s

En la pestaña "Resumen CdP físicos" incluir los datos desde la columnas B hasta la columna T y luego copiar los datos de la columna U (cel
En la pestaña "Nombre del archivo" generar el nombre del archivo modificando solo los datos de la columna D (celdas de color blanco) y c
bloc de notas.
Luego zipear el archivo TXT y entrar al Menu SOL para enviar el mismo.
Cuando se envia el archivo a la SUNAT se presentan los siguientes estados:
1. Cargado: Envió de resumen con Ticket Generado
2. Con Errores: Cuando se obtuvieron Errores con los registros contenidos en el archivo resumen. Por lo que Debera de subsan
3. Procesado: Cuando se completó el proceso sin errores ni advertencias.
En la pestaña "Archivo-Errores" encontrara información sobre la misma.

IMPORTANTE: El envío se considera valido cuando se tenga los estados de "Procesado".

 Campo Comprobante de pago físico
1
2 3 4

Longitud 1 10 2 Hasta 20

Fecha de Tipo de Serie del

Motivo de emisión del
comprobante te de pago comprobante
Descripción comproban
contingencia de pago físico
de pago físico

Numérico dd/mm/aaaa Numérico Alfanumérico

Formato

Debe estar
Códigos de los dentro del
motivos: 1 rango
Conexión Según autorizado,
Observaciones

internet, 2 Fallas catalogo N° salvo que se

fluido electrico, 1 del Anexo trate de tickets
3 Desastres 8. Solo se o cintas
naturales, 4 permite 01, emitidos por
Robo, 5 Fallas en 03,07,08 y máquina
el sistema de 12. registradora
emisión (tipo
electrónica, 6 comprobante
Otros 12).

Campo 1 2 3 4
1 6 31/01/2017 01 001
2 6 31/01/2017 01 001

Casos:
Fila 1: Una factura física por 2,420 emitida en soles cuya operación se encuentra gravada con el IGV
Fila 2: Una Boleta de venta física por 1,300 emitida en soles cuya operación se encuentra gravada co
Filas 3: Una nota de crédito física por 470 emitida en soles cuya operación se encuentra gravada de
Filas 4: Una nota de débito física por penalidad emitido por 785 cuya operación se encuentra inafec
Filas 5: Un ticket con derecho a crédito fiscal por el importe de 3,568 el mismo que se encuentra gr
Filas 6: Un consolidado de tickets sin derecho a crédito fiscal por un total de 5,823 (4,745.76 se enc
Filas 7: Una factura física emitida por 350 dólares estadounidenses de los cuales se encuentran gra
Filas 8: Una Boleta de venta física por 328 sin identificación
Filas 9: Una factura por 300 emitidos en nuevos soles, la misma que se encuentra exonerada del IG
Filas 10: Una factura física por transferencia gratuita de bienes gravada con IGV.
 Resumen diario de Co

Información del comprobante d

Comprobante de pago físico Cliente

5 6 7 8

Hasta 20 Hasta 20 1 Hasta 15

Tipo de Número de
Número del comprobante de pago físico. Tratándose de tickets sin documento documento de
Tratándose de tickets sin derecho a derecho a crédito fiscal registrar de identidad identidad del
crédito fiscal registrar el número inicial el número final del cliente cliente

Alfanumérico Alfanumérico Alfanuméric Alfanumérico

o

Debe estar dentro del rango autorizado,
salvo que se trate de tickets o cintas
emitidos por máquina registradora. En
los tickets o cintas
emitidos por máquinas registradoras que
no sustentan derecho a credito fiscal ni
gasto o costo para efectos tributarios se
indicará, en el campo respectivo, el
importe total de las operaciones
realizadas en el día y por máquina
registradora, por lo cual en este caso se
indicará sólo el rango de numeracion de
dichos tickets.
opcional. En caso de los tickets
o cintas emitidos por máquinas
registradoras que no otorguen
derecho a crédito fiscal ni costo
o gasto para efectos tributarios, Según
se indicará, en el campo N° 6 En caso sea RUC,
respectivo, el importe total de catalogo deberá ser válido
las operaciones realizadas en el del Anexo 8
día y por máquina registradora,
por lo cual en este caso se
indicará sólo el rango de
numeracion de dichos tickets.

5 6 7 8
382 6 20100079501
383 6 20100079501

a operación se encuentra gravada con el IGV

oles cuya operación se encuentra gravada con el IGV y se encuentra identificado el cliente
les cuya operación se encuentra gravada del IGV. La La factura relacionada es la de serie 0001 y número 1.
 por 785 cuya operación se encuentra inafecta del IGV. La factura relacionada es la de serie 0001 y número 1.
orte de 3,568 el mismo que se encuentra gravado con IGV.
fiscal por un total de 5,823 (4,745.76 se encuentra gravado y 256 exonerado del IGV)
dounidenses de los cuales se encuentran gravados con IGV (Tipo de cambio S/ 3.404)

a misma que se encuentra exonerada del IGV.

bienes gravada con IGV.
 Resumen diario de Comprobantes Físicos (Contingencia)

mación del comprobante de pago físico

Cliente Valores de venta del comprobante

9 10 11 12

Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros

y hasta 2 y hasta 2 y hasta 2
Hasta 60 decimales, sin decimales, sin decimales, sin
comas de miles comas de miles comas de miles

Total valor venta Total valor venta Total valor venta

Apellidos y nombres, denominación o razón social del operaciones operaciones operaciones
cliente. gravadas exoneradas inafectas

Alfanumérico Numérico Numérico Numérico

Validar campo lleno. En caso de personas naturales se Importe cero Importe cero Importe cero
debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido (0.00) de no (0.00) de no (0.00) de no
paterno, apellido materno y nombre completo. corresponder corresponder corresponder

9 10 11 12
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 37680.35 0.00 0.00
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 201899.08 0.00 0.00

erie 0001 y número 1.

e serie 0001 y número 1.
 Información del comprobante de pago
Total del relacionado
Detalle de impuestos y Otros Cargos
comprobante
13 14 15 16 17 18

Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros y

y hasta 2 y hasta 2 y hasta 2 hasta 2 decimales, 2 Hasta 20
decimales, sin decimales, sin decimales, sin sin comas de miles
comas de miles comas de miles comas de miles

Impuesto
General a las Otros tributos y
Impuesto Ventas y/o cargos que no Importe total del Tipo de documento Serie de
Selectivo al Impuesto de forman parte de comprobante de documento
Consumo - ISC, relacionado
Promoción la base pago relacionado
de ser el caso. Municipal - IGV imponible
y/o IPM.

Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico

Numérico

Campo
obligatorio si el
tipo de
comprobante de
Campo obligatorio pago (campo 2)
Importe cero Importe cero Importe cero Importe cero (0.00) si el tipo de es 07 u 08 .
(0.00) de no (0.00) de no (0.00) de no de no comprobante de Si el tipo de
corresponder corresponder corresponder corresponder pago (campo 3) es comprobante de
07 u 08 pago es 01, 03:
1 La longitud
debe ser 4
2 Campo
alfanumérico

13 14 15 16 17 18
0.00 6782.46 0.00 44462.81
0.00 36341.83 0.00 238240.91
omprobante de pago
ionado

19

Hasta 20

Número de
documento
relacionado

Alfanumérico

19
Concatenar:
6|31/01/2017|01|001|382||6|20100079501|COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A|37680.35|0.
6|31/01/2017|01|001|383||6|20100079501|COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A|201899.08|
6|31/01/2017|01|001|38220100079501|COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A|37680.35|0.00|0.00|0.00|6782.46|
6|31/01/2017|01|001|38320100079501|COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A|201899.08|0.00|0.00|0.00|36341.8
.00|0.00|0.00|6782.46|0.00|44462.81||||
0.00|0.00|0.00|36341.83|0.00|238240.91||||
 Resumen diario de Comprobantes de Percepción
NOMBRE ARCHIVO TXT:

Posición Nomenclatura
01-11 RRRRRRRRRRR
12 -
13-14 RF
15 -
16-17 DD
18-19 MM
20-23 AAAA
24 -
25-29 CCCCC

Si el archivo tiene el nombre de: 20131312955-RF-

NOTA La fecha “20170102” del nombre del archivo, quiere decir que todos los comprobante
2017-01-02.
rio de Comprobantes de Percepción emitidos en formatos im
20494972531-RF-03012017-01
Descripción
RUC del deudor tributario
Guión separador
Resumen de Comprobantes Físicos
Guión separador
Día
Mes
Año
Guión separador
Vez que presenta el Resumen

e el nombre de: 20131312955-RF-20170102-1.zip

102” del nombre del archivo, quiere decir que todos los comprobantes contenidos en ese archivo deben correspo
s impresos

Dato
20494972531
-
RF
-
03
01
2017
-
01

orresponder a los emitidos el

 VALIDACIONES DEL RESUMEN DIARIO

La validación se realiza por línea, en caso no cumplirse con la validación el resultado de la

evaluación genera un archivo de errores, con los mensajes de validación.

El nombre del archivo de errores será:

RRRRRRRRRRR-RF-DDMMAAAA-CCCCC_respuesta.zip

Es decir se utiliza la misma nomenclatura del envío pero se le adiciona "_respuesta".

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE ERRORES Y/O ADVERTENCIAS

La estructura del contenido del archivo esta definida por:
Error| Fila| Columna| Valor
Ejemplo:
E200001| 2| 0 - Nro Columnas Encontradas: 18