DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

OBJETIVO :

Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso de acuerdo a la NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008, normatividad interna y externa e identificar oportunidades para la mejora a través del proceso de autoevaluación, determinar la conformidad del Sistema de Ges
NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008, su implementación y mantenimiento eficaz, a traves del proceso de auditorías internas y verificar la eficacia de las acciones tomadas para eliminar las causas de las No Conformidades reales y potenciales detectadas en el proceso a traves
conformidad del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con los requisitos del componente estratégico y planeación capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.

ALCANCE:

Para el sistema de Gestión de Calidad aplica para los procesos de la Universidad en el Nivel Nacional, Sedes, Facultades, centros e institutos

Nota: En sede Bogota no aplica para centros e institutos

Para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica al Macroproceso de Gestión de Talento Humano, Area de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe y Tumaco

SISTEMA DE GESTIÓN Sistema de Gestión de Calidad

Seguridad y Salud en
TIPO DE AUDITORIA COMBINADA Auditoria Interna /Autoevaluación y seguimiento
el Trabajo

Decreto 1072 de 2015 , LIBRO 4 Parte 2, Título 4. Capítulo 6 del Ministerio de Trabajo - Estrategia y
NORMA A AUDITAR NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008
Planificación

PERIODICIDAD DE
Anual
AUDITORÍAS

AÑO: 2016 AÑO: 2017 AÑO: 2018

MACROPROCESO - PROCESO- PROCEDIMIENTO -
SERVICIO - REQUISITO INTERNAS ICONTEC AUTOEVALUACION / Auditoria Internas y seguimiento Junio ICONTEC Internas y seguimiento
MARZO 2017
Internas /Marzo
MAYO OCTUBRE 2017 AGOSTO noviembre
Marzo - Sedes a
01 DIRECCIONAMIENTO Junio - Sedes de
INSTITUCIONAL
001 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA definir en el plan
acuerdo al plan
de auditoria
02 RELACIONES 004 AGENCIAR LAS RELACIONES Nacional Octubre - Noviembre - Sedes a
INTERINSTITUCIONALES INTERINSTITUCIONALES Bogotá definir en el plan de auditoria

001 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Junio - Sedes de

GENERAL acuerdo al plan
Marzo - Sedes a
002 DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN Nacional Junio - Sedes a definir
ACADÉMICA
definir en el plan
Bogotá en el plan de auditoria
de auditoria
03 COMUNICACIÓN
Octubre - Noviembre - Sedes a
003 DIVULGACIÓN CULTURAL Bogotá
definir en el plan de auditoria
Marzo Sedes a
004 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Junio Sedes a definire
OFICIAL
definire en el
en el plan de auditoria
plan de auditoria
Orinoquia
04 INVESTIGACIÓN Y 003 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Manizales Octubre - Noviembre - Sedes a
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CREACIÓN ARTÍSTICA Bogotá definir en el plan de auditoria
Palmira
001 GESTIÓN DE PROGRAMAS Junio Sedes a definire
CURRICULARES en el plan de auditoria

Junio - Sedes a definir

002 ADMISIONES
en el plan de auditoria

05 FORMACIÓN
 Mayo
Marzo - Sedes a
Bogotá
05 FORMACIÓN 003 REGISTRO Y MATRÍCULA Bogotá definir en el plan
Manizales
de auditoria
Palmira Manizales
Marzo - Sedes a
004 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD Bogotá
ACADÉMICA definir en el plan
Orinoquia
de auditoria
Palmira Marzo - Sedes a
005 APOYO A LA INNOVACIÓN
ACADÉMICA
definir en el plan
de auditoria
Marzo - Sedes a
Octubre Junio - Sedes a definir
005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN definir en el plan
06 EXTENSIÓN, Bogotá en el plan de auditoria
INNOVACIÓN Y PROPIEDAD
de auditoria
INTELECTUAL 006 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y
PROPIEDAD INTELECTUAL

001 PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, Bogotá Octubre - Noviembre - Sedes a

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Nivel Nacional definir en el plan de auditoria

Bogotá
002 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Palmira

SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS NC Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

003 GESTIÓN Y FOMENTO Bogotá Octubre - Noviembre - Sedes a
SOCIOECONOMICO Palmira definir en el plan de auditoria

004 ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD Manizales

07 BIENESTAR ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIO
Orinoquia Octubre - Noviembre - Sedes a
005 CULTURA

AUTOEVALUACIÓN PROCESOS
Palmira definir en el plan de auditoria
Orinoquia
006 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE Manizales
Bogotá

Junio Sedes a definire

007 GESTIÓN DE EGRESADOS
en el plan de auditoria
Orinoquía,
Marzo - Sedes a
08 GESTIÓN DEL TALENTO Amazonía, Bogotá Octubre - Noviembre - Sedes a
HUMANO
007 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Todas las Sedes definir en el plan
Caribe, Nivel Nivel Nacional definir en el plan de auditoria
de auditoria
Mayo
Nacional
09 GESTIÓN DE RECURSOS
006 GESTIÓN DE RECURSOS Y Manizales Orinoquia
Y SERVICIOS
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Medellín Manizales
BIBLIOTECARIOS
Palmira Bogotá
10 GESTIÓN DE Octubre - Noviembre - Sedes a
LABORATORIOS
004 GESTIÓN DE LABORATORIOS Orinoquia
definir en el plan de auditoria
Nivel Nacional
Marzo Sedes a
001 GOBIERNO Y GESTIÓN DE Junio Sedes a definire
SERVICIOS DE TI
definire en el
en el plan de auditoria
11 GESTIÓN DE plan de auditoria
INFORMACIÓN
Mayo Octubre - Noviembre - Sedes a
005 GESTIÓN DOCUMENTAL
Nivel Nacional definir en el plan de auditoria

Bogotá Octubre - Noviembre - Sedes a

001 PRESUPUESTO
Nivel Nacional definir en el plan de auditoria

002 ADQUISICIÓN DE BIENES Y Octubre - Noviembre - Sedes a

SERVICIOS definir en el plan de auditoria

Junio - Sedes de
003 GESTION DE BIENES
acuerdo al plan
Marzo - Sedes a
004 TESORERIA definir en el plan
12 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
de auditoria
FINANCIERA Junio Sedes a definire
005 CONTABLE
en el plan de auditoria
Marzo - Sedes a
007 GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS definir en el plan
de auditoria
008 SERVICIOS GENERALES Y DE Octubre - Noviembre - Sedes a
APOYO ADMINISTRATIVO definir en el plan de auditoria
009 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE
Junio - Sedes de
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS acuerdo al plan
 Junio - Sedes de
13 GESTIÓN JURÍDICA 004 GESTIÓN JURÍDICA
acuerdo al plan
Marzo - Sedes a
Bogotá
001 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE definir en el plan
Nivel Nacional
de auditoria
14 EVALUACIÓN, MEDICIÓN, 002 AUTOEVALUCIÓN Bogotá Octubre - Noviembre - Sedes a
CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Nivel Nacional definir en el plan de auditoria
Marzo - Sedes a
007 CONTROL DISCIPLINARIO definir en el plan
de auditoria
Bogotá
Orinoquia Octubre - Noviembre - Sedes a
001 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Manizales definir en el plan de Auditoria
15 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Palmira
Bogotá
003 GESTIÓN AMBIENTAL
Nivel Nacional

Junio - Sedes de
007 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
acuerdo al plan
16 SEGURIDAD SOCIAL
Marzo - Sedes a
008 SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES
definir en el plan
de auditoria

4 21 1 15 14 14

Riesgos del programa de auditoria Criterios que justifican la auditoria a un proceso

1. Por prioridad de la dirección de la UNAL;

¿Qué puede suceder? Controles 2. Proceso misional o de alta interacción con los
usuarios;
3. Cambios en el proceso, servicios o proyectos;
Falla al establecer los objetivos pertinentes y determinar el
Objetivos y alcance del programa considerando las directrices 4. Cambios en requisitos del sistema de gestión;
alcance del programa
del capítulo 5 de ISO 19011 5. Cambios en normativa;
6. Cambios en las necesidades o exigencias de los
Tiempo insuficiente para la preparación y realización de las Establecimiento del programa de auditorias con suficientes usuarios o entes de control;
auditorias anticipación a su ejecución, determinando recursos 7. Riesgos significativos en el proceso o institucionales;
necesarios. 8. Alta recurrencia o criticidad en fallas y quejas
9. Resultados de auditorias previas.
Selección de equipo auditor no competente Implementación del Procedimiento de auditoria interna, 10. No haber sido auditado en un periodo
actividad de selección oportuno acorde con perfil 11. Implementación del Decreto 1072 del Ministerio de
establecido, Trabajo
Comunicación ineficaz del programa
Divulgación oportuna del programa por los diferentes
mecanismos establecidos en la Universidad

Deficiente selección de los métodos de auditoria

Fortalecimiento de las habilidades de un auditor teniendo en
cuenta el anexo B de ISO 19011.

Falla en el control de los registros de la auditoria

Seguimiento en la aplicación eficaz de los registros definidos
en el procedimiento de auditoria Interna.

Seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoria

Implementación de actividades de seguimiento, medición,
análisis y mejora del programa de auditoria.

Marzo 23 de 2017. OBSERVACIÓN. El programa de auditoría del Sistema de Calidad quedó aprobado mediante Acta No. 1 del Comité
Nacional de Control Interno el 24 de enero de 2017

Abril 21 de 2017. OBESERVACIÓN: El equipo auditor (calidad o HSQ) seleccionado acompañará y/o realizará la verificación de los
requisitos del Programa de auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 1072 de 2014
ELABORÓ EL PROGRAMA Equipo técnico del Nivel Nacional REVISÓ EL PROGRAMA Comité Nacional de Control Interno

Rector, Vicerrector General, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y Extensión

CARGO Asesores - Analistas CARGO
Secretaria General, Gerente Nacional Financiero y Administrativo

FECHA 30-Nov-16 FECHA 24-Jan-17

 CÓDIGO: FT-15.001.017

VERSIÓN: 6.0

PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES

SIGA: SISTEMA Integrado Académico, Administrativo y Ambiental

SST: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
n, determinar la conformidad del Sistema de Gestión acorde a los requisitos de la DNSST: División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
y potenciales detectadas en el proceso a traves de auditorias de seguimiento y Determinar la (Cuando sea necesario se debe registrar la señalización requerida para diferenciar algún campo del formato, por ejemplo
diferenciar Sedes y orden de las auditorias)

Autoevaluación y Auditorías de Seguimiento a procesos con hallazgos generados por

Icontec y auditoria interna

Auditoría al Decreto 1072 de 2015 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

aribe y Tumaco

Auditoria ICONTEC al Sistema de Gestión de Calidad Seguimiento o Renovación del

certificado

Auditorias internas ejecutadas a la fecha

Auditorias internas por ejecutar

Procesos a auditar en los cuales se debe revisar los Informes generados por la ONCI

AÑO: 2018
Responsable Observaciones Seguimiento
Ente SEGUIMIENTO /
Internas /Septiembre NOVIEMBRE
certificador

Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
Septiembre - Sedes a
Para el Sistema de Gestión de Calidad.
definir en el plan de
Auditoria Cuando se audite el requisito 8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos, entre otros criterios, se debe hacer énfasis en la
revisión de las respuestas dadas a las PQRyS, las cuales deben
Septiembre - Sedes a ser dadas de forma Completa y de Fondo
definir en el plan de
Auditoria
RIA INTERNA
 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A PROCESOS CON HALLAZGOS NO CONFORMES Y NO CONFORMES POTENCIALES POR ICONTEC Y AUDITORIA INTERNA
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria

Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
auditoria

Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
auditoria

Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
auditoria

Septiembre - Sedes a
definir en el plan de Para el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditoria
Septiembre - Sedes a
Debido a que el alcance de la auditoría es unicamente para el
definir en el plan de
auditoria componente estratégico del capìtulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y
esta se audita en las áreas de Seguridad y Salud en el trabajo del
macroproceso de Gestión de Talento Humano, solo en este
macroproceso se realizará la auditoría combinada con el Sistema
de Gestión de Calidad.
De acuerdo a la fase del proyecto "Adopción del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad" relacionado
Septiembre - Sedes a con el componente estratégico y de planeación se hace necesario
definir en el plan de
Auditoria verificar la implementación de:
La propuesta para la construcción de la política y objetivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y responsabilidades, roles y
funciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
Universidad.
Avance en la actualización o construcción de documentos
técnicos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
articulados al Sistema Integrado de Gestión Académica,
Administrativa y Ambiental de la Universidad, lo cual incluye la
actualización o elaboración de procedimientos, formatos, guías,
matriz legal entre otros documentos propios del sistema de
Gestión de la Universidad
Avance en la construcción de la matriz de indicadores de
estructura, proceso y resultados
 Administrativa y Ambiental de la Universidad, lo cual incluye la

AUDI
actualización o elaboración de procedimientos, formatos, guías,
matriz legal entre otros documentos propios del sistema de
Gestión de la Universidad
Avance en la construcción de la matriz de indicadores de
estructura, proceso y resultados

Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria

13

Recursos para realizar esta ciclo

1. Para el proceso de autoevaluación:

a). Se requiere desplazamiento de dos

auditor lider a las SPN. Amazonas,
Orinoquia y Caribe,

2. Para el proceso de auditorias

internas se requiere capacitación en:

a) Fortalecimiento de las habilidades de

los auditores en las Sedes Andinas y
SPN

3. Para el proceso de auditorias de

seguimiento se requiere recursos para
el desplazamiento a las Sedes de
Presencia Nacional de Orinoquía,
Amazonas, Caribe y Tumaco.

Para la auditoría al Sistema de

Seguridad y Salud en el trabajo se
reqwuiere capacitación en:

a) Formación de auditores internos en el

Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de
Trabajo
 ,

APROBÓ EL PROGRAMA Comité Nacional de Control Interno

rector de Investigación y Extensión Rector, Vicerrector General, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y Extensión Secretaria General, Gerente
CARGO
istrativo Nacional Financiero y Administrativo

FECHA 24-Jan-17
 Detalle programación d

PROCESOS Mar-17 Nivel Nacional

01
DIRECCIONAMIENTO 001 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA June-2017
INSTITUCIONAL
02 RELACIONES
004 AGENCIAR LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONA
INTERINSTITUCIONALES
October-2017
LES
001 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A September-2018
GENERAL u
002 DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN t
ACADÉMICA o
03 COMUNICACIÓN
003 DIVULGACIÓN CULTURAL e
v
004 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN a June-2017
OFICIAL
l
04 INVESTIGACIÓN Y u
003 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y
CREACIÓN October-2017
ARTÍSTICA
CREACIÓN ARTÍSTICA c
001 GESTIÓN DE PROGRAMAS i
CURRICULARES o June-2017
n
002 ADMISIONES June-2017
d
05 FORMACIÓN 003 REGISTRO Y MATRÍCULA
e
004 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD
March-2018
ACADÉMICA l
005 APOYO A LA INNOVACIÓN o
March-2018
ACADÉMICA s
06 EXTENSIÓN, 005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN
INNOVACIÓN Y p
PROPIEDAD 006 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y r
INTELECTUAL September-2018
PROPIEDAD INTELECTUAL o
001 PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, c October-2017
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN e
002 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
s
o
003 GESTIÓN Y FOMENTO s
SOCIOECONOMICO
07 BIENESTAR 004 ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL

005 CULTURA

006 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

007 GESTIÓN DE EGRESADOS

08 GESTIÓN DEL
007 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
June-2017
09 GESTIÓN DE
RECURSOS Y 006 GESTIÓN DE RECURSOS Y
SERVICIOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
September-2018
BIBLIOTECARIOS
10 GESTIÓN DE
LABORATORIOS
004 GESTIÓN DE LABORATORIOS September-2018

001 GOBIERNO Y GESTIÓN DE

SERVICIOS DE TI
March-2018
11 GESTIÓN DE
INFORMACIÓN
005 GESTIÓN DOCUMENTAL

001 PRESUPUESTO October-2017

002 ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

003 GESTION DE BIENES

12 GESTIÓN 004 TESORERIA

ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA 005 CONTABLE

007 GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

008 SERVICIOS GENERALES Y DE

APOYO ADMINISTRATIVO
009 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y June-2017
FINANCIEROS
13 GESTIÓN
004 GESTIÓN JURÍDICA
JURÍDICA

001 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE March-2018

14 EVALUACIÓN,
MEDICIÓN,
CONTROL Y
002 AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL October-2017
SEGUIMIENTO
007 CONTROL DISCIPLINARIO March-2018

001 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN October-2017

15 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
003 GESTIÓN AMBIENTAL

007 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

16 SEGURIDAD
SOCIAL 008 SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES
June-2017

Periodos de auditorias Nivel Nacional

Auditoria Junio 2017 0
Auditoria octubre - noviembre 2017 0
Auditoria marzo 2018 0
Auditoria septiembre 2018 0

Total Auditorias por Sedes 0

Detalle programación de Auditoria Internas por Sede

Sede Bogota Sede Medellin Sede Manizales Sede Palmira Sede Orinoquia

June-2017 March-2018

September-2018 October-2017 September-2018 NA

June-2017 September-2018 March-2018

March-2018 June-2017 June-2017 NA

October-2017 September-2018 October-2017 NA

June-2017 March-2018 March-2018

October-2017 October-2017 October-2017

October-2017 June-2017 NA

NA

March-2018 NA

October-2017 March-2018 March-2018

NA

June-2017 March-2018 March-2018 June-2017

September-2018

June-2017 NA

September-2018 September-2018

October-2017 October-2017

September-2018 September-2018

October-2017 October-2017

September-2018 September-2018

June-2017 June-2017

October-2017 March-2018 October-2017 March-2018

June-2017 June-2017 June-2017 June-2017 June-2017

September-2018 September-2018
 June-2017 September-2018 October-2017 October-2017

March-2018 June-2017 June-2017

October-2017 October-2017 October-2017

October-2017 October-2017

October-2017 September-2018 October-2017

June-2017 June-2017

March-2018 March-2018 March-2018

June-2017 June-2017

March-2018 March-2018 June-2017

October-2017 October-2017

June-2017 NA

June-2017 June-2017 NA

March-2018 NA

October-2017 NA

NA

September-2018 September-2018 October-2017

September-2018 September-2018 September-2018

June-2017 September-2018 June-2017 June-2017 NA

NA

Sede Bogota Sede Medellin Sede Manizales Sede Palmira Sede Orinoquia
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
 Número de
Sede Amazonas Sede Tumaco Sede Caribe auditorias por
procesos

June-2017 4

NA NA 4

NA NA 3

NA NA 3

March-2018 5

October-2017 5

NA NA 3

NA NA 1

NA NA 1

March-2018 March-2018 6

NA NA 1

June-2017 5

NA NA 2

September-2018 3

October-2017 3

September-2018 3

October-2017 3

September-2018 3

June-2017 3

March-2018 March-2018 6

June-2017 June-2017 June-2017 9

3
 October-2017 6

October-2017 October-2017 5

October-2017 September-2018 5

June-2017 3

March-2018 4

October-2017 3

NA NA 2

NA NA 2

NA NA 2

NA NA 2

NA NA 1

October-2017 5

September-2018 4

NA NA 4

NA NA 1

Sede Amazonas Sede Caribe

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
Planificacón del Decreto
1072 de 2015
 NIVEL SEDE
fechas fechas
NACIONAL BOGOTA
PROCESOS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA X
AGENCIAR LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL X x
DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN ACADÉMICA
DIVULGACIÓN CULTURAL
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
ARTÍSTICA
GESTIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES X
ADMISIONES X
REGISTRO Y MATRÍCULA
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
APOYO A LA INNOVACIÓN ACADÉMICA
GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN x
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y
x
EVALUACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
GESTIÓN Y FOMENTO SOCIOECONOMICO
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD ESTUDIANTIL
CULTURA
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
GESTIÓN DE EGRESADOS Junio 20- Junio 20-
Julio 7 Julio 7
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO X x
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
GESTIÓN DE LABORATORIOS x
GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI
GESTIÓN DOCUMENTAL
PRESUPUESTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTION DE BIENES x
TESORERIA
CONTABLE
GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO
ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS
X x
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL
CONTROL DISCIPLINARIO
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD x
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES X
 SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE
fechas fechas fechas fechas
MEDELLIN MANIZALES PALMIRA ORINOQUIA AMAZONAS

X
X X

X X

X Junio 20- Julio Junio 20- Julio X Junio 20-

Jun-26
20 20 Julio 20
x x x x x

X X

X X

X X
X

X X

X X
 SEDE SEDE
fechas fechas fechas
TUMACO CARIBE

Jun-27 Jun-22 X Jul-28

x x