Ppto Del Proyecto Habeerr

6.
ANEXOS
COSTOS UNITARIOS
2.00 MANEJO ADECUADO DEL PASTOREO:
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA

PROYECTO: VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS.
FECHA : Ayacucho, Enero 2012
2.00 MANEJO ADECUADO DE PASTURAS ALTOANDINAS

2.10 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN MANEJO DE PASTURAS
2.1.10 CONSTRUCCIÓN DE POTREROS A BASE DE PIEDRA
COSTO POR 1 HA. COSTO HA
AÑO: 2011
COSTO COSTO FACTOR COSTO
UNIDAD
RUBRO CANT. UNITARIO TOTAL DE SOCIAL
MEDINA
S/. S/. CORRECCION S/.
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 1,710.00 1,181.10
Trabajo preliminar jornal 4.00 30.00 120.00 0.91 109.20
Operario jornal 24.00 35.00 840.00 0.91 764.40
Peon jornal 25.00 30.00 750.00 0.41 307.50
1.2. MATERIALES: 3,520.00 0.66 2,323.20
Piedra m3 176.00 20.00 3,520.00 0.66 2,323.20
1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 85.50 71.82

(5 % costo de Mano de Obra) % 0.05 1,710.00 85.50 0.84 71.82
COSTO POR 01 Ha. (S/.) 5,315.50 3,576.12
2.1.20 INSTALACION DE PASTOS EXOTICOS (1Ha/ modulo)

AÑO: 2011
UNIDAD UNITARIO TOTAL DE SOCIAL
RUBRO CANT.
MEDINA
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 180.00 0.41 73.80
Preparación del terreno Jornal 2.00 30.00 60.00 0.41 24.60
Siembra Jornal 2.00 30.00 60.00 0.41 24.60
Riego Jornal 2.00 30.00 60.00 0.41 24.60
1.2. INSUMOS 1,620.00 0.41 803.60
Semillas de ray grass Italiano Kg. 8.00 35.00 280.00 0.82 229.60
Semillas de raye grass Ingles Kg. 8.00 30.00 240.00 0.82 196.80
Semillas Dactyles Kg. 8.00 35.00 280.00 0.82 229.60
Trebol blanco Kg. 6.00 30.00 180.00 0.82 147.60
MAQUINARIA 0.41 422.40
Tractor agricola HM 8.00 80.00 640.00 0.66 422.40
1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 9.00 0.41 7.56

(5 % costo de Mano de Obra) % 0.05 180.00 9.00 0.84 7.56
COSTO POR 01 Ha. (S/.) 1,809.00 1,307.36

2.1.20 MANTENIMIENTO DE PASTOS INSTALADOS (1Ha/ modulo)
AÑO: 2011
UNIDAD
MEDINA
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 60.00 0.41 24.60
Peon (abonamiento y labores cultura Jornal 1.00 30.00 30.00 0.41 12.30
Riego Jornal 1.00 30.00 30.00 0.41 12.30
1.2. INSUMOS 418.70 0.41 171.67
Fertilizante Urea Kg. 65.00 2.60 169.00 0.82 138.58
Fertilizantes de fosfato di amonico Kg. 100.00 2.20 220.00 0.82 180.40
Fertilizantes de Cloruro de Potasio Kg. 16.50 1.80 29.70 0.82 24.35
1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3.00 0.84 2.52

COSTO POR 01 Ha. (S/.) 481.70 198.79

2.20 MANEJO y MEJORAMIENTO DE BOFEDALES: 80 bofedales.
COSTO POR UN BOFEDAL
AÑO: 2011
UNIDAD COSTO COSTO FACTOR COSTO
RUBRO MEDIDA CANT. UNITARIO TOTAL DE SOCIAL
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 240.00 98.40
peon Jornal 8.00 30.00 240.00 0.41 98.40
1.2. INSUMOS 3,700.00 0.41 2,870.00
malla metalica de alambre
mll. 4.00 450.00 1,800.00 0.82 1,476.00
galvanizado: 1.20 x 100m.
Construccion de canales laterales
ml 100.00 4.00 400.00 0.41 164.00
artesanales
rollizos 4"x4" x 2.00 m. Unidad 100.00 15.00 1,500.00 0.82 1,230.00
1.3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 12.00 0.41 9.84
COSTO POR 08 ml. (S/.) 3,952.00 2,978.24
ALTERNATIVA 2
2.20 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS A BASE DE MALLA METALICA
Construcción de 400 ml. de muro.
AÑO: 2011
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 2,030.00 0.41 2,898.30
Trabajo preliminar jornal 2.00 30 60.00 0.41 24.60
Operario Proteccion del Cerco jornal 22.00 35 770.00 0.91 700.70
Peon Proteccion del Cerco jornal 40.00 30 1,200.00 0.41 492.00
1.2. MATERIALES: 4,100.00 0.41 1,681.00
Mallas de alambre de 1.20x100 Unidad 4.00 650.00 2,600.00 0.82 2,132.00
rollizos 4"x4" x 2.00 m. Unidad 100.00 15.00 1,500.00 0.82 1,230.00
FLETE 750.00 0.66 495.00
flete transporte de materiales Global 1.00 750.00 750.00 0.66 495.00
1.3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 101.50 85.26
COSTO POR 1 HA. (S/.) 6,981.50 5,159.56

Cordel para trazado Unidad 2.00 20.00
Pico Unidad 1.00 35.00 1.10 CONSTRUCCIÓN DE POTREROS A BASE DE PIEDRA
Barreta Unidad 1.00 85.00 Construcción de 8 ml. de muro.
Carretilla Buggi Unidad 1.00 265.00
Palanca de hierro acer Unidad 0.00 120.00 AÑO: 2011
Guantes de cuero Unidad 6.00 8.00
3 Comba de 20 Ls. Unidad 1.00 45.00 UNIDAD
RUBRO
MEDINA
Botas de jebe Pares 6.00 30.00
3 0 608.00 I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA
176 3 58.666667 #REF! Palanca de hierro ac Unidad
Guantes de cuero Unidad
Comba de 20 Ls. Unidad
400 Botas de jebe Unidad
1.1
3367.92 0.4
176 1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS:
COSTO POR COSTO DE
COSTO POR HA 162 HAS A MANTENIMIENTO
INSTALAR POR 03 AÑOS
60.00
30.00 4860 14580
30.00 4860 14580
418.70 0
169.00 27378 82134
220.00 35640 106920
29.70 4811.4 14434.2
0
3.00 0
3.00 486 1458
78035.4 234106.2
Instalacion de cercos con malla metalica 01 Ha.
instalacion de pastos forrajeros
COTIZACION: Agrovet Ayala, san miqguel y los andes
Cordel para trazado Unidad 1.00 20.00 20.00
Pico Unidad 1.00 35.00 35.00
Botas de jebe Unidad 3.00 30.00 90.00
(5 % costo de Mano %
COSTO POR 08 ml. (S/.)

COSTO HA

CANT. UNITARIO TOTAL DE SOCIAL
#REF! 0.41 #REF!

0.01 120.00 1.20 0.41 0.49
0.02 8.00 0.12 0.41 0.05
0.01 45.00 0.45 0.41 0.18
0.01 30.00 0.30 0.41 0.12
1.20 0.41 0.49

2.00 0.60 1.20 0.84 1.01
STO POR 08 ml. (S/.) #REF! #REF!

COSTOS UNITARIOS
3.00 FORESTACION Y REFORESTACION
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE
PROYECTO HUANCASANCOS
3.10 CARTEL DE OBRA HUANCA SANCOS

COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 350.00 -
-
1.1 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60X 2.40M Unidad 1 350 350.00 0.91 318.50
COSTO DEL CARTEL (S/.) 350.00 318.50
3.20 CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES

COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 3,944.30 0.41 3,589.31
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,563.00 0.30 768.90 0.91 699.70
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2,563.00 0.30 768.90 0.91 699.70
CORTE Y EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 256.00 6.00 1,536.00 0.91 1,397.76
NIVELADO Y APISONADO m2 1,930.00 0.35 675.50 0.91 614.71
INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS GLB 1.00 195.00 195.00 0.91 177.45
-
COSTO POR 10 VIVEROS VOLANTES (S/.) 3,944.30 3,589.31
3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMAS DE ALMACIGO

COSTO

I. COSTO DIRECTO 138.60 0.84 116.42
CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO SOBRE EL m2 66.00 2.10 138.60 0.84 116.42
COSTO (S/.) 138.60 116.42
3.4 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE

COSTO

I. COSTO DIRECTO 3,648.00 0.84 3,064.32
CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 1,216.00 3.00 3,648.00 0.84 3,064.32
-
COSTO POR PLANTON (S/.) 3,648.00 3,064.32
3.50 CONSTRUCCION DE TINGLADO

COSTO

I. COSTO DIRECTO 40,998.50 34,438.74
CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE ALMA m2 150.00 8.10 1,214.25 0.84 1,019.97
CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPI m2 2,563.00 7.60 19,474.70 0.84 16,358.75
TENDIDO DE AGROFIL m2 1,907.00 10.65 20,309.55 0.84 17,060.02
COSTO (S/.) 40,998.50 34,438.74

3.6 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO
COSTO

I. COSTO DIRECTO 6,637.50 0.82 5,442.75
PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO ML 250.00 26.55 6,637.50 0.82 5,442.75
COSTO (S/.) 6,637.50 5,442.75
3.00 PRODUCCION DE PLANTONES

3.10 PREPARACION DE SUSTRATO COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 25,925.00 0.91 23,591.75
ANALISIS DE SUELO-AGUA und 4.00 100.00 400.00 0.91 364.00
PREPARACION DE SUSTRATO PARA CAMAS DE ALMAC m3 20.00 90.00 1,800.00 0.91 1,638.00
PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE (3:2:1 T m3 365.00 65.00 23,725.00 0.91 21,589.75
-
COSTO (S/.) 25,925.00 23,591.75
3.20 ALMACIGADO Y ENRAIZAMIENTO

COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 14,421.00 11,825.22
ALMACIGADO DE SEMILLAS COLLE m2 35.00 48.00 1,680.00 0.82 1,377.60
ALMACIGADO DE SEMILLAS DE PINO m2 110.00 60.00 6,600.00 0.82 5,412.00
RECOLECCION DE ESQUEJES ESPC. NAT.QENWA mll 138.00 44.50 6,141.00 0.82 5,035.62
-
COSTO (S/.) 14,421.00 11,825.22
3.30 EMBOLSADO DE SUSTRATO

COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 18,775.50 15,395.91
EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X mll 187.00 46.50 8,695.50 0.82 7,130.31
EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X mll 112.00 46.50 5,208.00 0.82 4,270.56
EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 6" X10" mll 56.00 87.00 4,872.00 0.82 3,995.04
-
COSTO (S/.) 18,775.50 15,395.91
442
3.40 ENFILADO DE BOLSAS
COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 18,049.50 0.82 14,800.59
ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 187.00 52.50 9,817.50 0.82 8,050.35
ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 112.00 52.50 5,880.00 0.82 4,821.60
ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 6" X 10" X 0.03mm. mll 56.00 42.00 2,352.00 0.82 1,928.64
-
COSTO (S/.) 18,049.50 14,800.59
3.50 REPIQUE DE PLANTULAS: Colle , pino

COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 8,398.35 7,054.61
REPIQUE DE PLANTULAS DE COLLE mll 56.00 26.25 1,470.00 0.84 1,234.80
REPIQUE DE PLANTULAS DE PINO mll 187.00 37.05 6,928.35 0.84 5,819.81
REPIQUE DE PLANTULAS DE ESPECIES NATIVAS -QENWA mll 112.00 - - 0.84 -
-
COSTO (S/.) 8,398.35 7,054.61
3.60 LABORES CULTURALES
COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 28,768.54 26,179.37
MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS mll 442.00 4.49 1,984.58 0.91 1,805.97
MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y/O INSECTOS mll 442.00 5.49 2,426.58 0.91 2,208.19
MANEJO FITONUTRICIONAL mll 964.00 14.11 13,602.04 0.91 12,377.86
MICORRIZACION DE PLANTAS REPICADAS mll 222.00 8.01 1,778.22 0.91 1,618.18
DESHIERBO EN LAS CAMAS DE REPIQUE mll 964.00 5.25 5,061.00 0.91 4,605.51
REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES mll 442.00 8.86 3,916.12 0.91 3,563.67
COSTO (S/.) 28,768.54 26,179.37
4.00 ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTACIONES

COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 126,810.20 106,520.57
TRAZO Y MARCACION PARA HOYOS Ha 380.00 33.36 12,676.80 0.84 10,648.51
TRASLADO DE PLANTONES VJE 46.00 476.00 21,896.00 0.84 18,392.64
APERTURA DE HOYOS (0,40x0,40M Y PROF. 0,40M) HY 158,270.00 0.40 63,308.00 0.84 53,178.72
PLANTACION, TAPADO Y APIZONADO HA 380.00 76.13 28,929.40 0.84 24,300.70
-
COSTO (S/.) 126,810.20 106,520.57
5.00 MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES

COSTO/ MES COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 5,400.00 0.91 4,914.00
MANTENIMIENTO DE VIVERO Global 9 600.00 5,400.00 0.91 -
COSTO POR 09 VIVEROS (S/.) 5,400.00 4,914.00
6.00 ADQUISICION DE MOVILIDAD, EQUIPOS Y OTROS

COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 297,600.00 0.82 244,032.00
SISTEMA DE GPS GARMIN 12 Unidad 2.00 2,400.00 4,800.00 0.82 3,936.00
MOTOCICLETA MARCA YAMAHA Unidad 2.00 13,780.00 27,560.00 0.82 22,599.20
FOTOCOPIADORA HP Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00 0.82 1,640.00
COMPUTADORA LAP TOP (HP) Unidad 1.00 2,750.00 2,750.00 0.82 2,255.00
MODULO PARA COMPUTADORA Unidad 1.00 350.00 350.00 0.82 287.00
COMPUTADORA estacionaria Unidad 1.00 1,950.00 1,950.00 0.82 1,599.00
IMPRESORA LASER JET P1102 Unidad 1.00 450.00 450.00 0.82 369.00
CAMARA DIGITAL SONY DSC-W310 15+4GB+LCS DE 12 MG Unidad 2.00 720.00 1,440.00 0.82 1,180.80
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 3,500.00 3,500.00 0.82 2,870.00
PEACHIMETRO Unidad 1.00 750.00 750.00 0.82 615.00
MOCHILA FUMIGADORA X 20 LT SOLO Unidad 5.00 250.00 1,250.00 0.82 1,025.00
MAQUINARIA AGRICOLA P.UNIT ($) 0.82 -
Tractor Agricola de 75 HP, Inluye arador y Surcador Unidad 1.00 53,000.00

151,050.00 0.76 114,798.00
Camioneta 4x4, marcaToyota Unidad 1.00 35,000.00 99,750.00 0.76 75,810.00
COSTO (S/.) 297,600.00 244,032.00
7.00 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS COSTO
COSTO/ HA
UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 680.00 0.82 557.60
MATERIALES - 0.82 -
PALA RECTA Unidad 2.00 40.00 80.00 0.82 65.60
MANGUERA DE 3/4" X 100 M. Rollo 2.00 175.00 350.00 0.82 287.00
MANO DE OBRA - 0.82 -
PEON Jornal 3.00 30.00 90.00 0.41 36.90
COMBUSTIBLE - 0.82 -
GASOLINA DE 84 OCTANOS Galon 10.00 16.00 160.00 0.66 105.60
COSTO (S/.) 680.00 557.60
8.00 FLETE TERRESTRE
COSTO/VIAJE COSTO

UNIDAD
MEDIDA
I. COSTO DIRECTO 750.00 0.66 495.00
FLETE TERRESTRE Viajes 1.00 750.00 750.00 0.66 495.00
-
COSTO (S/.) 750.00 495.00
RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA

Recalce al 5%
COSTO HA

I. COSTO DIRECTO 257.50 149.65
1.1 MATERIALES DE CONSUMO 100.00 82.00
Jabas para transporte unid 20 5 100.00 0.82 82.00
1.2 MANO DE OBRA 150.00 0.41 61.50

Distribucion de plantones jornal 2 30 60.00 0.41 24.60
Recalce de plantones jornal 3 30 90.00 0.41 36.90
1.3 COMBUSTIBLE
gasolina de 84 oct. Galon 7 16 112.00
1.3 HERRAMIENTAS 7.50 6.15
COSTO POR HECTAREA (S/.) 257.50 149.65

Partida 02.01.05 INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 194.54
0.27 209.91
0.27 209.91 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
5.46 8386.56 Mano de Obra
0.32 215.15 0147030091 PEON hh 2.0000 16.0000 2.50 40.00

177.45 34602.75 40.00
Materiales
0210120051 CAÑO JARDINERO und 1.0000 15.60 15.60
0210220041 CAÑO SIMPLE und 1.0000 8.00 8.00
0210410012 GRIFO DE BRONCE 1/2" und 2.0000 19.00 38.00
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0625 143.00 8.94
0230990056 CINTA TEFLON und 2.0000 1.00 2.00
0271300003 TRANSCICIONES 1/2 und 6.0000 1.00 6.00
0272080036 TUBERIA PVC C-10 1/2" und 5.0000 10.00 50.00
0272530067 CODO PVC C-10 1/2" und 8.0000 1.00 8.00
0277100002 LLAVE DE PASO PVC 1/2" (INC.TUER-NIPLE) und 2.0000 8.00 16.00
1.76 152.54
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 40.00 2.00
2.00
2.52
6.80
6.38
8.95
21.77
91.00
81.90
59.15
39.36
49.20
36.49
PLANTAS HAS N° PLANTAS 12 % MERMA TOTAL

38.13 PINO 200 166600 19992 186592.00
38.13 QENWA 120 99960 11995.2 111955.20
71.34 COLLE 60 49980 5997.6 55977.60
TOTAL 380.00 316540.00 37984.80 354524.80
355,000
43.05
43.05
34.44
22.05
31.12
4.09
5.00
12.84
7.29
4.78
8.06
28.02
399.84
0.34 MANO DE OBRA 63,308.00
63.95
HERRAMIENTAS
40280.00
HERRAMIENTAS
Unid.Med. Cantidad P.Unit. total

GRAPAS DE ACERO DKg. 130 10.00 1300.00
0.00 ALAMBRE DE PUAS R Rollos 420 65.00 27300.00
10.56 ROLLIZO DE EUCALIPTRollizos 1450 14.00 20300.00

PEON PROT.CERCO Jornal 160 35 5600.00
53200.00
495.00
COSTOS UNITARIOS
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN

PROYECTO LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
4.10 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 180 Has (maquinaria y mano de obra)

Construcción de 01 hectárea
COSTO HA
AÑO: 2011
RUBRO DE CANT. UNITARIO TOTAL DE SOCIAL
MEDIDA S/. S/. CORRECCION S/.
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 1,850.00 973.50

Trabajos preliminares jornal 6 30 180.00 0.41 73.80
Marcado de lineas jornal 3 30 90.00 0.91 81.90
Excavacion de zanja (tractor agricola) HM 8 85 680.00 0.66 448.80
Acabado de la zanja jornal 30 30 900.00 0.41 369.00
1.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (51) 92.50 75.85

COSTO TOTAL (S/.) 1,942.50 - 1,049.35
4.20 ZONIFICACION E INVENTARIO DE RECURSOS: (hídricos, bofedales y Suelos para Forestación).

Inventarios de recuros: hidricos, bofedales, mojadales, y duelos para forestacion.
COSTO/ MES
UNIDAD
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 4,800.00 1,968.00

Jefe de Brigada (Ing. Agronomo) meses 1 3000 3,000.00 0.41 1,230.00
Extensionistas meses 1 1800 1,800.00 0.41 738.00
1.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (51) 240.00 201.60

COSTO TOTAL (S/.) 5,040.00 - 2,169.60
4.30 CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS - 120 diques (diques de champa).

Valorizacion por Dique.
COSTO HA
AÑO: 2011
UNIDAD
I. COSTO DIRECTO
1.1 MANO DE OBRA 900.00 369.00
Trabajo preliminar jornal 4.00 30.00 120.00 0.41 49.20
Escavación de Zanjas jornal 10.00 30.00 300.00 0.41 123.00
Acarreo de champasy piedras jornal 8.00 30.00 240.00 0.41 98.40
Formación de Talud jornal 8.00 30.00 240.00 0.41 98.40
1.2 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 45.00 37.80

COSTO POR 01 ml. (S/.) 945.00 406.80

5040
25 m3
22.5 m4
COSTOS UNITARIOS
5.00 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA
AGRO RURAL - AYACUCHO

LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
PROYECTO
0
FECHA : Ayacucho, Enero del 2012
5.10 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVES DE PASANTIAS

Integrado por 30 personas/6 días
COSTO UNITARIO POR VIAJE COSTO VIAJE

UNIDAD
RUBRO CANT. UNITARIO MERCADO DE SOCIAL
MEDIDA
I. MATERIALES
Pasaje de ida Pasaje 30 225.00 6,750.00 0.82 5,535.00
Pasaje de vuelta Pasaje 30 225.00 6,750.00 0.82 5,535.00
Alimentacion diaria Persona 30 120.00 3,600.00 0.82 2,952.00
Alojamiento diario Noche 30 100.00 3,000.00 0.82 2,460.00
Facilitador Viatico 1 200.00 200.00 0.91 182.00
COSTO TOTAL (S/.) 20,300.00 16,664.00
CAPACITACION EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES.

5.20 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES
COSTO UNITARIO POR MES COSTO MES

UNIDAD
MEDIDA
I. PERSONAL
Ingeniero PAT 1 2200.00 2,200.00 0.91 2,002.00
Tecnico agropecuario PAT 1 0.00 - 0.91 -
- -
II INSUMOS -
Combustible Gln 5 16.00 80.00 0.66 52.80
Lubricantes Gln 0.5 75.00 37.50 0.66 24.75
COSTO TOTAL (S/.) 2,317.50 2,079.55
5.30 EDICION DE MANUALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

COSTO POR MANUAL
COSTO MANUAL

UNIDAD
MEDIDA
I. PERSONAL
Edicion H-H 500.00 1.80 900.00 0.82 738.00
0.82
II SERVICIO 0.82
Impresión Ejemplar 500.00 0.80 400.00 0.82 328.00
COSTO TOTAL (S/.) 2.60 1,300.00 2.18 1,066.00
5.40 CURSO EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES
COSTO UNITARIO POR CURSO/ 2 DIAS
COSTO CURSO

UNIDAD
MEDIDA
I. PERSONAL
Facilitador Ponencia 1.00 800.00 800.00 0.91 728.00
-
II Material -
Material didático Cartilla 60.00 4.00 240.00 0.82 196.80
-
III INSUMOS -
Alimentacion Racion 50.00 10.00 500.00 0.82 410.00
IV EQUIPO -
Data chow HM. 4.00 0.00 0.00 0.82 -
COSTO TOTAL (S/.) 1,540.00 1,334.80
5.50 CHARLAS EN EDUCACION AMBIENTAL COSTO CHARLA

COSTO UNITARIO POR CHARLA
Participantes de 60 personas
UNIDAD
MEDIDA
I. PERSONAL
Facilitador Ponencia 1.00 600.00 600.00 0.91 546.00
-
II Material -
Material didático Cartilla 50.00 4.00 200.00 0.82 164.00
-
III INSUMOS -
Alimentacion Racion 50.00 5.00 250.00 0.82 205.00
IV EQUIPO -
Data chow Hs Maq. 6.00 35.00 210.00 0.82 -
COSTO TOTAL (S/.) 1,260.00 915.00
COSTOS UNITARIOS
5.00 CONOCIMIENTO EN GESTION ORGANIZACIONAL

PROYECTO LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
0
5.10 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA

5.1.1 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO EN GESTION DE MICROCUENCAS
COSTO POR EVENTO/01 dia/40 participante
COSTO EVENTO

UNIDAD
MEDIDA
I. PERSONAL 910.00
Facilitador unid 1.00 800.00 800.00 0.91 728.00
Asistente unid 1.00 200.00 200.00 0.91 182.00
II INSUMOS 164.00
Almuerzo para los participantes Racion 40.00 5.00 200.00 0.82 164.00
III MATERIALES 81.18
Papel Bond A-4 de 75 grs Millar 0.50 27.00 13.50 0.82 11.07
Lapiceros Caja 1.00 18.00 18.00 0.82 14.76
Papelotes Unidad 25.00 0.50 12.50 0.82 10.25
Plumones Caja 1.00 20.00 20.00 0.82 16.40
Cinta maskintape Unid 6.00 5.00 30.00 0.82 24.60
Cartulinas Unidad 10.00 0.50 5.00 0.82 4.10
COSTO TOTAL (S/.) 1,299.00 1,155.18
5.12 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA

COSTO POR EVENTO/01 dia/40 participante COSTO EVENTO

UNIDAD
MEDIDA
I. PERSONAL 546.00
Facilitador Evento 1.00 600.00 600.00 0.91 546.00
II INSUMOS 164.00
Almuerzo para los participantes Racion 40.00 5.00 200.00 0.82 164.00
III MATERIALES 88.15

Papelotes Unidad 25.00 0.50 12.50 0.82 10.25
Plumones Caja 3.00 20.00 60.00 0.82 49.20
Cinta maskintape Unid 6.00 5.00 30.00 0.82 24.60
Cartulinas Unidad 10.00 0.50 5.00 0.82 4.10
COSTO TOTAL (S/.) 907.50 798.15
5.13 FORMALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA
COSTO UNITARIO POR DOCUMENTO COSTO DOCUMENTO

UNIDAD
MEDIDA
I. PERSONAL 4,797.92
Facilitador Evento 1.00 2,200.00 2,200.00 0.91 2,002.00
Aprobación de la Minuta en la Notaria. Documento 8.00 250.00 2,000.00 0.91 1,820.00
Registrarse en la SUNARP. Documento 8.00 89.00 712.00 0.91 647.92
Registrarse en la SUNAT para obtención de RUC. Documento 8.00 0.00 0.00 0.91 -
Pasaje del comité para su formalizacion viajes 8.00 50.00 400.00 0.82 328.00
COSTO TOTAL (S/.) 5,312.00 4,797.92
AGRO RURAL - AYACUCHO
PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL

0
EQUIPOS
Nº DESCRIPCIÓN UND CANT P.UNIT PARCIAL (S/.)

1 SISTEMA DE GPS GARMIN 12 UND 2.00 1,400.00 2,800.00
2 MOTOCICLETA MARCA YAMAHA UND 2.00 13,780.00 27,560.00
3 FOTOCOPIADORA HP UND 1.00 1,800.00 1,800.00
4 COMPUTADORA LAP TOP (HP) UND 1.00 3,200.00 3,200.00
5 MODULO PARA COMPUTADORA UND 1.00 500.00 500.00
6 COMPUTADORA estacionaria UND 1.00 2,000.00 2,000.00
7 IMPRESORA LASER JET P1102 UND 1.00 450.00 450.00
8 CAMARA DIGITAL SONY DSC-W310 15+4 UND 2.00 700.00 1,400.00
9 PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 3,500.00 3,500.00
10 PEACHIMETRO Unidad 1.00 750.00 750.00
11 MOCHILA FUMIGADORA X 20 LT SOLO UND 5.00 250.00 1,250.00
MAQUINARIA AGRICOLA - ALQUILER
Tractor Agricola de 75 HP, Inluye
12 Unidad 1.00 240,000.00 240,000.00
arador y Surcador
13 Camioneta 4x4, marcaToyota Unidad 1.00 105,000.00 105,000.00
COSTO TOTAL (S/) 390,210.00
DEMANDA DE TRACTOR AGRICOLA

HORAS
EXTENSION TOTAL DE COSTO/HM/Ha.
COMPONENTES MAQUINA/
(Has.) HORAS (S/.)
Ha.
INSTALACIÓN DE PASTOS EXÓT 162 8 1,296 S/. 80.00
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE 180 8 1,440 S/. 80.00
TOTAL (S/.) ALQUILER 2,736
Fuente: Elaboración - 2016
COSTO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA:

MAQUINARIA AGRICOLA MARCA POTENCIA COSTO ($) COSTO (S/.)
JOHN DEERE
Tractor Agricola 75 HP $43,000.00 S/. 150,500.00
Modelo 5075E
JOHN DEERE
Arado de Disco $6,824.99 S/. 23,887.47
Modelo 635
INMESTEG,
Surcadora $4,941.43 S/. 17,295.00
Modelo S-3B
TOTAL $54,766.42 S/. 191,682.47
COSTO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA:

MAQUINARIA AGRICOLA MARCA POTENCIA COSTO ($) COSTO (S/.)
MASSEY
Tractor Agricola FERGUSON 75 HP $31,500.00 S/. 110,250.00
Modelo 2635/4
FIANSA Modelo
Arado de Disco ARF328H $5,500.00 S/. 19,250.00
FIANSA Modelo
Surcadora SF 3 $4,200.92 S/. 14,703.22
TOTAL $41,200.92 S/. 144,203.22
ALQUILER DE CAMIONETA: SEGUIMIENTO Y MONITOREO:
TIEMPO DE
ALQUILER /DIA EJECUCION DEL
COMPONENTES COSTO TOTAL
(S/.) PROYECTO
(dias)
5 COMPONENTES DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO:
1. Manejo Adecuado de Pasturas
Altoandinas 2.
Forestacion y Reforestacion, 3.
Manejo adecuado de recurso S/. 250.00 396 S/. 99,000.00
hidrico 4.
Adecuda Transferencia de
tecnologia y asistencia tecnica 5.
Conocimiento en gestion
organizacional.
TOTAL (S/.) ALQUILER S/. 99,000.00

CAMIONETA MARCA COSTO ($) COSTO (S/.)

NITSUBICHI
Camioneta 4x4 modelo I200- $14,053.71 S/. 49,188.00
2011
HILUX modelo
Camioneta 4x4 2012 $19,227.43 S/. 67,296.00
DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
Bolsas de dormir
Ponchos de agua
Botas de jebe
Vestuario (busolas termicas)
Guantes termicos
P.UNIT ($)
Tractor Maseyferguson 75 HP 45,000.00
Disco Arador 8,800.00
53,800.00
COSTO TOTAL
S/. 103,680.00
S/. 115,200.00
S/. 218,880.00
COMBUSTIBLE Y OPERARIO
COMBUSTIBLE COSTO / TOTAL DE OPERARIO/ COSTO COSTO
/Ha. GALON CONSUMO Hora TOTAL /Ha. TOTAL
1.5 16 24.00 5.00 29.00 5220.00
29.00
4698
80 maquinista 5
combustible 16
lubricantes 3
mantenimien 6
136800 50 30
dias/mes meses total de dias

supervision 11 33 363
dias de ejecucio 22 33 726
alquiler de camioneta
140 11 33 50820
combsutible 96 11 33 34848
85668
31728.8889
85 443700
60 281880
725580
917,262.47
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
0
: Ayacucho, Enero 2012
META FISICA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01 .-
PART DESCRIPCION UNIDAD META PPTO AÑO 0 AÑO 1

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre
1.10 Expediente Técnico Unidad 1.00 14000.00 1.00
2.00 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ALTOANDINAS

2.10.01 CONSTRUCCION DE POTREROS A BASE DE PIEDRA Has 486.00 2733361.20 81.00 81.00
2.10.02 INSTALACION DE PASTOS EXOTICOS (1Ha/MODULO = 162 Has) Has 162.00 315601.92 27.00 27.00
2.20 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE BOFEDALES ML. 80.00 383270.40 13.33 13.33
3.00 FORESTACION Y REFORESTACION 0 0.00 1200641.22

3.10 CARTEL DE OBRA HUANCA SANCOS 0 0.00 0.00
3.1.10 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60X 2.40M Unidad 1.00 510.00 1
3.2.10 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,563.00 1896.62 1281.50 1281.50
3.2.11 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2,563.00 5510.45 1281.50 1281.50
3.2.12 CORTE Y EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 256.00 3072.00 128.00 128.00
3.2.13 NIVELADO Y APISONADO m2 1,930.00 2644.10 965.00 965.00
3.2.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS Unidad 9.00 2830.50 4.50 4.50
3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMA DE ALMACIGO 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.31 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO SOBRE EL NIVEL m2 66.00 277.20 33.00 33.00
3.40 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.41 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 1,216.00 6080.00 608.00 608.00
3.50 CONSTRUCCION DE TINGLADO 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.51 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE ALMACIGO m2 150.00 1864.50 75.00 75.00
3.52 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE m2 2,563.00 27757.29 1281.50 1281.50
3.53 TENDIDO DE AGROFIL m2 1,907.00 24333.32 953.50 953.50
3.60 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO 0.00 0.00
3.61 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO ML 250.00 13465.00 125.00 125.00
3.70 PRODUCCION DE PLANTONES 0.00 0.00
3.7.10 PREPARACION DE SUSTRATO 0.00 0.00
3.7.11 ANALISIS DE SUELO-AGUA und 4.00 400.00 2.00 2.00
3.7.12 PREPARACION DE SUSTRATO PARA CAMAS DE ALMACIGO m3 20.00 1896.00 10.00 10.00
3.7.13 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE (3:2:1 TURBA, ARENA TI m3 365.00 25404.00 182.50 182.50
3.7.20 ALMACIGADO Y ENRAIZAMIENTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.21 ALMACIGADO DE SEMILLAS COLLE m2 35.00 1818.25 17.50 17.50
3.7.22 ALMACIGADO DE SEMILLAS DE PINO m2 110.00 6875.00 55.00 55.00
3.7.23 RECOLECCION DE ESQUEJES ESPC. NAT.QENWA mll 138.00 24522.60 69.00 69.00
3.7.30 EMBOLSADO DE SUSTRATO 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.31 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mll 187.00 11248.05 93.50 93.50
3.7.32 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mll 112.00 7392.00 56.00 56.00
3.7.33 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 6" X10" X 0.03 mll 56.00 4872.00 28.00 28.00
3.7.40 ENFILADO DE BOLSAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.41 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 187.00 7854.00 93.50 93.50
3.7.42 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO6" X 9" X 0.03 mm. mll 112.00 4704.00 56.00 56.00
3.7.43 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 6" X 9" X 0.03mm. mll 56.00 2352.00 28.00 28.00
3.7.50 REPIQUE DE PLANTULAS: Colle , pino 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.51 REPIQUE DE PLANTULAS DE COLLE mll 56.00 2940.00 28.00 28.00
3.7.52 REPIQUE DE PLANTULAS DE PINO mll 187.00 11837.10 93.50 93.50
3.7.53 REPIQUE DE PLANTULAS DE ESPECIES NATIVAS mll 112.00 4704.00 56.00 56.00
3.7.60 LABORES CULTURALES 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.61 MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS mll 355.00 2353.65 177.50 177.50
3.7.62 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y/O INSECTOS mll 355.00 2023.50 177.50 177.50
3.7.63 MANEJO FITONUTRICIONAL mll 710.00 8946.00 355.00 355.00
3.7.64 MICORRIZACION DE PLANTAS REPICADAS mll 262.00 2153.64 131.00 131.00
3.7.65 DESHIERBO EN LAS CAMAS DE REPIQUE mll 710.00 7455.00 355.00 355.00
3.7.66 REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES mll 355.00 4192.55 177.50 177.50
3.80 INSTALACION DE PLANTONES EN SILVO PASTURA 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1 TRAZO Y MARCACION PARA HOYOS Ha 380.00 16096.80 190.00 190.00
3.8.2 TRASLADO DE PLANTONES VJE 46.00 22770.00 23.00 23.00
3.8.3 APERTURA DE HOYOS (0,40x0,40M Y PROF. 0,40M) HY 211,090.00 166761.10 105545.00 105545.00
3.8.4 PLANTACION, TAPADO Y APIZONADO HA 380.00 29925.00 190.00 190.00
3.90 MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.9.1 MANTENIMIENTO DE VIVERO mes 15.00 15000.00 7.50 7.50
3.10 ADQUISICION DE MOVILIDAD, EQUIPOS Y OTROS 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.10.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ALQUILER DE MOVILIDAD, OTROS Global 1.00 340210.00 0.50 0.50
3.11 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.11.1 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS Has. 380.00 267292.00 63.33 63.33
3.12 FLETE TERRESTRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.12.1 FLETE TERRESTRE Viajes 20.00 15000.00 10.00 10.00
3.12.2 RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA HA 230.00 91402.00 0.00
4.10 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 180 Has (maquinaria y ma Ha 180.00 380556.00 30.00 30.00
4.20 ZONIFICACION E INVENTARIO DE RECURSOS: (hídricos, bofedales y Suelos mes 12.00 76800.00 6.00 6.00
4.30 CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS - 120 diques (diques de champa). Unidad 120.00 136080.00

5.10 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVES DE PASANTIAS Viaje 3.00 62604.00 0.50 0.50
5.20 ASISTENCIA TECNICA.
5.30 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Mes 24.00 181440.00
5.40 EDICION DE MANUALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Unidad 500.00 1300000.00 83.33 83.33
5.50 CURSO EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Evento 18.00 27720.00 3.00 3.00
5.60 CHARLAS EN EDUCACION AMBIENTAL Charla 24.00 36000.00 4.00 4.00
-
6.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL
#REF! #REF!
6.10 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE CAMPES Evento 8.00 8848.00 2.00 2.00
6.20 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Evento 6.00 6645.00
6.30 FORMALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Documento 1.00 4560.00
-
- COSTO DIRECTO 0 6868127.74
Gastos Generales (12 %) S/. 824175.33
Gastos de Supervisión (3 %) S/. 206043.83
COSTO TOTAL S/. 7898346.90
AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre
1.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
81.00 81.00 81.00 81.00 486.00 0.00
27.00 27.00 27.00 27.00 162.00 0.00
13.33 13.33 13.33 13.33 80.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.00 0.00
0.00 0.00
2,563.00 0.00
2,563.00 0.00
256.00 0.00
1,930.00 0.00
9.00 0.00
0.00 0.00
66.00 0.00
0.00 0.00
1,216.00 0.00
0.00 0.00
150.00 0.00
2,563.00 0.00
1,907.00 0.00
0.00 0.00
250.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4.00 0.00
20.00 0.00
365.00 0.00
0.00 0.00
35.00 0.00
110.00 0.00
138.00 0.00
0.00 0.00
187.00 0.00
112.00 0.00
56.00 0.00
0.00 0.00
187.00 0.00
112.00 0.00
56.00 0.00
0.00 0.00
56.00 0.00
187.00 0.00
112.00 0.00
0.00 0.00
355.00 0.00
355.00 0.00
710.00 0.00
262.00 0.00
710.00 0.00
355.00 0.00
0.00 0.00
380.00 0.00
46.00 0.00
211,090.00 0.00
380.00 0.00
0.00 0.00
15.00 0.00
0.00 0.00
1.00 0.00
0.00 0.00
63.33 63.33 63.33 63.33 380.00 0.00
0.00 0.00
20.00 0.00
115.00 115.00 230.00 0.00
0.00 0.00
30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 0.00
12.00 0.00
30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 0.00
0.00 0.00
0.00 #REF!
0.50 0.50 0.50 0.50 3.00 0.00
0.00 0.00
6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 0.00
83.33 83.33 83.33 83.33 500.00 0.00
3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 0.00
4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2.00 2.00 8.00 0.00
1.50 1.50 1.50 1.50 6.00 0.00
1.00 1.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
0
META FISICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 02 .-
PART DESCRIPCION UNIDAD META PPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre
1.10 Expediente Técnico Unidad 1.00 14,000.00 1.00
- 0 0 0.00 0.00 0.00
2.00 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ALTOANDINAS 0 0.00 4,276,609.92
2.10 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN MANEJO DE PASTURAS 0 0.00 0.00
2.10.01 CONSTRUCCION DE POTREROS A BASE DE PIEDRA Has 486.00 3,577,737.60 81.00 81.00 81.00 81.00
2.10.02 INSTALACION DE PASTOS EXOTICOS (1Ha/MODULO = 162 Has) Has 162.00 315,601.92 27.00 27.00 27.00 27.00
2.20 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE BOFEDALES ML. 80.00 383,270.40 13.33 13.33 13.33 13.33
-
3.1.10 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60X 2.40M Unidad 1.00 510.00 1
3.2.10 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,563.00 1,896.62 1281.50 1281.50
3.2.11 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2,563.00 5,510.45 1281.50 1281.50
3.2.12 CORTE Y EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 256.00 3,072.00 128.00 128.00
3.2.13 NIVELADO Y APISONADO m2 1,930.00 2,644.10 965.00 965.00
3.2.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS Unidad 9.00 2,830.50 4.50 4.50
3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMA DE ALMACIGO 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.31 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO SOBRE EL NIVEL m2 66.00 277.20 33.00 33.00
3.40 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.41 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 1,216.00 6,080.00 608.00 608.00
3.50 CONSTRUCCION DE TINGLADO 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.51 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE ALMACIGO m2 150.00 1,864.50 75.00 75.00
3.52 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE m2 2,563.00 27,757.29 1281.50 1281.50
3.53 TENDIDO DE AGROFIL m2 1,907.00 24,333.32 953.50 953.50
3.60 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.61 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO ML 250.00 13,465.00 125.00 125.00
3.70 ADQUISICIÓN DE PLANTONES 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.10 ADQUISICIÓN DE PLANTONES 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.11 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE COLLE und 56.00 56.00 28.00 28.00
3.7.12 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE PINO m3 187.00 187.00 93.50 93.50
3.7.13 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE ESPECIES NATIVAS m3 112.00 112.00 56.00 56.00
3.7.60 LABORES CULTURALES 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.61 MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS m2 355.00 2,353.65 177.50 177.50
3.7.62 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y/O INSECTOS m2 355.00 2,023.50 177.50 177.50
3.7.63 MANEJO FITONUTRICIONAL mll 710.00 8,946.00 355.00 355.00
3.80 INSTALACION DE PLANTONES EN SILVO PASTURA 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1 TRAZO Y MARCACION PARA HOYOS mll 380.00 16,096.80 190.00 190.00
3.8.2 TRASLADO DE PLANTONES mll 46.00 22,770.00 23.00 23.00
3.8.3 APERTURA DE HOYOS (0,40x0,40M Y PROF. 0,40M) mll 211,090.00 166,761.10 105545.00 105545.00
3.8.4 PLANTACION, TAPADO Y APIZONADO 0 380.00 29,925.00 190.00 190.00
3.90 MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES mll 0.00 0.00 0.00 0.00
3.9.1 MANTENIMIENTO DE VIVERO mll 15.00 15,000.00 7.50 7.50
3.10 ADQUISICION DE MOVILIDAD, EQUIPOS Y OTROS mll 0.00 0.00 0.00 0.00
3.10.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ALQUILER DE MOVILIDAD, OTROS 0 1.00 340,210.00 0.50 0.50
3.11 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES mll 0.00 0.00 0.00 0.00
3.11.1 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS mll 380.00 267,292.00 190.00 190.00
mll 0.00 0.00 0.00 0.00
3.12 FLETE TERRESTRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3.12.1 FLETE TERRESTRE mll 20.00 15,000.00 10.00 10.00
3.12.2 RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA mll 230.00 91,402.00 115.00 115.00
mll 0.00 0.00 0.00 0.00
mll 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO 0 0.00 593,436.00
4.10 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 180 Has (maquinaria y mano de obra) Ha 180.00 380,556.00 30.00 30.00 30.00 30.00
4.20 ZONIFICACION E INVENTARIO DE RECURSOS: (hídricos, bofedales y Suelos para Forestación). mes 12.00 76,800.00 6.00 6.00
4.30 CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS - 120 diques (diques de champa). Unidad 120.00 136,080.00 30.00 30.00
#REF!
5.00 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA 0 0.00 1,607,764.00
5.10 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVES DE PASANTIAS Viaje 3.00 62,604.00 0.50 0.50 0.50 0.50
5.30 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Mes 24.00 181,440.00 6.00 6.00
5.40 EDICION DE MANUALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Unidad 500.00 1,300,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33
5.50 CURSO EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Evento 18.00 27,720.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5.60 CHARLAS EN EDUCACION AMBIENTAL Charla 24.00 36,000.00 4.00 4.00 4.00 4.00
-
6.10 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE CAMPESINAS Evento 8.00 8,848.00 2.00 2.00 2.00 2.00
6.20 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Evento 6.00 6,645.00 1.50 1.50
6.30 FORMALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Documento 1.00 4,560.00
- 0
- COSTO DIRECTO 0 0.00 14,058,048.87
- Gastos Generales (12 %) S/. 0.00 1,686,965.86
- Gastos de Supervisión (3 %) S/. 0.00 421,741.47
- COSTO TOTAL S/. 0.00 16,166,756.20
- 0 0 0.00 #REF!
AÑO 3 TOTAL
1° semestre 2° semestre
1.00
0.00
0.00
0.00
81.00 81.00 486.00
27.00 27.00 162.00
13.33 13.33 80.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2,563.00
2,563.00
256.00
1,930.00
9.00
0.00
66.00
0.00
1,216.00
0.00
150.00
2,563.00
1,907.00
0.00
250.00
0.00
0.00
56.00
187.00
112.00
0.00
355.00
355.00
710.00
0.00
380.00
46.00
211,090.00
380.00
0.00
15.00
0.00
1.00
0.00
380.00
0.00
0.00
20.00
230.00
0.00
0.00
0.00
30.00 30.00 180.00
12.00
30.00 30.00 120.00
0.00
0.00
0.00
0.50 0.50 3.00
0.00
6.00 6.00 24.00
83.33 83.33 500.00
3.00 3.00 18.00
4.00 4.00 24.00
0.00
0.00
8.00
1.50 1.50 6.00
1.00 1.00
COSTO DE INVERSION (Precio de Mercado)
PRIMERA ALTERNATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS
ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
DESCRIPCION DE PROGRAMACION
PART
ACTIVIDADES UNID META P.UNITAR PRESUPUESTO
1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 14,000.00
1.10 Expediente Técnico Unidad 1.00 14,000.00 14,000.00
-
2.00 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ALTOANDINAS 3,432,233.52
2.10 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN MANEJO DE PASTURAS -
2.10.01 CONSTRUCCION DE POTREROS A BASE DE PIEDRA Has 486.00 5,624.20 2,733,361.20
2.10.02 INSTALACION DE PASTOS EXOTICOS (1Ha/MODULO = 162 Has) Has 162.00 1,948.16 315,601.92
2.20 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE BOFEDALES ML. 80.00 4,790.88 383,270.40
3.00 FORESTACION Y REFORESTACION 1,200,641.22

3.1.10 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60X 2.40M Unidad 1.00 510.00 510.00
3.20 CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES -
3.2.10 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,563.00 0.74 1,896.62
3.2.11 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2,563.00 2.15 5,510.45
3.2.12 CORTE Y EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 256.00 12.00 3,072.00
3.2.13 NIVELADO Y APISONADO m2 1,930.00 1.37 2,644.10
3.2.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS Unidad 9.00 314.50 2,830.50
3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMA DE ALMACIGO -
3.31 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO SOBRE EL NIVEL m2 66.00 4.20 277.20
3.41 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 1,216.00 5.00 6,080.00
3.51 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE ALMACIGO m2 150.00 12.43 1,864.50
3.52 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE m2 2,563.00 10.83 27,757.29
3.53 TENDIDO DE AGROFIL m2 1,907.00 12.76 24,333.32
3.60 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO -
3.61 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO ML 250.00 53.86 13,465.00
3.70 PRODUCCION DE PLANTONES
3.7.10 PREPARACION DE SUSTRATO
3.7.11 ANALISIS DE SUELO-AGUA und 4.00 100.00 400.00
3.7.12 PREPARACION DE SUSTRATO PARA CAMAS DE ALMACIGO m3 20.00 94.80 1,896.00
3.7.13 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE (3:2:1 TURBA, ARENA TIERRA AGRICOLA,) m3 365.00 69.60 25,404.00
3.7.20 ALMACIGADO Y ENRAIZAMIENTO
3.7.21 ALMACIGADO DE SEMILLAS COLLE m2 35.00 51.95 1,818.25
3.7.22 ALMACIGADO DE SEMILLAS DE PINO m2 110.00 62.50 6,875.00
3.7.23 RECOLECCION DE ESQUEJES ESPC. NAT.QENWA mll 138.00 177.70 24,522.60
3.7.30 EMBOLSADO DE SUSTRATO -
3.7.31 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 187.00 60.15 11,248.05
3.7.32 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 112.00 66.00 7,392.00
3.7.33 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 6" X10" X 0.03 mm. mll 56.00 87.00 4,872.00
3.7.40 ENFILADO DE BOLSAS -
3.7.41 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 187.00 42.00 7,854.00
3.7.42 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO6" X 9" X 0.03 mm. mll 112.00 42.00 4,704.00
3.7.43 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 6" X 9" X 0.03mm. mll 56.00 42.00 2,352.00
3.7.50 REPIQUE DE PLANTULAS: Colle , pino
3.7.51 REPIQUE DE PLANTULAS DE COLLE mll 56.00 52.50 2,940.00
3.7.52 REPIQUE DE PLANTULAS DE PINO mll 187.00 63.30 11,837.10
3.7.53 REPIQUE DE PLANTULAS DE ESPECIES NATIVAS mll 112.00 42.00 4,704.00
3.7.60 LABORES CULTURALES
3.7.61 MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS mll 355.00 6.63 2,353.65
3.7.62 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y/O INSECTOS mll 355.00 5.70 2,023.50
3.7.63 MANEJO FITONUTRICIONAL mll 710.00 12.60 8,946.00
3.7.64 MICORRIZACION DE PLANTAS REPICADAS mll 262.00 8.22 2,153.64
3.7.65 DESHIERBO EN LAS CAMAS DE REPIQUE mll 710.00 10.50 7,455.00
3.7.66 REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES mll 355.00 11.81 4,192.55
3.80 INSTALACION DE PLANTONES EN SILVO PASTURA
3.8.1 TRAZO Y MARCACION PARA HOYOS Ha 380.00 42.36 16,096.80
3.8.2 TRASLADO DE PLANTONES VJE 46.00 495.00 22,770.00
3.8.3 APERTURA DE HOYOS (0,40x0,40M Y PROF. 0,40M) HY 211,090.00 0.79 166,761.10
3.8.4 PLANTACION, TAPADO Y APIZONADO HA 380.00 78.75 29,925.00
3.9.1 MANTENIMIENTO DE VIVERO mes 15.00 1,000.00 15,000.00
3.10.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ALQUILER DE MOVILIDAD, OTROS Global 1.00 340,210.00 340,210.00
3.11.1 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS Has. 380.00 703.40 267,292.00
3.12.1 FLETE TERRESTRE Viajes 20.00 750.00 15,000.00
3.12.2 RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA HA 230.00 397.40 91,402.00
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO 593,436.00

4.10 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 180 Has (maquinaria y mano de obra) Ha 180.00 2,114.20 380,556.00
4.20 ZONIFICACION E INVENTARIO DE RECURSOS: (hídricos, bofedales y Suelos para Forestación). mes 12.00 6,400.00 76,800.00
4.30 CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS - 120 diques (diques de champa). Unidad 120.00 1,134.00 136,080.00
5.00 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA 1,607,764.00

5.10 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVES DE PASANTIAS Viaje 3.00 20868.00 62,604.00
5.30 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Mes 24.00 7,560.00 181,440.00
5.40 EDICION DE MANUALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Unidad 500.00 2,600.00 1,300,000.00
5.50 CURSO EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Evento 18.00 1,540.00 27,720.00
5.60 CHARLAS EN EDUCACION AMBIENTAL Charla 24.00 1,500.00 36,000.00
6.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL 20,053.00

6.10 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE CAMPESINAS Evento 8.00 1,106.00 8,848.00
6.20 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Evento 6.00 1,107.50 6,645.00
6.30 FORMALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Documento 1.00 4,560.00 4,560.00
COSTO DIRECTO 6,868,127.74

Gastos Generales (12 %) S/. 824,175.33
Gastos de Supervisión (3 %) S/. 206,043.83
COSTO TOTAL S/. 7,898,346.90

PART

3.00 FORESTACION Y REFORESTACION 1,200,641.22

Gastos Generales 12 % S/. 824,175.33
COSTO TOTAL S/. 7,898,346.90
PART DESCRIPCION DE PROGRAMACION

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 100.00
2.00 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ALTOANDINAS 100.00
3.00 FORESTACION Y REFORESTACION 100.00
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO 100.00
5.00 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA 100.00
6.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL 100.00
COSTO DIRECTO 100.00

COSTO TOTAL S/. 7,898,346.90
CRONOGRAMA DE EJECUCION
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Semestre 1 semestre2 Semestre 1 semestre2 Semestre 1 semestre2 Semestre 1
- 14,000.00 - - - - -
- - - - - - -
- - 572,038.92 572,038.92 572,038.92 572,038.92 572,038.92
- - - - - - -
- - 455,560.20 455,560.20 455,560.20 455,560.20 455,560.20
- - 52,600.32 52,600.32 52,600.32 52,600.32 52,600.32
- - 63,878.40 63,878.40 63,878.40 63,878.40 63,878.40
- - - - - - -
- 510.00 465,267.28 465,267.28 90,249.67 90,249.67 44,548.67
- - - - - - -
- 510.00 - - - - -
- - - - - - -
- - 948.31 948.31 - - -
- - 2,755.23 2,755.23 - - -
- - 1,536.00 1,536.00 - - -
- - 1,322.05 1,322.05 - - -
- - 1,415.25 1,415.25 - - -
- - - - - - -
- - 138.60 138.60 - - -
- - - - - - -
- - 3,040.00 3,040.00 - - -
- - - - - - -
- - 932.25 932.25 - - -
- - 13,878.65 13,878.65 - - -
- - 12,166.66 12,166.66 - - -
- - - - - - -
- - 6,732.50 6,732.50 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 200.00 200.00 - - -
- - 948.00 948.00 - - -
- - 12,702.00 12,702.00 - - -
- - - - - - -
- - 909.13 909.13 - - -
- - 3,437.50 3,437.50 - - -
- - 12,261.30 12,261.30 - - -
- - - - - - -
- - 5,624.03 5,624.03 - - -
- - 3,696.00 3,696.00 - - -
- - 2,436.00 2,436.00 - - -
- - - - - - -
- - 3,927.00 3,927.00 - - -
- - 2,352.00 2,352.00 - - -
- - 1,176.00 1,176.00 - - -
- - - - - - -
- - 1,470.00 1,470.00 - - -
- - 5,918.55 5,918.55 - - -
- - 2,352.00 2,352.00 - - -
- - - - - - -
- - 1,176.83 1,176.83 - - -
- - 1,011.75 1,011.75 - - -
- - 4,473.00 4,473.00 - - -
- - 1,076.82 1,076.82 - - -
- - 3,727.50 3,727.50 - - -
- - 2,096.28 2,096.28 - - -
- - - - - - -
- - 8,048.40 8,048.40 - - -
- - 11,385.00 11,385.00 - - -
- - 83,380.55 83,380.55 - - -
- - 14,962.50 14,962.50 - - -
- - - - - - -
- - 7,500.00 7,500.00 - - -
- - - - - - -
- - 170,105.00 170,105.00 - - -
- - - - - - -
- - 44,548.67 44,548.67 44,548.67 44,548.67 44,548.67
- - - - - - -
- - 7,500.00 7,500.00 - - -
- - - - 45,701.00 45,701.00 -
- - - - - - -
- - 101,826.00 101,826.00 97,446.00 97,446.00 97,446.00
- - 63,426.00 63,426.00 63,426.00 63,426.00 63,426.00
- - 38,400.00 38,400.00 - - -
- - - - 34,020.00 34,020.00 34,020.00
- - - - - - -
- - 237,720.67 237,720.67 283,080.67 283,080.67 283,080.67
- - 10,434.00 10,434.00 10,434.00 10,434.00 10,434.00
- - - - - - -
- - - - 45,360.00 45,360.00 45,360.00
- - 216,666.67 216,666.67 216,666.67 216,666.67 216,666.67
- - 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00
- - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
- - - - - - -
- - 2,212.00 2,212.00 3,873.25 3,873.25 1,661.25
- - 2,212.00 2,212.00 2,212.00 2,212.00 -
- - - - 1,661.25 1,661.25 1,661.25
- - - - - - -
- - - - - - -
- 14,510.00 1,379,064.86 1,379,064.86 1,046,688.50 1,046,688.50 998,775.50
- 1,741.20 165,487.78 165,487.78 125,602.62 125,602.62 119,853.06
- 435.30 41,371.95 41,371.95 31,400.66 31,400.66 29,963.27
0.00 16,686.50 1,585,924.59 1,585,924.59 1,203,691.78 1,203,691.78 1,148,591.83
1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre Año 1er Semestre año
2do Semestre año 1 2do Semestre Año 2 1er Semestre Año 3
Año 0 Año 0 1 2
- 14,000.00 - - - - -
- - 572,038.92 572,038.92 572,038.92 572,038.92 572,038.92
- 510.00 465,267.28 465,267.28 90,249.67 90,249.67 44,548.67
- - 101,826.00 101,826.00 97,446.00 97,446.00 97,446.00
- - 237,720.67 237,720.67 283,080.67 283,080.67 283,080.67
- - 2,212.00 2,212.00 3,873.25 3,873.25 1,661.25
- 14,510.00 1,379,064.86 1,379,064.86 1,046,688.50 1,046,688.50 998,775.50

- 1,741.20 165,487.78 165,487.78 125,602.62 125,602.62 119,853.06
- 435.30 41,371.95 41,371.95 31,400.66 31,400.66 29,963.27
- 16,687 1,585,924.59 1,585,924.59 1,203,691.78 1,203,691.78 1,148,591.83
Año 0 Año 0 1 2
- 100 - - - - -
- - 17 17 17 17 17
- 0 39 39 8 8 4
- - 17 17 16 16 16
- - 15 15 18 18 18
- - 11 11 19 19 8
- 0.21 20.08 20.08 15.24 15.24 14.54

- 0.21 20 20 15 15 15
- 0.21 20 20 15 15 15
- 0.63 60 60 46 46 44
TOTAL
AÑO 3
semestre2
- 14,000.00 14,000.00
- -
572,038.92 3,432,233.52 3,432,233.52
- -
455,560.20 2,733,361.20 -
52,600.32 315,601.92
63,878.40 383,270.40
- -
44,548.67 1,200,641.22 1,200,641.22
- -
- 510.00
- -
- 1,896.62
- 5,510.45
- 3,072.00
- 2,644.10
- 2,830.50
- -
- 277.20
- -
- 6,080.00
- -
- 1,864.50
- 27,757.29
- 24,333.32
- -
- 13,465.00
- -
- -
- 400.00
- 1,896.00
- 25,404.00
- -
- 1,818.25
- 6,875.00
- 24,522.60
- -
- 11,248.05
- 7,392.00
- 4,872.00
- -
- 7,854.00
- 4,704.00
- 2,352.00
- -
- 2,940.00
- 11,837.10
- 4,704.00
- -
- 2,353.65
- 2,023.50
- 8,946.00
- 2,153.64
- 7,455.00
- 4,192.55
- -
- 16,096.80
- 22,770.00
- 166,761.10
- 29,925.00
- -
- 15,000.00
- -
- 340,210.00
- -
44,548.67 267,292.00
- -
- 15,000.00
- 91,402.00
- -
97,446.00 593,436.00 593,436.00
63,426.00 380,556.00
- 76,800.00
34,020.00 136,080.00
- -
283,080.67 1,607,764.00 1,607,764.00
10,434.00 62,604.00
- -
45,360.00 181,440.00
216,666.67 1,300,000.00
4,620.00 27,720.00
6,000.00 36,000.00
- -
6,221.25 18,391.75 20,053.00
- 8,848.00
1,661.25 4,983.75
4,560.00 4,560.00
- -
1,003,335.50 6,866,466.49 6,868,127.74
120,400.26 824,175.33 824,175.33
30,100.07 206,043.83 206,043.83
1,153,835.83 7,898,346.90 7,898,346.90
2do Semestre
Año 3
- 14,000.00 -
572,038.92 3,432,233.52 -
44,548.67 1,200,641.22 -
97,446.00 593,436.00 -
283,080.67 1,607,764.00 -
6,221.25 20,053.00 -
- -
1,003,335.50 6,868,127.74 -
120,400.26 824,175.33 -
30,100.07 206,043.83 -
1,153,835.83 7,898,346.90 7,898,346.90
2do Semestre
Año 3
-
17
4
16
18
31
14.61
15
15
44
COSTO DE INVERSION (Precio de Mercado)
SEGUNDA ALTERNATIVA

LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
0
PART
ACTIVIDADES UNID META P.UNITAR
1.00 ESTUDIO DEFINITIVO
1.10 Expediente Técnico Unidad 1 14,000.00

2.10 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN MANEJO DE PASTURAS - -
2.10.01 Construcción de potreros a base de malla metalica Has 486 7,361.60
2.10.02 Instalación de pastos exóticos (1Ha/ modulo=162 Has) Has 162 1,948.16
2.20 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE BOFEDALES ML. 80 4,790.88

3.10 CARTEL DE OBRA HUANCA SANCOS 0 - -
3.1.10 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60X 2.40M Unidad 1 510.00
3.2.10 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,563 0.74
3.2.11 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2,563 2.15
3.2.12 CORTE Y EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 256 12.00
3.2.13 NIVELADO Y APISONADO m2 1,930 1.37
3.2.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS Unidad 9 314.50
3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMA DE ALMACIGO
3.31 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO SOBRE EL NIVEL m2 66 4.20
3.41 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 1,216 5.00
3.51 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE ALMACIGO m2 150 12.43
3.52 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE m2 2,563 10.83
3.53 TENDIDO DE AGROFIL m2 1,907 12.76
3.60 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO 0 - -
3.61 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO ML 250 53.86
3.70 ADQUISICIÓN DE PLANTONES
3.7.10 ADQUISICIÓN DE PLANTONES
3.7.11 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE COLLE MIL 56 1.00
3.7.12 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE PINO mill 187 1.00
3.7.13 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE ESPECIES NATIVAS mill 112 1.00
3.7.60 LABORES CULTURALES
3.7.61 MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS mll 355 6.63
3.7.62 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y/O INSECTOS mll 355 5.70
3.7.63 MANEJO FITONUTRICIONAL mll 710 12.60
3.80 INSTALACION DE PLANTONES EN SILVO PASTURA 0 - -
3.8.1 TRAZO Y MARCACION PARA HOYOS Ha 380 42.36
3.8.2 TRASLADO DE PLANTONES VJE 46 495.00
3.8.3 APERTURA DE HOYOS (0,40x0,40M Y PROF. 0,40M) HY 211,090 0.79
3.8.4 PLANTACION, TAPADO Y APIZONADO HA 380 78.75
3.9.1 MANTENIMIENTO DE VIVERO mes 15 1,000.00
3.10 ADQUISICION DE MOVILIDAD, EQUIPOS Y OTROS - -
3.10.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ALQUILER DE MOVILIDAD, OTROS Global 1 340,210.00
3.11 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES 0 - -
3.11.1 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS Has. 380 703.40
3.12 FLETE TERRESTRE - -

3.12.1 FLETE TERRESTRE Viajes 20 750.00
3.12.2 RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA HA 230 397.40
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO -

4.10 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 180 Has (maquinaria y mano de obra) Ha 180 2,114.20
4.20 ZONIFICACION E INVENTARIO DE RECURSOS: (hídricos, bofedales y Suelos para Forestación). mes 12 6,400.00
4.30 CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS - 120 diques (diques de champa). Unidad 120 1,134.00
-
5.00 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA -
5.10 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVES DE PASANTIAS Viaje 3 20,868.00
5.20 ASISTENCIA TECNICA. - -
5.30 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Mes 24 7,560.00
5.40 EDICION DE MANUALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Unidad 500 2,600.00
5.50 CURSO EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Evento 18 1,540.00
5.60 CHARLAS EN EDUCACION AMBIENTAL Charla 24 1,500.00
-
6.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL -
6.10 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE CAMPESINAS Evento 8 1,106.00
6.20 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Evento 6 1,107.50
6.30 FORMALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Documento 1 4,560.00
COSTO DIRECTO 0 - -
Gastos Generales (12 %) S/. - -
Gastos de Supervisión (3 %) S/. - -
COSTO TOTAL S/. - -
PART

COSTO DIRECTO
Gastos Generales 12 % S/.
Gastos de Supervisión (3 %) S/.
COSTO TOTAL S/.

COSTO DIRECTO
Gastos Generales (12 %) S/.
COSTO TOTAL S/.
BERTURA VEGETAL EN
PROGRAMACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
PRESUPUESTO semestre1 Semestre 2 semestre1 Semestre 2 semestre1 Semestre 2
14,000.00 - 14,000.00 - - - -
14,000.00 - 14,000.00 - - - -
- - - - - -
4,276,609.92 - - 712,768.32 712,768.32 712,768.32 712,768.32
- - - - - - -
3,577,737.60 - - 596,289.60 596,289.60 596,289.60 596,289.60
315,601.92 - - 52,600.32 52,600.32 52,600.32 52,600.32
383,270.40 - - 63,878.40 63,878.40 63,878.40 63,878.40
- - - - - -
1,068,376.03 - 510.00 533,933.02 533,933.02 - -
- - - - - - -
510.00 - 510.00 - - - -
- - - - - - -
1,896.62 - - 948.31 948.31 - -
5,510.45 - - 2,755.23 2,755.23 - -
3,072.00 - - 1,536.00 1,536.00 - -
2,644.10 - - 1,322.05 1,322.05 - -
2,830.50 - - 1,415.25 1,415.25 - -
- - - - - - -
277.20 - - 138.60 138.60 - -
- - - - - -
6,080.00 - - 3,040.00 3,040.00 - -
- - - - - -
1,864.50 - - 932.25 932.25 - -
27,757.29 - - 13,878.65 13,878.65 - -
24,333.32 - - 12,166.66 12,166.66 - -
- - - - - - -
13,465.00 - - 6,732.50 6,732.50 - -
- - - - - -
- - - - - -
56.00 - - 28.00 28.00 - -
187.00 - - 93.50 93.50 - -
112.00 - - 56.00 56.00 - -
- - - - - -
2,353.65 - - 1,176.83 1,176.83 - -
2,023.50 - - 1,011.75 1,011.75 - -
8,946.00 - - 4,473.00 4,473.00 - -
- - - - - - -
16,096.80 - - 8,048.40 8,048.40 - -
22,770.00 - - 11,385.00 11,385.00 - -
166,761.10 - - 83,380.55 83,380.55 - -
29,925.00 - - 14,962.50 14,962.50 - -
- - - - - -
15,000.00 - - 7,500.00 7,500.00 - -
- - - - - - -
340,210.00 - - 170,105.00 170,105.00 - -
- - - - - - -
267,292.00 - - 133,646.00 133,646.00 - -
- - - - - -
- - - - - - -
15,000.00 - - 7,500.00 7,500.00 - -
91,402.00 - - 45,701.00 45,701.00 - -
- - - - - -
- - - - - -
593,436.00 - - 101,826.00 101,826.00 97,446.00 97,446.00
380,556.00 - - 63,426.00 63,426.00 63,426.00 63,426.00
76,800.00 - - 38,400.00 38,400.00 - -
136,080.00 -- -- -- -- 34,020.00
- 34,020.00
-
1,607,764.00 - - 237,720.67 237,720.67 283,080.67 283,080.67
62,604.00 - - 10,434.00 10,434.00 10,434.00 10,434.00
- - - - - - -
181,440.00 - - - - 45,360.00 45,360.00
1,300,000.00 - - 216,666.67 216,666.67 216,666.67 216,666.67
27,720.00 - - 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00
36,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
- - - - - -
20,053.00 - - 2,212.00 2,212.00 3,873.25 3,873.25
8,848.00 - - 2,212.00 2,212.00 2,212.00 2,212.00
6,645.00 - - - - 1,661.25 1,661.25
4,560.00 - - - - - -
- - - - - -
7,580,238.95 - 14,510.00 1,588,460.00 1,588,460.00 1,097,168.24 1,097,168.24
909,628.67 - 1,741.20 190,615.20 190,615.20 131,660.19 131,660.19
227,407.17 - 435.30 47,653.80 47,653.80 32,915.05 32,915.05
8,717,274.79 - 16,686.50 1,826,729.00 1,826,729.00 1,261,743.47 1,261,743.47
OGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

PRESUPUESTO 2do Semestre año 1 2do Semestre Año 2
Año 0 Año 0 1 2
14,000.00 - 14,000.00 - - - -
4,276,609.92 - - 712,768.32 712,768.32 712,768.32 712,768.32
1,068,376.03 - 510.00 533,933.02 533,933.02 - -
593,436.00 - - 101,826.00 101,826.00 97,446.00 97,446.00
1,607,764.00 - - 237,720.67 237,720.67 283,080.67 283,080.67
20,053.00 - - 2,212.00 2,212.00 3,873.25 3,873.25
7,580,238.95 - 14,510.00 1,588,460.00 1,588,460.00 1,097,168.24 1,097,168.24

909,628.67 - 1,741.20 190,615.20 190,615.20 131,660.19 131,660.19
227,407.17 - 435.30 47,653.80 47,653.80 32,915.05 32,915.05
8,717,274.79 - 16,687 1,826,729.00 1,826,729.00 1,261,743.47 1,261,743.47

2do Semestre año 1 2do Semestre Año 2
PRESUPUESTO Año 0 Año 0 1 2
100.00 - 100 - - - -
100.00 - - 17 17 17 17
100.00 - 0 50 50 - -
100.00 - - 17 17 16 16
100.00 - - 15 15 18 18
100.00 - - 11 11 19 19
100.00 - 0.19 20.96 20.96 14.47 14.47

100.00 - 0 21 21 14 14
100.00 - 0 21 21 14 14
8,717,274.79 - 1 63 63 43 43
TOTAL
AÑO 3
semestre1 Semestre 2
- - 14,000.00 14,000.00
- - 14,000.00
- -
712,768.32 712,768.32 4,276,609.92 4,276,609.92
- - -
596,289.60 596,289.60 3,577,737.60
52,600.32 52,600.32 315,601.92
63,878.40 63,878.40 383,270.40
- - -
- - 1,068,376.03 1,068,376.03
- - -
- - 510.00
- - -
- - 1,896.62
- - 5,510.45
- - 3,072.00
- - 2,644.10
- - 2,830.50
- - -
- - 277.20
- - -
- - 6,080.00
- - -
- - 1,864.50
- - 27,757.29
- - 24,333.32
- - -
- - 13,465.00
- - -
- - -
- - 56.00
- - 187.00
- - 112.00
- - -
- - 2,353.65
- - 2,023.50
- - 8,946.00
- - -
- - 16,096.80
- - 22,770.00
- - 166,761.10
- - 29,925.00
- - -
- - 15,000.00
- - -
- - 340,210.00
- - -
- - 267,292.00
- - -
- - -
- - 15,000.00
- - 91,402.00
- - -
- - -
97,446.00 97,446.00 593,436.00
63,426.00 63,426.00 380,556.00
- - 76,800.00
34,020.00 34,020.00 136,080.00
- - -
283,080.67 283,080.67 1,607,764.00
10,434.00 10,434.00 62,604.00
- - -
45,360.00 45,360.00 181,440.00
216,666.67 216,666.67 1,300,000.00
4,620.00 4,620.00 27,720.00
6,000.00 6,000.00 36,000.00
- - -
1,661.25 6,221.25 20,053.00
- - 8,848.00
1,661.25 1,661.25 6,645.00
- 4,560.00 4,560.00
- - - -
1,094,956.24 1,099,516.24 7,580,238.95 7,580,238.95
131,394.75 131,941.95 909,628.67
32,848.69 32,985.49 227,407.17
1,259,199.67 1,264,443.67 8,717,274.79
2do Semestre Año

1er Semestre Año 3
3
- - 14,000.00 -
712,768.32 712,768.32 4,276,609.92 -
- - 1,068,376.03 -
97,446.00 97,446.00 593,436.00 -
283,080.67 283,080.67 1,607,764.00 -
1,661.25 6,221.25 20,053.00 -
- -
1,094,956.24 1,099,516.24 7,580,238.95 -
131,394.75 131,941.95 909,628.67 -
32,848.69 32,985.49 227,407.17 -
1,259,199.67 1,264,443.67 8,717,274.79 8,717,274.79
2do Semestre Año

1er Semestre Año 3
3
- -
17 17
- -
16 16
18 18
8 31
14.44 14.51
14 15
14 15
43 44
COSTO DE INVERSION (Precio Social)
PRIMERA ALTERNATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE
LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
0
0.69 0.91
PART
1.10 Expediente Técnico Unidad 1.00 12,740.00

-
2.00 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ALTOANDINAS -
2.10 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN MANEJO DE PASTURAS -
2.10.01 CONSTRUCCION DE POTREROS A BASE DE PIEDRA Has 486.00 3,880.70
2.10.02 INSTALACION DE PASTOS EXOTICOS (1Ha/MODULO = 162 Has) Has 162.00 1,519.56
2.20 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE BOFEDALES ML. 80.00 3,784.80
-
3.00 FORESTACION Y REFORESTACION -
3.10 CARTEL DE OBRA HUANCA SANCOS -
3.1.10 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60X 2.40M Unidad 1.00 453.90
3.2.10 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,563.00 0.32
3.2.11 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2,563.00 1.16
3.2.12 CORTE Y EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 256.00 5.16
3.2.13 NIVELADO Y APISONADO m2 1,930.00 0.59
3.2.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS Unidad 9.00 251.60
3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMA DE ALMACIGO 0 - -
3.31 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO SOBRE EL NIVEL m2 66.00 1.81
3.40 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE -
3.41 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 1,216.00 2.50
3.50 CONSTRUCCION DE TINGLADO -
3.51 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE ALMACIGO m2 150.00 7.21
3.52 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE m2 2,563.00 7.58
3.53 TENDIDO DE AGROFIL m2 1,907.00 9.19
3.60 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO -
3.61 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO ML 250.00 42.55
3.70 PRODUCCION DE PLANTONES -
3.7.10 PREPARACION DE SUSTRATO -
3.7.11 ANALISIS DE SUELO-AGUA und 4.00 91.00
3.7.12 PREPARACION DE SUSTRATO PARA CAMAS DE ALMACIGO m3 20.00 73.94
3.7.13 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE (3:2:1 TURBA, ARENA TIERRA AGRICOLA,) m3 365.00 54.98
3.7.20 ALMACIGADO Y ENRAIZAMIENTO -
3.7.21 ALMACIGADO DE SEMILLAS COLLE m2 35.00 42.08
3.7.22 ALMACIGADO DE SEMILLAS DE PINO m2 110.00 49.38
3.7.23 RECOLECCION DE ESQUEJES ESPC. NAT.QENWA mll 138.00 126.17
3.7.30 EMBOLSADO DE SUSTRATO -
3.7.31 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 187.00 35.19
3.7.32 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 112.00 40.68
3.7.33 EMBOLSADO DE SUSTRATO EN BOLSA DE POLIETILENO 6" X10" X 0.03 mm. mll 56.00 57.31
3.7.40 ENFILADO DE BOLSAS -
3.7.41 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 5" X 7" X 0.02 mm. mll 187.00 18.10
3.7.42 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO6" X 9" X 0.03 mm. mll 112.00 18.10
3.7.43 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO 6" X 9" X 0.03mm. mll 56.00 18.10
3.7.50 REPIQUE DE PLANTULAS: Colle , pino -
3.7.51 REPIQUE DE PLANTULAS DE COLLE mll 56.00 22.63
3.7.52 REPIQUE DE PLANTULAS DE PINO mll 187.00 32.21
3.7.53 REPIQUE DE PLANTULAS DE ESPECIES NATIVAS mll 112.00 18.10
3.7.60 LABORES CULTURALES -
3.7.61 MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS mll 355.00 3.94
3.7.62 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y/O INSECTOS mll 355.00 4.69
3.7.63 MANEJO FITONUTRICIONAL mll 710.00 9.07
3.7.64 MICORRIZACION DE PLANTAS REPICADAS mll 262.00 6.83
3.7.65 DESHIERBO EN LAS CAMAS DE REPIQUE mll 710.00 4.53
3.7.66 REMOCION Y SELECCION DE PLANTONES mll 355.00 5.09
3.80 INSTALACION DE PLANTONES EN SILVO PASTURA -
3.8.1 TRAZO Y MARCACION PARA HOYOS Ha 380.00 18.42
3.8.2 TRASLADO DE PLANTONES VJE 46.00 313.55
3.8.3 APERTURA DE HOYOS (0,40x0,40M Y PROF. 0,40M) HY 211,090.00 0.34
3.8.4 PLANTACION, TAPADO Y APIZONADO HA 380.00 33.94
3.90 MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES -
3.9.1 MANTENIMIENTO DE VIVERO mes 15.00 680.00
3.10 ADQUISICION DE MOVILIDAD, EQUIPOS Y OTROS -
3.10.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ALQUILER DE MOVILIDAD, OTROS Global 1.00 275,587.54
3.11 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES -
3.11.1 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS Has. 380.00 519.97
3.12 FLETE TERRESTRE -
3.12.1 FLETE TERRESTRE Viajes 20.00 682.50
3.12.2 RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA HA 230.00 238.44
-
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO -
4.10 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 180 Has (maquinaria y mano de obra) Ha 180.00 1,153.71
4.20 ZONIFICACION E INVENTARIO DE RECURSOS: (hídricos, bofedales y Suelos para Forestación). mes 12.00 5,824.00
4.30 CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS - 120 diques (diques de champa). Unidad 120.00 488.70
- -
5.00 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA -
5.10 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVES DE PASANTIAS Viaje 3.00 18,989.88
5.20 ASISTENCIA TECNICA. - -
5.30 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Mes 24.00 6,829.70
5.40 EDICION DE MANUALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Unidad 500.00 2,366.00
5.50 CURSO EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Evento 18.00 1,401.40
5.60 CHARLAS EN EDUCACION AMBIENTAL Charla 24.00 1,365.00
- -
6.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL -
6.10 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE CAMPESINAS Evento 8.00 951.16
6.20 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Evento 6.00 996.75
6.30 FORMALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Documento 1.00 4,149.60
- -
COSTO DIRECTO - -
Gastos Generales (12 %) S/. - -
Gastos de Supervisión (3 %) S/. - -
COSTO TOTAL S/. - -
#REF!
PART

COSTO DIRECTO
Gastos Generales 12 % S/.
COSTO TOTAL S/.

COSTO DIRECTO
Gastos Generales (12 %) S/.
COSTO TOTAL S/.
EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE

PRESUPUESTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Semestre 1 semestre2 Semestre 1 semestre2 Semestre 1 semestre2
12,740.00 - 12,740.00 - - - -
- - - - - - -
2,434,972.34 - - 405,828.72 405,828.72 405,828.72 405,828.72
- - - - - -
1,886,019.23 - - 314,336.54 314,336.54 314,336.54 314,336.54
246,169.50 - - 41,028.25 41,028.25 41,028.25 41,028.25
302,783.62 - - 50,463.94 50,463.94 50,463.94 50,463.94
811,087.01 - 453.90 312,033.09 312,033.09 60,352.03 60,352.03

- - - - - -
453.90 - 453.90 - - - -
- - - - - - -
815.55 - - 407.77 407.77 - -
2,975.64 - - 1,487.82 1,487.82 - -
1,320.96 - - 660.48 660.48 - -
1,136.96 - - 568.48 568.48 - -
2,264.40 - - 1,132.20 1,132.20 - -
- - - - - - -
119.20 - - 59.60 59.60 - -
- - - - - - -
3,040.00 - - 1,520.00 1,520.00 - -
- - - - - -
1,081.41 - - 540.71 540.71 - -
19,430.10 - - 9,715.05 9,715.05 - -
17,519.99 - - 8,760.00 8,760.00 - -
- - - - - -
10,637.35 - - 5,318.68 5,318.68 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
364.00 - - 182.00 182.00 - -
1,478.88 - - 739.44 739.44 - -
20,069.16 - - 10,034.58 10,034.58 - -
- - - - - - -
1,472.78 - - 736.39 736.39 - -
5,431.25 - - 2,715.63 2,715.63 - -
17,411.05 - - 8,705.52 8,705.52 - -
- - - - - - -
6,581.43 - - 3,290.71 3,290.71 - -
4,556.22 - - 2,278.11 2,278.11 - -
3,209.17 - - 1,604.58 1,604.58 - -
- - - - - - -
3,384.70 - - 1,692.35 1,692.35 - -
2,027.20 - - 1,013.60 1,013.60 - -
1,013.60 - - 506.80 506.80 - -
- - - - - -
1,267.00 - - 633.50 633.50 - -
6,024.07 - - 3,012.04 3,012.04 - -
2,027.20 - - 1,013.60 1,013.60 - -
- - - - - -
1,400.25 - - 700.13 700.13 - -
1,663.35 - - 831.67 831.67 - -
6,440.68 - - 3,220.34 3,220.34 - -
1,788.89 - - 894.45 894.45 - -
3,212.75 - - 1,606.38 1,606.38 - -
1,807.37 - - 903.68 903.68 - -
- - - - - -
7,000.59 - - 3,500.29 3,500.29 - -
14,423.10 - - 7,211.55 7,211.55 - -
71,472.40 - - 35,736.20 35,736.20 - -
12,897.13 - - 6,448.57 6,448.57 - -
- - - - - -
10,200.00 - - 5,100.00 5,100.00 - -
- - - - - - -
275,587.54 - - 137,793.77 137,793.77 - -
- - - - - -
197,588.60 - - 32,931.43 32,931.43 32,931.43 32,931.43
- - - - - - -
13,650.00 - - 6,825.00 6,825.00 - -
54,841.20 - - - - 27,420.60 27,420.60
- - - - - -
336,199.80 - - 69,555.30 69,555.30 49,272.30 49,272.30
207,667.80 - - 34,611.30 34,611.30 34,611.30 34,611.30
69,888.00 - - 34,944.00 34,944.00 - -
58,644.00 - - - - 14,661.00 14,661.00
- - - - - - -
1,461,867.62 - - 216,325.81 216,325.81 257,304.00 257,304.00
56,969.64 - - 9,494.94 9,494.94 9,494.94 9,494.94
- - - - - - -
163,912.78 - - - - 40,978.19 40,978.19
1,183,000.00 - - 197,166.67 197,166.67 197,166.67 197,166.67
25,225.20 - - 4,204.20 4,204.20 4,204.20 4,204.20
32,760.00 - - 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00
- - - - - - -
17,739.38 - - 1,902.32 1,902.32 3,397.45 3,397.45
7,609.28 - - 1,902.32 1,902.32 1,902.32 1,902.32
5,980.50 - - - - 1,495.13 1,495.13
4,149.60 - - - - - -
- - - - - - -
5,074,606.14 - 13,193.90 1,005,645.24 1,005,645.24 776,154.50 776,154.50
608,952.74 - 1,583.27 120,677.43 120,677.43 93,138.54 93,138.54
152,238.18 - 395.82 30,169.36 30,169.36 23,284.64 23,284.64
5,835,797.06 - 15,172.99 1,156,492.02 1,156,492.02 892,577.68 892,577.68

PRESUPUESTO 2do Semestre año 1 2do Semestre Año 2
Año 0 Año 0 1 2
12,740.00 - 12,740.00 - - - -
2,434,972.34 - - 405,828.72 405,828.72 405,828.72 405,828.72
811,087.01 - 453.90 312,033.09 312,033.09 60,352.03 60,352.03
336,199.80 - - 69,555.30 69,555.30 49,272.30 49,272.30
1,461,867.62 - - 216,325.81 216,325.81 257,304.00 257,304.00
17,739.38 - - 1,902.32 1,902.32 3,397.45 3,397.45
5,074,606.14 - 13,193.90 1,005,645.24 1,005,645.24 776,154.50 776,154.50

608,952.74 - 1,583.27 120,677.43 120,677.43 93,138.54 93,138.54
152,238.18 - 395.82 30,169.36 30,169.36 23,284.64 23,284.64
5,835,797.06 - 15,173 1,156,492.02 1,156,492.02 892,577.68 892,577.68

2do Semestre año 1 2do Semestre Año 2
PRESUPUESTO Año 0 Año 0 1 2
100.00 - 100 - - - -
100.00 - - 17 17 17 17
100.00 - 0 38 38 7 7
100.00 - - 21 21 15 15
100.00 - - 15 15 18 18
100.00 - - 11 11 19 19
100.00 - 0.26 19.82 19.82 15.29 15.29

100.00 - 0 20 20 15 15
100.00 - 0 20 20 15 15
5,835,797.06 - 0.78 59 59 46 46
TOTAL
AÑO 3 AÑO 0
Semestre 1 semestre2
- - 12,740.00 12,740.00 12,740.00
- - -
405,828.72 405,828.72 2,434,972.34 2,434,972.34
- - -
314,336.54 314,336.54 1,886,019.23 - 1,886,019.23 #REF!
41,028.25 41,028.25 246,169.50 #REF!
50,463.94 50,463.94 302,783.62 #REF!
-
32,931.43 32,931.43 811,087.01 811,087.01
- - -
- - 453.90 #REF!
- - - #REF!
- - 815.55 #REF!
- - 2,975.64 #REF!
- - 1,320.96 #REF!
- - 1,136.96 #REF!
- - 2,264.40 #REF!
- - - #REF!
- - 119.20 #REF!
- - - #REF!
- - 3,040.00 #REF!
- - - #REF!
- - 1,081.41 #REF!
- - 19,430.10 #REF!
- - 17,519.99 #REF!
- - - #REF!
- - 10,637.35 #REF!
- - - #REF!
- - - #REF!
- - 364.00 #REF!
- - 1,478.88 #REF!
- - 20,069.16 #REF!
- - - #REF!
- - 1,472.78 #REF!
- - 5,431.25 #REF!
- - 17,411.05 #REF!
- - - #REF!
- - 6,581.43 #REF!
- - 4,556.22 #REF!
- - 3,209.17 #REF!
- - - #REF!
- - 3,384.70 #REF!
- - 2,027.20 #REF!
- - 1,013.60 #REF!
- - - #REF!
- - 1,267.00 #REF!
- - 6,024.07 #REF!
- - 2,027.20 #REF!
- - - #REF!
- - 1,400.25 #REF!
- - 1,663.35 #REF!
- - 6,440.68 #REF!
- - 1,788.89 #REF!
- - 3,212.75 #REF!
- - 1,807.37 #REF!
- - - #REF!
- - 7,000.59 #REF!
- - 14,423.10 #REF!
- - 71,472.40 #REF!
- - 12,897.13 #REF!
- - - #REF!
- - 10,200.00 #REF!
- - - #REF!
- - 275,587.54 #REF!
- - - #REF!
32,931.43 32,931.43 197,588.60 #REF!
- - - #REF!
- - 13,650.00 #REF!
- - 54,841.20 #REF!
- - -
49,272.30 49,272.30 336,199.80 336,199.80 #REF!
34,611.30 34,611.30 207,667.80 #REF!
- - 69,888.00 #REF!
14,661.00 14,661.00 58,644.00 #REF!
- - - #REF!
257,304.00 257,304.00 1,461,867.62 1,461,867.62 #REF!
9,494.94 9,494.94 56,969.64 #REF!
- - - #REF!
40,978.19 40,978.19 163,912.78 #REF!
197,166.67 197,166.67 1,183,000.00 #REF!
4,204.20 4,204.20 25,225.20 #REF!
5,460.00 5,460.00 32,760.00 #REF!
- - - #REF!
1,495.13 5,644.73 17,739.38 17,739.38 #REF!
- - 7,609.28 #REF!
1,495.13 1,495.13 5,980.50 #REF!
- 4,149.60 4,149.60 #REF!
- - - #REF!
746,831.58 750,981.18 5,074,606.14 5,074,606.14 #REF!
89,619.79 90,117.74 608,952.74 608,952.74 #REF!
22,404.95 22,529.44 152,238.18 152,238.18 #REF!
858,856.32 863,628.36 5,835,797.06 5,835,797.06 #REF!
2do Semestre Año

1er Semestre Año 3
3
- - 12,740.00 #VALUE!
405,828.72 405,828.72 2,434,972.34 2,422,232.34
32,931.43 32,931.43 811,087.01 -1,623,885.34
49,272.30 49,272.30 336,199.80 -474,887.21
257,304.00 257,304.00 1,461,867.62 1,125,667.82
1,495.13 5,644.73 17,739.38 -1,444,128.24
- -17,739.38
746,831.58 750,981.18 5,074,606.14 5,074,606.14
89,619.79 90,117.74 608,952.74 -4,465,653.41
22,404.95 22,529.44 152,238.18 -456,714.55
858,856.32 863,628.36 5,835,797.06 -
2do Semestre Año
1er Semestre Año 3
3
- -
17 17
4 4
15 15
18 18
8 32
14.72 14.80
15 15
15 15
44 44
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
12,740.00 0.91
-
-
-
#REF! #REF! #REF! #REF! 0.69
-
#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
COSTO DE INVERSION (Precio Social)
SEGUNDA ALTERNATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE
LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
0
PART
1.10 Expediente Técnico Unidad 1.00 12,740.00 12,740.00
-
2.10.01 Construccion de potreros a base de malla metalica Has 486.00 5,249.88 2,551,441.68
2.10.02 INSTALACION DE PASTOS EXOTICOS (1Ha/MODULO = 162 Has) Has 162.00 1,519.56 246,169.50
2.20 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE BOFEDALES ML. 80.00 3,784.80 302,783.62
-
3.00 FORESTACION Y REFORESTACION 728,258.49
3.1.10 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60X 2.40M Unidad 1.00 453.90 453.90
3.2.10 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,563.00 0.32 815.55
3.2.11 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2,563.00 1.16 2,975.64
3.2.12 CORTE Y EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 256.00 5.16 1,320.96
3.2.13 NIVELADO Y APISONADO m2 1,930.00 0.59 1,136.96
3.2.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS Unidad 9.00 251.60 2,264.40
3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMA DE ALMACIGO - -
3.31 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO SOBRE EL NIVEL m2 66.00 1.81 119.20
3.40 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE -
3.41 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 1,216.00 2.50 3,040.00
3.50 CONSTRUCCION DE TINGLADO - -
3.51 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE ALMACIGO m2 150.00 7.21 1,081.41
3.52 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMAS DE REPIQUE m2 2,563.00 7.58 19,430.10
3.53 TENDIDO DE AGROFIL m2 1,907.00 9.19 17,519.99
3.60 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO 0 - -
3.61 PROTECCION DEL PERIMETRO DEL TINGLADO ML 250.00 42.55 10,637.35
3.70 ADQUISICIÓN DE PLANTONES -
3.7.10 ADQUISICIÓN DE PLANTONES -
3.7.11 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE COLLE MIL 56.00 0.84 47.04
3.7.12 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE PINO mill 187.00 0.84 157.08
3.7.13 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE ESPECIES NATIVAS mill 112.00 0.84 94.08
3.7.20 LABORES CULTURALES - - -
3.7.21 MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS mll 355.00 3.94 1,400.25
3.7.22 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y/O INSECTOS mll 355.00 4.69 1,663.35
3.7.23 MANEJO FITONUTRICIONAL mll 710.00 9.07 6,440.68
3.80 INSTALACION DE PLANTONES EN SILVO PASTURA
3.8.1 TRAZO Y MARCACION PARA HOYOS Ha 380.00 18.42 7,000.59
3.8.2 TRASLADO DE PLANTONES VJE 46.00 313.55 14,423.10
3.8.3 APERTURA DE HOYOS (0,40x0,40M Y PROF. 0,40M) HY 211,090.00 0.34 71,472.40
3.8.4 PLANTACION, TAPADO Y APIZONADO HA 380.00 33.94 12,897.13
3.9.1 MANTENIMIENTO DE VIVERO mes 15.00 680.00 10,200.00
3.10.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ALQUILER DE MOVILIDAD, OTROS Global 1.00 275,587.54 275,587.54
3.11.1 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS Has. 380.00 519.97 197,588.60
3.12.1 FLETE TERRESTRE Viajes 20.00 682.50 13,650.00
3.12.2 RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA HA 230.00 238.44 54,841.20
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO - - 336,199.80
4.10 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, 180 Has (maquinaria y m Ha 180.00 1,153.71 207,667.80
4.20 ZONIFICACION E INVENTARIO DE RECURSOS: (hídricos, bofedales y Suelo mes 12.00 5,824.00 69,888.00
4.30
- CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS - 120 diques (diques de champa). Unidad 120.00 488.70 58,644.00

5.10 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVES DE PASANTIAS Viaje 3.00 18,989.88 56,969.64
5.30 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Mes 24.00 6,829.70 163,912.78
5.40 EDICION DE MANUALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Unidad 500.00 2,366.00 1,183,000.00
5.50 CURSO EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Evento 18.00 1,401.40 25,225.20
5.60 CHARLAS EN EDUCACION AMBIENTAL Charla 24.00 1,365.00 32,760.00

6.10 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE CAMPE Evento 8.00 951.16 7,609.28
6.20 CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Evento 6.00 996.75 5,980.50
6.30 FORMALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION DE MICROCUENCA Documento 1.00 4,149.60 4,149.60
- COSTO DIRECTO S/. - - 5,657,200.08

- Gastos Generales (12 %) S/. - - 678,864.01
- Gastos de Supervisión (3 %) S/. - - 169,716.00
- COSTO TOTAL S/. - - 6,505,780.10
PART

3.00 FORESTACION Y REFORESTACION 728,258.49

Gastos Generales 12 % S/. 678,864.01
COSTO TOTAL S/. 6,505,780.10

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 100.00
2.00 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ALTOANDINAS 100.00
3.00 FORESTACION Y REFORESTACION 100.00
4.00 MANEJO ADECUADO DE RECURSO HÍDRICO 100.00
5.00 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA 100.00
6.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL 100.00
COSTO DIRECTO 100.00

COSTO TOTAL S/. 6,505,780.10
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
semestre1 Semestre 2 semestre1 Semestre 2 semestre1 Semestre 2 semestre1

- 12,740.00 - - - - -
- 12,740.00 - - - - -
- - - - - - -
- - 516,732.47 516,732.47 516,732.47 516,732.47 516,732.47
- - - - - - -
- - 425,240.28 425,240.28 425,240.28 425,240.28 425,240.28
- - 41,028.25 41,028.25 41,028.25 41,028.25 41,028.25
- - 50,463.94 50,463.94 50,463.94 50,463.94 50,463.94
- - - - - - -
- 453.90 363,902.30 363,902.30 - - -
- - - - - - -
- 453.90 - - - - -
- - - - - - -
- - 407.77 407.77 - - -
- - 1,487.82 1,487.82 - - -
- - 660.48 660.48 - - -
- - 568.48 568.48 - - -
- - 1,132.20 1,132.20 - - -
- - - - - - -
- - 59.60 59.60 - - -
- - - - - - -
- - 1,520.00 1,520.00 - - -
- - - - - - -
- - 540.71 540.71 - - -
- - 9,715.05 9,715.05 - - -
- - 8,760.00 8,760.00 - - -
- - - - - - -
- - 5,318.68 5,318.68 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 23.52 23.52 - - -
- - 78.54 78.54 - - -
- - 47.04 47.04 - - -
- - - - - - -
- - 700.13 700.13 - - -
- - 831.67 831.67 - - -
- - 3,220.34 3,220.34 - - -
- - - - - - -
- - 3,500.29 3,500.29 - - -
- - 7,211.55 7,211.55 - - -
- - 35,736.20 35,736.20 - - -
- - 6,448.57 6,448.57 - - -
- - - - - - -
- - 5,100.00 5,100.00 - - -
- - - - - - -
- - 137,793.77 137,793.77 - - -
- - - - - - -
- - 98,794.30 98,794.30 - - -
- - - - - - -
- - 6,825.00 6,825.00 - - -
- - 27,420.60 27,420.60 - - -
- - 69,555.30 69,555.30 49,272.30 49,272.30 49,272.30
- - 34,611.30 34,611.30 34,611.30 34,611.30 34,611.30
- - 34,944.00 34,944.00 - - -
-- -- -- -- 14,661.00
- 14,661.00
- 14,661.00
-
- - 216,325.81 216,325.81 257,304.00 257,304.00 257,304.00
- - 9,494.94 9,494.94 9,494.94 9,494.94 9,494.94
- - - - - - -
- - - - 40,978.19 40,978.19 40,978.19
- - 197,166.67 197,166.67 197,166.67 197,166.67 197,166.67
- - 4,204.20 4,204.20 4,204.20 4,204.20 4,204.20
-- -- 5,460.00
- 5,460.00
- 5,460.00
- 5,460.00
- 5,460.00
-
- - 1,902.32 1,902.32 3,397.45 3,397.45 1,495.13
- - 1,902.32 1,902.32 1,902.32 1,902.32 -
- - - - 1,495.13 1,495.13 1,495.13
-- -- -- -- -- -- --
- 13,193.90 1,168,418.19 1,168,418.19 826,706.21 826,706.21 824,803.89
- 1,583.27 140,210.18 140,210.18 99,204.75 99,204.75 98,976.47
- 395.82 35,052.55 35,052.55 24,801.19 24,801.19 24,744.12
- 15,172.99 1,343,680.92 1,343,680.92 950,712.14 950,712.14 948,524.48
Año 0 Año 0 1 2
- 12,740.00 - - - - -
- - 516,732.47 516,732.47 516,732.47 516,732.47 516,732.47
- 453.90 363,902.30 363,902.30 - - -
- - 69,555.30 69,555.30 49,272.30 49,272.30 49,272.30
- - 216,325.81 216,325.81 257,304.00 257,304.00 257,304.00
- - 1,902.32 1,902.32 3,397.45 3,397.45 1,495.13
- 13,193.90 1,168,418.19 1,168,418.19 826,706.21 826,706.21 824,803.89

- 1,583.27 140,210.18 140,210.18 99,204.75 99,204.75 98,976.47
- 395.82 35,052.55 35,052.55 24,801.19 24,801.19 24,744.12
- 15,173 1,343,680.92 1,343,680.92 950,712.14 950,712.14 948,524.48
Año 0 Año 0 1 2
- 100 - - - - -
- - 17 17 17 17 17
- 0 50 50 - - -
- - 21 21 15 15 15
- - 15 15 18 18 18
- - 11 11 19 19 8
- 0.23 20.65 20.65 14.61 14.61 14.58

- 0.23 21 21 15 15 15
- 0.23 21 21 15 15 15
- 0.70 62 62 44 44 44
TOTAL
AÑO 3
Semestre 2
- 12,740.00 12,740.00
- 12,740.00
-
516,732.47 3,100,394.79 3,100,394.79
- -
425,240.28 2,551,441.68
41,028.25 246,169.50
50,463.94 302,783.62
- -
- 728,258.49 728,258.49
- -
- 453.90
- -
- 815.55
- 2,975.64
- 1,320.96
- 1,136.96
- 2,264.40
- -
- 119.20
- -
- 3,040.00
- -
- 1,081.41
- 19,430.10
- 17,519.99
- -
- 10,637.35
- -
- -
- 47.04
- 157.08
- 94.08
- -
- 1,400.25
- 1,663.35
- 6,440.68
- -
- 7,000.59
- 14,423.10
- 71,472.40
- 12,897.13
- -
- 10,200.00
- -
- 275,587.54
- -
- 197,588.60
- -
- 13,650.00
- 54,841.20
49,272.30 336,199.80
34,611.30 207,667.80
- 69,888.00
14,661.00 58,644.00
- -
257,304.00 1,461,867.62
9,494.94 56,969.64
- -
40,978.19 163,912.78
197,166.67 1,183,000.00
4,204.20 25,225.20
5,460.00 32,760.00
- -
5,644.73 17,739.38
- 7,609.28
1,495.13 5,980.50
4,149.60 4,149.60
- -
828,953.49 5,657,200.08
99,474.42 678,864.01
24,868.60 169,716.00 -
953,296.52 6,505,780.10 5,657,200.08
2do Semestre Año

3
- 12,740.00
516,732.47 3,100,394.79
- 728,258.49
49,272.30 336,199.80 -323,459.80
257,304.00 1,461,867.62 1,638,527.18
5,644.73 17,739.38 710,519.11
- 336,199.80
828,953.49 5,657,200.08 -4,195,332.47
99,474.42 678,864.01 -661,124.63
24,868.60 169,716.00 -169,716.00
953,296.52 6,505,780.10 -848,580.01
678,864.01
169,716.00
2do Semestre Año
3 6,505,680.10
-
17
-
15
18
32
14.65
15
15
44
PRODUCCION PECUARIA SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES. PROVINCIA DE HUANCASANCOS.REGION AYACUCHO
2010
ESPECIE TOTAL SANCOS CARAPO LUCANAMARCA SACSAMARCA

VACUNOS 34602 14514 4964 6622 8502
OVINOS 128851 52345 12604 24868 39034
PORCINOS 875 70 394 160 251
CAPRINOS 2295 118 1599 471 107
ALPACAS 2243 359 12 110 1762
LLAMAS 2223 415 290 676 842
CUYES 10150 3537 1585 2803 2225
AVES 6500 2520 1565 1424 991
Fuente DIA-DRAA
Proporción de Población Urbana y Rural por Distritos.

Provincia Huancasancos.Región Ayacucho
1993
Distrito Urbano Rural
Sancos 78% 22%
Carapo 20% 80%
Lucanamarca 24% 76%
Sacsamarca 51% 49%
Provincial 43% 57% 100%
22467
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PRECIO PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
01 GASTOS PARA LA CONTRATACCION DE PERSONAL 502,926.00
1 RESPONSABLE DEL PROYECTO MES 48 4,000.00 192000.00
2 ESSALUD DEL RESPONSABLE MES 48 360.00 17280.00
3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 48 2,200.00 105600.00
4 ESSALUD ASISTENTE ADMINISRATIVO MES 48 198.00 9504.00
5 TECNICOS AGROPECUARIOS MES 48 1,900.00 91200.00
6 ESSALUD TECNICO AGROPECUARIO MES 48 171.00 8208.00
7 VIVERISTA MES 15 1,000.00 15000.00
8 ESSALUD DEL VIVERISTA MES 15 90.00 1350.00
9 PROFESIONAL ING. AGRONOMO MES 12 3,000.00 36000.00
10 ESSALUD DEL ING. AGRONOMO MES 12 270.00 3240.00
11 TECNICO EN INVENTARIO DE RECURSOS MES 12 1,800.00 21600.00
12 ESSALUD DEL TECNICO EN INVENTARIO DE R MES 12 162.00 1944.00
02 GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES 126,714.90
UTILES DE ESCRITORIO 6,705.40

13 Papelografo cuadriculado ciento 3.00 40.00 120.00
14 Thoner Und 16.00 250.00 4,000.00
15 Papel bond A-4 x 80 gr. Millar 26.00 30.00 780.00
16 Archivador Lomo Ancho Artesco Und 12.00 6.00 72.00
17 Cuaderno de Obra Und 9.00 27.00 243.00
18 Lapicero Pilot 0,5 color azul Caja 1.00 60.00 60.00
19 Perforador Und 3.00 12.00 36.00
20 Engrapador Und 3.00 78.00 234.00
21 Cinta embalaje Pegafan de 2" Und 2.00 4.00 8.00
22 Cartulina simple de 90 g colores ciento 3.00 45.00 135.00
23 Grapas Artesco Caja 3.00 8.00 24.00
24 Sello de jebe vºbº Unidad 6.00 10.00 60.00
25 Sello Unidad 6.00 18.00 108.00
26 Clips Caja 6.00 2.50 15.00
27 Folder Manila A-4 ciento 5.00 40.00 200.00
28 Sobre Manila A-4 ciento 5.00 40.00 200.00
29 Papel Carbon Ciento 3.00 21.00 63.00
30 Tampón Und 3.00 4.00 12.00
31 Tablero Acrilico Und 9.00 18.00 162.00
32 Resaltador Und 12.00 2.50 30.00
33 Sacagrapas Und 3.00 2.80 8.40
34 Plumones para Pizarra Acrilica Und 30.00 3.50 105.00
35 Vinifan Rollo 4.00 7.50 30.00
VESTUARIO 11,150.00
36 Bota catarpilar Par 12.00 300.00 3,600.00
37 Gorras Unidad 30.00 25.00 750.00
38 Ponchos de jebe Unidad 16.00 60.00 960.00
39 Casaca impermeable Unidad 15.00 120.00 1,800.00
40 Chaleco Unidad 15.00 60.00 900.00
41 Bolsa de dormir Unidad 8.00 250.00 2,000.00
42 Escritorio melamine Unidad 2.00 220.00 440.00
43 Estante melanina Unidad 1.00 350.00 350.00
44 Modulo de melamine para computadora Unidad 1.00 350.00 350.00
REPUESTOS DE MOTOCICLETAS 3,075.00
45 Kit de arrastre para motocicleta ctx 200 Unidad 2.00 415.00 830.00
46 Rodajes pòsteriores originales Unidad 2.00 22.50 45.00
47 Inflador de pie para motocicleta Unidad 2.00 30.00 60.00
48 Camara delantera n 2.75x21 Unidad 4.00 50.00 200.00
49 Camara posterior 4.10x18 Unidad 4.00 50.00 200.00
50 Llantas delanteras Unidad 4.00 195.00 780.00
51 Llantas posteriores Unidad 4.00 225.00 900.00
52 Parche de jebe al frio Unidad 30.00 2.00 60.00
HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 56,984.50

53 Carretilla Boggi Unidad 30.00 175.00 5,250.00
54 Llantas para carretilla boggi Unidad 30.00 35.00 1,050.00
55 Barretas de pala ancha Unidad 120.00 85.00 10,200.00
56 Pico c/ mango marca Bellota Unidad 81.00 38.00 3,078.00
57 PALA TIPO CUCHARA MARCA BELLOTA Unidad 162.00 42.00 6,804.00
58 ZAPAPICO BELLOTA C/MANGO Unidad 81.00 42.00 3,402.00
59 WINCHA DE 5 M marca stanley Unidad 10.00 8.00 80.00
60 WINCHA DE 50 m marca stanley Unidad 10.00 30.00 300.00
61 Rastrillo Unidad 9.00 18.00 162.00
62 Alicate Unidad 9.00 8.00 72.00
63 Comba de 20 Lbs. Unidad 110.00 45.00 4,950.00
64 MALLA RASHELL X 4.0 M. DE ANCHO, 65% LUZ Rollo 7.00 750.00 5,250.00
65 MALLA 2x200M GRAMAJE 100GR/M2 Rollo 10.00 600.00 6,000.00
66 AGROFIL CALIBRE 10 x 6M ANCHO Rollo 7.00 1,200.00 8,400.00
67 Tanque reforzado de 1000ml Unidad 2.00 650.00 1,300.00
68 Cargador de pilas grandes Unidad 1.00 58.00 58.00
69 Pila recargable grande Unidad 12.00 25.00 300.00
70 Juego de herramientas x 6 piezas Unidad 2.00 60.00 120.00
71 Escoba Unidad 3.00 7.50 22.50
72 Candado lion mediano Unidad 4.00 18.00 72.00
73 Extension de 3 metros Unidad 4.00 10.00 40.00
74 Linterna de mano de 4 pilas grande Unidad 2.00 37.00 74.00
COMBUSTIBLES 48,800.00
75 Petroleo Gln 1,500.00 16.00 24,000.00
76 Gasolina de 84 octanos Gln 1,500.00 16.00 24,000.00
77 aceite multigrado Gln 4.00 80.00 320.00
78 Aceite grado 40 Gln 6.00 80.00 480.00
03 GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS 33,892.58
79 Reparación de vehículos (motocicleta) Global 1.00 2,000.00 2,000.00
80 Reparación de camionetas Global 2.00 3,200.00 6,400.00
81 Recarga de cartucho de toner Servicio 8.00 60.00 480.00
82 Servicio de energia electrica de la A.A.HCOS mes 48.00 112.00 5,376.00
83 seguro del tractor agricola Global 1.00 2,800.00 2,800.00
84 Servicios de difusion y comunicación Servicio 1.00 1,000.00 1,000.00
85 soat para camioneta Servicio 1.00 350.00 350.00
86 Seguro de la camioneta Global 1.00 2,850.00 2,850.00
87 Servicio de fotocopia Unidad 15,215.80 0.10 1,521.58
88 Impresión de actas de entrega Talonario 2.00 70.00 140.00
89 Servicio de telefonia de la DRAA MES 48.00 45.00 2,160.00
90 Soat para moto Servicio 4.00 300.00 1,200.00
91 Anillado de Documentos Und 20.00 9.00 180.00
92 Legalizacion de Cuaderno de Obra Und 9.00 15.00 135.00
93 Preliquidaciones Und. 4.00 1,200.00 4,800.00
94 Liquidacion de Obra Mes 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 663,533.58
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
### 02 GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES 126,714.90
TOTAL 663,533.48

RESUMEN

PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
02 GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES 126,714.90
UTILES DE ESCRITORIO 6,705.40
VESTUARIO 11,150.00
REPUESTOS DE MOTOCICLETAS 3,075.00
HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 56,984.50
COMBUSTIBLES 48,800.00
TOTAL 663,533.48
663533.48
-
### 0.31 5391.12
21.58
215.8
8E+05 ###
GASTOS SUPERVISION
DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISIÓN
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
GASTOS PARA LA CONTRATACCION DE PERSONAL 183,120.00

1 SUPERVISOR DEL PROYECTO MES 48 3,500.00 168000.00
2 ESSALUD DEL SUPERVISOR MES 48 315.00 15120.00
GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES

COMBUSTIBLES 3200
Petroleo Galón 100 16 1600
Gasolina de 84 octanos Galón 100 16 1600
TOTAL 186,320.00
206,043.83
19,723.83
VIVEROS VOLANTES:
PAGO
Nº LOCALIDADES VIVEROS MENSUAL DEL MESES TOTAL
VIVERISTA
1 Sancos 1 600.00 15 9000.00
2 Sacsamarca 1 600.00 15 9000.00
3 Pallcca 1 600.00 15 9000.00
4 Carapo 1 600.00 15 9000.00
5 Manchiri 1 600.00 15 9000.00
6 Taulli 1 600.00 15 9000.00
7 Porta Cruz 1 600.00 15 9000.00
8 Huarcaya 1 600.00 15 9000.00
9 Lucanamarca 1 600.00 15 9000.00
TOTAL 9 5400.00 135 81000.00

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6.

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA

FECHA : Ayacucho, Enero 2012

2.00 MANEJO ADECUADO DE PASTURAS ALTOANDINAS

1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 85.50 71.82

COSTO POR 01 Ha. (S/.) 5,315.50 3,576.12

2.1.20 INSTALACION DE PASTOS EXOTICOS (1Ha/ modulo)

1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 9.00 0.41 7.56

COSTO POR 01 Ha. (S/.) 1,809.00 1,307.36

1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3.00 0.84 2.52

COSTO POR 01 Ha. (S/.) 481.70 198.79

COSTO POR 08 ml. (S/.) 3,952.00 2,978.24

COSTO POR 1 HA. (S/.) 6,981.50 5,159.56

Pico Unidad 1.00 35.00 35.00

Botas de jebe Unidad 3.00 30.00 90.00

COSTO POR 08 ml. (S/.)

COSTO COSTO FACTOR COSTO

#REF! 0.41 #REF!

1.20 0.41 0.49

STO POR 08 ml. (S/.) #REF! #REF!

FECHA : Ayacucho, Enero 2012

3.10 CARTEL DE OBRA HUANCA SANCOS

COSTO COSTO FACTOR COSTO

COSTO DEL CARTEL (S/.) 350.00 318.50

3.20 CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES

COSTO COSTO FACTOR COSTO

3.30 CONSTRUCCION DE GERMINADEROS CAMAS DE ALMACIGO

UNIDAD COSTO COSTO FACTOR COSTO

COSTO (S/.) 138.60 116.42

3.4 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE

UNIDAD COSTO COSTO FACTOR COSTO

3.50 CONSTRUCCION DE TINGLADO

UNIDAD COSTO COSTO FACTOR COSTO

COSTO (S/.) 40,998.50 34,438.74

UNIDAD COSTO COSTO FACTOR COSTO

COSTO (S/.) 6,637.50 5,442.75

3.00 PRODUCCION DE PLANTONES

COSTO COSTO FACTOR COSTO

3.20 ALMACIGADO Y ENRAIZAMIENTO

COSTO COSTO FACTOR COSTO

3.30 EMBOLSADO DE SUSTRATO

COSTO COSTO FACTOR COSTO

COSTO COSTO FACTOR COSTO

3.50 REPIQUE DE PLANTULAS: Colle , pino

COSTO COSTO FACTOR COSTO

COSTO COSTO FACTOR COSTO

COSTO (S/.) 28,768.54 26,179.37

4.00 ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTACIONES

COSTO COSTO FACTOR COSTO

5.00 MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES

COSTO COSTO FACTOR COSTO

6.00 ADQUISICION DE MOVILIDAD, EQUIPOS Y OTROS

COSTO COSTO FACTOR COSTO

Tractor Agricola de 75 HP, Inluye arador y Surcador Unidad 1.00 53,000.00

7.00 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES

COSTO COSTO FACTOR COSTO

RECALCE DE PLANTACIONES FORESTAL EN SILVOPASTURA

UNIDAD COSTO COSTO FACTOR COSTO

1.2 MANO DE OBRA 150.00 0.41 61.50

COSTO POR HECTAREA (S/.) 257.50 149.65

5.46 8386.56 Mano de Obra

0.32 215.15 0147030091 PEON hh 2.0000 16.0000 2.50 40.00

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 40.00 2.00

PLANTAS HAS N° PLANTAS 12 % MERMA TOTAL