PANDUAN KEY IN KEW 320 DI 1GFMAS 1.

BERTUKAR KELUAR STATUS P (10)

710117085340/*ks99999
TINDAKAN 1

 Masukkan ZRPY033 > ENTER

1. BERTUKAR KELUAR STATUS P(10)
 Pilih Proses Empoyee Transfer Out > ENTER
2. BERTUKAR MASUK STATUS P (10)  Masukkan No Gaji > ENTER
 Pilih Generate Empoyee Pay Data (LPC) > ENTER
3. BERTUKAR KELUAR SIJIL GAJI AKHIR – LPC (45 & 20)  Masukkan Data Effective Date (cth:01.03.2018)
 Klik execute (Semak Data)
4. CARA NAK PRINT LPC  Klik Back

5. BERTUKAR MASUK SIJIL GAJI AKHIR – LPC (05)

6. TUNGGAKAN ELAUN (ETK) TINDAKAN 2

7. TUKAR AKAUN BANK GAJI  Masih di ZRPY033

 Pilih Update Employee Transfer Data – At IT001 Org Assigment
8. PENAMATAN BERSARA (49)  Masukkan maklumat berikut :
Pay Center (Pejabat Perakaunan) cth : 1109
9. KENAIKAN PANGKAT Pay Centre (Pusat Pembayar yang baru) cth : 3778
Actual Transfer Date (tarikh mesti sama spt Data Effective
10. LAIN POTONGAN Date) cth : 01.03.2018
 Klik execute – print – selesai
11. PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

12. LAPORAN EDIT ( PAPARAN UNTUK SEMUA TINDAKAN

YANG TELAH DIKUNCI MASUK)

13. POTONGAN PCB – CP38

14. LANTIKAN BARU

15. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (PGT)

16. TINDAKAN NAIK CUTI TANPA GAJI

 2. BERTUKAR MASUK STATUS P (10)

TINDAKAN 1
 Klik BACK
 Masukkan PA40 > ENTER
 Masih di BASIC PERSONAL DATA
 Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER
 Klik □ ORGANIZATIONAL ASSIGNMENT
 FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20)
 Klik OVERVIEW
 Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)
 Semak
 Masukkan KOD PEGAWAI PENGAWAL (D3) di petak PERSONNEL AREA
 Jika semua betul, boleh klik EXIT
 Masukkan KUMPULAN PEKERJA (A) di petak EE GROUP
 SELESAI…
 Masukkan SUB KUMPULAN PEKERJA (01) di petak EE SUBGROUP
 Klik EXECUTE

TINDAKAN 2
(Skrin COPY ACTION dipaparkan)
 REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA ORGANISASI) >
ENTER > SAVE

TINDAKAN 3
(Skrin COPY ORGANIZATIONAL ASSIGNMENT dipaparkan)
 Masukkan KOD JABATAN (41) di petak SUBAREA
 Masukkan KOD JABATAN/PTJ DIPERTANGGUNG (41618701) di petak
COST CTR
 Masukkan VOT@DANA (B6341) di petak FUND
 Masukkan KOD AKTIVITI/AMANAH/PROJEK SETIA (B63010301) di petak
WBS ELEMENT
 Masukkan PUSAT PEMBAYAR (2716) di petak PAY CENTRE
 Klik ENTER > SAVE

TINDAKAN 4
(UNTUK MENYEMAK TINDAKAN YANG TELAH DIBUAT SAMA ADA BETUL ATAU
SALAH)
 Masukkan PA20 > ENTER
 Klik BASIC PERSONAL DATA
 Klik □ ACTION
 Klik OVERVIEW
 Semak
 3. BERTUKAR KELUAR SIJIL GAJI AKHIR - LPC (45) & (20) 4. CARA NAK PRINT LPC

TINDAKAN 1  Klik List

 Masukkan ZRPY033 > ENTER  Pilih Save/Send
 Klik PROCESS EMPLOYEE TRANSFER-OUT > ENTER  Pilih File
 Tick unconverted
 Klik OK
TINDAKAN 2  Directory tukar kepada Destop > Save
(Skrin PROCESS TRANSFER OUT - AT CURRENT PTJ dipaparkan)  File Name letak yang bersesuaian cth: LPC
 Klik Generate
 Masukkan NOMBOR GAJI  Klik Allow
 Tick GENERATE EMPLOYEE PAY DATA (LPC)  Selesai
 Masukkan tarikh tindakan pindah keluar pada petak DATA EFFECTIVE DATE  Pergi dekat destop cari nama file yang kita save tadi
- Contoh : Sekiranya gaji dibayar di sekolah lama sehingga 28.02.2018, cth: LPC
tarikh mula tindakan adalah 01.03.2018  Klik kanan file bekenaan pilih open with word
 Tick UPDATE EMPLOYEE TRANSFER DATA - AT IT0001 ORG  Edit page bekenaan supaya kemas
ASSIGNMENT  Print
 Masukkan Pejabat Perakaunan baru pada petak TRANSFER TO BUS AREA  selesai
 Masukkan Pusat Pembayar baru pada petak TRANSFER TO PAY CENTRE
 Masukkan tarikh tindakan pindah keluar pada petak ACTUAL TRANSFER
DATE (Tarikh sama dengan DATA EFFEVTIVE DATE)
 Klik EXECUTE
 PRINT
 SELESAI…
 5. BERTUKAR MASUK SIJIL GAJI AKHIR - LPC (05)  Klik EXECUTE
- Skrin Process Transfer-In Ee to PTJ at “Infotype 0001
- -OrgAssignment” dipaparkan
 Klik EXIT 3X sehingga ke menu utama SAP EASY ACCESS
TINDAKAN 1
 Masukkan ZRPY033 > ENTER TINDAKAN 5
 Klik PROCESS EMPLOYEE TRANSFER-IN > ENTER  Masukkan PA40 > ENTER
- Skrin PERSONAL ACTIONS dipaparkan
TINDAKAN 2  Masukkan NO. GAJI
(Skrin PROCESS TRANSFER IN - AT NEW PTJ dipaparkan)  FROM (Masukkan tarikh tindakan pindah masuk)
 Klik GENERATE EMPLOYEE PAY DATA (LPC) - FROM CURRENT PTJ  Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)-PROSES TAMBAHAN
 Masukkan NO. GAJI  Klik EXECUTE
 Masukkan tarikh pindah masuk pada petak DATA EFFECTIVE DATE
 Klik EXECUTE
- Skrin Senarai Data Gaji Pegawai (LPC) dipaparkan TINDAKAN 6
 Klik BACK  Skrin COPY PERSONAL DATA dipaparkan
- Semak > ENTER 2X > SAVE
TINDAKAN 3  Skrin COPY ADDITIONAL PERSONAL DATA dipaparkan
(Skrin PROCESS TRANSFER IN - AT NEW PTJ dipaparkan) - Semak > ENTER 2X > SAVE
 Klik PROCESS TRANSFER-IN EMPLOYEE DATA - AT IT0001 ORG  Skrin COPY BASIC PAY dipaparkan
ASSIGNMENT - Semak dan tukar REASON (99) > ENTER 4X
 Masukkan NO. GAJI  Skrin COPY BANK DETAIL dipaparkan
 Masukkan tarikh pindah masuk pada petak TRANSFER-IN DATE - Semak > ENTER 2X > SAVE
- (Tarikh sama dengan DATA EFFEVTIVE DATE)  Skrin COPY EMPLOYEES PROVIDENT FUND dipaparkan
 Klik EXECUTE - Semak > ENTER 2X > SAVE
 Skrin COPY SCHEDULAR DEDUCTION TAX dipaparkan
TINDAKAN 4 - Semak > ENTER 2X > SAVE
(Skrin PROCESS TRANSFER-IN Ee TO PTJ AT “INFOTYPE 0001-  Skrin COPY COMMUNICATION dipaparkan
ORGASSIGNMENT” dipaparkan) - Semak > ENTER 2X > SAVE
 Masukkan KOD PEGAWAI PENGAWAL (D3) di petak PERSONNEL AREA  Skrin CREATE COMMUNICATON dipaparkan
 Masukkan JABATAN/KOD KUMPULAN PTJ (41) di petak PERS SUBAREA - Masukkan No. HP > ENTER 2X > SAVE
 Masukkan KUMPULAN PEKERJA (A) di petak EE GROUP  Skrin COPY EMPLOYEE MISCELLANEOUS INFO dipaparkan
 Masukkan SUB KUMPULAN PEKERJA (01) di petak EE SUBGROUP - Semak > ENTER 2X > SAVE
 Masukkan VOT@DANA (B6341) di petak FUND  SELESAI…
 Masukkan KOD PTJ DIPERTANGGUNG (41618701) di petak COST CTR
 Masukkan KOD AKTIVITI/AMANAH/PROJEK SETIA (B63010301) di petak
WBS ELEMENT
 Masukkan PUSAT PEMBAYAR (2716) di petak PAY CENTRE
 Masukkan PAYROLL AREA (01) di petak PAYROLL AREA
 Klik ENTER
 6. TUNGGAKAN ELAUN (ELAUN PENANGGUNGAN KERJA)

TINDAKAN 1
 Masukkan PA40 > ENTER  Masih di RECURRING ALLOWANCE
 Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER  Klik OVERVIEW
 FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20) > ENTER  Semak tarikh mula, tarikh akhir, kod elaun dan amount elaun
 Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)  seperti di dalam SG20
 Klik EXECUTE Jika semua betul, boleh klik BACK > EXIT. SELESAI…
 Semak tarikh START (Tarikh mula tindakan di SG20)
 Tukar REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA
ORGANISASI) > ENTER 2X > SAVE
 ENTER 2X > SAVE

TINDAKAN 2
(UNTUK MEMASUKKAN TUNGGAKAN ELAUN)
 Masukkan PA30 > ENTER
 Klik PAY DATA
 Klik □ RECURRING ALLOWANCE
 Pergi ke PERIOD
- From (Masukkan TARIKH MULA - AWAL BULAN)
- To (Masukan TARIKH AKHIR - HUJUNG BULAN)
 Pergi ke STy : MASUKKAN KOD TUNGGAKAN ELAUN
 ENTER
 Klik COPY
 Semak tarikh
- START (Tarikh mula tindakan di SG20 - Awal Bulan)
- TO (Tarikh akhir - Hujung Bulan)
 AMOUNT (Masukkan amount seperti di SG20 mengikut kod yang terlibat)
 ENTER 2X > SAVE
(Ulangi langkah yang sama bermula darpada STy sehingga SAVE bagi setiap
tunggakan elaun jika ada yang terlibat/berubah)

TINDAKAN 3 (CARA UNTUK MENYEMAK SAMA ADA, YANG DIKUNCI MASUK

BETUL ATAU SALAH)
 Masih di PA30
 Masih di PAY DATA
 7. TUKAR AKAUN BANK GAJI
8. PENAMATAN / BERSARA (49)

TINDAKAN 1 TINDAKAN 1
 Masukkan PA40 > ENTER  Masukkan PA40 > ENTER
 Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER (Semak data pegawai)  Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER
 FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20) > ENTER  FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20 - Tarikh Bersara)
 Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)  Klik □ PENAMATAN
 Klik EXECUTE  Klik EXECUTE
 Semak tarikh START (Tarikh mula tindakan di SG20)
 Tukar REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA
ORGANISASI) > ENTER 2X > SAVE TINDAKAN 2
 ENTER 2X > SAVE  Skrin COPY ACTION dipaparkan
- REASON FOR ACTION (PILIH 49 : TAMAT
- PERKHIDMATAN) > ENTER 2X > SAVE
TINDAKAN 2  Skrin COPY ORGANIZATIONAL ASSIGNMENT dipaparkan
(UNTUK KEMASKINI/TUKAR BANK DAN NO. AKAUN BANK BARU) - Semak > SAVE
 Masukkan PA30 > ENTER  Skrin DELIMIT RECURRRING ALLOWANCE dipaparkan
 Klik PAY DATA - Klik pada semua pilihan pendapatan (Highlight)
 Klik □ BANK DETAILS - Klik DELIMIT
 Klik COPY  Skrin DELIMIT RECURRRING DEDUCTION dipaparkan
 Tukar tarikh START (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20 dan tarikh - Klik pada semua pilihan potongan (Highlight)
akhir 31.12.9999) - Klik DELIMIT
 Masukkan kod bank baru pada petak BANK KEY  Skrin DELIMIT EMPLOYEE MISCELLANEOUS INFO dipaparkan
 Masukkan nombor akaun baru pada petak BANK ACCOUNT - Klik pada pilihan maklumat pegawai (Highlight)
 ENTER 2X > SAVE - Klik DELIMIT

TINDAKAN 3 (CARA UNTUK MENYEMAK SAMA ADA, YANG DIKUNCI TINDAKAN 3

MASUK BETUL ATAU SALAH) (UNTUK MENYEMAK TINDAKAN YANG TELAH DIBUAT SAMA ADA
 Masih di PA30 BETUL ATAU SALAH)
 Masih di PAY DATA  Masukkan PA30 > ENTER
 Masih di BANK DETAILS  Klik BASIC PERSONAL DATA
 Klik OVERVIEW  Klik □ ACTION
 Semak tarikh mula, tarikh akhir, kod bank dan no. akaun bank  Klik OVERVIEW
seperti di dalam SG20  Semak tarikh pemberhentian pastikan betul
 Jika semua betul, boleh klik BACK > EXIT. SELESAI…  Klik BACK

 Klik PAY DATA

 Klik □ RECURRING ALLOWANCE
 Klik OVERVIEW
 Semak tarikh pemberhentian pastikan betul
 Klik BACK

 Klik PAY DATA 9. KENAIKAN PANGKAT

 Klik □ RECURRING DEDUCTION
 Klik OVERVIEW
 Semak tarikh pemberhentian pastikan betul
 Jika semua betul, boleh klik BACK > EXIT
 SELESAI…
TINDAKAN 1
 Masukkan PA40 > ENTER
 Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER
 FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20) > ENTER
 Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)
 Klik EXECUTE
 Semak tarikh START (Tarikh mula tindakan di SG20)
 Tukar REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA
ORGANISASI) > ENTER 2X > SAVE
 ENTER 2X > SAVE

TINDAKAN 2
(UNTUK KEMASKINI TARIKH LANTIKAN TERKINI)
 Masukkan PA30 > ENTER
 Klik BASIC PERSONAL DATA
 Klik □ DATE SPECIFICATIONS
 Klik COPY
 Kemaskini TARIKH LANTIKAN SEKARANG/TERKINI (Masukkan
tarikh Kenaikan Pangkat)
 Semak tarikh START (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20)
 ENTER 3X > SAVE

TINDAKAN 3
(UNTUK KEMASKINI GAJI POKOK, GRED DAN TPG TERKINI)
 Masih di PA30
 Klik PAY DATA
 Klik □ BASIC PAY
 Klik COPY
 Semak tarikh START (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20)
 Tukar REASON (Kod 99 : Lain-Lain)
 Tukar PS GROUP (Masukkan gred terkini)
 Tukar AMOUNT digaji pokok (Masukkan gaji pokok terkini)
 Semak INCREMENT MONTH (Tukar bulan pergerakan gaji yang
terkini)
 ENTER 4X > SAVE
TINDAKAN 4
(UNTUK MEMASUKKAN TUNGGAKAN GAJI DAN ELAUN) TINDAKAN 6 (CARA UNTUK MENYEMAK ELAUN YANG
 Masih di PA30 DIBERHENTIKAN SAMA ADA BETUL ATAU SALAH)
 Masih di PAY DATA  Masih di PA30
 Klik □ RECURRING ALLOWANCE  Masih di PAY DATA
 Pergi ke PERIOD  Klik □ RECURRING ALLOWANCE
- From (Masukkan TARIKH MULA - AWAL BULAN)  Pergi ke PERIOD
- To (Masukan TARIKH AKHIR - HUJUNG BULAN) - From (Masukkan TARIKH MULA PEMBERHENTIAN ELAUN)
 Pergi ke STy : MASUKKAN KOD TUNGGAKAN GAJI DAN ELAUN - To (Masukan TARIKH AKHIR BULAN)
YANG TERLIBAT  Pergi ke STy : MASUKKAN KOD ELAUN YANG TELAH
 ENTER DIBERHENTIKAN
 Klik COPY  ENTER
 Semak tarikh START (Tarikh mesti sama dengan tarikh mula tindakan di  Klik OVERVIEW
SG20)  Semak tarikh TO betul atau tidak dengan tarikh akhir elaun
 AMOUNT (Masukkan amount seperti di SG20 mengikut kod yang terlibat) diterima
 ENTER 2X > SAVE - Contoh : Tarikh pemberhentian elaun mulai 01.02.2018
(Ulangi langkah yang sama bermula darpada STy sehingga SAVE - ini bermakna tarikh di TO akan jadi 31.01.2018
bagi setiap tunggakan gaji dan elaun jika ada yang terlibat/berubah)  Jika semua betul, boleh klik BACK.
 SELESAI…
TINDAKAN 5 (OPTIONAL)
(UNTUK TINDAKAN PEMBERHENTIAN ELAUN YANG TIDAK LAYAK TINDAKAN 7 (CARA UNTUK MENYEMAK SAMA ADA, YANG DIKUNCI
DITERIMA - CONTOH KENAIKAN PANGKAT DG41 KE DG44 MASUK BETUL ATAU SALAH)
(PEMBERHENTIAN ITKA)  Masih di PA30
 Masih di PA30  Masih di PAY DATA
 Masih di PAY DATA  Klik □ RECURRING ALLOWANCE
 Klik □ RECURRING ALLOWANCE  Pergi ke PERIOD
 Pergi ke PERIOD - From (Masukkan TARIKH MULA TINDAKAN DI SG20 - AWAL
- From (Masukkan TARIKH MULA PEMBERHENTIAN ELAUN) BULAN)- To (Masukan TARIKH AKHIR BULAN)
- To (Masukan TARIKH 31.12.9999)  Pergi ke STy : PASTIKAN RUANGAN KOSONG
 Pergi ke STy : MASUKKAN KOD ELAUN YANG HENDAK  ENTER
DIBERHENTIKAN  Klik OVERVIEW
 ENTER  Semak tarikh mula, tarikh akhir. kod dan amaun seperti di dalam
 Klik DELIMIT SG20
 DELIMIT DATE (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20)  Jika semua betul, boleh klik BACK. SELESAI…
 Klik √
 CHOOSE (Mulai dari bulan tindakan dan berakhir 31.12.9999)
 Klik □ elaun yang hendak dibatalkan atau dihapuskan
 Klik DELIMIT
 10. LAIN-LAIN POTONGAN 11. PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
(PERMULAAN/PINDAAN/PEMBERHENTIAN) LEMBAGA (PEMBERHENTIAN POTONGAN KWSP)
TABUNG HAJI, ZAKAT DAN LAIN-LAIN
TINDAKAN 1 TINDAKAN 1
 Masukkan PA40 > ENTER  Masukkan PA40 > ENTER
 Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER (Semak data pegawai)  Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER (Semak data pegawai)
 FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20) > ENTER  FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20) > ENTER
 Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)  Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)
 Klik EXECUTE  Klik EXECUTE
 Semak tarikh START (Tarikh mula tindakan di SG20)  Semak tarikh START (Tarikh mula tindakan di SG20)
 Tukar REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA  Tukar REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA
ORGANISASI) > ENTER 2X > SAVE ORGANISASI) > ENTER 2X > SAVE
 ENTER 2X > SAVE  ENTER 2X > SAVE

TINDAKAN 2 TINDAKAN 2
 Masukkan PA30 > ENTER (UNTUK KEMASKINI TARAF BERPENCEN DARI 3 KEPADA 2)
 Klik PAY DATA  Masukkan PA30 > ENTER
 Klik □ RECURRING DEDUCTION  Klik BASIC PERSONAL DATA
 STy (Masukkan KOD POTONGAN) > ENTER  Klik □ ADDITIONAL PERSONAL DATA
 Klik COPY  Klik COPY
 Masukkan tarikh START (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20)  Tukar tarikh START (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20 dan
 Masukan tarikh TO (Masukkan tarikh 31.12.9999) tarikh akhir 31.12.9999)
 Masukkan@Tukar AMOUNT di MEMBERSHIP FEE (Masukkan amount baru)  Tukar PENSION/EPF ELIGIBLE dari 3 kepada 2
 Masukkan@Semak NO. AKAUN POTONGAN pada petak MEMBERSHIP  ENTER 2X > SAVE
NUMBER (BAGI POTONGAN ZAKAT, RUANG TERSEBUT
DIKOSONGKAN)
TINDAKAN 3
 ENTER 2X > SAVE
(UNTUK PEMBERHENTIAN POTONGAN KWSP)
 Masih di PA30
TINDAKAN 3 (CARA UNTUK MENYEMAK SAMA ADA, YANG DIKUNCI MASUK  Klik STATUTORY DATA
BETUL ATAU SALAH)  Klik □ EMPLOYEES PROVIDENT FUND
 Masih di PA30  Klik COPY
 Masih di PAY DATA  Tukar tarikh START (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20 dan
 Masih di RECURRING DEDUCTION tarikh akhir 31.12.9999)
 Klik OVERVIEW  Padam EPF NUMBER (Biarkan kosong)
 Semak tarikh mula, tarikh akhir, kod potongan dan jumlah potongan seperti  Untick √ di kotak CONTRIBUTING TO EPF (Buang tanda √)
di dalam SG20  ENTER 2X > SAVE
 Jika semua betul, boleh klik BACK > EXIT. SELESAI  SELESAI…
 12. LAPORAN EDIT 13. POTONGAN PCB (CP38)
(PAPARAN UNTUK SEMUA TINDAKAN YANG TELAH
DIKUNCI MASUK)
TINDAKAN 1
 Masukkan PA40 > ENTER
 Masukkan ZRPY043 > ENTER  Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER (Semak data pegawai)
 Klik MULTIPLE SELECTION  FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20) > ENTER
 Masukkan semua NO. GAJI YANG TELAH DIKUNCI MASUK  Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)
 Klik COPY  Klik EXECUTE
 Tick SUMMARY PAGE  Semak tarikh START (Tarikh mula tindakan di SG20)
 Klik EXECUTE  Tukar REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA
 PRINT ORGANISASI) > ENTER 2X > SAVE
 EXIT  ENTER 2X > SAVE
 SELESAI…
TINDAKAN 2
- Buat semakan dihelaian yang telah dicetak
(UNTUK MASUKKAN POTONGAN PCB-CP38)
 Masukkan PA30 > ENTER
 Klik STATUTORY DATA
 Klik □ ADDL. TAX DEDUCTION
 Masukkan Period (Tarikh mula tindakan di SG20 dan sehingga
tamat potongan sepatutnya)
 ENTER. Masukkan Kod 01 di kotak Sty. ENTER.
 Klik COPY
 Masukkan Amaun Potongan
 ENTER 2X > SAVE

TINDAKAN 3 (CARA UNTUK MENYEMAK SAMA ADA, YANG

DIKUNCI MASUK BETUL ATAU SALAH)
 Masih di PA30
 Masih di PAY DATA
 Masih di ADDL. TAX DEDUCTION
 Klik OVERVIEW
 Semak tarikh mula, tarikh akhir, amaun potongan seperti di
dalam SG20
 Jika semua betul, boleh klik BACK > EXIT. SELESAI…
 14. LANTIKAN BARU (01) TINDAKAN 6
(Skrin CREATE ORGANIZATIONAL ASSIGNMENT dipaparkan)
TINDAKAN 1  Masukkan KOD JABATAN/KOD KUMPULAN PTJ (41) di petak
 Masukkan PA40 > ENTER SUBAREA
 Masukkan KOD PTJ DIPERTANGGUNG (41618701) di petak
TINDAKAN 2 COST CTR
(Skrin PERSONNEL ACTIONS dipaparkan)  Masukkan VOT@DANA (B6341) di petak FUND
 FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20)  Masukkan KOD AKTIVITI/AMANAH /PROJEK SETIA
 Klik □ KEMASUKAN BARU (B63010301) di petak WBS ELEMENT
 Masukkan KOD PEGAWAI PENGAWAL (D3) di petak PERSONNEL  Masukkan PUSAT PEMBAYAR (2716) di petak PAY CENTRE
AREA  Masukkan PAYROLL AREA (01) di petak PAYROLL AREA
 Masukkan KUMPULAN PEKERJA (A) di petak EE GROUP  Klik ENTER 2X > SAVE
 Masukkan SUB KUMPULAN PEKERJA (01) di petak
EE SUBGROUP TINDAKAN 7
 Klik EXECUTE (Skrin CREATE ADDITIONAL PERSONAL DATA dipaparkan)
 Masukkan BANGSA di petak ETHNIC ORIGIN
TINDAKAN 3  Masukkan KOD PILIHAN PENCEN/KWSP (3) di petak
(Skrin CREATE ACTIONS dipaparkan) PENSION/EPF ELIGIBLE
 Masukkan KOD REASON FOR ACTION (01) di petak REASON FOR ACTION  Masukkan KOD WARGANEGARA di petak CITIZEN
- Skrin Create Actions dipaparkan  Klik ENTER 2X > SAVE
 Klik ENTER 2X > SAVE
TINDAKAN 8
TINDAKAN 4 (Skrin CREATE ADDRESSES dipaparkan)
(Skrin CREATE PERSONAL DATA dipaparkan)  Masukkan ALAMAT TETAP di petak ADDRESSES
 Masukkan JANTINA (L/P) di petak GENDER  Klik ENTER 2X > SAVE
 Masukkan NAMA PENUH di petak FULL NAME
 Masukkan TARIKH LAHIR di petak BIRTH DATE TINDAKAN 9
 Masukkan STATUS PERKAHWINAN di petak MAR. STATUS (Skrin CREATE PLANNED WORKING TIME dipaparkan)
 Masukkan KOD AGAMA di petak RELIGION  Klik ENTER 2X > SAVE
 Klik ENTER 2X > SAVE
TINDAKAN 10
TINDAKAN 5 (Skrin CREATE BASIC PAY dipaparkan)
(Skrin subtype PERSONAL IDs dipaparkan)  Masukkan SEBAB PERUBAHAN (01) di petak REASON
 Pilih IC  Masukkan KUMPULAN SKALA GAJI@KOD SKIM JAWATAN
 Klik COPY (√) > ENTER (DG/N/C/W) di petak PS AREA
- Skrin Create Personal IDs dipaparkan  Masukkan TANGGA GAJI (DG41/N19/C19/W19) di petak
 Masukkan NO. KAD PENGENALAN di petak IDENTITY NUMBER PS GROUP
 Klik ENTER 2X > SAVE  Masukkan BULAN KENAIKAN GAJI/TPG (1/4/7/10) di petak
INCREMENT MONTH
 Klik ENTER 2X > SAVE
  Klik ENTER 2X > SAVE
 BACK > EXIT. SELESAI…
TINDAKAN 11 15. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (PGT)
(Skrin CREATE EMPLOYEES PROVIDENT FUND dipaparkan)
 Masukkan NO. KWSP di petak EPF NUMBER
 Tick CONTRIBUTING TO EPF TINDAKAN 1
 Klik ENTER 2X > SAVE  Masukkan PA40 > ENTER
 Masukkan NOMBOR GAJI > ENTER
TINDAKAN 12 (OPTIONAL)  FROM (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20) > ENTER
(Skrin CREATE SCHEDULAR DEDUCTION TAX dipaparkan)  Klik □ PERUBAHAN (AKTIF)
 Masukkan NO. CUKAI PENDAPATAN di petak INCOME TAX NUMBER  Klik EXECUTE
 Klik ENTER 2X > SAVE  Semak tarikh START (Tarikh mula tindakan di SG20)
 Tukar REASON FOR ACTION (PILIH 10 : PERUBAHAN DATA
TINDAKAN 13 (OPTIONAL) ORGANISASI) > ENTER 2X > SAVE
(Skrin CREATE DATE SPECIFICATIONS dipaparkan)  ENTER 2X > SAVE
 Masukkan TARIKH LANTIKAN PERTAMA di petak LANTIKAN
PERTAMA
 Masukkan TARIKH LANTIKAN SEKARANG di petak LANTIKAN TINDAKAN 2
SEKARANG (UNTUK KEMASKINI GAJI POKOK LAMA KEPADA BARU)
 Masukkan TARIKH PENCEN/BERSARA AWAL di petak PENCEN/  Masukkan PA30 > ENTER
BERSARA AWAL  Klik PAY DATA
 Klik ENTER 2X > SAVE  Klik □ BASIC PAY
 Klik COPY
TINDAKAN 14  Tukar tarikh START (Masukkan tarikh mula tindakan di SG20
(Skrin CREATE COMMUNICATION dipaparkan) dan tarikh akhir 31.12.9999)
 Masukkan ALAMAT EMEL di petak E-MAIL  Tukar REASON dibahagian PAY SCALE (Klik COPY dan Pilih 02 :
 Klik ENTER 2X > SAVE KENAIKAN GAJI)
 Pergi ke AMOUNT (Yang ada gaji pokok lama dan tukar kepada
TINDAKAN 15 gaji pokok baru)
(Skrin CREATE COMMUNICATION dipaparkan)  ENTER 4X > SAVE
 Masukkan NO. HP di petak MOBILE NO.
 Klik ENTER 2X > SAVE TINDAKAN 3
(UNTUK MEMASUKKAN TUNGGAKAN GAJI DAN ELAUN YANG ADA)
TINDAKAN 16  Masih di PA30
(Skrin CREATE EMPLOYEE MISCELLANEOUS INFO dipaparkan)  Masih di PAY DATA
 Masukkan JAWATAN di petak POSITION  Klik □ RECURRING ALLOWANCE
 Masukkan NAMA TEMPAT BERTUGAS di petak WORK AREA  Pergi ke PERIOD
 Masukkan KOD NEGERI di petak STATE CODE - From (Masukkan TARIKH MULA - AWAL BULAN)
 Masukkan KOD SKIM PERKHIDMATAN (DG-BSP-001) di petak - To (Masukan TARIKH AKHIR - HUJUNG BULAN)
SERVICE SCHEME (JPA)  Pergi ke STy : MASUKKAN KOD TUNGGAKAN GAJI DAN
 ELAUN YANG TERLIBAT 16. TINDAKAN NAIK CUTI TANPA GAJI
 ENTER
 Klik COPY
1. MASUK KE ZIPY002
 Semak tarikh START (Tarikh mesti sama dengan tarikh mula
tindakan di SG20)
 AMOUNT (Masukkan amount seperti di SG20 mengikut kod yang
terlibat) 2. MASUKKAN NO GAJI
 ENTER 2X > SAVE 3. CHECK MAKLUMAT PEGAWAI TERLIBAT
(Ulangi langkah yang sama bermula darpada STy sehingga SAVE 4. EXECUTE
bagi setiap tunggakan gaji dan elaun jika ada yang terlibat/berubah)
 SELESAI…
5. BLANK PERUBAHAN (AKTIF)
6. MASUKKAN TARIKH MULA TINDAKAN
7. EXECUTE 8. MASUKKAN REASON FOR ACTION (KOD 12)
9. EXECUTE INFO GROUP

10. SEMAK SEMULA DATA MENGIKUT TINDAKAN SEKOLAH

- SUBAREA - 41
- PASTIKAN COST CENTER : PUSAT KOS SEKOLAH
- FUND : B6341
- BUS AREA : 1001
- PAYT AREA : J1 (WAJIB PASTIKAN DITUKAR SBB
- NNTI TINDAKAN NI X JADI)
- WBS ELEMENT : KOD AKTIVITI (MEN : B63010301,
- REN : B63010215, ASRAMA : B63010317)
- PAY CENTER : PUSAT PEMBAYAR SEKOLAH
 13. LENGKAP MAKLUMAT BERIKUT :

11. AMBIK TINDAKAN PERUBAHAN (AKTIF) – PROSES TBHN

12. EXECUTE