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Cambios de boleto
Guía de estudio
Objetivos .................................................................................................................................... 3
Regeneración ........................................................................................................................... 38
GENERALIDADES
®
Refunds and Exchanges, la solución para reembolsos y reemisiones del sistema de distribución global Sabre , le ofrece la posibilidad de procesar
varias transacciones rápidamente. Estas transacciones pueden incluir reembolsos y cambios de boletos que estén completamente sin usar
(reembolsos y cambios totales) o boletos parcialmente usados (reembolsos y cambios parciales). Refunds and Exchanges lo beneficia de varias
maneras:
Captura la información del boleto original (incluyendo el estado Reduce el tiempo de procesamiento y los errores de cotización del
actual de los cupones) para completar las transacciones agente y aumenta las ganancias gracias a sus cálculos automáticos
automáticamente
Mejora el procesamiento de las penalidades por cancelación y
Procesa los segmentos volados/cupones de boletos comisiones sobre penalidades
parcialmente usados para las transacciones de reembolsos y
Simplifica las transacciones y mejora la productividad y la precisión
cambios
de los agentes gracias a su consistente procesamiento mediante
Procesa transacciones con varios documentos y varias formas máscaras
de pago
El sistema Sabre también ofrece Automated Exchanges y Automated Refunds para ahorrar tiempo, cuidar los ingresos, aumentar la productividad y
mejorar la precisión. Estas funciones tienen costo. Para solicitar la suscripción y consultar los términos y condiciones, entre a Agency eServices.
Para obtener más información, consulte las guías de referencia rápida "Automated Exchanges" y "Automated Refunds".
MÉTODOS DE PROCESAMIENTO
Los reembolsos y cambios de boletos pueden procesarse usando dos métodos diferentes. Ambos brindan un proceso de reembolsos y cambios
global, consistente y más eficiente:
Una máscara lo guía por una serie de pantallas en las cuales usted debe colocar la información correspondiente al reembolso o al cambio de
boleto.
Formatos lineales para procesar las transacciones rápidamente, en una sola entrada.
Si su PCC no cuenta con la capacidad de utilizar máscaras, usted debe utilizar los formatos lineales.
Máscara de Refunds and Exchanges
La máscara de Refunds and Exchanges, también llamada Máscara PQR (Price Quote Reissue) lo lleva a través de una serie de pantallas en las que
usted debe ingresar la información correspondiente a la transacción. Cada pantalla contiene elementos de información específica que facilitan el
flujo de la transacción de reembolso o cambio.
La máscara:
1. Determina el valor del boleto original. La información del boleto se obtiene de la base de datos de boletos del sistema Sabre (para boletos de
papel y electrónicos) y de la base de datos de boletos electrónicos de la aerolínea (para boletos electrónicos) o se ingresa manualmente (cuando
el boleto ya no existe en su base de datos). Esta información incluye el precio del boleto original.
2. Determina el precio del boleto nuevo en una transacción de cambio de boleto. El sistema completa las pantallas con el precio del boleto
nuevo usando la tarifa arrojada por la entrada de cotización predeterminada WP, o usando los calificadores que encuentra en una PQ o Fase IV
existentes.
Nota: solamente para ARC - en un cambio de boleto es imprescindible que el valor del boleto nuevo incluya los recargos automáticos por
boleto de papel que la aerolínea hubiera determinado. Si usted emite un boleto nuevo de papel, y el valor expresado en la máscara no
incluye el recargo automático por boleto de papel, el boleto nuevo se emite por un valor más alto del que se utilizó en la comparación. Los
montos de la reemisión serían entonces incorrectos.
3. Compara el valor del boleto original con el valor de los segmentos volados correspondientes y calcula el monto del reembolso o del
cambio que se debe devolver o a cobrar al pasajero. Usted debe ingresar los cargos por cambio o las penalidades por cancelación en este
paso.
Una vez que se completa satisfactoriamente el proceso de la máscara, el sistema crea un registro PQR para guardar la información de la
transacción.
Utilice los formatos FastPath cuando tenga una transacción sencilla de cambio o reembolso total y desee saltearse alguna o todas las pantallas de la
máscara.
Los formatos lineales funcionan solamente si la imagen del boleto figura en la base de datos de imágenes de boletos de Sabre.
Se debe recordar incluir todos los calificadores correspondientes en la entrada; no hay posibilidad de agregar calificadores olvidados.
Una vez que se completa satisfactoriamente el proceso del formato lineal, el sistema crea un registro PQR para guardar la información de la
transacción.
Para obtener más información, consulte la referencia rápida de Formatos lineales Fast Path para reembolsos y cambios de boletos o el sistema de
ayuda Format FinderSM.
Nota: en BSP Canadá no se puede colocar el impuesto correspondiente a las penalidades en el formato lineal; no existe ningún calificador para
indicar este impuesto. Para cobrar impuestos sobre las penalidades o los cargos por cambios, usted debe utilizar la máscara de Refunds and
Exchanges.
Nota para las agencias de BSP: la opción COLLECT FEE AS TAX (cobrar la penalidad como impuesto) no está disponible cuando el resumen de
comparación está desactivado (no se muestra la pantalla 30, Comparison Summary). El sistema toma como predeterminada la opción COLLECT
FEE IN TTL (cobrar la penalidad en el total) e incluye la penalidad en el cargo adicional total. La única manera de seleccionar COLLECT FEE AS
TAX es seleccionar la opción en el resumen de comparación (Comparison Summary), usando la máscara.
Para hacer cambios en el Perfil de la agencia (TJR) se debe tener la palabra clave SUBMGR y el código de función 9 en el Perfil del empleado
(EPR).
Usted encontrará guías de referencia rápida adicionales en el sitio web http://agencyeservices.sabre.com/, dentro del menú de Capacitación.
También podrá encontrar información adicional en el sistema de ayuda Format FinderSM. Use esta combinación de palabras clave o formatos en su
solicitud de búsqueda:
Reembolso
RESUMEN
El cambio o la reemisión de un boleto puede implicar reglas complejas, distintas monedas y procedimientos complicados. Cuando el proceso es
manual y muy trabajoso, los ingresos adicionales pueden calcularse incorrectamente o pasarse por alto.
Refunds and Exchanges, la solución automática para reembolsos y reemisiones del sistema de distribución global Sabre®, le ofrece la posibilidad de
procesar varios reembolsos rápidamente.
PERFILES DE LA AEROLÍNEA
Se puede usar el siguiente formato para verificar si la aerolínea permite el procesamiento de un EMD-S para una multa por cambio.
Cuando la aerolínea lo permita, el sistema integrará automáticamente la emisión de un EMD por la multa por cambio a la transacción de reemisión.
Esto elimina la necesidad de hacer la reemisión y emitir el EMD en dos pasos separados.
La International Air Transport Association (IATA) define dos maneras de calcular un cambio de boleto, y en qué circunstancias se debe usar cada
una de ellas. Los dos métodos son EXCHANGE (cambio) y REISSUE (reemisión).
CAMBIO – Si usted cambia el primer cupón de vuelo de un boleto que está completamente sin usar, Refunds and Exchanges considera
esto como un CAMBIO y vuelve a cotizar el itinerario usando tarifas actuales, impuestos actuales y el tipo de cambio actual al hacer la
conversión de NUC.
REEMISIÓN – Si usted no cambia el primer cupón de vuelo, o si el pasajero ha usado parcialmente el boleto, Refunds and Exchanges
considera esto como una REEMISIÓN y vuelve a cotizar el itinerario usando tarifas históricas, impuestos históricos y el tipo de cambio
histórico al hacer la conversión de NUC.
REQUISITOS GENERALES
Usted deberá tener un PNR activo en su área de trabajo antes El código de moneda de la tarifa base debe ser el mismo en ambos
de comenzar la transacción. boletos
No es necesario que el PNR esté en un estado que le Un boleto no puede tener una moneda equivalente (EQV) si el otro
no la tiene
permita ser emitido (por ejemplo, se acepta el código de
estado SS) antes de comenzar el proceso de reemisión La moneda equivalente (EQV) debe ser la misma para cada boleto
Utilice los formatos que se detallan más abajo para iniciar su transacción. Asegúrese de agregar los calificadores adicionales (selección de nombre
o de segmento, ID corporativo, cotización manual, tour code, etc.) que correspondan.
Iniciar el cambio e incluir la aerolínea validadora WFR(número de boleto de 13 dígitos)¥A(código de la aerolínea validadora)
WFR1252453487090¥ABA
También se puede usar la entrada rápida WFRTR(número de ítem del campo *T)¥(calificador adicional)¥(calificador
adicional)
WFRTR3
Comenzar un cambio incluyendo selección de nombres (obligatoria si WFR(número de boleto de 13 dígitos)¥N(número de pasajero)
el PNR tiene más de un pasajero) WFR0552453487090¥N1.2
Iniciar el cambio e incluir un ID de tarifa Branded Fares WFR(número de boleto de 13 dígitos)¥BR(ID de la tarifa Branded Fares)
WFR0372468013579¥BRJ6
Nota: válido para cambios de boletos que comiencen con los
siguientes códigos de acción primarios: WFR, WFRF, WFRM, WFRTR(número de ítem en el campo *T)¥BR(ID de la tarifa Branded Fares)
WFRE. WFRTR2¥BRQ40
Nota: también existen formatos lineales que se pueden utilizar para procesar cambios en situaciones específicas. Para obtener más información,
consulte la referencia rápida de "Formatos FastPath (lineales) para reembolsos y cambios" o el sistema de ayuda Format FinderSM.
*N*IA «
1. Abrir el PNR
1.1CRUZ/MILAGROS MS
1 BA 500V 20AUG 7 LHRLIS HK1 0730 1015 /DCBA*U8N692/E
La pasajera cambió su vuelo de regreso de LIS a LHR del 2 BA 503M 29AUG 2 LISLHR HK1 1850 2125 /DCBA*U8N692/E
27AUG al 29AUG. La transacción es un cambio de boleto.
WP«
Al tratarse de un CAMBIO, el sistema cotiza el itinerario BASE FARE TAXES/FEES/CHARGES TOTAL
nuevo con la tarifa actual correspondiente al momento de 1- GBP244.00 57.20XT GBP301.20ADT
XT 13.00GB 24.70UB 5.00PT 14.50YP
crear el itinerario. 244.00 57.20 301.20TTL
ADT-01 VTEST MTEST
La información contenida en este documento se utiliza LON BA LIS116.49BA LON192.47NUC308.96END ROE0.789732
únicamente a modo de ejemplo. VALIDATING CARRIER - BA
¡IMPORTANTE! - Tenga en cuenta que las pantallas de la máscara muestran diferentes campos según el tipo de transacción, la ubicación
de su agencia o la entidad de control correspondiente. Este documento identifica cuándo un campo específico se muestra para una autoridad
específica.
4. La pantalla de resumen del cambio muestra el monto del boleto WF WFRR COMPARISON SUMMARY SCREEN 30
original, el del boleto nuevo y el de la reemisión. REISSUE PLACE LHR
Reste el monto equivalente pago del boleto nuevo al monto EQV 164.00 249.00 85.00
equivalente pago del boleto a cambiar. TTL TAXES 7.00 9.10 2.10
---------- ---------- -----------
Reste el monto de los impuestos del boleto nuevo al monto de TOTAL 171.00 258.10 87.10
los impuestos del boleto a cambiar. CHG FEE AMOUNT < >
COLLECT FEE AS TAX < >
El sistema muestra las diferencias entre las bases y entre los COLLECT FEE IN TTL < >
impuestos en la columna Reissue (reemisión). ------------
TOTAL 87.10
Cambios en la pantalla: TAX COMPARISON < >
NEXT < > QUIT < >
El monto de la base del boleto a cambiar y el monto de la base
de la columna Reissue (reemisión) no se muestran cuando
existe un monto equivalente.
Se muestran el monto equivalente del boleto nuevo y el monto
total de boleto nuevo.
Opción 1 - Cobrar la multa como un cargo separado en un EMD WF WFRR COMPARISON SUMMARY SCREEN 30
(esta es la opción predeterminada): REISSUE PLACE LHR
Notas:
si usted vuelve a cambiar/reemitir este boleto posteriormente, el sistema no toma en cuenta este "impuesto" para hacer la comparación y
calcula el monto total de impuestos del boleto cambiado/reemitido sin el monto de la multa por cambio.
si necesita ver más detalles sobre los montos de comparación de impuestos, coloque una X en el campo TAX COMPARISON. La pantalla de
comparación de impuestos (pantalla 31) puede aparecer hasta 33 veces para mostrar hasta 99 impuestos pagos y 99 impuestos no pagos.
Opción 3 - Cobrar la penalidad en el total: WF WFRR COMPARISON SUMMARY SCREEN 30
REISSUE PLACE LHR
Ingrese el monto en el campo CHG FEE AMOUNT
Coloque una X en el campo COLLECT FEE IN TTL EXCHANGE NEW AMT REISSUE
GBP GBP CUR GBP
Cuando se selecciona esta opción, el sistema agrega el BASE 244.00 244.00 0.00
monto de la penalidad al monto total del cobro adicional y TTL TAXES 57.20 57.20 0.00
---------- ---------- -----------
no lo reporta como un valor separado. TOTAL 301.20 301.20 0.00
Seleccione NEXT para pasar a la pantalla de instrucciones de CHG FEE AMOUNT < 100.00>
COLLECT FEE AS TAX < >
emisión. COLLECT FEE IN TTL <X>
------------
NOTA IMPORTANTE: utilice esta opción sólo cuando la
TOTAL 100.00
aerolínea así lo haya indicado. TAX COMPARISON < >
NEXT <X> QUIT < >
Seleccione TKT para emitir de inmediato el boleto y el EMD Respuesta a la opción TKT:
por la multa por cambio.
MASK PROCESSING COMPLETE - MASK TERMINATED
Si los segmentos de tu itinerario están en el estado SS, no OK 301.20
ETR EXCHANGE PROCESSED
tendrás la opción TKT disponible. Deberás seleccionar
CHANGE FEE EMD PROCESSED 100.00 Y29331
RETAIN, cerrar y volver a abrir tu PNR, y luego emitir el
boleto desde e Registro PQR retenido. Nota: El mensaje de respuesta exacto puede variar dependiendo de los
segmentos de vuelo, la región en que se encuentre la agencia y las
configuraciones predeterminadas del perfil de la agencia (TJR).
O seleccione RETAIN para emitir el boleto más tarde. Respuesta a la opción RETAIN:
TRANSACTION RETAINED
COMM: 7.32
LON BA LIS116.49BA LON192.47NUC308.96END ROE0.789732
WTDB*3«(nuevo boleto)
La columna Status de la imagen del boleto nuevo que SABRE TICKET RECORD
figura en la base de datos de Sabre dice OPEN (abierto) PNR:EZZIBW
TKT:1251225997570 ISSUED:23MAR2017LHR PCC:PCC0 IATA:99999992
y al pie de la pantalla: NAME:CRUZ/MILAGROS MS
TOUR ID:NOVA
FOP:CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 BA 500 V 20AUG LHRLIS 0730 OK VTEST OPEN
2 BA 503 M 29AUG LISLHR 1850 OK MTEST OPEN
usted deberá eliminar la línea contable del boleto original (AC¤1) y emitir la factura únicamente con la línea contable del boleto nuevo (DIN o
DIN¥DP)
O se puede conservar la línea contable del boleto original en el PNR y hacer selección de líneas contables (DIN¥A2¥DP) para emitir la factura
con la línea contable del boleto nuevo.
El sistema también:
coloca el tipo (con o sin cobro adicional) y el monto de transacción correctos en el informe de auditoria
en el caso de los boletos electrónicos, actualiza la imagen del boleto original del registro de boletos electrónicos de la aerolínea (para que
diga EXCH) y crea la imagen electrónica del nuevo boleto
Al completarse el proceso de cambio del boleto, el sistema crea un registro PQR. Este registro PQR contiene toda la información necesaria para
procesar el cambio.
Borrar un registro PQR específico PQRD(número de registro PQR)(/ o -)(número de registro PQR)
PQRD1 PQRD1/3 PQRD1-5
Borra un registro PQR por número de pasajero PQRD(número de registro PQR)N(número de pasajero)
PQRDN2.1
Las agencias que no sean sucursales tienen prohibido abrir y/o emitir los PQR retenidos.
Si el agente que emite el boleto no reside en el mismo país que el agente que retuvo el PQR, el agente que emite el boleto no podrá
emitirlo a partir del PQR retenido. Se obtiene la siguiente respuesta de error:
RETAINED PQR LOCATION DOES NOT MATCH TICKETING LOCATION
Esto asegura que el precio que el sistema encontró y calculó tomando como punto de venta un país en particular, no sea emitido en otro
punto de venta. Si un boleto tiene que ser emitido en otro país, se debe retener un nuevo PQR.
REFERENCIAS ADICIONALES
Podrá encontrar guías de referencia rápida y tutoriales interactivos adicionales en el sitio web http://agencyeservices.sabre.com/, dentro del menú
Capacitación. También podrá encontrar información adicional en el sistema de ayuda Format Finder SM. Use las siguientes combinaciones de
palabras clave o formatos en su solicitud de búsqueda:
Como la herramienta Refunds and Exchanges se basa en comparar automáticamente los precios del boleto original y del nuevo; el itinerario nuevo
se debe volver a cotizar a partir del punto de origen para que la comparación calcule el monto de reemisión correcto. El sistema calcula
automáticamente el monto base del cambio de boleto y determina qué impuestos se han utilizado, qué impuestos se deben cobrar y qué impuestos,
si es que los hay, se deben reembolsar.
La International Air Transport Association (IATA) define dos maneras de calcular un cambio de boleto, y en qué circunstancias se debe usar cada
una de ellas. Los dos métodos son EXCHANGE (cambio) y REISSUE (reemisión).
Refunds and Exchanges siempre procesará las transacciones parciales como REISSUE (reemisión); por lo tanto, el itinerario se volverá a
cotizar utilizando tarifas históricas, impuestos históricos y tipos de cambio históricos cuando se conviertan los valores a NUC.
REQUISITOS GENERALES
Usted deberá tener un PNR activo en su área de trabajo antes La reemisión debe ser procesada por la agencia emisora original
de comenzar la reemisión. (con el mismo número de IATA)
No es necesario que el PNR esté en un estado que le El código de moneda de la tarifa base debe ser el mismo en ambos
boletos
permita ser emitido (por ejemplo, se acepta el código de
estado SS) antes de comenzar el proceso de reemisión Un boleto no puede tener una moneda equivalente (EQV) si el otro
no la tiene
Determine o verifique con la aerolínea el valor de cada
segmento, tanto de los usados como de los no usados. La moneda equivalente (EQV) debe ser la misma para cada boleto
Se pueden usar algunos calificadores en la reemisión; por ejemplo:
El valor debería incluir los códigos de tarifa, los montos de
ID corporativo o código de cuenta, indicador de cotización "plus up" y
tarifa base, los montos de recargos Q correspondientes y cotización manual 3.5.
los indicadores de paradas y conexiones correspondientes Usted no puede usar un Registro PQ.
de cada segmento.
*N*IA«
1. Abra el PNR y verifique que el itinerario nuevo sea correcto
1.1HEIDRICH/WOLFGANG MR
3 AA1544S 14SEP 4 SFODFW*HK1 1021 1545 /DCAA*WYFZTS /E
El pasajero cambió su clase de servicio y su fecha de regreso 4 AA 70S 14SEP 4 DFWFRA*HK1 1635 0910 15SEP 5
del 12SEP al 14SEP /DCAA*WYFZTS /E
La tarifa ha aumentado
Nota: la información contenida en este documento se utiliza
únicamente a modo de ejemplo.
Nota: Refunds and Exchanges verifica automáticamente el estado actual de los cupones y muestra dicho estado en la máscara.
El sistema recupera automáticamente la información del BASE EUR 323.00 EQV GBP 281.00
boleto original desde la base de datos, incluyendo la tarifa 279.60 YR 8.30 DE 120.50 XT
TTL GBP 689.40 VALIDATING CXR AA
base y los impuestos. NEXT <X> MULTIDOCS < > QUIT < >
La columna del estado de los cupones (STAT) dice USED
(usado), y la columna del código (CODE) dice F (flown,
volado) para indicar los segmentos usados.
Coloque una X en el campo CODE para los segmentos del
regreso.
Seleccione NEXT para pasar a la pantalla de cálculo del
itinerario.
Nota: si el sistema no puede encontrar el boleto original en la base de datos, aparece la pantalla para documentos que no figuran en la base de
datos. En estos casos, usted deberá ingresar toda la información del boleto original de manera manual. Para obtener más información, consulte la
guía de referencia rápida "Cambio de boleto/reembolso de un boleto que no figura en la base de dato" o el sistema de ayuda Format FinderSM.
La pantalla de Cálculo de itinerario (pantalla 20) aparece con parte de la información del boleto original y el par de ciudades, la aerolínea, la clase de
servicio y la fecha de partida de los segmentos volados. También figuran los segmentos del itinerario nuevo.
Hay dos maneras de cotizar todo el itinerario (las siguientes páginas detallan cada una de ellas):
Cotización automática del sistema desde el punto de origen - el sistema cotiza los segmentos volados/usados basándose en la
información de la tarifa histórica encontrada a la fecha de emisión del boleto original, conjuntamente con los datos ingresados por el agente
para mostrar el ID corporativo, el código de tarifa, el ticket designator y los montos de las tarifas.
El sistema calcula los impuestos.
Cotización manual desde el punto de origen - se ingresa toda la información de cotización de manera manual, incluyendo la tarifa base, los
impuestos, el código de tarifa, el ticket designator y los montos.
Ya sea que el sistema cotice el itinerario o que usted ingrese la información de manera manual, el monto de la reemisión no está garantizado. El
boleto se imprime con un código que indica que fue cotizado por el agente.
5. Verifique el monto del boleto nuevo. WF WFRC FARE CALC FROM PT OF ORIGIN SCREEN 24
Importante: no modifique los montos que aparecen en la línea de cálculo de la tarifa. Más allá de que se pueda modificar la información del
cálculo de la tarifa, las modificaciones de los montos en este campo no se reflejan en los montos de la tarifa base ni en los de los impuestos del
boleto nuevo, y el sistema no utiliza los montos modificados para calcular la diferencia entre el boleto original y el nuevo. Coloque una X en el
campo RETURN TO AGENT PRICING si necesita modificar los montos.
Nota: el uso de montos residuales de tarifas e impuestos para pagar cargos adicionales de tarifa e impuestos, corresponde a las reemisiones
parciales. Por más detalles acerca del uso de los montos sobrantes, vea la referencia rápida de "Procesar un cambio/reembolso total de boleto para
BSP".
Opción 1 - Cobrar la multa como un cargo separado en un EMD: WF WFRR COMPARISON SUMMARY SCREEN 30
WF WFRR COMPARISON SUMMARY SCREEN 30
Ingrese el monto en el campo CHG FEE AMOUNT. REISSUE PLACE LHR
Deje los campos "COLLECT FEE" en blanco. BASE EUR 323.00 517.00 194.00
Seleccione NEXT para pasar a la pantalla de instrucciones de EXCHANGE NEW AMT REISSUE
GBP GBP CUR GBP
emisión
EQV 281.00 168.00
TTL TAXES 408.40 408.40 0.00
---------- ---------- -----------
TOTAL 689.40 168.00
CHG FEE AMOUNT <100.00 >
COLLECT FEE AS TAX < >
COLLECT FEE IN TTL < >
------------
TOTAL 168.00
TAX COMPARISON < >
NEXT <X> RETURN TO AGENT PRICING < > QUIT < >
Notas:
si usted vuelve a cambiar/reemitir este boleto posteriormente, el sistema no toma en cuenta este "impuesto" para hacer la comparación y
calcula el monto total de impuestos del boleto cambiado/reemitido sin el monto de la multa por cambio.
si necesita ver más detalles sobre los montos de comparación de impuestos, coloque una X en el campo TAX COMPARISON. La pantalla de
comparación de impuestos (pantalla 31) puede aparecer hasta 33 veces para mostrar hasta 99 impuestos pagos y 99 impuestos no pagos.
Para las agencias que reportan a BSP en países donde se aplica WF WFRR COMPARISON SUMMARY SCREEN 30
un impuesto sobre la multa por cambio: REISSUE PLACE SYD
Además, el sistema no agrega ningún mensaje de endoso de "no reembolsable" del boleto viejo al nuevo. Si la aerolínea exige que el mensaje de
"no reembolsable" aparezca en el boleto nuevo, usted debe ingresarlo de manera manual haciendo sustitución del endoso.
WTDB*2«
WTDB*(número de ítem) SABRE TICKET RECORD
PNR:WYFZTS
Ahora la columna Status de la imagen del boleto original que TKT:0011225997572 ISSUED:23MAR2016LHR PCC:PCC0 IATA:99999992
figura en la base de datos de Sabre dice EXCH (cambiado) en NAME:HEIDRICH/WOLFGANG MR
los segmentos de vuelo originales. FOP:CHECK
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 AA 71 O 02SEP FRADFW 1110 OK OKN0Y4T1 USED
2 AA 2252 O 02SEP DFWSFO 1630 OK OKN0Y4T1 USED
3 AA 1544 O 12SEP SFODFW 1021 OK OKN0Y4T1 EXCH
4 AA 70 O 12SEP DFWFRA 1635 OK OKN0Y4T1 EXCH
COMM: .00
FRA AA X/DFW AA SFO M172.67AA X/DFW AA FRA M172.67NUC345.34END
ROE0.935287 XFDFW4.5
ENDORSEMENT/RESTRICTION:
NONREF/RESTRICTIONS APPLY
COMM: .00
y al pie de la pantalla:
FRA AA X/DFW AA SFO M172.67AA X/DFW AA FRA M379.56NUC552.23END
El número del boleto original y los números de los cupones ROE0.935287 XFDFW4.5
cambiados, la fecha y el lugar de la emisión original, la
EXCH TKT:0011225997572/34
forma de pago del cambio con cobro adicional y el número ISSUED AT:23MAR16LHR FEF:CHECK
IATA de la agencia que hizo el cambio de boleto. IATA:99999992
El despliegue también incluye el número del EMD asociado ASSOCIATED/CONNECTED EMD: 0011820118511 - CHANGE FEE
ENDORSEMENT/RESTRICTION:
NONREF/RESTRICTIONS APPLY
NONREFUNDABLE/RESTRICTIONS APPLY
usted deberá eliminar la línea contable del boleto original (AC¤1) y emitir la factura únicamente con la línea contable del boleto nuevo (DIN o
DIN¥DP)
O se puede conservar la línea contable del boleto original en el PNR y hacer selección de líneas contables (DIN¥A2¥DP) para emitir la factura
con la línea contable del boleto nuevo.
El proceso manual es verdaderamente manual y debería ser su último recurso. Usted deberá ingresar toda la información de la tarifa en las
pantallas de la máscara. Por lo tanto, se debe verificar toda la información de la tarifa (incluyendo los montos y desgloses de impuestos) con la
aerolínea.
4. Para cotizar el itinerario manualmente WF WFRI ITINERARY CALCULATION - NEW TICKET SCREEN 20
PSGR TYPE <ADT> SOLD/TKTD <FRAFRA> PURCH DATE <24JUN10>
Ingrese el código de tarifa, el ticket designator y/o el monto BASE CURR EUR FARE CALC CURR <NUC>
o porcentaje de descuento correspondiente, el monto de REISSUE PLCE <FRA> ORIG ROE < 0.734131>
la tarifa base, la información de los recargos Q y los CXR <AA> CORP ID < >
indicadores de parada intermedia o conexión FB/TKT DES AMOUNT
1 FRADFW V <VKRCDE > < > F
correspondientes a cada segmento AA 22JUN Q < 129.40>
2 <X>DFWSFO V <VKRCDE > < 374.59> F
Asegúrate de ingresar los montos en la moneda
AA 22JUN Q < >
correcta. Por ejemplo, si los montos del cálculo de tarifa 3 <O>SFOORD K <KKRCDE > < >
AA 03JUL NVB <03JUL> NVA <03JUL> Q < >
están en NUC, no los ingrese como montos GBP.
4 <X>ORDFRA K <KKRCDE > < 777.79>
Coloque una M en el campo PRICE-P/MANUAL-M. Presione AA 03JUL NVB <03JUL> NVA <03JUL> Q < 129.40>
Enter para continuar.
ADDL FARE CONSTRUCTION < >
PRICE-P/MANUAL-M <M> QUIT < >
Nota: si la reemisión es más compleja y exige el ingreso manual de códigos de indicadores de cálculo de tarifa como recargos por millaje y cargos
diferenciales, coloque una X en el campo ADDL FAR CONSTRUCTION además de la M en el campo PRICE-P/MANUAL-M. Para obtener más
información, consulte la guía de referencia rápida de "Construcción Adicional de Tarifa" wn Agency eServices o Format Finder.
Completar la transacción – Los pasos restantes son los mismos que se usan en la cotización del sistema desde el punto de origen. El sistema
agrega la línea contable al PNR como lo hace con el método de cotización automática.
Cuando se completa el proceso de reemisión, el sistema crea un registro PQR. Este PQR contiene toda la información necesaria para procesar la
reemisión.
Emitir boleto usando un registro PQR (luego de haber seleccionado W¥PQR(número de PQR)
RETAIN en la máscara, para emitir el boleto ahora). W¥PQR4
Borrar un registro PQR específico PQRD(número de registro PQR)(/ o -)(número de registro PQR)
PQRD1 PQRD1/3 PQRD1-5
Borra un registro PQR por número de pasajero PQRD(número de registro PQR)N(número de pasajero)
PQRDN2.1
Las agencias que no sean sucursales tienen prohibido abrir y/o emitir los PQR retenidos.
Si el agente que emite el boleto no reside en el mismo país que el agente que retuvo el PQR, el agente que emite el boleto no podrá
emitirlo a partir del PQR retenido. Se obtiene la siguiente respuesta de error:
RETAINED PQR LOCATION DOES NOT MATCH TICKETING LOCATION
Esto asegura que el precio que el sistema encontró y calculó tomando como punto de venta un país en particular, no sea emitido en otro
punto de venta. Si un boleto tiene que ser emitido en otro país, se debe retener un nuevo PQR.
REFERENCIAS ADICIONALES
Podrá encontrar guías de referencia rápida y tutoriales interactivos adicionales en el sitio web http://agencyeservices.sabre.com/, dentro del menú
Capacitación. Usted también podrá encontrar información adicional en el sistema de ayuda Format Finder SM. Use las siguientes combinaciones de
palabras clave o formatos en su solicitud de búsqueda:
Cambio parcial
Reemisión
Para reemisiones en las que los cálculos dan como resultado un monto sobrante, dependiendo de las reglas de la aerolínea y de la tarifa, usted
podrá reembolsar ese monto al pasajero usando un EMD-S para un Balance reembolsable.
Esta referencia explica los pasos de la máscara de reemisiones y los formatos de reemisión lineal. Por más detalles acerca del proceso de
Automated Exchanges, vea la Guía de referencia rápida de “Automated Exchanges con monto sobrante”.
Nota: Por el momento, no todas las aerolíneas permiten el procesamiento de un EMD-S para un Balance reembolsable. Asegúrese de verificar
con la aerolínea si este proceso es aceptado antes de seguir las instrucciones incluidas en este documento.
PERFILES DE LA AEROLÍNEA
Use los siguientes formatos para verificar si la aerolínea permite balances reembolsables y/o el procesamiento de un EMD-S para dicho balance
reembolsable.
Desplegar el perfil de Air Extras de la aerolínea (AEP) para ver los WAEP*BA«
detalles del balance reembolsable, incluyendo: AIR EXTRA FULFILLMENT ASSOCIATE PROFILE
AIRLINE - BA - BRITISH AIRWAYS
Código de razón de la emisión (RFIC)
ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
Sub-código de razón de la emisión (RFISC)
EMD-A EMD-S
Nombre comercial (Nombre COMM) STATUS - 1S - INACTIVE ACTIVE
1S – Sabre System 1B - INACTIVE ACTIVE
1F - INACTIVE ACTIVE
WAEP*(código de la aerolínea de 2 caracteres)
MAX COUPONS PER EMD - 16
WAEP*BA REFUND EMD - YES
CANCEL REFUND EMD - NO
AE TAXES ALLOWED - YES
REFUNDABLE BALANCE DETAILS
Nota: Esta información se desplegará en el Perfil de Air Extras de la RFIC - D
aerolínea únicamente cuando el indicador REFUNDABLE BALANCE RFISC - 996
COMM NAME - REFUNDABLE BALANCE
en el Perfil de emisión de boletos electrónicos aparezca como YES.
Usted tiene la posibilidad de reemitir un boleto electrónico y al mismo tiempo, emitir un EMD-S por el monto de un balance reembolsable cuando el
monto del boleto original era mayor que el boleto reemitido.
Usted emitirá el EMD-S para el Balance reembolsable por la diferencia entre el boleto original y el boleto reemitido (nuevo) cuando el valor
del boleto reemitido sea menor que el del boleto original.
El sistema considerará el EMD-S para el balance reembolsable como una reemisión sin cobro adicional y emitirá el EMD-S como una
transacción "NOADC".
El sistema indica el monto reembolsable dentro del campo "Base Fare".
El sistema reportará el EMD-S como una transacción de valor cero (NO ADC).
Usted DEBERÁ RETENER LA TRANSACCIÓN DE REEMISIÓN en lugar de elegir emitir el boleto de inmediato.
Esto le permitirá incluir el calificador correcto del formato PQR (W¥PQR), asegurándose de emitir el EMD-S para el Balance reembolsable
junto con la transacción de reemisión.
Si usted no retiene el registro PQR o no incluye el calificador en la entrada de emisión, el sistema emitirá la reemisión sin emitir el EMD-S
para el Balance reembolsable.
El sistema permite la emisión de un EMD-S para un Balance reembolsable en las reemisiones de un boleto electrónico por otro boleto
electrónico únicamente.
Si intenta emitir un EMD-S para un balance reembolsable para cualquier documento que no figure en la base de datos, incluyendo los
procesados a través de la máscara WFRM, usted recibirá el siguiente mensajes de error: UNABLE - PAPER TICKET NOT PERMITTED.
El sistema emitirá todos los EMD-S para Balances reembolsables con el tipo de un documento de un sólo cupón, ya que sólo puede haber
un EMD-S para un Balance reembolsable emitido por cada boleto electrónico reemitido.
La forma de pago del EMD-S para el Balance reembolsable será la misma que la forma de pago del boleto original, y no la forma de pago
incluida como parte de la reemisión con cobro adicional.
El valor del indicador del indicador de la Base de datos de boletos de Sabre (STAT) del EMD-S para el Balance reembolsable será el mismo
que el del boleto electrónico reemitido, y se lo guarda con fines contables únicamente.
El sistema calculará las fecha de validez; usted no podrá ingresar las fechas de validez en la transacción.
La transacción será una reemisión con cobro adicional *PQR«
correspondiente a la penalidad solamente. PQR - EXCHANGE DETAILS
PQR 2 WFR1255428089007¥ABA
Emitir un boleto desde el PQR retenido y solicitar la emisión de un W¥PQR(número del registro PQR, si hay más de uno)¥RB/(monto de la
EMD-S para un Balance reembolsable con el correspondiente base de hasta ocho dígitos incluyendo los decimales
desglose de la base/impuestos del monto reembolsable correspondientes)/(monto del impuesto de hasta 7 dígitos incluyendo los
decimales correspondientes)(código de 2 caracteres del impuesto
Notas:
correspondiente)
Se permite un máximo de 99 impuestos en una entrada W¥PQR3¥RB/30000/550.00CN/1500YR
También se pueden ingresar impuestos solamente, en cuyo
caso, el monto de la base reembolsable deberá ser cero (0):
¥RB/0/550CN/1500YR
Cuando algún monto en el formato ¥RB, ya sea la base o un
impuesto, esté en blanco, se recibiré este mensaje de error:
RB/MUST BE FOLLOWED BY AMOUNT.
El campo *T del PNR mostrará el boleto original, el nuevo boleto y el *T«
EMD-S (ítem ME con el indicador S) TKT/TIME LIMIT
1.T-05SEP-PCC0*KAP
2.TE 1255428089007-AT MEISN/M PCC0*AKP 2222/04SEP I
3.TE 1255428089008-AT MEISN/M PCC0*AKP 2116/05SEP I
4.ME 1252615029581-AT MEISN/M PCC0*AKP 2116/05SEP S
EMD TYPE:STAND-ALONE
REFERENCED ELECTRONIC TICKET NUM: 1255428089008
COMM: .00
EXCH TKT:1255428089007/12
ISSUED AT:04SEP14LHR FEF:VIXXXXXXXXXXXX1111
IATA:99999999
Nota: Si la aerolínea lo permite, este proceso también aplica a reemisiones parciales con un monto sobrante.
Usted también puede usar el formato lineal de reemisión para hacer su reemisión y emitir el EMD-S para el Balance reembolsable.
Primera reemisión con cobro adicional con un itinerario cotizable W¥ET(indicador de ventas internacionales)(número del boleto
original)/(cupones a reemitir)//(fecha y lugar originales de emisión)/(número
IATA o código de la aerolínea)¥FA/C(forma de pago del cobro
adicional)/(base/impuestos del cobro adicional)*EF(forma de pago
original)¥BA*(código del límite de equipaje)¥(comisión)¥A(aerolínea
validadora)¥(selección de nombre)¥RB/(monto de la base de hasta ocho
dígitos incluyendo los decimales correspondientes)/(monto del impuesto de
hasta 7 dígitos incluyendo los decimales correspondientes)(código de dos
caracteres del impuesto correspondiente)
W¥ETSITI1253402573004/A//28MAY01LON/12345678¥FA/CCC
AX373112312321000/1204/83.33*EFCK¥BA*02P¥KP6¥ABA¥N
1.2¥RB/1000.00/550.00CN
Las reglas de la industria establecen que no se puede anular en forma individual un EMD-S emitido para un Balance reembolsable; se deberá
también anular el boleto electrónico que se emitió en conexión con el EMD-S. Entonce la aerolínea anulará el boleto electrónico reemitido y el
EMD-S para el Balance reembolsable al mismo tiempo.
Si intenta anular un EMD-S para un Balance reembolsable sin anular el boleto electrónico asociado, usted recibirá este error:
Para reembolsar un EMD-S para un Balance reembolsable use los formatos y siga las respuestas existentes.
Respuesta:
REFERENCIAS ADICIONALES
Encontrará guías de referencia rápida adicionales e instructivos interactivos en el sitio web http://agencyeservices.sabre.com/, dentro del menú de
Capacitación. También podrá encontrar información adicional en el sistema de ayuda Format Finder SM. Use las siguientes combinaciones de
palabras clave o formatos en su solicitud de búsqueda:
GENERALIDADES
Las agencias de la Airline Reporting Corporation (ARC) y varias de las del Bank Settlement Plan (BSP) pueden reemitir y reembolsar boletos
electrónicos de algunas aerolíneas sin imprimir cupones de vuelo. A los efectos de la liquidación, la autorización de reembolso o reemisión (REA)
sustituye a los cupones de vuelo impresos en las transacciones de reemisiones y/o reembolsos electrónicas.
Nota: BSP determina si se requiere o no la impresión de un documento REA para todas las reemisiones y los reembolsos de boletos.
Nota: Para agencias de BSP: Si se imprime una notificación de reembolso o reemisión (REN), no se imprimirá una autorización REA. Para
agencias de ARC: se puede optar por imprimir la autorización REA al momento de la emisión o por suspender la impresión hasta el final del día e
imprimir todas las autorizaciones de una vez.
Algunas aerolíneas usan la función REA y continúan aceptando la impresión de cupones de vuelo para reemisiones y reembolsos de boletos
electrónicos. Otras aerolíneas utilizan la función REA exclusivamente y no aceptan la impresión de cupones de vuelo para las reemisiones y los
reembolsos. Todas las aerolíneas con emisión interactiva de boletos electrónicos en el sistema Sabre suspenderán la función de impresión de los
cupones de vuelo en una fecha futura.
Perfil de una aerolínea que acepta ambas cosas, la autorización REA y la Perfil de una aerolínea que acepta solamente la autorización REA
impresión de cupones de vuelo: y no permite la impresión de cupones de vuelo:
WETP*AC WETP*BA
RFND/EXCH AUTHORIZATION - YES ARC ONLY RFND/EXCH AUTHORIZATION - YES ARC ONLY
INFANT ET ALLOWED W/ADULT - NO INFANT ET ALLOWED W/ADULT - YES
SSR FOID REQUIRED - NO SSR FOID REQUIRED - NO
FLT CPN PRINT ALLOWED - YES ARC ONLY FLT CPN PRINT ALLOWED - NO ARC ONLY
Nota: A pesar de que el perfil de la aerolínea muestra que la función REA es específica para ARC, todos los BSP tienen la capacidad de usarla. Sin
embargo, las agencias de BSP deben consultar la tabla de aerolíneas validadoras (W/BSP[código del país]*) para determinar qué cantidad de copias
de documentos REA se imprimirá.
Si se desea imprimir los cupones de vuelo para una reemisión o un reembolso cuando la aerolínea acepta tanto la función REA como la impresión
de los cupones de vuelo, se deben imprimir los cupones de vuelo antes de completar la reemisión o el reembolso.
El código electrónico de autorización de liquidación (ESAC) es un código alfanumérico que la aerolínea genera automáticamente cuando se solicita
la reemisión de un boleto electrónico. El código ESAC confirma que el boleto electrónico se encuentra en la base de datos de la aerolínea y que el
mismo ha sido:
Anulado
Reemitido
Reembolsado
El código ESAC aparece en el informe del boleto electrónico de la aerolínea. Las agencias de ARC también podrán ver el código ESAC en la
autorización de reembolso o reemisión (REA) y en la lista de autorizaciones REA.
FUNCIONES DE LA IMPRESORA
Las agencias de ARC pueden imprimir documentos REA al momento de la transacción o pueden suspender la impresión para imprimirlos todos
juntos más tarde. Las agencias de BSP sólo pueden imprimir documentos REA al momento de la transacción.
Designar impresora de copias para imprimir un documento REA en papel PTR/(dirección de la impresora)
común PTR/B1FDFB
imprimen con cada reemisión o reembolso de boleto electrónicos cuando corresponda. Se puede imprimir un máximo de cinco copias de cada uno.
El valor predeterminado del sistema es de dos copias. Las agencias de BSP deben utilizar la configuración predeterminada de dos copias.
Configurar el indicador del perfil de la agencia (TJR) para la impresión de los W/ETRREA¥(cantidad de copias)E/(cantidad de copias)R
documentos REA (solamente ARC) W/ETRREA¥0E/0R
Nota: para la impresión de tandas de documentos REA después de la transacción (uso óptimo de la lista REA), fije el indicador del perfil de la
agencia en cero -tanto para reemisiones como para reembolsos. Si no se cambia este indicador, se debe designar una impresora de copias al
momento de cada transacción. Para hacer esta entrada se requiere el código de función 9 y la palabra clave SUBMGR.
La lista REA es un registro creado dinámicamente a partir de todos los reembolsos y las reemisiones que implican la emisión de una autorización de
reembolso y reemisión (REA). La información de las transacciones REA permanece disponible por 31 días. El uso de la lista REA le permite la
impresión de documentos REA después de haber terminado la transacción, y puede optimizar los procesos de reemisiones y reembolsos de su
agencia.
Nota: se debe tener el código de función * ó 9 para ver o imprimir la lista REA. Se debe desplegar la lista REA y designar una impresora de copias
antes de imprimir los documentos REA desde la lista.
Tipo de transacción
Acción: la P
indica que el
ítem ha sido
impreso
Resumen de
Código electrónico de
transacciones
REA
autorización de
liquidación (ESAC)
Nota: los documentos REA impresos desde la lista REA y los impresos al momento de la transacción REA estarán señalados con una P en la
columna Acción. Dado que los documentos REA impresos como resultado de una entrada de regeneración (¥RS) no se muestran como impresos
(P) en la lista REA, se los debe imprimir desde la lista REA en lugar de usar las entradas de regeneración. No existe un límite para la cantidad de
veces que se pueden hacer impresiones desde la lista REA.
TAREA FORMATO
Mostrar datos de transacciones REA para la fecha actual o para la última fecha DQB*REA
en que hubo transacciones REA
Mostrar datos de transacciones REA para un día, mes y año específicos DQB*(día mes año)/REA
Nota: El año es opcional. DQB*17APR01/REA
Mostrar datos de transacciones REA de una fecha y una sucursal específicas DQB*(día mes año)/(PCC)/REA
DQB*17APR01/B4T0/REA
Imprimir todos los documentos desde la lista REA actualmente en pantalla WETRP/REA/ALL
Nota: Los documentos REA se imprimen dondequiera que esté designada la
impresora, incluso en una agencia "host" que imprima desde la lista REA de
una sucursal.
Imprimir un documento REA de un número de ítem específico de la lista REA WETRP/REA/(número de ítem de la lista REA)
actualmente en pantalla WETRP/REA/6
Imprimir un documento REA para una serie específica de ítems de la lista REA WETRP/REA/(serie de números de ítem de la lista REA)
actualmente en pantalla WETRP/REA/22-117
Especificar la cantidad de copias a imprimir de un documento REA de la lista WETRP/REA/(número de ítem)/P(cantidad de copias)
REA actualmente en pantalla (sólo ARC) WETRP/REA/6/P3
Nota: La cantidad de copias predeterminada es 2. La cantidad de copias
aceptadas va de 1 a 5.
Especificar la cantidad de copias a imprimir de una serie específico de ítems WETRP/REA/(serie de números de ítem)/P(cantidad de copias)
de la lista REA actualmente en pantalla (sólo ARC) WETRP/REA/12-27/P1
Especificar la cantidad de copias a imprimir de todos los documentos REA de WETRP/REA/ALL/P(cantidad de copias)
la lista REA actualmente en pantalla (sólo ARC) WETRP/REA/ALL/P3
Especificar la cantidad de copias a imprimir de todos los documentos REA no WETRP/REA/U/P(cantidad de copias)
impresos de la lista REA actualmente en pantalla (sólo ARC) WETRP/REA/U/P4
Nota: las agencias de BSP no pueden modificar la cantidad de copias de documentos REA que se imprimen.
Número
ARC/IATA
de la
Número del agencia
boleto viejo
Nota: las agencias que usan la herramienta Interactive Agency Reporting de ARC deben ingresar el número del boleto viejo a continuación del
comando RF y usar el código ESAC en vez de ANOAUTH.
REFERENCIAS ADICIONALES
Para obtener más información acerca de la función REA, puede consultar las siguientes referencias dentro del sistema Sabre:
Para ver más información, puede acceder a la página Tktov040 del sistema de ayuda Format FinderSM.
Regenerar cupones que no aéreos de un boleto electrónico W¥RG(número de boleto de 13 dígitos)¥(código del cupón)
Note: Las agencias de ARC pueden regenerar documentos W¥RG0017624678005¥RE
ETR dentro de los 31 días posteriores a la fecha de W¥RG0017624678005¥RA
emisión. W¥RG0017624678005¥RB
W¥RG0017624678005¥RC
Las agencias de BSP pueden volver a imprimir los W¥RG0017624678005¥RR
cupones de liquidación de boletos electrónicos
siempre y cuando el boleto aparezca en el informe de
ventas (DQB*), hasta 31 días pasada la emisión, Y
siempre que no existan segmentos volados en el
itinerario.
Ya no se necesita incluir la entrada de emisión en la entrada para regenerar cupones. El sistema toma esta información de la base
de datos de imágenes de boletos.
No hay cambios en las restricciones existentes para la regeneración de cupones ni se agregó ninguna función nueva al producto de
regeneración.
AYUDA Y REFERENCIAS
El sistema de ayuda Format FinderSM presenta formatos y procedimientos del sistema Sabre.
2. Ingrese estas combinaciones de palabras clave o formatos en la casilla de búsqueda (ángulo superior
izquierdo de la Página de inicio) y luego haga clic en IR.
Las referencias rápidas adicionales y las guías interactivas están disponibles en la Web en
http://agencyeservices.sabre.com/ dentro del menú de Capacitación.