AUDITORES INTERNACIONALES S.A.

PLAN DE AUDITORIA
FECHA: 27 al 30 de Octubre

OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de la calidad (SGC) en relación a los criterios de auditoria.

ALCANCE: Proceso de embalaje en la empresa MUNDIAL SAC de la sede de Argentina

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Norma Iso 9001:2015, información documentada del SGC, requisitos del cliente, legales y procedimientos internos.

APLICABILIDAD No Aplica el requisito 8.3 de la Norma ISO9001:2015

Alexander Sotelo Uribe- Auditor Lider (AS) Vania Torres (VT)

EQUIPO AUDITOR: Isabel Melchor (IM)

Tania Davila (TD)

OTROS (Especialistas, Invitados,

etc.) Diana Tello

AUDITADOS: Gerente, General, Gestor de calidad, Gerente de Operaciones, Jefe de Almacen, trabajadores de Mundial S.A.C. Gerente Comercial

Áreas / Procesos Horario Lugar Auditor(es) Auditado Criterios de Auditoría

1 er DIA

Reunión de apertura 9:00 - 9:15 Sala de reuniones Todos Coordinaciones previas

4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6.1 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
Alta Dirección 1:00- 3:00 Gerencia General IM,AS Gerente General 7.1 Apoyo -recursos
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10.1 Mejora

4. Contexto de la organización
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoriades en la organización
6 Planificación
SGC 9:15- 12:00 Almacén IM,AS Gestor de calidad
7 Apoyo
8.1 Planificaicón y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
10 Mejora

4.4. sistema de gestión de calidad y sus procesos

5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoriades en la organización
6 Planificación
7.1 Recursos
7.5 Información documentada
Embalaje 9:15- 12:00 Almacén TD,VT Gerente de Operaciones 8.2 Requisitos de los productos y servicios
8.4 Control de procesos, productos y srvcios sumnistrados externamente
8.5 Producción y provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
10.3 Mejora continua

Refrigerio 12:00- 1:00 Comedor

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos

5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6 Planificaicón
7 Apoyo
8.1 Planificiación y control operacional
8.2 Requisiitos para los productos y servicios
Embalaje 1:00- 3:00 Almacén TD,VT Jefe de almacén/ Gerente comercial 8.4 control de los procesos, producots y servicios sumnistrados
externamente
8.5 Producción y provision del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
10 Mejora

Reunión de cierre 3:30 -4:30 Sala de reuniones Todos

 LISTA DE VERIFICACIÓN
Empresa: MUNDIAL S.A.C.
Item ISO 9001:2015

1
4. Contexto de la organización

2
5.1 Liderazgo y compromiso

3
5.2 Política

4
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

5
5.3 Roles, responsabilidades y autoriades en la organización

6
6 Planificación
7
7 Apoyo
8 8.1 Planificaicón y control operacional
9 8.2 Requisitos para los productos y servicios
10 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

11
9.2 Auditoría interna
12
10 Mejora
A DE VERIFICACIÓN
Área: Embalaje
Actividad:
Procedimiento Preguntas

Cuál es el efecto en el SGC las diferentes cuestiones:

tecnológico, legal, etc y su descripción. Identifique los riesgos y
oportunidades. Identifique las partes interesadas y cómo
maneja su retroalimentación
Cuales son los indicadores, su periodicidad y su meta? Cuales
son sus objetivos?

¿Cuál es la política de la empresa?. Cuándo fue su última

revisión y quién lo aprobó?

Cómo se comunicó la política a los colaboradores de la

empresa

Indique los perfiles, funciones y responsabilidades de los

puestos
SGC Identifique las entradas y salidas para los procesos de la
empresa , Cómo se controlan?.Cuál es su criterio de
aceptación? Cuál es el indicador de cada proceso?
Indicar su registro maestro, obtener al azar documentos que
correspondan en fecha de actualización, firmas, etc

Explicación del proceso

Evidencia de la retroalimentación con el cliente

Evidencia de la retroalimentación con el proveedor externo

Cuál es el informe de la última auditoría? Tiene programa de
auditorías? Se cerraron las NC de la última auditoría? Indicar su
eficacia?
Indicar el monitoreo de sus planes de mejora del último año y su
periodicidad