INMEDIATA (¡YA!

)
1-7 DÍAS NO EXISTE ≥ 80%
1 -3 SEMANAS < 25 % ≥ 90%
4-6 SEMANAS < 50%
> 6 SEMANAS <75%

Inmediato
15 días
30 días
45 días
60 días
90 días
UNIDAD DE S&ST
ORGANISMOS PARITARIOS
REGLAMENTO INTERNO DE S&ST
GESTIÓN TECNICA
VIGILANCIA DE LA SALUD
ACCIDENTES MAYORES
INDUCCIONES, CAPACITACIONES
SERVICIOS PERMANENTES
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
OBSERVACIONES EN VISITAS TÉCNICAS
TECNICO DE S&ST
MEDICO OCUPACIONAL
HORARIO MEDICO
COMITÉ DE S&ST
REGLAMENTO INTERNO DE S&SO
POLITICA EMPRESARIAL
MAPA DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
MEDICIONES
HISTORIA DE EXPOSICION LABORAL
EXAMENES DE VIGILANCIA
VIGILANCIA ESPECIFICA
MORBILIDAD POR GRUPOS
ACCIDENTES DE TRABAJO
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PLAN DE EMERGENCIA/SIMULACROS
PROGRAMAS DE INDUCCION
PROCEDIMEINTOS DE S&ST
PROFESIOGRAMAS
PROGRAMA PREV. VIH/SIDA
PROGRAMA PREV. VIOLENCIA
ACCESIBILIDAD DISCAPACITADOS
PREVENCIÓN SALUD REPRODUCTIVA
REGISTRO DE ADOLESCENTES
SALUBRIDAD COMEDORES
SALUBRIDAD COCINA
DOTACION DE AGUA PARA BEBER
SERVICIOS Y SALUBRIDAD
ESTADO DE CAMPAMENTOS
PROTECCION COLECTIVA
PROTECCION AL CUERPO
PROTECCION PARA LA CABEZA
PROTECCIÓN PARA CARA Y OJOS
PROTECCION AUDITIVA
PROTECCION RESPIRATORIA
PROTEC. EXTREM. SUPERIORES
PROTEC. EXTREM. INFERIORES
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
VISITA TECNICA ESPECIALIZADA
 INSPECCIÓN ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD MINISTERIO DEL TRABA
CODIGO DEL TRABAJO: Art. 42.- Obligaciones del empleador. Num. 17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo,para cerciorarse del c
que para este efecto sean indispensables. Art. 542 Num.5. Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, sie
soliciten.

_______________________
RUC: CENTRO OPERATIVO
EMPRESA

REPRESENTANTE Ing. DIRECCIÓN:

LEGAL:
E- mail: ASEGURAMIENTO IESS: SI ✘ NO ¿TIENE SEGURO PRIVADO

HORARIOS DE TRABAJOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

JORNADAS TURNOS GUARDIAS CATERING LIMPIEZA OTROS ¿CUÁLES?
Matutina 1 ✘ Makro

AUDITORES
ENTREVISTADOS INTERNOS

Gabriela Barros - Edith Rodriguez

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD (EMPRESAS CON MÁS DE 100 TRABAJADORES ó CON 50 PERO
REV. DOCUMENTAL

HALLAZGOS NORMATIVA PLAZO DE

CUMPLI MIENTO CUMPLE NO CUMPLE N/A

Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional

.- Decreto 2393 Art. 15 N° 1
NOMBRE: .- Res. CD 513 Art.55 Mecanismos de Prevención de
45 días
X
Riesgos del Trabajo
TITULO SENESCYT: ACCIÓN TÉCNICA
Cumple con capacitaciones en SSO SI ✘ NO X
Servicio Médico Permanente
.- Código de trabajo Art. 430 N° 2
Nombre MD. Ocupacional: Dra. Edith Rodrìguez .- Decreto 2393 / Art. N° 16
.- Acuerdo 1404
X
.- Res. CD 513 Art.55 Mecanismos de Prevención de 30 días
Título SENESCYT: 1005-06-667423 Riesgos del Trabajo
ACCIÓN TÉCNICA
Cumple con capacitaciones en SSO SI ✘ NO X
 SI ✘ NO .- Acuerdo 1404 Inmediato X
El médico cumple con el horario acorde al N° de personas
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EMPRESAS CON MENOS DE 100 TRABAJADOR
Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional
NOMBRE: .- Decisión 584 Cap. III Art. 11 Literal a).
45 días
TITULO SENESCYT:
Cumple con capacitaciones
Servicio en SSO o de Visita Periódica
Médico Permanente SI NO

Nombre MD. Ocupacional:

Título SENESCYT: .- Código de trabajo Art. 430 N° 2
.- Decreto 2393 / Art. N° 16
Cumple con capacitaciones en SSO: SI NO .- Acuerdo 1404 30 días
Cuenta con botiquín (>25 trabajadores): SI NO
Cuenta con local de enfermería: SI NO
(25 o más trabajadores)

ORGANISMOS
Comité y Subcomité de SST PARITARIOS
PLAZOS CUMPLE NC N/A

Fecha vigencia Comité: .- Decreto 2393 / Art. N° 14 45 días X

Fecha vigenciaPLAN
subcomité:
Oganismos Paritarios
Delegado de Seguridad y Salud
Fecha y vigencia del delegado: .- Res. 957 Art. 13 y 14 45 días X

Reuniones mensuales: SI NO ✘
X
.- Decreto 2393 / Art. N° 14 Numeral 7,8 y 10 45 días
Reportes anuales y de gestión al MDT: SI NO ✘
X
Cumplimientos acuerdos del Comité: SI NO
✘
X
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAZOS CUMPLE NC N/A
Reglamento de S&ST registrado en el MDT (mayor a 10 trabajadores)

Fecha de vigencia:
.- Código del Trabajo Art. 434
.- Acuerdo Ministerial 203 del MRL 60 días X
Técnico responsable: Ing.

Plan mínimo de S&ST registrado en el MDT (menor a 10 trabajadores)

.- Decisión 584 Cap. III Art.11 .
Fecha de vigencia: .- Acuerdo Ministerial 203 del MRL 60 días
 .- Acuerdo Ministerial 203 del MRL

Técnico responsable:

Política empresarial de S&ST publicada y dada a conocer a todo el personal

Acorde con los requisitos establecidos por la normativa vigente de Seguridad y .- Decisión 584 Cap. III Art.11 .Lit. a)
60 días X
Salud

Mapa de riesgos .- Decisión 584 Cap. III Art.11 .Lit. b) Inmediato X

.- Decisión 584 Cap. III Art.11 .Lit. b),c)

Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgo cualificado o ponderado
Acorde a la actividad de la empresa
.- Decreto 2393 Art.. 15 N° 2
.- Res. 957 Art. 1 Lit b)
Inmediato X

GESTIÓN TÉCNICA, MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PLAZOS CUMPLE NC N/A

✘
Se han realizado mediciones de acuerdo a los factores de X
riesgo priorizados: SI NO
FACTOR DE RIESGO MEDICIONES ESPECIFIC. TÉCNICA MEDIDAS
CORRECTIVAS

Físicos SI NO ✘
SI NO ✘
SI NO ✘ .- Decreto 2393 /Art. N° 15 N°2 Lit a) b). X
.- Decisión 584 Cap. III Art. 11 Lit b)c).
Mecánicos SI NO ✘
SI NO ✘
SI NO
✘
.- Res. 957 Art. 1 Lit b) 90 días X
.- Res. CD 513 Art. 53 Lit. c).
Químicos SI NO ✘
SI NO ✘
SI NO
✘
X
Biológicos SI NO ✘
SI NO ✘
SI NO ✘
X
Ergonómicos SI NO ✘
SI NO ✘
SI NO ✘
X
Psicosociales SI NO
✘
SI NO ✘
SI NO
✘
X
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES PLAZOS CUMPLE NC N/A

Historial de exposición laboral .- Acuerdo 1404 Cap. 4 Art. 11 N° 2 Lit.a) Inmediato X

EXÁMENES DE: PRE-EMPLEO SI NO
✘
X
PERIÓDICOS SI
✘
NO .- Decisión 584 Art. 14 y 22
.- Acuerdo 1404 Cap. 4 Art. 11 N° 2 Lit.b) Inmediato X
X
✘
DE RETIRO SI NO

Vigilancia de la salud específica de acuerdo a los factores SI

de riesgo NO ✘
.- Acuerdo 1404 Cap. 4 Art. 11 N° 2 Lit.c)
.- Res. CD 513 Art. 53 Lit. g).h). Inmediato X
 Morbilidad por grupos de riesgo. .- Acuerdo 1404 Cap. 4 Art. 11 N° 5 Lit.b)
.- Acuerdo MRL. 220 Lit. c) Inmediato X
ACCIDENTES DE TRABAJO:
PROCEDIMIENTO. SI NO ✘
X
NOTIFICACIONES SI NO ✘
.- Decisión 584 Art.7 lit. f); Art.11 lit.g)
X
Inmediato
ESTADISTICAS SI NO ✘ .- Decretro 2393 Art. 15 lit.d)
.- Res. CD 513 Art. 57 X
INVESTIGACIÓN SI NO ✘
X
INDICADORES REACTIVOS DE ACCIDENTABILIDAD SI ✘
NO X
ENFERMEDADES PROFESIONALES / OCUPACIONALES
PROCEDIMIENTO SI NO ✘
X
NOTIFICACIONES SI NO ✘
.- Decisión 584 Art.7 lit. f); X
.- Decretro 2393 Art. 15 lit.d) Inmediato
ESTADISTICAS SI NO ✘ .- Res. CD 513 Cap. II Art. 6 al 10 X
INVESTIGACIÓN SI NO ✘
X
INDICADORES DE MORBILIDAD SI NO
✘
X
ACCIDENTES MAYORES PLAZOS CUMPLE NC N/A
.- Decisión 584 Cap. III Art.16
Plan de emergencias y simulacros .- Relamento de pevención, mitigación y protección X
contra incendios 1257 Inmediato
Fecha último simulacro: 4/12/2016 X
INDUCCIONES, CAPACITACIONES,INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PLAZOS CUMPLE NC N/A
Programas de:
Programa
INDUCCIONES SI NO ✘
.- Decisión 584 Art.11 lit. h) i) Inmediato X
.- Decretro 2393 Art. 11 lit.d)
CAPACITACIÓN SI NO ✘
.- Art. 18,19, 20 y 23 derechos de los trabajadores Ejecución X
30 días
INFORMACIÓN DE S&S SI NO ✘
X
.- Decisión 584 Cap. III Art.11 .Lit. e)
Procedimientos de Seguridad y Salud para trabajos especiales. .-.- Res. 957 Art. 1
Reglamento de Seguridad y Salud para la 30 días X
Construcción y Obras Públicas Cap. I Art. 3

Estudio sobre requerimientos psicofisiológicos de los puestos de trabajo .- Acuerdo 1404 Cap. IV Art. 11 lit. c)
(profesiogramas) 90 días X
 .- Acuerdo Ministerial 398 VIH/SIDA Programa:
Programa de prevención del VIH/SIDA Inmediato
Ejecución: X
30 días

Programa:
.- Constitución Política del Ecuador, Art. 331
Programa de prevención de violencia psicológica Inmediato
Ejecución: X
30 días
Programa:
Inmediato
Programa de prevención de USO y CONSUMO de ALCOHOL,TABACO y otras drogas .- Acuerdo Interinstitucional SETED-MDT-2016-001-A Ejecución:
hasta
X
31/12/2017

Facilidades de accesibilidad y diseño ergonómico de los puestos de trabajo para .- Constitución Política del Ecuador, Art. 330
personal con discapacidad. .- Decisión 584 Art. 18 y 25
Inmediato X

Prevención de Riesgos de Salud Reproductiva .-.- Constitución Política del Ecuador, Art. 332
Decisión 584 Art. 26 y 27 Inmediato X
Registro de Adolescentes .-.- Código del Trabajo. Cap. VII
Decisión 584 Art. 29 y 30 Inmediato X
SERVICIOS PERMANENTES PARA LOS TRABAJADORES PLAZOS CUMPLE NC N/A

Salubridad y ambientación en comedores .- Decreto 2393 Art. 37 Inmediato X

Salubridad y almacenamiento adecuado en servicios de cocina .- Decreto 2393 Art. 38 Inmediato X
Detección y Análisis Periódicos de agua para beber (Del agua no ser potable, se .- Decreto 2393 Art. 39 Inmediato X
recurrirá a su tratamiento, practicando lo controles físicos, químicos y bacteriológicos
convenientes)
SALUBRIDAD Y NÚMERO ADECUADO DE:
SANITARIOS SI NO ✘
X
LAVABOS SI NO ✘
.- Decreto 2393 Art. 40, 41, 42 43, 44 Y 45 Inmediato X
VESTIDORES SI NO ✘
X
DUCHAS SI NO ✘
X
Salubridad y buen estado de campamentos / Areas operativas de trabajo .- Decreto 2393 Art. 49, 50, 51 y 52 Inmediato X
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PLAZOS CUMPLE NC N/A
PROTECCIÓN COLECTIVA:
EN LA FUENTE SI NO ✘
.- Decreto 2393 Art. 40, 41, 42 43, 44 Y 45 X
Inmediato
EN EL MEDIO SI NO ✘
X
PROTECCIÓN AL CUERPO:
CERTIFICADO SI NO X
ACORDE A LA EXPOSICIÓN SI NO .- Decreto 2393 Art. 176 X
Inmediato
USO CORRECTO SI NO X
BUEN ESTADO SI NO X
PROTECCIÓN A LA CABEZA:
CERTIFICADO SI NO X
ACORDE A LA EXPOSICIÓN SI NO .- Decreto 2393 Art. 177 Inmediato X
USO CORRECTO SI NO X
BUEN ESTADO SI NO X
PROTECCIÓN A LA CARA Y OJOS:
CERTIFICADO SI NO X
ACORDE A LA EXPOSICIÓN SI NO .- Decreto 2393 Art. 178 Inmediato X
USO CORRECTO SI NO X
BUEN ESTADO SI NO X
PROTECCIÓN AUDITIVA:
CERTIFICADO SI NO X
ACORDE A LA EXPOSICIÓN SI NO Inmediato X
USO CORRECTO SI NO X
BUEN ESTADO SI NO X
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
CERTIFICADO SI NO X
ACORDE A LA EXPOSICIÓN SI NO Inmediato X
USO CORRECTO SI NO X
BUEN ESTADO SI NO X
.- Decreto 2393 Art. 179
PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES:
CERTIFICADO SI NO X
ACORDE A LA EXPOSICIÓN SI NO Inmediato X
 Inmediato

USO CORRECTO SI NO X
BUEN ESTADO SI NO X
PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES:
CERTIFICADO SI NO X
ACORDE A LA EXPOSICIÓN SI NO Inmediato X
USO CORRECTO SI NO X
BUEN ESTADO SI NO X
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: PLAZOS CUMPLE NC N/A
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD:
PROHIBITIVA SI NO ✘
.- Decreto 2393 Cap. VI
X
PREVENTIVA SI NO ✘
.- Señalización de Seguridad: Norma técnica INEN 439
.-Colores de identificación de tuberías Norma técnica X
15 días
INEN 440
OBLIGATORIA SI NO ✘ .- Productos Químicos industriales peligrosos. Norma X
técnica INEN 2288
INOFRMATIVA SI NO ✘ X
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SI NO ✘ X
FECHA DE REALIZACIÓN Sunday, April 30, 2017
CLICK Plan de acción
Elaborada por Edison Mejía G. Md. MSc.
GURIDAD Y SALUD MINISTERIO DEL TRABAJO
dades practiquen en los locales de trabajo,para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código, y darles los informes
e locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, siempre que los estimaren o cuando las empesas o trabajadores lo

__________________ Código _______

ADOLES
HOMBRES MUJERES P.C.DISCAP. CENTES TOTAL
NÚMERO DE
TRABAJADORES: 326 64 4 0 394
% DISCAPACITADOS 1.0%
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
¿TIENE SEGURO PRIVADO? SI NO ✘

N° DE REQUISITOS APLICABLES 91
N° DE CUMPLIMIENTOS DOCUMENTALES 27
NÚMERO DE ITEMS NO CUMPLIDOS 64
NÚMERO DE ITEMS QUE NO APLICAN -
N° DE CUMPLIMIENTOS EN CAMPO 3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3%
MÁS DE 100 TRABAJADORES ó CON 50 PERO DE ALTO RIESGO)
VERIF. EN CAMPO
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

X
 X
MPRESAS CON MENOS DE 100 TRABAJADORES

CUMPLE NC

X
X
X
CUMPLE NC

X
 X

CUMPLE NC

X
X
X
X
X
X
CUMPLE NC

X
X
X
X
X
 X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
CUMPLE NC

X
X
CUMPLE NC

X
X
X

X
 X

X
X
CUMPLE NC

X
X

X
X
X
X
X
CUMPLE NC

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
 X
X

X
X
X
X
CUMPLE NC

X
X
X
X
X
#VALUE! #VALUE! 9%
 % DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A SECCIONES AUDITADAS NO CONFORMIDADES ITEM ESPECIFICO NO CUMPLIDO
SECCIONES AUDITADAS ENCONTRADAS

ORGANISMOS Reuniones mensuales:

PARITARIOS PROCEDIMIENTO.
ORGANISMOS Reportes anuales y de gestión
PARITARIOS al MRL:
Reglamento de S&ST registrado NOTIFICACIONES
en el MDT (mayor a 10
REGLAMENTO DE SST trabajadores)
2 NOTIFICACIONES
Mediciones de acuerdo a los
REGLAMENTO DE SST factores de riesgo priorizados INVESTIGACIÓN
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

VIGILANCIA DE LA SALUD Vigilancia de la salud específica

5 PROCEDIMIENTO.
ACCIDENTES MAYORES Mapa de riesgos
60%
PROCEDIMIENTO.
USST > 100t INDUCCIÓN Y TÉCNICO DE SSO
6 CAPACITACIÓN INDUCCIONES
INDUCCIÓN Y TÉCNICO DE SSO
CAPACITACIÓN CAPACITACIONES
USST < 100t INDUCCIÓN Y TÉCNICO DE SSO
CAPACITACIÓN
7 INFORMACIÓN DE S&S
INDUCCIÓN Y TÉCNICO DE SSO Procedimientos de Seguridad y Salud para
8 CAPACITACIÓN trabajos especiales.
0%
ORGAN. PARITARIOS INDUCCIÓN Y TÉCNICO DE SSO
CAPACITACIÓN
9 Profesiogramas
INDUCCIÓN Y SERVICIO MÉDICO
CAPACITACIÓN PERMANENTE
0%
REGLAMENTO INTERNO 10 Programa de prevención del VIH/SIDA
INDUCCIÓN Y SERVICIO MÉDICO Programa de prevención de violencia
11 CAPACITACIÓN PERMANENTE psicológica
Programa de prevención de USO y
INDUCCIÓN Y SERVICIO MÉDICO CONSUMO de ALCOHOL,TABACO y otras
0% 12 CAPACITACIÓN PERMANENTE drogas
GESTIÓN TÉCNICA
INDUCCIÓN Y Accesibilidad y diseño ergonómico de los
SERVICIO MÉDICO
CAPACITACIÓN PERMANENTE puestos de trabajo para personal con
13 discapacidad.

0% INDUCCIÓN Y SERVICIO MÉDICO

VIGILANCIA SALUD CAPACITACIÓN PERMANENTE Prevención de Riesgos de Salud
14 Reproductiva
 0%
VIGILANCIA SALUD

0% SERVICIOS SERVICIO MÉDICO

ACCID. MAYORES PERMANENTES PERMANENTE

15 Salubridad y ambientación en comedores

0%
INDUC.CAPAC.FORM. SERVICIOS SERVICIO MÉDICO
PERMANENTES PERMANENTE
Salubridad y almacenamiento adecuado en
16 servicios de cocina

0% SERVICIOS SERVICIO MÉDICO

SERV. PERMANENTES PERMANENTES PERMANENTE
Detección y Análisis Periódicos de agua
17 para beber

EQUIPO DE PROTECCIÓN TÉCNICO DE SSO

0% PERSONAL
EPP 18 PROTECCIÓN COLECTIVA:

EQUIPO DE PROTECCIÓN TÉCNICO DE SSO

PERSONAL
19 PROTECCIÓN AL CUERPO:
0%
SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN DE TÉCNICO DE SSO
20 SEGURIDAD PROHIBITIVA

SEÑALIZACIÓN DE TÉCNICO DE SSO

SEGURIDAD
21 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
22
23
24
25
 OBSERVACIONES SOBRE EL PUNTO PRIORIDAD
AUDITADO

INMEDIATO
NO CUMPLE
INMEDIATO
NO CUMPLE
INMEDIATO
NO TIENE
<3 MESES
NO TIENE
<3 MESES
NO TIENE
INMEDIATO
NO ESTÁ ACTUALIZADO
INMEDIATO
NO TIENE
INMEDIATO
NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE
INMEDIATO
NO TIENE

<3 MESES
NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE
INMEDIATO
NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE
 INMEDIATO

NO TIENE

INMEDIATO

NO TIENE

INMEDIATO

NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE
INMEDIATO
NO TIENE

INMEDIATO
NO TIENE