MCNO0034084

Bfw:fUJVeIFYuJFu:eqKBwCJYwDww:fUZdw;J E3811-MNTO-010183X
Pegaso PCS, SA de CV
11024824100718B
MIGUEL ANGEL TELLAECHE BECHELANI PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO 05349
PPC980624U16

Número de Líneas 1
Factura SONFC001230072

RFC: TEBM7607161EA Cuenta 11024824

USO CFDI: G03 Gastos en general Fecha de emisión 10/07/2018
Periodo de Facturación 10/06/2018 al 09/07/2018

Cargos del periodo

Clave Cantidad Clave de Descripción Importe Impuesto Tasa 002 IVA Estado de Cuenta
Servicio Unidad
Saldo Anterior $495.97
81161700 1 E48 Servicio de Mes $302.58 $48.41 0.160000
Su Pago... ¡Gracias! $-496.00
81161700 1 E48 Módulos Contratados $17.24 $2.76 0.160000
Ajustes $0.00
Subtotal Cargos $319.82 $-0.03
Saldo al Corte
Tasa 002 IVA 0.160000 $51.17
Total de esta Factura $370.99
Total de cargos del periodo $370.99 Cargo mensual por equipo $125.00
Redondeo $0.04
( TRESCIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N.)
*Los importes incluyen IEPS
Total a Pagar $496.00
Pagar antes del: 03/08/2018

Atención a clientes *611 ó 01-800-888-8366

Pymes y Empresas *612 ó 01-800-800-8366
www.movistar.com.mx/mimovistar
Facebook Movistar MX
Twitter@MiMovistarmx

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Bancos y establecimientos donde puedes efectuar tus pagos:
Le sugerimos conservar su comprobante de pago, ya que será necesario en caso de solicitar
Banco Cuenta Referencia alguna aclaración.
BANAMEX 0000-9832017
Tu pago se aplicará en 5 minutos El redondeo queda como saldo a favor para su próxima factura.
REF A:
HSBC ventanilla y cajeros TXT 5503 CVE 1844 9905000110248249 En caso de tener activado el pago de su factura con tarjeta de crédito de manera automática,
Tu pago se aplicará en 10 minutos solo en ventanilla

SCOTIABANK 15 minutos
Tu pago se aplicará en 15 minutos
SANTANDER 15 minutos
Tu pago se aplicará en 15 minutos
BANCOMER ventanilla y Cajeros
Tu pago se aplicará en línea
BANCO AZTECA, COPPEL-CANADA
Tu pago se aplicará en línea
Bfu;EUZVeYZYwDfZKFUKBwCJvuDew;EUJVwIJUw
el cobro se realizará sin redondeo.
2124
Es importante que revise los cargos mostrados en su factura. En caso de tener alguna
aclaración deberá presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez
65502171253
transcurrido este tiempo, se darán por aceptados.
BBVA CIE 657409
Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá
solo en ventanilla.
contener el sello y la firma del cajero. En el caso de pagar con tarjeta de crédito, la institución
REF B:
bancaria correspondiente debe aceptar el cargo.
051000000110248245

BfZKFVuBwCJYwDfZKEqZVeYFduDfu:eqKBeIFYuJJYKt
Farmacias del Ahorro con convenio, No se Requiere Domicilio de emisión: Prolongación Paseo de la Reforma 1200 P-14 Col. Cruz Manca,
Tiendas extra, Farmacias Benavides y Cuajimalpa de Morelos 05349 Ciudad de México.
establecimientos con convenio en RED
EFECTIVA
Tu pago se aplicará en línea

EMPRESA CERTIFICADA EN SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-012/2013

BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 /14001:2004

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ZlXZRW6ArxNnv:DIJFfB0ZlXZ
ccbSWxWXxVuuSuXxwTSPuaaaP
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3
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Factura SONFC001230072

Folio Fiscal : 4E50DA27-C504-4340-91CA-282F507836D1

No. de Serie CSD del SAT : 00001000000405179095
No. de Serie CSD del emisor : 00001000000401592876
Lugar, fecha y hora de emisión : México, 05349 2018-07-12T10:09:37
Lugar, fecha y hora de certificación : México, 05349 2018-07-12T01:09:39
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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 Factura SONFC001230072

Línea 1 de 1

Número Movistar 6621463108

Cargos contratados
Plan contratado Vas a Volar PRO 1.5 Control
Planes y servicios Periodo Facturado Cargo Descuento Total facturado
contratados
Servicio del mes 10/07/2018 al 09/08/2018 $302.58 $0.00 $302.58

Subtotal $302.58

Otros cargos y descuentos

Servicios contratados Cargo Descuento Total facturado
CP Cargo Plan Controlado 20 $17.24 $0.00 $17.24

Subtotal $17.24

Subtotal de servicio de esta línea $319.82

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 Factura SONFC001230072

Detalle cargos de equipo

CONCEPTO FECHA CARGO CARGO PAGO SALDO REMANENTE

Cargo de equipo 1 de 24 10-SEP-17 $125.00 $0.00 $2,875.02

Cargo de equipo 2 de 24 10-OCT-17 $125.00 $125.00 $2,750.02

Cargo de equipo 3 de 24 10-NOV-17 $125.00 $0.00 $2,625.02

Cargo de equipo 4 de 24 10-DIC-17 $125.00 $0.00 $2,500.02

Cargo de equipo 5 de 24 10-ENE-18 $125.00 $0.00 $2,375.02

Cargo de equipo 6 de 24 10-FEB-18 $125.00 $0.00 $2,250.02

Cargo de equipo 7 de 24 10-MAR-18 $125.00 $0.00 $2,125.02

Cargo de equipo 8 de 24 10-ABR-18 $125.00 $0.00 $2,000.02

Cargo de equipo 9 de 24 10-MAY-18 $125.00 $125.00 $1,875.02

Cargo de equipo 10 de 24 10-JUN-18 $125.00 $125.00 $1,750.02

Cargo de equipo 11 de 24 10-JUL-18 $125.00 $0.00 $1,625.02

Cargo de equipo 12 de 24 10-AGO-18 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 13 de 24 10-SEP-18 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 14 de 24 10-OCT-18 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 15 de 24 10-NOV-18 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 16 de 24 10-DIC-18 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 17 de 24 10-ENE-19 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 18 de 24 10-FEB-19 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 19 de 24 10-MAR-19 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 20 de 24 10-ABR-19 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 21 de 24 10-MAY-19 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 22 de 24 10-JUN-19 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 23 de 24 10-JUL-19 $125.00 $0.00 $0.00

Cargo de equipo 24 de 24 10-AGO-19 $125.02 $0.00 $0.00

Total a Pagar Total Pagado

$3,000.02 $1,250.00

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