EJERCICIO 4:

EMPRESA: PASTAS ALIMENTICIAS LUX. LTDA.

ESTRATEGIAS DECRECIMIENTO Y CONSOLIDACION
DATOS:
DATOS:
CAPACIDAD INSTALADA: %
FIRMAS COMPETIDORAS: 14,000,000 LIBRAS 80%
PASTAS ALIMENTICIAS: 3,500,000 LIBRAS 20%

17,500,000 100%

CAPACIDAD UTILIZADA Y VENDIDA , ULTIMO AÑO (DEMANDA)

CAP.UTILIZADA DEMANDA CUOTA (%)

FIRMAS COMPETIDORAS: 85% 11,900,000 81.9%
PASTAS ALIMENTICIAS: 75% 2,625,000 18.1%

14,525,000
CAPACIDAD ADICIONAL A INSTALAR:
EMPRESA NUEVA: 2,500,000 LIBRAS
CAPACIDAD A EMPLEAR: 85%

CRECIMIENTO PREVISTO DE LA DEMANDA: 11%

SUPUESTO: LA GERENCIA DE VENTAS CONSIDERA QUE SE DEBE MANTENER LOS INDICES DE UTILIZACION Y COM

CAPACIDAD UTILIZADA, INCLUYE CAPACIDA ADICIONAL Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

ANTERIOR CREC.% PREVISTA

DEMANDA: 14,525,000 11% 16,122,750

CAP.UTILIZADA DEMANDA CUOTA (%)(1)

FIRMAS COMPETIDORAS: 85% 11,900,000 73.8%
PASTAS ALIMENTICIAS: 75% 2,625,000 16.3%
EMPRESA NUEVA 85% 2,125,000 13.2%

16,122,750 103.3%

ESCENARIO 1.
ANTERIOR CREC.% PREVISTA
DEMANDA: 14,525,000 11% 16,122,750
 CAP.UTILIZADA DEMANDA CUOTA (%)(1)
FIRMAS COMPETIDORAS: 85% 11,900,000 73.8%
PASTAS ALIMENTICIAS: 60% 2,097,750 13.0%
EMPRESA NUEVA 85% 2,125,000 13.2%

16,122,750 100.0%
16,122,750
COMENTARIO: SI LA EMPRESA NUEVA INGRESA CON TODO SU CAPACIDAD AL MERCADO, VA A DE
LAS VENTAS DE PASTAS ALIMENTICIAS PODRIAN DISMINUIR HASTA UNA CUOTA DE
SI NO ADOPTA UNA ESTRATEGIA DE CONSOLIDACION.

ESCENARIO 2.
ANTERIOR CREC.% PREVISTA
DEMANDA: 14,525,000 11% 16,122,750

CAP.UTILIZADA DEMANDA CUOTA (%)(1)

FIRMAS COMPETIDORAS: 85% 11,900,000 73.8%
PASTAS ALIMENTICIAS: 75% 2,625,000 16.3%
EMPRESA NUEVA 64% 1,597,750 9.9%

16,122,750 100.0%
16,122,750 100.0%

COMENTARIO: PARA MANTENER SUS CAPACIDADES UTILIZADAS Y EVITAR LA ABSORCION DE UNA

NUEVA EMPRESA, PASTAS ALIMENTICIAS DEBE DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE
DE UN ESFUERZO PUBLICITARIO IMPORTANTE.
CES DE UTILIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA
DAD AL MERCADO, VA A DESPLAZAR LAS VENTAS DE LAS DEMAS EMPRESAS.
NUIR HASTA UNA CUOTA DEL 13.0% Y UNA CAPACIDAD UTILIZADA DE 60%

AR LA ABSORCION DE UNA IMPORTANTE CUOTA DE MERCADO POR LA

OLLAR UNA ESTRATEGIA DE CONSOLIDACION ADECUADA, EN BASE POR EJ,
EJERCICIO 5.

EMPRESA:

ACTIVOS:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE DISTRIBUCION

DATOS:
PARQUE AUTOMOTOR:
DISTANCIA MENSUAL ESTIMADA RECORRIDA POR VEHICULO:
N° DE CONDUCTORES DE LA PLANTA DE PERSONAL:
AUXILIARES DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS:
REMUNERACION MENSUAL DE PERSONAL ADM.GERENCIA:
REMUNERACION PROMEDIO DE CONDUCTORES Y AUXILIARES:
APORTE EMPRESARIAL PARA PENSIONES Y MEDICINA:
N° DE SUELDOS AL AÑO (INCLUYE PRIMAS ESPECIALES):
CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLES:
CONSUMO PROMEDIO DE LUBRICANTES POR VEHICULO: CAMBIO CADA
VALOR ANUAL ESTIMADO DE MANTENIMIENTO POR VEHICULO:
COSTO ANUAL DE REPUESTOS POR VEHICULO:
NUMERO DE LLANTAS Y NEUMATICOS A REEMPLAZAR POR VEHICULO AL AÑO:
PRECIO ESTIMADO DEL GALON DE COMBUSTIBLE:
PRECIO ESTIMADO DEL CAMBIO DE LUBRICANTES:
COSTO DEL JUEGO DE LLANTAS Y NEUMATICOS:

PRESUPUESTO: CLASIFICACION
a) REMUNERACION
b) MANTENIMIENTO
c) OPERACIÓN
d) COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTES.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE DISTRIBUCION

a) REMUNERACIONES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONDUCTORES Y AUXILIARES
APORTE EMPRESA: PENSIONES Y MEDICINA
PRIMAS ESPECIALES (1 SUELDO ADICIONAL)

b) MANTENIMIENTO

VALOR ANUAL ESTIMADO DE MANTENIMIENTO POR VEHICULO:

N° DE VEHICULOS
c) OPERACIÓN
COSTO ANUAL DE REPUESTOS: $
N° LLANTAS Y NEUMATICOS AL AÑO:
COSTO DEL JUEGO DE LLANTAS Y NEUMATICOS: $
N° DE VEHICULOS

d) COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTES.

CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLES: $
DISTANCIA MENSUAL ESTIMADA RECORRIDA POR VEHICULO:
GALONES CONSUMIDOS:
N° DE VEHICULOS
CONSUMO PROMEDIO DE LUBRICANTES POR VEHICULO: CAMBIO CADA
PRECIO ESTIMADO DEL GALON DE COMBUSTIBLE:
PRECIO ESTIMADO DEL CAMBIO DE LUBRICANTES:

CONSUMO PROMEDIO DE LUBRICANTES POR VEHICULO: CAMBIO CADA

 PLASTICOS RECICLABLES HORIZONTE S.A.

21 CAMIONES

21 CAMIONES
### KM
21 CONDUCTORES
21 AUXILIARES
###
###
5.9% DE REMUNERACION
15.0
1 GALON 40 KM
MBIO CADA 5,500 KM
### $
### $
VEHICULO AL AÑO: 8
700 $
### $
### $

MES 1 2 3 4 5

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
5.9% 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

POR VEHICULO
400,000 $ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
21
POR VEHICULO
20,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
8
300,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000
21

1 GL. 40 KM 551,250 551,250 551,250 551,250 551,250

1,500 KM
38 GL./VEHICULO
21
5,500 KM
700 $
11,000 $

3.7 MESES $ 11,000

11,283,250 11,283,250 11,283,250 11,294,250 11,283,250
 6 7 8 9 10 11 12

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

551,250 551,250 551,250 551,250 551,250 551,250 551,250

11,000 11,000
11,283,250 11,283,250 11,294,250 11,283,250 11,283,250 11,283,250 11,294,250
 TOTAL

36,000,000
60,000,000
5,664,000
12,000,000

8,400,000
 420,000

6,300,000

6,615,000

33,000
135,432,000