más información en:
http://www.slideshare.net/gevalbe/diagrama-de-ishikawa-8527426
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COMENTARIO FINAL
La gestión de calidad, la gestión ambiental y la gestión de seguridad y salud ocupacional son
muy importantes para conseguir disminuir costos dentro de la empresa y, además, son
necesarias debido al aumento de las exigencias en la legislación a nivel mundial inclusive por la
sociedad.
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REFERENCIAS
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