5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

LOGIN
1: en esta casilla se ingresar el usuario que se haya registrado ya sea administrador, vendedor,
empleado.

2: en esta casilla se ingresa la contraseña del usuario que se haya registrado.

Todo los campos de la casilla deben estar rellenados con las informaciones correspondiente, si
es que se ingresa los datos incorrectos el usuario no podrá ingresar al sistema.

1 ALMACEN:
Este modulo se registrara todo los productos que provean los proveedores con sus respectivas
característica
2 COMPRAS:
En Este Modulo el administrador o el Empleado realizara todo tipo de compra de productos del
proveedor para mantener el almacén productos

3 VENTAS:
En este Modulo el empleado o el administrador realizara las ventas a los clientes cabe
antemano el cliente debe ser registrado por el empleado

4 ACCESO:
En Este Modulo el Administrador podrá definir qué tipo de acceso tendrá cada usuario

5CONSULTA DE VENTA:
En Este Modulo se realizara el empleado o el Administrador podrá realizar las consultas
¿Cuánto se vendió al mes,año?,podremos visualizar toda las ventas de cada cliente y quien lo
vendió

1 ALMACEN

1.1 ARTICULO:
1 En este campo se agregar nuevas artículos para el almacén
2 Este botón sirve para obtener reportes en pdf de toda los artículos del almacén
3 Este buscador nos proporciona una búsqueda de artículos solamente escribimos el
nombre de la artículo que queramos
4 Este botón tiene la función de deshabilitar los artículos
 5 Este boto tiene la función de modificar los artículos ya sea nombre, precio.
6 En esta casilla podemos pasar al siguiente registro

1.1.1 AGREGAR UN NUEVO ARTICULO

2 En este campo ingresaremos el nombre del articulo

3 En este campo ingresaremos el stock del articulo
4 Con hacer clip en este botón podremos seleccionar una imagen para el articulo
5 Es este campo podremos seleccionar las categorías que registramos en 1.1
6 Este campo pondremos una pequeña descripción del articulo
7 Este campo se insertara un código para el articulo
8 Con hacer clip podremos imprimir el código de barra para el articulo
9 Con hacer clip podremos generar un nueva barra para el articulo
1.2 CATEGORIA

1 con realizar clip en este botón podremos agregar una nueva categoría

2 con realizar clip en cualquier de estos botón podremos generar un reporte según a los que
realizamos ya se Excel ,PDF .

3 en este buscador podremos realizar búsquedas de categoría con solo escribir el nombre de la
categoría

4 esta casilla podrá modificara las categorías

5 esta casilla podrá desactivar la categoría

1.2.1 AGREGAR UNA NUEVA CATEGORIA

1 en este campo se insertara el nombre de la categoría

2 en este campo insertaremos una descripción de la categoría

3 con hacer clip en este botón podremos guardar los datos de la nueva categoría

4 con hacer clip en este botón podremos cancelar los nuevos datos

2 COMPRAS

2.1 INGRESO
1 con hacer clip en este botón podremos añadir un nuevo ingreso

2 esta casilla sirve para visualizar cada proveedor vendido

3 podremos anular el artículo comprado

AGREGAR UN NUEVO INGRESO
1 este selección dependerá del administrador registre a los proveedores con tan solo realizar
clip podremos seleccionar que proveedores queremos pedir producto

2 este campo nos proporciona el tipo de comprobante que queramos que nos proporcione

3 con realizar clip en este botón agregar articulo podremos añadir los artículos que tengamos

4 en este campo se ingresara el número de serie

5 este campo se registrara automáticamente la fecha del ingreso del producto

6 en este campo se ingresara el número del producto
7 ingresamos el impuesto que queremos aplicar al articulo
8 este recuadro nos proporciona los detalles del artículo seleccionado
9 con realizar clip en este botón podremos cancelar el ingreso .
2.2 PROVEEDORES
1 con hacer clip en este botón podremos agregar un nuevo proveedor cabe recalcar este
campo solo tendrá acceso el Administrador, empleado

2 podemos modificar los datos del proveedor

3 podremos anular el nuevo proveedor

4 podremos buscar al proveedor que queremos

 AGREGAR UN NUEVO PROVEEDOR
1 se ingresa el nombre del proveedor

2 Se ingresa el número de documento DNI

3 ingresamos el teléfono del proveedor

4 ingresamos el tipo de Documento

5 ingresamos la dirección del proveedor

6 ingresamos el email del proveedor

7 podemos guardar en la base de datos los datos ingresados del proveedor

8 si no queremos guardar el registro con este botón podemos cancelar el registro

3 VENTA

3.1 VENTA
1 este botón podemos agregar una nueva venta

2 podemos visualizar la venta realizada

3 podemos anular la venta

4 generamos un reporte en pdf de todas las ventas

REALIZAR VENTA:
1 seleccionamos el nombre del cliente

2 elegimos el tipo de comprobante que nos genere ya sea (BOLETO, TICKET,FACTURA)

3 agregamos el articulo a vender al realizar cli se nos abrirá una tabla

4 agregamos el número de seria para el artículo

5 agregamos el número del producto

6 esta fecha se nos proporcionara automáticamente según a la fecha de la

computadora
7 podemos agregar el impuesto que queremos agregar para la venta
8 este cuadro nos proporcionara los detalles de la venta podemos decir un previo a
la venta
9 si el cliente se desanima con este botón podemos anular o cancelar la venta

AGREGAR ARTÍCULO PARA LA VENTA

1 el botón con signo”+” tiene la función de agregar el articulo

2 podemos buscar el artículo que queramos para la venta

3 después de realizar de seleccionar los productos serramos el módulo de selección de

producto
4 USUARIO

4.1 USUARIO
1 con realizar clip en este botón podemos agregar un nuevo usuario pero debemos tener en
cuenta que solo el administrador tendrá acceso a este modulo

2podemos modificar el acceso del usuario

3 podemos anular al usuario pero mas no eliminar

4 realizamos la búsqueda del usuario con tan solo escribir el nombre del usuario
AGREGAR UN NUEVO USUARIO

1 ingresamos el nombre del usuario

2 ingresamos el DNI del usuario

3 ingresamos el Dirección del usuario nuevo

4 agregamos el email del usuario

5 ingresamos el nombre del logan

7 ingresa el teléfono del usuario

9 se ingresa el cargo que va atener el usuario

10 marcamos que tipo de acceso debe tener el nuevo usuario
11 guardamos el formulario en la base de datos
12 cancelamos el registro
13 ingresamos la clave del usuario
14 ingresamos la imagen del usuario

5 CONSULTA VENTAS

5.1 CONSULTA DE VENTAS

1 agregamos el rango de inicio de fecha que queremos que nos muestre los que se vendió

2 agregamos el rango de la fecha final que queremos que nos muestre

3 seleccionamos el tipo de cliente que queremos que nos muestre la venta que realizamos

4 podemos buscar el cliente que vendimos por nombre