1.

¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas en customizing para la

verificación de facturas logiś tica? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Sociedad
Fecha de contabilización
Importe del impuesto
Fecha de factura
Referencia.

2.- ¿Cuáles de las siguientes transacciones o eventos puede seleccionar en la transacción MIGO?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Visualizar pedido
Entradas de mercancías
Visualizar el documento de material
Devolución
Recuento del inventario.

3.- En customizing para la verificación de factura logiś tica, se definen los siguientes valores para el
bloqueo estocástico: Valor umbral: 10000 Porcentaje: 40 Introduce una factura con un valor de 7500.
¿Cuál es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocástica?
32,5%
40,0%
20,0%
30,0%.

4.- ¿Cómo puede simplificar y acelerar la actualización de los datos maestros de materiales? Nota:
Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Puede permitir que el sistema agregue de forma automática los datos de almacenamiento al registro
maestro de materiales con la primera contabilización de entrada de mercanciá s.
Puede predeterminar las vistas de las que es responsable en la ventana de diálogo Seleccionar Vistas
en las transacciones que utiliza para actualizar los datos maestros de materiales.
Puede utilizar perfiles de la página inicial si desea crear datos de Planificación de necesidades o
Pronóstico para un maestro de materiales.
Puede utilizar la lista de materiales para copiar un registro maestro de materiales.
Puede utilizar una función de modificación masiva especial para modificar varios registros maestros
de materiales a la vez.

5. ¿Qué vistas crea normalmente para un material aprovisionado externamente de tipo de material
UNBW (no valorado)? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Compras
Contabilidad
Cálculo del coste
Planificación de necesidades
Datos generales de centro/Almacenamiento.

6.- ¿Qué parámetro de impresión puede elegir para un tipo de mensaje en Compras?
Grupo de compras
Centro
Grupos de usuarios
Organización de compras.

7.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciónes se aplican a SAP Enterprise Portal? Nota: Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta.
El portal graba todos los datos para que el trabajo continúe en el portal en caso de que falle uno de los
sistemas asignados.
El portal le permite accedes a SAP ERP sin tener SAP GUI instalado en su ordenador.
El portal es solo una fuente de información (función de visualización) y no se lo utiliza para el
procesamiento de datos.
El portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde sistemas diferentes.
El portal es una interfaz para gestionar las variantes de las transacciones de uso frecuente.

8.- ¿Qué caracteriza las asignaciones al objeto organizativo "Centro"?

Puede asignar solo una organización de compras estándar a un centro.
Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras.
Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO.
Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras de referencia.

9.- ¿Qué puede desencadenarse con la contabilización de una entrada de mercanciá s? Nota: Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta.
El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje sobre las mercancías
recibidas.
El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro.
El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta de mayor.
La cantidad de existencias se actualiza.

10.¿Cuáles de las siguientes son caracteriś ticas de tipo de posición L (Subcontratación)? Nota: Hay
dos respuestas correctas para esta pregunta.
Puede contabilizarse una recepción de facturas para pedidos de subcontratación.
La entrada de mercanciá s para el pedido de subcontratación siempre debe contabilizarse como
valorada.
El pedido de subcontratación debe tener un número de material.
El pedido de subcontratación debe tener tipo de imputación Centro de costes (K).

11.¿Cómo puede iniciar la determinación de aprovisionamiento al crear una solicitud de pedido

manualmente? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Utilice el botón Asignar fuente de aprovisionamiento de la posición respectiva de la solicitud de
pedido.
Utilice el botón Asignar fuente de suministro de la cabecera de la solicitud de pedido.
Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento de la cabecera para
la solicitud de pedido antes de introducir las posiciones de *
Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la posición
respectiva para la solicitud de pedido.
12.Traslada material entre dos centros. La salida de mercanciá s en el centro de entrega ya esta
contabilizada. Durante el proceso de transporte algunas piezas se dañan. ¿Cómo puede contabilizar
esto como un desguace? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí.
Contabiliza la entrada de mercanciá s por el total de la cantidad con el stock de libre utilización en el
centro receptor y contabiliza el desguace alli.́
Ajuste el stock en tránsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor.
Reserva la entrada de mercanciá s por el total de la cantidad en el stock bloquedo en el centro receptor.

13. Para facturas sin una referencia de pedido en Verificación de facturas logística, el dato de la
cabecera se completa con la fecha del documento y el importe de la factura. ¿Qué otros campos debe
completarse en los datos de la cabecera? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
El emisor de la factura en la ficha Detalles.
Las condiciones de pago en la ficha Pago.
La moneda en la ficha Datos básicos.
La fecha base del pago en la ficha Pago.
El indicador de impuesto en la ficha Impuesto.

14. ¿Qué elementos de aprovisionamiento pueden crearse al comprar con la generación automática de
pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
órdenes de entrega para pedido abierto.
Pedidos.
Plan de entregas.
Peticiones de oferta (RFQ).

15. ¿Qué normas puedes seleccionarse en la determinación de cuentas para la contrapartida para las
contabilizaciones de inventario (clave de operación GBB)? Nota: Hay tres respuestas correctas para
esta pregunta.
Agrupación general.
Debe/Haber.
Plan de cuentas.
Categoriá de valoración.
Agrupación de valoración.

16. ¿Cómo puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF si la cantidad facturada
es mayor que la cantidad entregada? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Puede extraer las mercanciá s adicionales para desguace.
Puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF manualmente.
Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada.
Puede contabilizar una entrada de mercancías por la cantidad de la diferencia.
Marque el indicador de entrega inmediata en el pedido.
17. ¿En cuál de los siguientes niveles organizacionales puede ajustar el área de valoración? Nota: Hay
dos respuestas correctas para esta pregunta.
Centro
Mandante
Sociedad
Organización de compras.

18.¿Qué información puede contener un registro info de compras? Nota: Hay tres respuestas correctas
para esta pregunta.
El plazo de entrega previsto.
́ ites de tolerancia para suministro incompleto o suministro en exceso.
Los lim
El libro de pedidos.
El plazo de reaprovisionamiento total para el material.
El número de material del proveedor.

19. ¿Qué información puede especificar en una regulación por cuotas? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta.
Una clase de aprovisionamiento para cada fuente.
Un número de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo.
Un número de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo.
Una cuota que desea asignar a la fuente.

20. ¿Cuáles de los siguientes son factores influyentes en la selección de campo para el maestro de
materiales? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Status del material
Ramo
Centro
Tipo de material
Grupo de cuentas.

21. ¿Cuál de los siguientes métodos pertenece al método de cálculo del tamaño de lote estático? Nota:
Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Reaprovisionar hasta el nivel de stock máximo.
Tamaño de lote exacto.
Tamaño de lote económico variable.
Tamaño de lote fijo.
Tamaño de lote semanal.

22 ¿Qué controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor? Nota: Hay tres
respuestas correctas para esta pregunta.
La cuenta asociada en el libro mayor.
La definición de si el registro maestro de peroveedores es una cuenta esporádica o no.
Las condiciones de pago posibles.
Los niveles posibles de retención de datos.
El procedimiento de determinación del interlocutor.

23 ¿Qué puede incluir un área MRP? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Un proveedor de subcontratación.
Uno o mas almacenes en un centro.
Uno o mas almacenes en múltiples centros.
Un centro.
Un proveedor de consignación.

24. Durante el cálculo de necesidades netas de un material planificado mediante planificación de

necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades
es la suma del stock de centro y del stock en curso. ¿Cuál de los siguientes documentos pertenece al
stock en curso? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Solicitudes de pedidos fijadas.
órdenes previsionales en firme.
Pedidos de cliente.
Pedidos.
Pronóstico de materiales.

25 Sus proveedores no siempre enviá n las cantidades exactas de pedido. Por lo tanto, usted debe
permitir tolerancias de entregas incompletas y para entregas en exceso. ¿Dónde puede definir valores
predeterminados para estas tolerancias?
Tipo de material.
Clave de valores de compras.
Parámetros de centro.
Parametrizaciones especif́ icas del usuario en la transacción de movimiento de mercanciá s MIGO.

26 ¿ Qué parametrizaciones deben realizarse en customizing para que estén disonibles nuevas
categorias solo para un nuevo tipo de material.
Definir una nueva referancia de categoria de cuenta aun código de agrupación de valoración
Asignar las nuevas categorias de valoración a un código de agrupación de valoración
Definir una nueva referencia de categoria de cuenta y asignarla a cada una de las nuevas categorias de
valoración
Definir una nueva referencia de categoria de cuenta y asignarla al nuevo tipo de material.

27 Desea designar un material como un material que se descontinuará ¿Cómo ejecuta esto en el
sistema? Eliminando el registro maestro de materiales
Actualizando un status de material en el registro de maestros de materiales que genera un mensaje de
error, cuando intenta grabar una entrada de mercancias
Actualizando un estado de material en el dato maestro de materiales que genera un examen de error,
cuando intenta comprar el material
Eliminando todos los registros infos existentes para este material.

28 ¿Qué asignaciones puede realizarse para el objeto organizativo Organización de compras? Nota:
Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
La organización de compras puede asignarse a multiples sociedades CO
La organización de compras puede asignarse a múltiples grupos de compras
La organización de compras puede asignarse solo a una sociedad
La organización de compras puede asignarse a uno o más centros.
29 Los registros info pueden tener textos para los diferentes niveles organizativos ¿Para que niveles se
pueden mantener esos textos?
Sociedad
Organización de compras
Mandante
Organización de compras en combinación con un centro.

30 ¿Cuál de las siguientes tolerancias puede definir en un grupo de tolerancia para contabilizaciones
de diferencias de inventario? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
El porcentaje máximo de desviación de valor para cada documento de inventario
El máximo importe de diferencia por posición de un documento de inventario
El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario
El porcentaje máximo de desviación de valor por posición de un documento de inventario.

31 En un registro de maestro de proveedor, introduce un proveedor diferente como interlocutor con el

rol de intelocutor (función de interlocutor) de emisor de factura. ¿Cuál es la función de esa función de
interlocutor en Gestión de materiales
El proveedor asignado a esa función de interlocutor recibe automáticamente copias de todos los
mensajes relacionados con los documentos de compras
Se propone este proveedor cuando usted induce una factura con referencia a los pedidos.
Las entregas de devolución con referencia a pedidos deben enviarse a este proveedor
Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos son facturados a este
proveedor.

32 ¿En qué nivel organizativo mantiene libros de pedidos?

Centro
Sociedad
Mandante
Organización de compras.

33 ¿Cuáles son las caracteristicas de valoración de material según el precio medio variable? Nota: hay
dos respuestas correctas para esta pregunta
El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad total de stock valorado
Los movimientos de mercancias siempre se valoran según el precio medio variable que figure en el
registro maestro de materiales
Se registra un cargo posterior para una cantidad mayor que la cantidad total de stock valorado
entonces se genera una contabilización de diferencia de precio
Si el precio en el pedido es diferente del precio medio variable, entonces se genera una
contabilización de diferencia de precio en la entrada de mercancias.

34 ¿Qué controla la selección de campos de solicitudes de pedidos.

Grupo de artić ulos
Centro
Clase de documento
Organización de compras.
35 Desea crear registros maestros de materiales con asignación de números externos e internos
¿Cuáles de las siguientes son caracteristicas de asignación de números internos? Nota: Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta
El número de material interno en el sistema
SAP tiene una longitud máxima de 20 caracteres
Una asignación de número interno solo es posible para un tipo de material estándar entregado de SAP
La asiganción de número interno se realiza al comienzo de la transacción durante la creación del
registro maestro de materiales
Una asignación de números interno solo es posible para un rango de números numéricos.

36 Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancías sin un pedido. Usted desea que el sistema cree
un pedido para estas entregas automáticamente cuando se contabiliza la entrega de mercancias. ¿Cuál
es el requisito para este escenario? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Debe Asignarse una organización de compras de referencia al centro para el cual contabiliza la
entrada de mercancia.
Debe permitirse la creación automática de pedidos para la clase de movimiento con la que se
contabiliza la entrega de mercanciá s.
Debe permitirse la creación automática de pedidos para el centro y el almacén para los cuales
contabiliza la entrega de mercanciá s.
Debe asignarse una organización de compras estándar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada
de mercancías.

37 ¿Qué funciones facilitan a travez del servicio al cliente en SAP Solution Manager? Nota: Hay tres
respuestas correctas para esta pregunta.
Búsqueda e importación de SAP Notes.
Interfaz de SAP Support
Gestión central de mesajes de soporte
Gestión de Changes
Request Ayuda SAP.

38 ¿Qué puede mantener en los registros maestros del proveedor y en los registros info?
Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en excesos
Condiciones de pago
Cantidad miń ima de pedido
Incoterms.

39 Cuando utiliza la liberación colectiva, qué indicadores debe ajustar para seleccionar todas las
solicitudes de pedido que puede liberar si no sabe si las solicitudes de pedido requieren liberación
general o por posición? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Solicitudes para liberación general
Indicador de bloqueo 1
Indicdor de clasificación 1
Requisitos de liberación cumplido
Solicitudes para liberación por posición.

40 ¿Cúales de los siguientes casos son escenarios de usuario de SAP Solution Manager? Nota: Hay
dos respuestas correctas para esta pregunta.
Legacy system data mapping
Supervisión de productividad de usuario
Servicio al cliente
Implementación de soluciones SAP.

41 Desea contabilizar una salida de mercancías desde un stock bloqueado ¿En cuáles de los siguientes
casos esto es posible?
Salida para pedido de traslado
Salida para un pedido
Salida para un centro de coste
Salida para una muestra.

42 Crea una solicitud de pedido para 10 palets de papel de fotocopia del grupo de articulos 4711. Este
material no tiene un registro de materiales. ¿Cúal de las siguientes fuentes de aprovisionamiento
puede proponer el sistema? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Una posición de pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupo de articulos) para artículos del
grupo de artículos 4711
Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición estándar para 500 palets de papel de
fotocopia para el material de almacén que pertenece al grupo de articulos 4711
Un registro info para el material sin un registro maestro para el papel de fotocopia del grupo de
articulos 4711, con toneladas como unidad de medida.
Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido) por 500
palets de papel de fotocopia del grupo de artículos 4711.

43 Todaviá existe en el sistema reservas con una fecha de vencimiento en el pasado. Mientras tanto la
necesidad se tornó obsoleta. ¿Cuál es el requisito para que las reservas se borren automáticamente?
Debe definirse a nivel de centro un periodo de retención para la posición de reserva
La reserva se creó inicialmente de manera automática por el sistema
Los movimientos de mercanciá s para la posición de reserva deben estar permitidos
La verificación ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el sistema pueda borrar la reserva.

44 ¿En cuál de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercanciá s como no
valorada? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Entrada de mercanciá s en stock bloqueado de EM (tipo de moviemiento 103)
Entrada de mercanciá s para una entrega gratuita (tipo de moviemiento 511)
Entrada de mercanciá s en stock de artículos en consignación (tipo de movimiento 101)
Entrada de mercanciá s en stock bloqueado (tipo de moviemiento 101).

45 ¿Qué parámetros de control puede ajustar en la pantalla inicial de la ejecución de planificación

total? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Planificador de necesidades
Modo de planificación
Clave de tratamiento
Horizonte de fijación.

46 ¿Qué se puede definir para una clase de movimiento en Customizing? Nota: Hay tres respuestas
correctas para esta pregunta.
El indicador para creación automática de datos de almacenamiento en el registro maestro de
materiales en el momento de la primera entrada de mercancías
El texto breve de tipo de movimiento
La modificación de cuenta para trasacciones y eventos con agrupación de cuentas activas en la tabla
de claves de cuenta
El rango de números para los documentos de material que son generados cuando se realiza la
contabilización con la clase de movimiento
Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con clase de movimientos.

47 Contabiliza la entrada de mercanciá s valoradas para una posición de pedido. El material tiene el
tipo de material NLAG (material no de almacén) ¿Cuáles son los efectos? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta.
El valor se contabiliza en una cuenta de diferencias de precios
La cantidad se contabilza en un stock especial para materiales sin stock
El valor se contabiliza en una cuenta de consumo
La cantidad se contabiliza en el consumo.

48 Cuáles de los siguientes elementos debe considerar para calcular el punto de pedido en la
planificación? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Plazo de reaprovisionamiento
Stock de seguridad
Tamaño de lote
Consumo promedio por día
Stock de articulos en consignación.

49 ¿Qué clases de selección de documentos puede realizar para liquidar los planes de facturación de
manera automática? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Proveedor
Pedido
Grupo de compras
Organización de compras
Posición pedido.

50 ¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar con el número de licitación en peticiones de
ofertas (RFQ)? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Enlaza múltiples números de licitación con una RFQ
Introduce el número de licitación en los datos de posición de la solicitud de oferta
Introduce el número de licitación en los datos de cabecera de la solicitud de oferta
Utiliza el número de licitación como criterio de selección al analizar RFQ y ofertas.

51 ¿Qué caracteriza al tipo de posición de pedido lim

́ ite (tipo de posición P)?
Las facturas para posiciones de pedido límite solo pueden facturarse automáticamente
La posición del pedido limite solo permite la entrada de mercanciá s valoradas
El tipo de imputación U (desconocido)se permite en el tipo de posición de pedido lim
́ ite
Las posiciones de pedido lim ́ ite deben contener números de material.

52 Ha recibido una confirmación de pedido de un proveedor ¿Qué debe hacer antes de poder
introducir la fecha de entrega y la cantidad confirmada en una posición de pedido?
Establecer el indicador Entrada de mercanciá s
Establecer el indicador confirmación requeridaen el registro maestro de proveedor del proveedor
relevante
Establecer el indicador de Recepción de confirmación en la cabecera
Usar una clave de control de confirmación en la posición de pedido relevante.

53 Qué datos puede actualizar en la vista de Datos generales para el registro maestro de proveedores?
Dirección , persona de contacto, correspondencia
Dirección, Control, Persona de contacto
Dirección, Datos de compra, Operaciones de pago
Dirección, Función de interlocutor, Retención de impuestos.

54 Qué entradas son obligatorias en una posición de pedido para servicio? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta.
Tipo de imputación
Almacén
Tipo de posición
Servicio
Número de material.

55 Configura el resumen de documentos en el pedido transacción Enjoy SAP(ME21N) ¿Qué variantes

de selección estándares puede seleccionar? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Mis pedidos
Mis documentos de material
Mis pedidos retenidos
Mis peticiones de oferta
Mis solicitudes de pedido.

56 ¿Cuáles de las siguientes son caracteriś ticas de un plan de facturación ? Nota : Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta.
Solo es posible una entrada de mercanciá s no valorada
Se requiere imputación
Se requiere autofacturación
Se requiere un número de material.

57 La cantidad teórica de un material es de 100. El recuentro del inventario da como resultado 0.

¿Cómo maneja esto ?
Contabiliza una salida de mercanciá s por una cantidad de 100.
Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia.
Establece el indicador Recuento cero.
Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo conteo.

58 ¿Qué puede especificar cuando asigna un esquema de mensajes a una aplicación en Compras?
El medio de salida permitido, por ejemplo salida de impresora o fax .
El número de mensajes a imprimir.
La secuencia de acceso para los tipos de mensajes.
Que se inicia un nuevo proceso de determinación de mensajes para cambiar mensajes.
59 ¿Qué caracteriza a un tipo de posición de compras?
El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo
de pedido
El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo
de imputacion
Puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posición en Cuatomizing.
Los indicadores para entrada de mercanciá s y recepción de facturas puede modificarse para un tipo de
posción en Customizing.

60 Un proveedor le ofrece un material a un precio bruto (PB00) de 1,200 EUR. Además ,el proveedor
le ofrece un descuento del 15% (RB01) Y un descuento por pronto pago del 5% (SKTO). El
proveedor cobra 90 po rcostes de porte (FRB1) ¿Cuál es el precio efectivo si se usa el esquema de
cálculo que se muestra en el gráfico adjunto?
1.050 EUR
1,032 EUR
1,059 EUR
1,042 EUR.

61 Contabiliza una entrada de mercanciá s en sotck para una posición de pedido para la que está
ajustado el indicador de posición Gratis .El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo
de material para el que se actualizan la cantidad y el valor .El parámetro de control de precio tiene el
valor precio Estándar para el material. En qué cuentas del Libro mayor se realiza la contabilización?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta .
Cuenta de compensaciónEM/EF
Cuenta de diferencias de precios
Cuenta de consumo
Cuenta de existencias.

62 ¿Cuáles de los siguientes elementos son facilitados por paquetes de ampliación ? Nota: Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta.
Funcionalidad
Support Packages
Simplificación
Aceleradores.

63 Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto ,desea enviar recordatorios a sus
proveedores . ¿Qué requisistos deben cumplirse para generar recordatorios para una posición de
pedido ? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado
El mensaje del pedido debe estar enviado .
Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posición de pedido
La posición de pedido no tiene un tipo de imputación.
64 Para cuál de las siguientes salidas de mercanciá s del sistema estándar de SAP el consumo NO se
actualiza en el maestro de materiales?
Salida de mercanciá s por pedido
Salida de mercancías a centro de coste
Salida de mercancías para desguace
Salida de mercanciá s para pedido de cliente.

65 ¿Cómo puede contabilizar costes indirectos de adquisición no planificados para una posición para
una posición de factura especifica ?
Utiliza el indicador de rectificación Errores no clasificados y aumenta el importe de la factura según
el proveedor por el importe de los costes indirectos de adquisición no planificados
Introduce los costes indirectos de adquisición en la ficha detalles y selecciona sólo la posición de
factura específica antes de contabilizar la factura específica
Aumente el importe de la posición de factura especif́ ica por el importe de los costes indirectos de
adquisición no planificados
Utiliza el tipo de posición Costes indirectos de adquisición planificados para seleccionar la posición
de factura especif́ ica e introduce los costes indirectos de adquisición no planificados en una posición
de factura adicional.

66 ¿ Cúales de los siguientes son los requisitos para el sistema controle la fecha preferente de
consumo en la entrada de mercancías para un pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta
pregunta. Que el almacén donde el material entra está administrado como almacén
Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento
Que el tiempo de duración restante esté actulizado en el pedido
Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para el centro. Que el materia se
administre en lotes.

67- ¿Cúal es el estado de una posición de documento de inventario para la cual se ha iniciado un
recuento?
Solo contado
Solo contado, nuevo recuento
Nuevo recuento
Solo contado, compesar dif,nuevo recuento.

68 ¿Qué sucede cuando anula una factura en la verificación de facturas logiś tica ? Nota: Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta.
El sistema genera un cargo posterior.
El sistema genera un documento de contabilidad
El sistema genera un abono
El sistema genera un descargo posterior.

69 ¿En cúal de las siguientes funciones está disponible la determinación de fuente? Nota:Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta
Convertir una orden previsional en solicitud de pedido
Asignar y tratar solicitudes de pedido
Actualizar una cuota desde una petición de oferta (RFQ)
Crear una orden de entrega para pedido abierto.
70 Cómo determina el sistema el tipo de documento para el documento de contabilidad cuando
introduce una factura ?
El tipo de documento está determinado por la transacción (por ejemplo Factura o abono ) y puede
modificarse antes de que contabilice la factura
El tipo de documento está determinado por la transacción (por ejemplp Facturao abono ) y no puede
modificarse antes de que contabilice la factura
El tipo de documento está determinado por el código de transacción ( ejemplo MIRO) y puede
modificarse antes de que contabilice la factura
El tipo de documento está determinado por el código de transacción (ejemplo MIRO) y no puede
modificarse antes de que contabilice la factura.

71 Cúales son las opciones para contabilizar diferencias de inventario según el estado de proceso del
inventario fiś ico? Nota:Hay tres respuesta correcta para esta pregunta.
Solo tiene que crear un documento de inventario fiś ico como referencia al recuento y contabilizar las
diferencias en un paso si el recuento ya ha sido contabilizado
Solo contabiliza las diferencias ya que el documento de inventario fiś ico ya se ha creado y el recuento
ya se ha registrado
Crea un documento de inventario fiś ico ,introduce el recuento y contabiliza en un paso
Introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso si se ha creado un documento de
inventario fiś ico
Tiene que iniciar un recuento para el recuento cero antes de poder contabilizar las diferencias si un
documento de inventario fiś ico ya ha sido creado y el recuento ha sido registrado.

72 La estrategia de liberación para la solicitud de pedido se define del siguiente modo. Tipo de
imputación (en blanco). Centro 1000 o 1100. Grupo de compras 001 Valor del artić ulo > 400 EUR
¿Para qué posiciones de solicitud de pedido (véase el grafico adjunto) se determinará esta estrategia?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
30
10
20
40.

73 ¿Qué valor del indicador de creación se muestra en la ficha Persona de contacto cuando crea una
solicitud de pedido manual?
Realtime.
Orden de fabricación.
Aprovisionamiento directo.
Planificación de necesidades de material.

74 Desea modificar la categoriá de valoración de un material. El sistema no permite este cambio.

¿Cúal de las siguientes respuestas describe el posible motivo? Nota: Hay tres respuestas correctas para
esta pregunta.
Existen peticiones de oferta para el material, que aún no han sido eliminadas.
Existe stock valorado para el material en el periodo actual.
Existen órdenes de fabricación para el material, que aún no han sido eliminadas.
Existen solicitudes de pedidos para el material que deben liberarse.
Existen pedidos pendientes para el material que aún no han sido eliminados.
75 ¿Cúales de las siguientes declaraciones determina el esquema de cálculo? Nota: Hay tres
respuestas correctas para esta pregunta.
Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales.
Los tipos de condición que no tienen un rol en el proceso de determinación de precio.
El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinación de precio.
La base a partir de la cual el sistema calculará los recargos y descuentos porcentuales.
Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una clase de condición
concreta.

76 ¿Cúales son las opciones de configuración que pueden definirse para contabilizar costes indirectos
de adquisición no planificados? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden repartirse en partes iguales entre las
posiciones de factura.
Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden distribuirse prorrateados en las posiciones
de facturas calculadas
Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencias
de precio.
Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor
separada.

77 ¿Dónde se define un proveedor fijo para un periodo de tiempo específico?

En la regulación por cuotas a nivel de centro.
En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular).
En el libro de pedidos a nivel de centro.
En el maestro de materiales a nivel de centro.

78 Enviá material a un subcontratista mediante la contabilización de una salida de mercanciá s desde la

Lista de supervisión de stock para subcontratistas. *** ¿Dónde encontrará la cantidad contabilizada
después en Gestión de stocks?
En un almacén diferente.
En un stock especial, en el nivel de centro desde el que se contabilizó la salida de mercanciá s.
En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida.
En un stock especial, en el nivel de almacén desde el que se contabilizó la salida de mercanciá s.

79¿Cúales de las siguientes son caracteriś ticas de pedido de servicio? Nota: Hay tres respuestas
correctas para esta pregunta.
Se requiere especificaciones del servicio.
Se requiere un número de maestro de servicios.
Se puede especificar un valor liḿ ite de servicios no planificados.
El tipo de imputación es F (servicio).
Es obligatoria una imputación.

80 Realiza traspasos para materiales valorados. ¿Para qué traspaso no se generan documentos de
contabilidad?
Traslado entre centros pertenecientes a la misma sociedad.
Traslado de stock de artículos en consignación a stock propio.
Traspaso a stock de subcontratación.
Traslado entre dos materiales con la misma categoría de valoración en el mismo almacén.