PLAN DE AUDITORIA

1. DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:

CABLEADOS DEL SUR (CDS)

Gerente General:

Juan Pérez

2. DATOS EQUIPO AUDITOR:

Auditor líder: Abraham Balboa

Auditor: Paola Martínez

Observador: Lizzeth Pérez

Recusación del equipo auditor

La empresa podrá solicitar la recusación de algún miembro del equipo auditor por
causas justificadas sobre su independencia. En caso de recusación del equipo
auditor propuesto, se ruega comunicarlo a la brevedad posible.
3. LUGAR Y FECHA DE RALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

Lugar de realización:

Taller de la empresa

Fecha de realización:

09/11/2017 al 12/11/2017

4. OBJETO DE LA AUDITORIA

Realizar un diagnostico y análisis de las instalaciones según las normas ISO

9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007.

5. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Aplica a todo el proceso de producción desde la recepción de materia prima hasta

el embalaje y expedición. Incluyendo los procesos auxiliares de mantenimiento y
control de calidad.

6. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

 Norma ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007

 Documentación asociada.
 Normas y/o especificaciones técnicas aplicables a los productos citados en
el alcance.
 Requisitos legales aplicables.
7. CONFIDENCIALIDAD

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada

confidencialmente, por parte del equipo auditor.

8. CALENDARIO DE LA AUDITORIA

Reunión de apertura: 11:00-12:00 del 09/noviembre/2017

Reunión de Cierre: 15:30-16:00 del 12/noviembre/2017

Se adjunta Cronograma.

NOTAS:

Si en el término de 1 semana antes de la auditoria, el cliente no solicita

modificaciones sobre el plan de auditoria, se entenderá que es de su conformidad.

La reunión de apertura tiene como fin: presentar el equipo auditor a la empresa,

presentar el plan de auditoría, confirmar los canales de comunicación y proporcionar
al auditado la oportunidad de hacer preguntas.

La reunión final tiene por objeto dar lectura al informe de auditoría donde se reflejen
los resultados de la misma.

Para la reuniones de apertura y cierre de la auditoria se debe invitar a las personas

del grupo de la alta dirección, de las áreas que serán auditadas y a quienes la
empresa considere oportunas.
La duración de las entrevistas puede variar dependiendo de la documentación de la
organización y podrá modificarse en el curso de la misma, según acuerde el equipo
auditor.

9. INFORME DE LA AUDITORIA

Luego de realizada la auditoría se entregará a la empresa el informe de la misma,

conteniendo los hallazgos encontrados, en un plazo máximo de cinco (5) días.

10. MEDIOS

 Para el balance diario de información del equipo auditor se debe disponer de

una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del
Sistema de Gestión.
 Para la reunión de apertura se debe disponer un proyector para computador.
 En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a
su organización, debe ser informado previo al inicio de la auditoría y disponer
el suministro de los equipos de protección personal necesarios.

Fecha: 05/10/2017

Auditor Líder
11. APROBACIÓN DEL PLAN POR LA EMPRESA

Se da por aceptado el presente plan. La empresa está de acuerdo con el

cronograma, equipo auditor, etc.

Fecha: 01/11/2017

Juan Pérez

Gerente General