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Opción:
TITULACIÓN INTEGRAL
ALUMNO:
CARRERA:
Ingeniería Industrial
No. DE CONTROL:
11170170
ii
DEDICATORIA
iii
AGRADECIMIENTO
iv
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL
ÁREA DE SUSTENTABILIDAD
RESUMEN
Sistema de Gestión Ambiental en el Área de Sustentabilidad en base a los requisitos con orientación
para el uso de ISO 14001:2015 en la empresa SuKarne. La estructura de esta propuesta de un Sistema
de Gestión Ambiental se fundamenta en el ciclo de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) o Ciclo de
Deming.
detectando los aspectos ambientales asociados en todas las operaciones de la las Unidades Ganaderas
Integrales y los impactos ambientales asociados a estos, evaluar estos aspectos ambientales mediante
la metodología definida durante este proyecto la cual se basa en la metodología de “Leopold” para la
evaluación de aspectos ambientales y definir la significancia de los mismos y poder detonar las acciones
de control para las operaciones de los impactos ambientales que se definieron como el control
ambientales que incluyen los indicadores de desempeño ambiental. Todo lo anterior convertirá en
requisitos para el cumplimiento legal municipal, estatal y federal de la localización de cada una de las
Unidades Ganaderas Integrales y los requisitos de sus clientes en materia de medio ambiente. La
metodología también incluye el concepto y la aplicación de la mejora continua por lo cual se describe
también los procedimientos necesarios para la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental que
controlar y corregir las no conformidades detectadas haciendo de este Sistema de Gestión Ambiental
una herramienta funcional para la necesidad que existe en el área de Sustentabilidad de la empresa y
v
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1
SUSTENTABILIDAD .................................................................................................. 19
vi
3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos ..................................................................... 20
3.2.1 Recursos................................................................................................................ 21
4 RESULTADOS ........................................................................................................... 26
vii
4.1.4 Etapa de deshuese Recepción y deshuese de canales: ...................................... 37
5 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 49
8 ANEXOS .................................................................................................................... 56
AMBIENTALES .......................................................................................................... 62
viii
8.8 P-SGA-004 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CONCIENCIA
................................................................................................................................... 74
................................................................................................................................... 78
DOCUMENTOS ......................................................................................................... 54
AGUA ......................................................................................................................... 65
ix
8.27 F-SGA-010-B INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS ................................................................................................................... 95
EMERGENCIAS ......................................................................................................... 97
x
ÍNDICE DE GRÁFICAS, FIGURAS Y TABLAS
Figura 3 - Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en la Norma ISO 14001:2015
................................................................................................................................................... 10
xi
1 INTRODUCCIÓN
Ambiental, en base a los requisitos de la norma ISO 14001:2015, en todas las unidades Ganaderas
Integrales de la empresa SuKarne dentro del territorio nacional mexicano. Actualmente las operaciones
de la empresa SuKarne son llevadas a cabo en cinco instalaciones a nivel nacional: Ganadería Integral
Monarca S.A. de C.V. en Vista Hermosa, Michoacán, Ganadería Integral SK, S.A. de C.V. en General
Escobedo, Nuevo León, Ganadería Integral Vizur, S.A. de C.V. en Culiacán, Sinaloa, SuKarne
Producción, S.A. de C.V. en Mexicali, Baja California, Ganadería y Rastro de la Laguna, S.A. de C.V.
en Tlahualillo, Durango. Además de una instalación en el extranjero donde se llevan a cabo las mismas
actividades Ganadería Integral Nicaragua S.A en Managua, Nicaragua. Todas estas instalaciones son
Sustentabilidad, donde una de sus responsabilidades es la Gestión Ambiental, que para ello tiene a un
responsable de medio ambienta en cada una de las instalaciones asignado como Coordinador
Ambiental que cumple el rol de asegurar el cumplimiento normativo en materia ambiental, debe detectar
las oportunidades para proponer e implementar estrategias para reducir, mitigar o evitar impactos
ambientales y optimizar los recursos naturales utilizados en los procesos productivos de la empresa.
Dentro de lo que podría llamarse la ejecución del rol del Coordinador Ambiental, es una de las razones
por la cual nace este proyecto. Como ya se mencionó, el rol de un Coordinador ambiental es asegurar
se lleva a cabo un análisis del desempeño ambiental que la empresa mantiene, no hay programas que
por la alta Dirección de la empresa SuKarne conlleva a las consecuencias detectadas como la falta de
interés y responsabilidad de las áreas de la empresa que son quienes generan los impactos
ambientales, quienes deben ser los responsables de las acciones correctivas y preventivas de las no
1
Y aunque el área de Sustentabilidad tiene poco de su incorporación en las operaciones de la empresa
SuKarne, no es justificación para no tener Sistema de Gestión Ambiental, el cual permita que además
también le dé un empoderamiento que el área de Sustentabilidad y que esta misma asuma el liderazgo
y compromiso de asegurar el cumplimiento necesario para involucrar a todas las áreas responsables de
las actividades generadoras de los impactos ambientales y la mitigación de todo incumplimiento que
pudiera perjudicar la imagen de la empresa ante las comunidades vecinas a las instalaciones, los
clientes de la marca SuKarne e incluso las entidades regulatorias de medio ambiente y recursos
documentados los compromisos que se deben cumplir por parte de todas las áreas de interés, así mismo
definir los objetivos en base a la política ambiental existente o que haya que definir una. Además de los
beneficios internos que puede traer la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental también se
mejoraría la imagen de la empresa ante el público, se pueden mejorar las relaciones comerciales y
de Gestión Ambiental dependerá del grado de compromiso que se adquiera en todas las áreas de
interés involucradas en los aspectos ambientales derivados de las operaciones de la empresa SuKarne
2
1.1 Planteamiento del problema
medio ambiente. Existen riesgos que podrían incumplir la legislación ambiental vigente y los roles de
los responsables de medio ambiente de cada una de las ganaderas de SuKarne no están homologados.
Es por eso que se requiere de esta propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental que sea el marco
para la evaluación del desempeño ambiental de la empresa y sirva como herramienta para la mejora
continua.
En 1969 la familia Vizcarra comenzó sus operaciones en el mercado del ganado en Culiacán,
Sinaloa, México. Ahora, después de más de 46 años, la empresa cuenta con más instalaciones dentro
de la República Mexicana y una unidad ganadera integral en Managua, Nicaragua. El día de hoy
SuKarne es considerada la compañía mexicana con la presencia más grande en el mercado global de
3
Figura 1 - Organigrama de la empresa
4
1.3 Objetivo general
empresa SuKarne en base a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 que permita planear, ejecutar
y controlar las actividades y que le permitan medir y mejorar su desempeño ambiental para una
adecuada gestión.
Documentar los procedimientos necesarios para determinar las obligaciones legales con las
5
1.5 Justificación
que representa debido a que la marca se encuentra posicionada como una de las más grandes marcas
a nivel global en la industria cárnica, esto conlleva a la empresa a cumplir con los requisitos legales
Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 demostrara el compromiso que tiene la
empresa por medir su desempeño ambiental, mantenerse en la mejora continua, prevenir y mitigar sus
impactos ambientales.
1.6 Alcance
ambiental, generar los programas necesarios para establecer los objetivos y metas ambientales
legislación en materia de medio ambiente. Esta propuesta se delimita solo a presentar los
procedimientos y registros necesarios para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y al
término de la estructuración de los requisitos de dicha norma la empresa será quien defina si la
6
2 FUNDAMENTO TEÓRICO
La gestión ambiental debe ser simplemente la gestión del impacto de una organización o
compañía sobre el medio ambiente. (H.Roberts, 2008). Puede haber cierta confusión por el hecho de
que la gente tenga distintos puntos de vista del significado de medio ambiente, esto en su consecuencia,
la gestión ambiental probablemente significara cosas distintas para distintas personas, por lo que un
requisito para entender la gestión ambiental seria entender que es el medio ambiente. La gestión
ambiental es el proceso de reducción de los impactos ambientales que una empresa genera mediante
sus aspectos ambientales que causan o pueden causar impactos ambientales significativos. Consiste
en la persecución por la mejora continua en el desempeño ambiental que no tiene fin, un proceso
Probablemente un ecologista diría que el medio ambiente son todas las condiciones y factores
externos, vivos y no vivos, químicos y energéticos, que afectan un organismo u otro sistema
especificado durante su existencia. (H.Roberts, 2008) Pero también se puede decir que medio ambiente
hace referencia a nuestro entorno o nuestras condiciones externas que proporcionan las condiciones
para la vida y el desarrollo. Desde otro punto de vista social diríamos que el medio ambiente también
son los factores culturales, estéticos y todos los que contribuyen a la calidad de vida.
7
2.1.2 La gestión ambiental en México - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
aprovechamiento de los recursos naturales del país, confirmando una política ambiental integral e
intento por cumplir con lo anterior trabaja junto a tres subsecretarias y diversos órganos
desconcentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiental federal, y trabajan en cuatro
aspectos prioritarios:
México es un país que busca que sus ciudadanos adopten una verdadera preocupación por proteger y
Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un buen
desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios
sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el contexto de
una legislación ambiental cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras
medidas para fomentar la protección ambiental, y de un aumento de la preocupación por las partes
8
Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" ambientales para evaluar su
desempeño ambiental. Sin embargo, esas "revisiones" y "auditorías" por sí mismas pueden no ser
suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo cumple,
sino que continuará cumpliendo los requisitos legales y de su política. Para ser eficaces, necesitan estar
Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan ser integrados con
otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y
económicas. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas
para crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales
de una organización.
Esta propuesta en base a la Norma Internacional ISO 14001:2015 especifica los requisitos para un
sistema de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política
y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos
ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de
9
Figura 3 - Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en la Norma ISO
14001:2015
Al igual que en otros países del mundo, la introducción de las normas ISO 14000 ha sido un fenómeno
relativamente reciente en México. La norma ISO 14001 referida a sistemas de gestión ambiental, es
Si bien las normas de gestión ambiental fueron adoptadas en un primer momento por el sector industrial,
la importancia y la aceptación creciente de las normas ISO 14000, pareciera indicar que el crecimiento
futuro se producirá en ámbitos más amplios que el industrial, tales como los servicios públicos, la salud,
Las razones por las cuales se han difundido en México el conjunto de las normas de la serie ISO 14000,
con relativa rapidez desde 1996 (fecha de su publicación internacional) hasta la actualidad, son
básicamente las mismas que explican su crecimiento en otros países o regiones del mundo, como es el
10
a) Necesidad de mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones de producción y
servicios.
crecido significativamente. Esta preocupación abarca por un lado tanto las cuestiones globales a escala
planetaria, como pueden ser temas de desertificación, cambios climáticos, deforestación, etc., por
nombrar sólo los más conocidos; como también las cuestiones locales y que hacen a la vida cotidiana
situación ha incidido en los diferentes actores o "partes interesadas" utilizando el lenguaje de las normas
ISO 14000. Definiendo como parte interesada “a persona o grupo que tiene interés o está afectado por
el desempeño ambiental de una organización.” Es aquí donde se involucran en el tema desde las
clientes de una empresa, los vecinos, los proveedores, etc. y por supuesto los propios empleados y la
dirección de la organización.
11
Por lo tanto la norma ISO 14001, como ya se ha visto, da la directriz para la implementación de un
sistema de gestión ambiental. Esta norma permite mejorar desde un principio el desempeño ambiental,
ya que aunque es una norma voluntaria, como todas las ISO, establece que como mínimo la
organización debe cumplir con la legislación ambiental vigente y aplicable en su jurisdicción. Por otra
parte al tratarse de la única norma certificable por tercera parte independiente favorece la transparencia
y credibilidad.
acceso a los mercados internacionales está determinado en gran medida por parámetros de calidad,
entendidos en un sentido amplio. En este contexto, es cada vez más frecuente encontrar como requisito
Como consecuencia de este proceso externo, se ha producido también un efecto de exigencia ambiental
hacia el mercado interno por parte de grandes empresas que, a su vez, solicitan a sus propios
proveedores el acatamiento de normas ISO o similares. Es tal la necesidad de perfeccionar los sistemas
de gestión de calidad y ambiental, ante el imperativo de los mercados internacionales. Tal es el caso de
esta empresa de inyección de plástico, que al ser proveedor de la industria automotriz, su cliente le
12
c) Requerimientos de la sede o matriz.
En el caso de empresas globales, es una demanda emanada de la casa matriz, reflejando una mayor
filiales o sucursales alrededor del mundo (Monterrubio, 2007). El contar con normas de gestión
ambiental común refleja gran importancia para una empresa con impacto internacional. Este es el caso
que ha motivado la adopción de normas en cuanto a los sistemas de gestión ambiental por parte de
diferentes empresas multinacionales con operaciones en el país. Aquí, también se produce el proceso
“dominó”, o cascada respecto de los proveedores de insumos o servicios que utiliza la empresa global
la han adoptado.
Este factor ha tenido peso, particularmente para algunas empresas en sectores tradicionalmente
percibidos como altamente contaminantes o industrias sucias, como es el caso de la industria petrolera,
o la industria curtidora. En este sentido la asociación y afinidad entre los conceptos de gestión de calidad
y gestión ambiental, sin duda ha actuado como factor coadyuvante en la decisión empresaria de adoptar
económicos tangibles.
Aun cuando no ocurra claramente, la aplicación de un sistema de gestión ambiental sobre la base de
ISO 14001 suele producir, como consecuencia indirecta, una reducción de costos, cuando más no sea
por un manejo racional de recursos, generando por ejemplo, ahorros energéticos o reducción del
13
Estos beneficios son tangibles, aunque muchas veces todavía no bien comprendidos, pero una vez
Cabe destacar que, en el caso de muchas empresas en México y en especial algunas pequeñas y
medianas, el hecho de iniciar el proceso, implica que los beneficios son proporcionalmente mayores,
que aquellos casos donde se comienza el proceso como puede ser el caso de una gran industria.
Prevenir la contaminación
Identificar los sectores donde puede reducirse el consumo de energía y otros recursos
No es de carácter obligatorio
14
2.3 Modelo planificar-hacer-verificar-actuar
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso reiterado usado
por las organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión
ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, y se puede describir brevemente así:
Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y
Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos
15
2.4 ISO 14001 – Sistemas de gestión ambiental
para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el
14001:2015 de ISO especifica los requisitos para un sistema de gestión medioambiental que una
organización puede utilizar para mejorar su desempeño ambiental. ISO 14001:2015 destinado al uso
por una organización que busca gestionar sus responsabilidades ambientales en forma sistemática que
ISO 14001:2015 ayuda a una organización alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión
ambiental, que proporcionan valor para el medio ambiente, la propia organización y partes interesadas.
naturaleza y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que la
organización lo determina pueden controlar o influir en teniendo en cuenta una perspectiva de ciclo de
16
El éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles
de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. Las organizaciones pueden aprovechar las
competitividad. La alta dirección puede abordar eficazmente sus riesgos y oportunidades mediante la
Internacional se puede usar para asegurar a las partes interesadas que se ha puesto en marcha un
sistema de gestión ambiental eficaz. Sin embargo, la adopción de esta Norma Internacional no garantiza
en sí misma resultados ambientales óptimos. La aplicación de esta Norma Internacional puede ser
diferente de una organización a otra debido al contexto de la organización. Dos organizaciones pueden
llevar a cabo actividades similares pero pueden tener diferentes requisitos legales y otros requisitos,
de desempeño ambiental, y aun así ambas pueden ser conformes con los requisitos de esta Norma
Internacional.
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental variará dependiendo del contexto de
la organización, el alcance de su sistema de gestión ambiental, sus requisitos legales y otros requisitos
y la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, incluidos sus aspectos ambientales y los
17
2.5 ISO 14011 – Directrices para la auditoría ambiental, procedimientos de auditoria,
auditorías de sistemas de administración ambiental
auditorías ambientales han sido una forma avanzada de satisfacer esta necesidad. Estos sistemas son
entendidos como una forma de ayudar a la organización a establecer y continuar cumpliendo sus
La Norma ISO 14011 establece los procedimientos para auditorias con respecto a la planificación de
una auditoria de un sistema de gestión ambiental, con el fin de determinar la conformidad la conformidad
de la eficacia de acuerdo a los criterios de auditoria de un SGA. El objetivo de esta norma es servir
como guía a todo aquel que participe en la gestión ambiental y que desean mantener sus sistemas de
La auditoría ambiental es un proceso que se utiliza para demostrar la conformidad y eficacia del sistema
18
3 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE
SUSTENTABILIDAD
3.1 Planificación
En esta primera parte se definen los procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos
de 3.1.1 Aspectos ambientales, 3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos, y 3.1.3 Planificación de
impactos ambientales asociados en las operaciones de la empresa, el alcance que debe tener el
Sistema de Gestión Ambiental y los riesgos u oportunidades relacionados con los puntos ya
mencionados 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 para asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental pueda lograr los
resultados esperados con el objetivo del mismo, prevenga o pueda reducir las condiciones ambientales
relacionados a las actividades, productos y servicios de la empresa, que puede controlar y en los que
puede influir en los impactos ambientales asociados a estos. Los procedimientos e información
AMBIENTALES.
19
3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos
Para que el sistema de Gestión Ambiental cumpla este requisito se deberán determinar los
requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales de la empresa y determinar
cómo estos requisitos aplican. La información documentada para los requisitos legales se definieron en
OTROS REQUISITOS.
Para que la empresa cumpla con este requisito se proponen los procedimientos para establecer
objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de las operaciones y
los requisitos legales y otros requisitos asociados a los mismos. Para ello los objetivos ambientales
deberán ser coherentes a la política ambiental que se mantenga o se defina durante el desarrollo de
este proyecto, si es posible tratar que los objetivos sean medibles, tengan seguimiento, sean
comunicados y se actualicen cuando corresponda. En base a las necesidades de las áreas involucradas
ambientales que serán objeto de seguimiento para el área de sustentabilidad, lo anterior se estableció
de los objetivos ambientales se adopta el método de planeación estratégico HOSHIN KANRI que al
igual que la Norma ISO 14001:2015 tiene un enfoque basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar, Actuar) o Ciclo de Deming. Este método será la herramienta para planificar qué se va hacer,
quien será responsable, el plazo para cumplir los objetivos, y los indicadores de seguimiento para estos.
20
3.2 Soporte
3.2.1 Recursos
Gestión Ambiental la empresa debe determinar los recursos necesarios para ello.
3.2.2 Competencia
Para determinar la competencia necesaria de las personas que trabajan bajo el control de la
empresa, que su labor afecte el desempeño ambiental y la capacidad que tengan para cumplir los
requisitos legales y otros requisitos; Asegurar que este personal sea competente en base a su formación
académica, detectar las necesidades de capacitación para la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental
y tomar acciones para que estas personas adquieran la competencia necesaria se define el
Se debe asegurar que las personas que realizan trabajos bajo el control de la empresa sean
conscientes de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos, los impactos ambientales
21
3.2.4 Comunicación
de manera interna y externa la información del Sistema de Gestión Ambiental. Los procedimientos
definidos para la comunicación interna y externa incluyen el qué comunicar, cuándo comunicar, a quién
comunicar y cómo comunicar. La integración de ambos requisitos tanto como comunicación interna y
INTERNA Y EXTERNA
Para mantener el Sistema de Gestión Ambiental es necesario que la información requerida para
el cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 sea documentada y determine cuál de esta información
es necesaria para la eficacia del Sistema. Al crear y actualizar la información documentada se debe
asegurar la identificación de los documentos, el formato que debe mantener y las revisiones y
aprobaciones adecuadas para el documento. Para ello el procedimiento por el cual se crean, actualizan
CONTROL DE DOCUMENTOS.
3.3 Operación
operación y control de los procesos de la empresa, asegurando que los requisitos ambientales se
aspectos ambientales, de los que resultaron ser significativos parte la necesidad de crear el control
22
Se definió el control operacional para el aprovechamiento de aguas P-SGA-007 PROCEDIMIENTO
DE RME.
Para cumplimiento de esta norma la empresa debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para estar preparado ante situaciones de emergencia mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar impactos ambientales provocados por situaciones de emergencia,
tomar acciones para prevenir o mitigar las situaciones de emergencia, poner a prueba periódicamente
las acciones de respuesta planificadas y evaluar estas acciones en particular después de que hayan
ocurrido situaciones de emergencia. Para ello, todo lo anterior está establecido en el procedimiento P-
23
3.4 Evaluación del desempeño
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO para que la empresa pueda dar seguimiento, medir,
analizar y evaluar su desempeño ambiental, en el cual se determina a qué se necesita dar seguimiento
y medición, los métodos con los que obtendrá resultados válidos, los criterios con los cuales evaluara
llevar a cabo auditorías internas planificadas y los requisitos asociados para ejecutar una auditoria
interna.
ambiental, los objetivos y metas ambientales. Esta revisión es la forma de verificar y asegurar que el
24
3.5 Mejora
mejora y lograr los resultados del SGA. Cuando ocurre una no conformidad se deberán tomar acciones
para controlar y corregir dicha no conformidad, esto incluye la mitigación de los impactos ambientales,
revisar la eficacia de las acciones implementadas y de ser necesario aplicar cambios al SGA.
La mejora continua se conseguirá cuando la empresa adecue con eficacia el Sistema de Gestión
25
4 RESULTADOS
documentación de los aspectos ambientales asociados de forma directa o indirecta, de las actividades
que se llevan a cabo en la empresa SuKarne para su posterior evaluación. El diagnóstico permitió
conocer los problemas de las operaciones de manera detallada para identificar los aspectos ambientales
significativos y el impacto ambiental de estos, tomando como base el consumo de recursos, generación
de residuos y emisiones. Pude darme cuenta que los incidentes ambientales presentados durante mi
AMBIENTALES. Los criterios empleados para este fin: Magnitud, Duración y frecuencia.
26
A continuación se presentan los procesos por etapas de operación de SuKarne así como como
la identificación de los aspectos ambientales que se generan en cada una de las etapas.
a. Pesaje de camión
b. Pruebas de calidad
c. Descarga de materia prima
d. Mantenimiento y sanidad de almacenes
Generación de polvos:
- Descarga de materia prima
- Limpieza de almacenes de materia prima
27
Producción de alimento formulado:
Consumo de agua:
- Calderas
Generación de ruido
Emisiones
- Ruido de equipos
Generación de polvos
- Polvo de molienda de grano y forraje
28
Reparto de alimento
Reparto de alimento
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de combustibles:
- combustible de camiones de alimento
Consumo de
recursos Consumo de energía eléctrica:
- Equipo de descarga de alimento
Generación de residuos peligrosos
- Aceite de camiones
- Aceite de equipos
Generación de
residuos Generación de residuos biológico infeccioso:
- Derrame de sebo animal
Generación de polvo:
- polvo generado por la movilización de camiones
- Polvo generado por la descarga de alimento en
camiones
Generación de ruido
- Ruido de equipo de descarga de alimento
- Ruido de camiones de alimento
29
4.1.2 Etapa de producción (engorda de ganado)
Manejo de ganado:
Manejo de ganado
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- Riego de corrales
- Riego para limpieza de ganado
Consumo de
recursos Consumo de combustibles:
- Camiones de transporte de ganado
Generación de polvo:
- Polvo generado por arreo del ganado
30
Enfermería:
Enfermería
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de energía eléctrica:
- refrigeradores de medicamento, antibióticos y
muestras de análisis
Consumo de
Consumo de agua:
recursos
- Consumo de agua para sanidad de áreas
31
Alimentación en corrales:
a. Llenado de bebederos
b. Reparto de alimento en camiones
Alimentación en corrales
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- Agua de uso pecuario
Consumo de
recursos Consumo de combustible:
- Combustible de camiones de reparto de alimento
Generación de Generación de residuos peligrosos:
residuos - Aceite de camiones de reparto de alimento
Generación de polvos:
- Polvo generado por el reparto de alimento en
camiones
Generación de ruido:
- Ruido de los camiones de reparto de alimento
Tabla 9 – 6: AA-IA Alimentación en corrales
32
4.1.3 Etapa de sacrificio
Sacrificio de ganado:
a. Lavado de ganado
b. Arreo de ganado a corraleta de rastro
c. Aturdir animal
d. Colgado de animal
e. Desangrar al animal
f. Sanidad de sacrificio
Sacrificio de ganado
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- lavado de ganado en antemortem
- Agua de uso pecuario
- Consumo de agua para sanidad de sacrificio
Generación de ruido
- Ruido del ganado
Emisiones - Ruido del equipo de aturdimiento
- Ruido de la línea de colgado
33
Producción y resguardo de canales:
a. Corte de cabeza
b. Desollar animal
c. Evisceración
d. Corte de canales
e. Lavado de cana
f. Pre deshuese
g. Electro estimulación
h. Sanitación de canal
i. Asignar cuarto frio
j. Sanidad de línea de operación
34
Manejo de pieles:
a. Lavado de pieles
b. Acomodo de pieles
c. Carga de pieles en camión
d. Sanidad de cuarto de pieles
Manejo de pieles
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- Sanidad de cuarto de pieles
- limpieza de producto
- Esterilizador de cuchillos
Generación de ruido:
Emisiones - Ruido de la línea de transporte
35
Manejo de visera:
a. Empacado de viseras
b. Sanidad de área
Generación de ruido:
Emisiones - Ruido de la línea de transporte
36
4.1.4 Etapa de deshuese
a. Tumbado de canales
b. Sanidad de área
37
Líneas de producción:
a. Acabado de piezas
b. Embolsado
c. Sellado al alto vacío
d. Embalaje de piezas
Líneas de producción
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- Esterilizador de cuchillos
- Consumo de agua para sanidad
38
4.1.5 Área de Calidad superior
Líneas de producción:
a. Inyección
b. Rebanado
c. Embolsado
d. Sellado al alto vacío
e. Embalado
Líneas de producción
Aspecto
ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- Consumo de agua para sanidad
39
4.1.6 Área de logística
a. Recepción de producto
b. Almacenamiento de producto
40
Carga y transporte de producto terminado:
a. Armado de pedidos
b. Embarque de pedidos
41
4.1.7 Planta de tratamiento de aguas residuales
Generación de ruido:
- Ruido de criba
- Ruido de desarenador
- Ruido de DAF
Emisiones
Generación de malos olores:
- Olor de cárcamo de recepción
- Olor de rumen
- Olor de sangre
- Olor de grasas retenidas
- Olor de lagunas de tratamiento
42
4.1.8 RENPRO (Rendimientos proteicos)
a. Pesaje de camión
b. Descarga de materia prima
Consumo de combustibles:
- combustible de camiones de transporte de materia
Consumo de
prima
recursos
Consumo de materiales y agentes químicos
- Solución sanitizante
Generación de ruido:
- Ruido de camiones de transporte
- Ruido de tolva de recepción de materia prima
Emisiones
Generación de malos olores:
- Olor de materia prima en estado de descomposición
43
Producción de rendimientos:
Producción de rendimientos
Aspecto ambiental Impacto ambiental
Consumo de agua:
- Consumo de agua para sanidad
- Consumo de agua para calderas
Generación de ruido:
Emisiones - Ruido de calderas y líneas de operación
44
4.1.9 Viohache
Generación de ruido:
Emisiones - Ruido de equipos de volteo de composta
45
4.2 Política Ambiental
Se acordó con alta que esta política ambiental debe mantenerse como información documentada,
comunicarse dentro de la organización y estar disponible para las partes interesadas. Es apropiada al
objetivos ambientales; incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación.
POLÍTICA AMBIENTAL
contaminación, haciendo uso sostenible de los recursos, creando iniciativas de mitigación al cambio
climático, cumpliendo con los requisitos legales y de nuestros clientes, así permanecer en la mejora
La política ambiental presentada queda como marco de referencia para establecer los objetivos y las
cumplimiento de esta política, así como de revisarla y actualizarla siempre que sea necesario.
46
4.3 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
47
F-SGA-009-D ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS
48
5 CONCLUSIONES
Los responsables de las distintas áreas deben estar en constante participación en las actividades del
Sistema de Gestión Ambiental, puesto que el personal que tiene a cargo debe evidenciarlo para que
Todo el personal debe ser consciente de que es sus de actividades están involucradas dentro del
Sistema de Gestión Ambiental y debe tener clara sus funciones dentro del mismo, sin que éstas resulte
un exceso de trabajo, logrando cumplir con sus propias funciones como parte del personal de la
empresa.
debe partir de un diagnóstico ambiental que dé un panorama de la situación actual de una empresa.
Los aspectos ambientales de mayor significancia según el método desarrollado son el consumo de
biológico – infeccioso y generación de residuos de manejo especial. Por ello es muy importante que
todo el personal especialmente los operadores tengan la capacitación necesaria para poder llevar a
49
Los colaboradores deben conocer cuáles son los impactos de sus actividades al ambiente,
especialmente los operadores quienes ejecutan trabajo directo además deben saber que debido al giro
de la empresa la mayoría de las actividades están estrictamente reguladas por la legislación ambiental
disminución de los impactos de los aspectos ambientales significativos derivados de las operaciones,
como cursos para el manejo de residuos peligrosos, sensibilización en el uso del agua para funciones
de sanidad.
Para llevar a cabo la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, es necesario que los
procedimientos sean claros y coherentes de acuerdo a las operaciones del negocio, que el personal
y los aspectos ambientales de ello. Es importante que se capacite a los colaboradores involucrados en
La Gerencia General de cada Unidad Integral de Negocio de la empresa deberá asegurar la correcta
cumplimiento a los objetivos planteados servirá para la adecuada adopción del SGA.
Para medir el desempeño ambiental de la empresa, se debe plantear desde Dirección General los
Se recomienda fortalecer la estructura del comité para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental,
programar juntas bimestrales antes de las juntas de comité de procesos para abordar acuerdos en
cuanto a no conformidades del SGA, hacer una planeación de actividades y una reestructuración del
50
6 COMPETENCIAS DESARROLLADAS
Competencias Personales
Evaluar aquellos factores que puedan afectar a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones
51
B) Documentos del sistema de gestión y de referencia
procedimientos aplicables u otros documentos del sistema de gestión utilizados como criterios
de auditoría
C) Situaciones de la organización
52
Conocimientos específicos y habilidades de sistemas de gestión ambiental
La terminología ambiental
53
7 FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Gaona, A. (24 de Enero de 2017). Repositorio Tesis IPN. Recuperado el 02 de Mayo de 2017,
de tesis.ipn.mxx/handle/123456789/20499
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358033/358033_AVA/Contenidos/ntc-iso-14011.pdf
6. ISO. (Septiembre de 2015). ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con
tesis.ipn.mx/handle/123456789/20704
http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/9055/1/MARTINEZ%20MORALES.pdf
content/uploads/2017/01/SIG-IN-MI-00-MANUAL-INTEGRADO.pdf
54
10. RINCON, B. (15 de FEBRERO de 2016). TESIS IPN. Recuperado el 02 de MAYO de 2017, de
tesis.ipn.mx/handle/123456789/16220
http://www.gob.mx/semarnat/que-hacemos
Carlos de Guatemala .
55
8 ANEXOS
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicación a todas las actividades que se realicen en SuKarne, para
la identificación y evaluación de los aspecto ambientales que se generan durante las operaciones
de la empresa.
3. DEFINICIONES:
56
Procedimiento de identificación y Código:
evaluación de aspectos ambientales P-SGA-001
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 6
4. RESPONSABLE(S)
5. POLÍTICAS Y DECISIONES
6. ENTRADA Y SALIDA:
57
Procedimiento de identificación y Código:
evaluación de aspectos ambientales P-SGA-001
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 6
7. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
1. Coordinador ambiental
Definir las áreas a evaluar
2. Coordinador ambiental
Definir las operaciones de soporte
3. Coordinador ambiental
Identificar los aspectos ambientales
4. Coordinador ambiental
Valorizar los criterios de evaluación
5. Coordinador ambiental
Evaluar impacto ambiental F-SGA-001-A
FIN
58
Procedimiento de identificación y Código:
evaluación de aspectos ambientales P-SGA-001
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 6
5. Determinar la
COORDINADOR Determinar los aspectos significativos a
significancia del impacto
AMBIENTAL partir del ANEXO 3
ambiental
59
Procedimiento de identificación y Código:
evaluación de aspectos ambientales P-SGA-001
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 5 de 6
9. ANEXOS
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE COMBUSTIBLES
GENERACION DE POLVOS
60
Procedimiento de identificación y Código:
evaluación de aspectos ambientales P-SGA-001
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 6 de 6
FRECUENCIA: Se 1(baja): Existe una 5(media): Existe una 10(alta): Es muy posible
refiere a la posibilidad muy remota posibilidad media de que suceda en
posibilidad que se de que suceda. que suceda. cualquier momento.
dé el impacto y
está relacionada
con la
"REGULARIDAD"
(Normal, anormal o
de emergencia).
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
00 Documento inicial
61
8.2
CONDICIONES DE OPERACIÓN
Áreas
Actividad
AMBIENTALES
Actividades
Actividades
Actividades
¿APLICA
NORMATIVIDAD?
Aspecto
Ambiental
si
no
D
D
D
M
M
M
Sig
Sig
Sig
Criterios de evaluacion
Revisión:
Consumo de agua
62
Consumo de gas
Consumo de combustibles
RECURSOS
CONSUMO DE
09/12/2016
AGUA
RESIDUOS
infeccioso
GENERACIÓN DE
Generación de polvos
1 de 1
Página:
Código:
AIRE
Generación de Ruido
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es esta establecer una sistemática para la identificación de los
requisitos legales en materia de medioambiente y recursos naturales vigentes que son aplicables
a todas las unidades de negocio de la empresa SuKarne.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación para identificar todo los requisitos legislativos que regulan en
materia de medioambiente todas las unidades de negocio de la empresa SuKarne para todas las
actividades en ellas que tengan un impacto ambiental.
3. DEFINICIONES:
a. Legislación: Para esto caso, hace referencia a la legislación ambiental que regula las
actividades de la empresa SuKarne.
b. Requisitos Legales: Condición legislativa que es exigida por una autoridad Municipal,
Estatal, Federal e incluso Extranjera y que la empresa SuKarne está obligado a hacer
cumplimiento de ella.
4. RESPONSABLE(S)
La Dirección de Sustentabilidad:
Asegurar que se identifiquen los requisitos legislativos en materia de medio ambiente y recursos
naturales aplicables a la empresa Sukarne, además del registro y actualización documental de la
normativa vigente.
63
Procedimiento de identificación de los Código:
requisitos legales y otros requisitos P-SGA-002
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 4
5. DECISIONES
II. Para obtener los requisitos aplicables se debe identificar adecuadamente los aspectos
ambientales de las actividades que se llevan a cabo en la empresa SuKarne de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento P-SGA-001 - procedimiento de identificación y
evaluación de aspectos ambientales.
6. ENTRADA Y SALIDA:
64
Procedimiento de identificación de los Código:
requisitos legales y otros requisitos P-SGA-002
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 4
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Identificación de aspectos
ambientales
Coordinador ambiental F-SGA-001-A
2. Identificación de requisitos
Coordinador ambiental
NO
3. ¿Existe
incumplimiento?
4. Levantar no conformidad
SI Coordinador ambiental
F-SGA-014-A
5. Calcular índice de
cumplimiento
Coordinador ambiental
F-SGA-002-A
Fin
65
Procedimiento de identificación de los Código:
requisitos legales y otros requisitos P-SGA-002
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 4
9. ANEXOS
Anexo 1 - F-SGA-002-A Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros
requisitos
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
66
8.4 F-SGA-002-A MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS
Procedimiento de identificación de los Código:
requisitos legales y otros requisitos F-SGA-002-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
Evaluación de Cumplimiento
Fundamento
Legal u Otro
Requisito
Michoacan
Monterrey
Ambiental
legal
Actividad
Culiacan
Responsable
Aspecto
Mexicali
Evidencia u
Lucero
Observación
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
67
8.5 P-SGA-003 PROCEDIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las actividades que se llevan a cabo en la empresa SuKarne
en todas sus unidades de negocio y que generan un impacto ambiental para que la dirección de
Sustentabilidad plante los objetivos y metas y que de un seguimiento de las mismas hasta
determinar un resultado.
3. DEFINICIONES:
b. Meta ambiental: Requisito detallado y cuantificado cuando sea posible, parte de los
objetivos ambientales y debe cumplirse para alcanzarse.
c. Programa de gestión ambiental: Documento redactado por la empresa, que recoge los
objetivos y metas para asegurar la protección al medio ambiente.
4. RESPONSABLE(S)
Dirección de sustentabilidad:
Establecer cada año las propuestas objetivo y metas ambientales para ser aprobados por comité.
Ejecutar las acciones necesarias para el seguimiento de los mismos después de haber sido
aprobados por comité. Establecer el programa de gestión ambiental que será revisado en periodos
trimestrales para asegurar un cumplimiento evitando desviaciones en los objetivos y metas
establecidos.
68
Procedimiento de objetivos y metas Código:
ambientales P-SGA-003
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 4
5. DECISIONES
III. El programa de gestión ambiental establece los objetivos y metas ambientales, así como
las acciones necesarias para llevar a cabo un seguimiento de los mismos en periodos de
un año.
IV. El programa de gestión ambiental deberá contener los objetivos y metas ambientales, los
plazos para su cumplimiento, las acciones para el mismo y los recursos necesarios y
responsables.
6. ENTRADA Y SALIDA:
69
Procedimiento de objetivos y metas Código:
ambientales P-SGA-003
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 4
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
SI
3. ¿El programa
I
requiere
modificaciones?
NO
Dirección de sustentabilidad
5. Seguimiento de indicadores
Dirección de sustentabilidad
Fin
70
Procedimiento de objetivos y metas Código:
ambientales P-SGA-003
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 4
9. ANEXOS
F-SGA-003-A Formato del Programa de Gestión Ambiental
F-SGA-003-B Tablero de indicadores Hoshin Kanri
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
71
Código:
Formato del programa de gestión ambiental
F-SGA-003-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
PERIODO Valor
DE OBJETIVO: objetivo
VIGENCIA:
Meta 1 : Plazo: Responsables: indicadores:
Meta 2 : Plazo: Responsables: indicadores:
Meta 3 : Plazo: Responsables: indicadores:
Meta 4 : Plazo: Responsables: indicadores:
Meta 5 : Plazo: Responsables: indicadores:
Meta 6 : Plazo: Responsables: indicadores:
Meta 7 : Plazo: Responsables: indicadores:
Meta 8 : Plazo: Responsables: indicadores:
Observaciones :
Elaboró: Revisó: Validó: Autorizó:
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
Código:
Tablero de indicadores HK
F-SGA-003-B
72
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
Semana
QUÉs del ¿CÓMO Presupuesto /
Unidad de #
responsable logrará sus Objetivo Comentarios
medida semana
del área QUÉ? Semana
Evaluar Definir COMO de Valor Objetivo Valor
Desempeño indicadores cada obtenido
ambiental indicador
Asegurar Definir COMO de Valor Objetivo Valor
Cumplimiento indicadores cada obtenido
Normativo indicador
Agua Definir COMO de Valor Objetivo Valor
indicadores cada obtenido
indicador
Energía Definir COMO de Valor Objetivo Valor
indicadores cada obtenido
indicador
Residuos Definir COMO de Valor Objetivo Valor
indicadores cada obtenido
indicador
Gastos Definir COMO de Valor Objetivo Valor
Operativos indicadores cada obtenido
Fijos indicador
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
73
8.8 P-SGA-004 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CONCIENCIA
1. OBJETIVO
Asegurar la competencia en actividades técnicas del personal del área de Sustentabilidad
relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica al personal del área de sustentabilidad que desarrollen actividades
involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental.
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLE(S)
e. Realizar con el nuevo integrante del equipo un recorrido por la instalación y presentarlo
ante sus compañeros de trabajo.
74
Procedimiento de competencia, formación y Código:
conciencia P-SGA-004
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 5
5. DECISIONES
b. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Anualmente la Dirección de sustentabilidad, identificará las necesidades con respecto a
capacitaciones para reforzar o generar nuevos conocimientos de acuerdo a las actividades
que se llevan a cabo por el personal F-SGC-006-C Programa de capacitación del personal.
Todo el personal de sustentabilidad deberá tener al menos una capacitación anual, que puede
ser específica en las actividades que desarrolla o de conocimientos generales.
La programación de los cursos además de cumplir con las necesidades detectadas, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestal y autorización por la Dirección de la organización.
Dar a conocer al personal los procedimientos, registros e instructivos para que lleve a
cabo el trabajo designado
Capacitar al personal mediante cursos, prácticas, manejo de programas, entre otros.
Hacer un examen de la metodología analítica para la que fue capacitada
Evaluar el desempeño del técnico del laboratorio mediante muestras ciegas
Para jefes de departamento realizar capacitación únicamente del SGC y administrativo
Registrar la información en el F-SGC-006-B formato para inducción y capacitación
del personal. El responsable del área debe elaborar un reporte de capacitación en donde
indique si fue o no satisfactoria dicha capacitación y deberá trasmitir el informe de
capacitación al CSA.
d. MEDICION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION
Se realiza mediante la evaluación del desempeño y de los resultados de aseguramiento de la
calidad internos
6. ENTRADA Y SALIDA:
Entrada: Necesidad de capacitación
75
Procedimiento de competencia, formación y Código:
conciencia P-SGA-004
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 5
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Dirección de Sustentabilidad
Definir Perfiles
F-SGA-004-A
2. Dirección de Sustentabilidad
Detección de necesidades de
capacitación
3. Dirección de Sustentabilidad
Comunicación de
oportunidades detectadas
4. Coordinador Ambiental
Programación de
capacitación F-SGA-006-B
5. Coordinador Ambiental
Ejecución de capacitación
6. Coordinador de RH
Evaluación del desempeño
Fin
76
Procedimiento de competencia, formación y Código:
conciencia P-SGA-004
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 5
9. ANEXOS
F-SGC-006-A Formato para ORDO del personal
F-SGC-006-B Programa de capacitación del personal
F-SGC-006-C Formato de Asistencia y Distribución de Información al Personal
F-SGC-006-D Formato para inducción y capacitación al personal
10.APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Validó: Autorizó:
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
77
8.9 P-SGA-005 - PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
2. ALCANCE
Aplica a todos los colaboradores de la empresa SuKarne, así como a los proveedores y personal
externo.
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLE(S)
5. POLÍTICAS Y DECISIONES
6. ENTRADA Y SALIDA:
78
Procedimiento para la comunicación Código:
interna y externa P-SGA-005
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 4
7. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
1. Dirección de Sustentabilidad
Elaborar plan de trabajo
2. Responsable de comunicación
Difundir Información
3. Personal receptor
Recibir información
NO
4. ¿Fue eficaz la 5. Dirección de sustentabilidad
comunicación? Establecer estrategias
SI
6. Dirección de Sustentabilidad
Registrar bitácora
FIN
79
Procedimiento para la comunicación Código:
interna y externa P-SGA-005
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 4
80
Procedimiento para la comunicación Código:
interna y externa P-SGA-005
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 4
9. ANEXOS
F-SGA-005-A Bitácora de comunicación
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
81
Código:
Bitácora de comunicación
P-SGA-005-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
¿Fue efectiva la
COMUNICACIÓN
comunicación?
No. Objetivo Fecha Emisor Receptor Descripción Si No
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
53
8.10 P-SGA-006 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 7
1. OBJETIVO
Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada elaboración, revisión, aprobación,
actualización y control de los documentos del Sistema de ambiental de SuKarne.
2. ALCANCE
Aplica para la elaboración, modificación, resguardo, eliminación y distribución de los documentos
del Sistema de Gestión de Ambiental de SuKarne.
3. DEFINICIONES:
c. Difusión: Utilización de cualquier medio de comunicación para dar a conocer la información del
Sistema de Gestión de la Calidad.
e. Documento Controlado: Se considera un documento controlado todo aquel que cumpla con
todo lo registrado en este procedimiento.
h. Procedimiento: es un documento que describe de forma clara los pasos para iniciar, desarrollar
y concluir una serie de actividades secuenciales establecidas en un proceso que tiene la finalidad
de dar un producto y/o servicio.
j. Responsable de área: es la persona que cuenta con un nombramiento y que dirige un área en
base a un organigrama de estructura.
54
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 7
4. RESPONSABLE(S)
5. DECISIONES
Declarar si es un documento nuevo o una actualización, en caso de que sea una actualización
referenciar el nombre y código del documento.
Si el documento pertenece alguna de las áreas técnicas se debe enviar para su revisión a los
responsables de área.
vi. El responsable de cada área deberá integrar la copia controlada del documento previa
autorización del CSA, así mismo el responsable se encargará de retirar las versiones
obsoletas y entregarlas al CSA para su destrucción y baja en el listado maestro de
documentos.
vii. Los archivos electrónicos de los documentos obsoletos se resguardaran en una carpeta
electrónica nombrada DOCUMENTOS OBSOLETOS, es importante mencionar que CSA es
el único que tiene acceso a esta carpeta.
55
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 7
viii. Cuando algún usuario del Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio por cuestiones de
auditorías normativas u otros motivos requiera una copia de algún documento, el CSA
entregará al usuario una copia la cual tendrá impresa la leyenda “DOCUMENTO
CONTROLADO”.
ix. El responsable de cada área debe de realizar cada año una revisión en todos sus documentos
para identificar posibles mejoras, en caso de que no sea detectada, se notificará por correo
electrónico al CSA que los documentos no requieran actualización y modificación, si se
encuentran posibles modificaciones se procederá de acuerdo al primer inciso de este
procedimiento.
x. Los documentos creados o modificados deben ser registrados por el CSA en el F-SGC-001-B
Formato para lista maestra de documentos, la cual contiene el código, nombre del documento,
fecha de emisión, revisión, distribución de los documentos e historial de cambios.
xi. El CSA es el responsable de administrar los documentos vigentes mismos que serán
almacenado en una carpeta nombrada “Sistema de Gestión de ambiental”, almacenada en un
servidor de Red, y dicha carpeta estará respaldado en la computadora del CSA y en un
dispositivo de almacenamiento externo y/o almacenamiento virtual. Queda estrictamente
prohibido generar copias en físico y/ o electrónico de los documentos ubicados en la carpeta
sin la autorización previa del CSA.
56
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 7
i. Los procedimientos y formatos del sistema de gestión deberán de contar con los
siguientes elementos:
Encabezado, éste contendrá el logotipo, nombre del procedimiento, código, revisión, fecha de
emisión, número de páginas y número total de páginas.
El código de todos los documentos será asignado por el CSA de acuerdo a lo siguiente:
57
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 5 de 7
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABLE(S)
5. DECISIONES
6. ENTRADA Y SALIDA
7. DIAGRAMA DE FLUJO
8. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
9. ANEXOS
10. APROBACIONES
6. ENTRADA Y SALIDA:
58
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 6 de 7
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Analista de SGA
Identificar la necesidad de
elaboración
2. Analista de SGA
Elaborar documento
3. Analista de SGA
Enviar documento para
aprobación
4. CSA
Revisión de documento
5. CSA
¿Se necesita
modificación?
6. CSA 7. CSA
Modificación de Publicación de
documento documento
Fin
59
Procedimiento para elaboración y control Código:
de documentos P-SGA-006
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 7 de 7
9. ANEXOS
F-SGA-001-A Formato de elaboración de documentos
F-SGA-001-B Formato de lista maestra de documentos
10. APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Validó: Autorizó:
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
8.11 F-SGA-006-A FORMATO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
60
Código:
Formato para elaboración de documentos
F-SGA-006-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABLES
5. POLÍTICAS Y DECISIONES
6. ENTRADA Y SALIDA
7. DIAGRAMA DE FLUJO
8. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
9. ANEXOS
10. APROBACIONES
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
61
8.12 F-SGA-006-B FORMATO PARA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Código:
Formato para lista maestra de documentos
F-SGA-006-B
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
FECHA REVISION 0
NOMBRE DEL
CODIGO RESPONSABLE DE Control de
DOCUMENTO Revision Fecha
EMISION Cambios
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
62
8.13 F-SGA-001-C LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Código:
Lista maestra de documentos externos
F-SGA-006-C
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
63
8.14 F-SGA-006-D FORMATO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
Código:
Formato de reconocimiento de firmas
F-SGA-006-D
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
64
8.15 P-SGA-007 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
1. OBJETIVO
Llevar un adecuado control del aprovechamiento de agua, analizando el comportamiento sobre los
consumos de agua en todos los procesos de SuKarne y proponer medidas de uso eficiente, de ser
necesario.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas de la empresa SuKarne que tengan consumo de agua.
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLE(S)
5. DECISIONES
6. ENTRADA Y SALIDA:
65
Procedimiento para el control de Código:
aprovechamiento de agua P-SGA-007
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 4
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Coordinador Ambiental
Asegurar Cumplimiento legal
2. Coordinador Ambiental
F-SGA-007-A
Llenar indicador de consumo
3. Coordinador Ambiental
Analizar indicadores
No 6. Responsable de área
Implementar acciones de
ahorro
7. Coordinador Ambiental
Elaborar informe Semestral
No
8- ¿Se cumplen
los objetivos
ambientales?
9. Responsable de área
Mantener programa
Si
Fin
66
Procedimiento para el control de Código:
aprovechamiento de agua P-SGA-007
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 4
67
Procedimiento para el control de Código:
aprovechamiento de agua P-SGA-007
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 4
9. ANEXOS
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
68
8.16 F-SGA-007-A LECTURAS DE MEDIDOR DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
Lecturas de medidor de aprovechamiento Código:
de agua F-SGA-007-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
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F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A :
E X T R A C C IO N E N m 3 0 E X T R A C C IO N E N m 3 0 E X T R A C C IO N E N m 3 0
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8.17 F-SGA-007-B INFORME DE CONSUMO DE AGUA ANUAL
Código:
Informe de consumo de agua anual
F-SGA-007-B
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Consumo Consumo
Extracción Rechazo de
Sacrificio Consumo agua Consumo por agua Industrial
total de pozo Exploración Osmosis
(Cabezas) en TIF (m3) industrial cabeza (m3) por cabeza
(m3) Pozo (m3) (m3)
Semana (m3) (m3)
70
8.18 P-SGA-008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
1. OBJETIVO
Llevar un adecuado control de la generación y descarga de aguas residuales, identificando los
requisitos legales que aplican a esta operación de SuKarne y proponer medidas correctivas, de ser
necesario.
.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas de la empresa SuKarne que involucradas en la generación de aguas
residuales.
3. DEFINICIONES:
a. Agua residual: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, pecuarios, doméstico, incluyendo fraccionamientos y en general
cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.
c. Biosólidos: Lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y que por su
contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después de su
estabilización, puedan ser susceptibles de aprovechamiento.
d. Lodos: Son sólidos con un contenido variable de humedad, provenientes del desazolve de los
sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas
de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidos a procesos de estabilización.
g. Laguna de maduración: Este tipo de laguna tiene como objetivo fundamental la eliminación
de bacterias patógenas. Además de su efecto desinfectante, las lagunas de maduración
cumplen otros objetivos, como son la nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta eliminación
de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente bien oxigenado.
71
Procedimiento para el control de aguas Código:
residuales P-SGA-008
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h. Cloración: Es el área donde se realiza una desinfección final, mediante la aplicación de cloro
en el punto de descarga (cárcamo). La aplicación de cloro se hace de forma que el flujo de
agua llegue a un tipo filtro o sistema donde agua se baña en cloro.
4. RESPONSABLE(S)
Coordinador Ambiental: Éste debe de gestionar todas aquellas actividades legales con relación
a aguas residual (pagos de derechos, gestión de mantenimientos de las áreas junto con el jefe de
sanidad, realización de análisis de las aguas, etc.).
5. DECISIONES
I. Sera responsabilidad del jefe del área generadora de agua residual asegurar que sus
operaciones no afecten en el cumplimiento normativo a los parámetros establecidos por la
legislación vigente en materia de aguas residuales.
6. ENTRADA Y SALIDA:
72
Procedimiento para el control de aguas Código:
residuales P-SGA-008
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Coordinador Ambiental
Asegurar Cumplimiento legal
2. Coordinador Ambiental
Llenar Bitácora de descarga F-SGA-008-A
3. Coordinador Ambiental
Analizar indicadores de
descarga
6. Responsable de área
No Implementar acciones de
reutilización
7. Coordinador Ambiental
Llenar informe Semestral
No
Si
9. Responsable de área
Mantener programa
Fin
73
Procedimiento para el control de aguas Código:
residuales P-SGA-008
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9. ANEXOS
74
Procedimiento para el control de aguas Código:
residuales P-SGA-008
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75
8.19 F-SGA-008-A LECTURAS DE MEMDIDOR DE AGUAS RESIDUALES
Código:
Lecturas de medidor de aguas residuales
F-SGA-008-A
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0 09/12/2016 1 de 1
1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S), DENOMINACIÓN SOCIAL:
F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A : F E C H A D E LE C T UR A :
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76
8.20 P-SGA-009 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
10. OBJETIVO
Establecer los lineamientos relacionados para el manejo de residuos peligrosos dentro de la planta
SuKarne, de modo que las operaciones de las áreas involucradas no cometan las faltas
establecidas.
11. ALCANCE
El presente procedimiento de manejo de residuos peligrosos es de aplicación para todos los
colaboradores de la empresa SuKarne Planta Mexicali, así como las acciones disciplinarias a sus
faltas.
.
12. DEFINICIONES:
RESIDUO PELIGROSO: Es aquel que contiene sustancias enunciadas en el listado de
sustancias peligrosas o que tiene una o más de las características CRETIB señaladas en la
normatividad vigente.
77
Procedimiento de manejo de residuos Código:
peligrosos P-SGA-009
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TOXICIDAD (T): El extracto PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la NOM-
053-SEMARNAT-1993, contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la Tabla 2 de
esta Norma en una concentración mayor a los límites ahí señalados, la cual deberá obtenerse
según los procedimientos que se establecen en las Normas Mexicanas correspondientes.
La sangre.
a) La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como los derivados
no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones
celulares o acelulares de la sangre resultante (hemoderivados).
Los patológicos
a) Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la
cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se encuentren en formol.
b) Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico,
excluyendo orina y excremento.
c) Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos
en centros de investigación y bioterios.
78
Procedimiento de manejo de residuos Código:
peligrosos P-SGA-009
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0 09/12/2016 2 de 7
Los residuos no anatómicos. Son residuos no anatómicos los siguientes:
a) Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas
durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, navajas, lancetas,
agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para
tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el
laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo
municipal.
13. RESPONSABLE(S)
Jefe de Área Generadora: Asegurar que los residuos generados por su área sean identificados y
contenidos adecuadamente y asegurar que el personal de exteriores traslade los residuos a su
respectivo almacén temporal.
Jefe de almacén: Asegurar que todos los residuos que ingresan al almacén sean etiquetados
79
Procedimiento de manejo de residuos Código:
peligrosos P-SGA-009
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I. Se consideran Residuos Peligrosos los que tengan una o varias de las siguientes
características de: CORROSIVIDAD (C), REACTIVIDAD (R), EXPLOSIVIDAD (E),
TOXICIDAD (T), INFLAMABILIDAD (I), BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.
II. Las áreas de almacenamiento deberán cumplir con lo establecido al Artículo 15 del
REGLAMENTO de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.
80
Procedimiento de manejo de residuos Código:
peligrosos P-SGA-009
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Inicio
1. Identificación de Residuos
Personal de Mantenimiento
Si
4. Transporte RP a almacén
Personal de Mantenimiento
5. Etiquetado de residuos
Jefe de almacén
6. Almacenamiento de residuos
Jefe de almacén
F-SGA-009-A
No
7. Solicitar Recolección
Jefe de almacén
8. ¿Cumple
los requisitos?
Si
9. Embarque de Residuos
Jefe de almacén F-SGA-009-B
Fin
81
Procedimiento de manejo de residuos Código:
peligrosos P-SGA-009
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0 09/12/2016 5 de 7
82
Procedimiento de manejo de residuos Código:
peligrosos P-SGA-009
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0 09/12/2016 6 de 7
83
Procedimiento de manejo de residuos Código:
peligrosos P-SGA-009
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0 09/12/2016 7 de 7
18. ANEXOS
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84
8.21 F-SGA-009-A TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE RP
Código:
Tabla de incompatibilidad de RP
F-SGA-009-A
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0 09/12/2016 1 de 1
10
11
12
13
14
15
16
1
9
TIERRA CONTAMINADA CON
CARTUCHOS DE TONER DE
LUMINARIAS DE VAPOR DE
PILAS ALCALINAS USADAS
AGUA CONTAMINADA CON
BATERIAS DE VEHICULOS
RESIDUOS DE PINTURA
RESIDUOS DE PINTURA
ACEITE MINERAL PARA
RESIDUOS DE THINER
VINILICA SEMISOLIDA
CONTAMINADOS CON
CONTAMINADOS CON
MERCURIO DAÑADAS
ACEITE LUBRICANTE
FILTROS DE AIRE DE
ESTOPA Y TRAPOS
DIESEL RESIDUAL
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
MANTENIMIENTO
LUBRICACIONES
AUTOMOTRIZ
IMPRESORA
MECANICAS
AMONIACO
GASTADO
GASTADO
(CADUCA)
SIN USO
MOTOR
DIESEL
SECA
1 ACEITE LUBRICANTE GASTADO HFgt
CUBETAS DE PLASTICO
2 HFgt
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS
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85
8.22 F-SGA-009-B BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Código:
Bitácora de residuos peligrosos
F-SGA-009-B
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86
8.23 F-SGA-009-C MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS
DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTÁ TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, CARACTERISTICAS CRETIB
BIEN EMPACADO, MARCADO Y ROTULADO, Y QUE SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE DE
ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE.
NOMBRE: FIRMA:
ORIGINAL
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87
8.24 F-SGA-009-D ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Código:
Etiqueta de residuos peligrosos
F-SGA-009-D
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0 09/12/2016 1 de 1
RESIDUO PELIGROSO
NOMBRE DEL RESIDUO T
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FECHA DE INGRESO
/ /
FECHA DE SALIDA
/ /
TOXICO
Simbología de etiquetado para las características de peligrosidad
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88
8.25 P-SGA-010 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RME
Código:
Procedimiento de Manejo de RME
P-SGA-010
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0 09/12/2016 1 de 5
1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para la selección, manejo y recolección de residuos de manejo especial
generados por la empresa SuKarne en cada una de sus unidades de negocio para su
comercialización.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las áreas de cada una de las unidades de negocio de la empresa
SuKarne para el manejo de los residuos de manejo especial que generen.
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLE(S)
Personal de sanidad: llevar los residuos de cartón, los porrones y tarimas a su respectiva área
de acopio.
Jefe de almacén: deberá llevar el monitoreo del nivel de residuos del área de acopio.
89
Código:
Procedimiento de Manejo de RME
P-SGA-010
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0 09/12/2016 2 de 5
5. DECISIONES
Todas las tarimas deberán ser colocadas de manera ordenada sobre una plancha
de concreto.
Todos los porrones vacíos deben ser colocados en la plancha de concreto del área
de acopio de plásticos. Los porrones deben ser apilados de manera ordenada.
6. ENTRADA Y SALIDA:
90
Código:
Procedimiento de Manejo de RME
P-SGA-010
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0 09/12/2016 3 de 5
7. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
1. Personal de
sanidad/mantenimiento
Colocar residuos en área de
acopio 2. Jefe de almacén
Monitorear área de acopio
5. Jefe de almacén
Notificar necesidad de
recolección
6. Gerente administrativo
Solicitar servicio de recolección
9. Asistente de gerencia
Generar ticket de pago
FIN
91
Código:
Procedimiento de Manejo de RME
P-SGA-010
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0 09/12/2016 4 de 5
92
Código:
Procedimiento de Manejo de RME
P-SGA-010
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0 09/12/2016 5 de 5
9. ANEXOS
Cuadro de Revisiones
Fecha de
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93
8.26 F-SGA-010-A BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Código:
Bitácora de residuos de manejo especial
F-SGA-010-A
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0 09/12/2016 1 de 1
GENERACIÓN
No.
Nombre del Área o proceso Generación Semana
residuo de generación total (tons)
Rumen
Estiércol
PETs
Papel
Cartón
Chatarra
Cuadro de Revisiones
Fecha de
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94
8.27 F-SGA-010-B INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS
Orgánicos secos
Inorgánicos
Total de Residuos:
Total:
95
Informe de cumplimiento al plan de manejo Código:
de residuos solidos F-SGA-010-B
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0 09/12/2016 1 de 2
Almacenamiento
Cuadro de Revisiones
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96
8.28 P-SGA-011 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las áreas de la empresa que pudieran involucrarse en
eventos potenciales de emergencia que pueden generar un impacto ambiental.
3. DEFINICIONES:
b. Riesgo trivial: Es aquel que por sus características no se requiere aplicación del plan de
emergencia, es decir no existen riesgos superiores a los que existen en una casa
habitación normal.
c. Riesgo moderado: Es aquel que por sus características si se requiere la aplicación del
plan de emergencia correspondiente, es decir existen riesgos con magnitudes de daño a
la salud de consecuencias leves.
d. Riesgo severo: Es aquel que por sus características si se requiere la aplicación del plan
de emergencia correspondiente, es decir genera daños a la salud con secuelas; en este
puede haber incapacidades parciales permanentes
e. Riesgo Extremo: Son riesgos de trabajo que generan la muerte o incapacidades totales
permanentes.
4. RESPONSABLE(S)
Coordinador Ambiental: deberá identificar y evaluar de manera anual las áreas de riesgo con
posibles situaciones de emergencia.
97
Procedimiento de preparación y respuesta Código:
a emergencias P-SGA-011
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 5
5. POLITICAS Y DECISIONES
II. Periódicamente se deberán evaluar las acciones definidas para la respuesta ante
situaciones de emergencia.
III. Las brigadas podrán ser activadas por cualquier persona que se percate de la ocurrencia
de una situación de emergencia; los brigadistas serán quienes darán respuestas a las
emergencias que podrían generar impactos ambientales, y situaciones que afecten la
seguridad e higiene en el trabajo.
IV. Las brigadas deberán estar debidamente capacitadas y actualizadas para la aplicación
de los métodos para cada caso que se presente; mientras llegan las corporaciones de
emergencias locales que correspondiese.
VI. En caso que haya un cambio en la infraestructura física y equipamiento que puedan
generar un impacto ambiental se actualizará dicho formato x.
6. ENTRADA Y SALIDA:
98
Procedimiento de preparación y respuesta Código:
a emergencias P-SGA-011
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 5
7. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
1. Coordinador Ambiental
Identificar áreas de riesgo
F-SGA-011-A
2. Coordinador Ambiental
Evaluar emergencias
potenciales
3. Coordinador Ambiental
Proponer acciones
preventivas
4. ¿Se presenta
emergencia?
7. ¿Necesita
mejorar la
respuesta?
FIN
99
Procedimiento de preparación y respuesta Código:
a emergencias P-SGA-011
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 5
100
Procedimiento de preparación y respuesta Código:
a emergencias P-SGA-011
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 5 de 5
9. ANEXOS
Cuadro de Revisiones
Fecha de
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revisión
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00 Documento inicial
elaboración.
101
8.29 F-SGA-011-A Evaluación de áreas de riesgo
Código:
EVALUACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO
F-SGA-011-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
CONTAMINACIÓN
FUEGO EXPLOSIÓN TOXICIDAD SEGURIDAD
INCENDIO DE EXPLOSION DE DERRAME DE DERRAME DE HERIDAS
EXPLOSION DE CENTRO DE CARGA FUGA DE FUGA DE AGUA
No. ÁREA, OPERACIÓN, ACTIVIDAD MATERIALES
COMBUSTIBLES Y AMONIACO
RESIDUOS
RESIDUAL
RESIDUOS DE PUNZO -
INFLAMABLES TRANSFORMADOR PELIGROSOS MANEJO ESPECIAL CORTANTES
1 PLANTA DE ALIMENTOS
2 ENGORDA
3 PLANTA TIF
4 SERVICIOS
5 PTAR
6 COMPOSTA
7 PLANTA DE RENDIMIENTO
1.-Riesgo bajo: Es aquel que por sus características no se requiere Elaboró: Revisó: Validó: Autorizó:
aplicación del plan de emergencia, es decir no existen riesgos superiores a
los que existen en una casa habitación normal.
(Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre)
2.-Riesgo moderado: Es aquel que por sus características si se requiere la
(Puesto) Centralizador Gerente de Director de
aplicación del plan de emergencia correspondiente, es decir existen riesgos
con magnitudes de daño a la salud de consecuencias leves. Área Área
3.-Riesgo severo: Es aquel que por sus características si se requiere la Cuadro de Revisiones
aplicación del plan de emergencia correspondiente, es decir genera daños a
la salud con secuelas; en este puede haber incapacidades parciales Fecha
Descripción de
permanentes. Revisión de Responsable
modificaciones
revisión
4.-Riesgo extremo: Son riesgos de trabajo que generan la muerte o
incapacidades totales permanentes. Responsable
00 Documento inicial de
elaboración.
102
8.30 F-SGA-011-B Evaluación de emergencias
Código:
EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS
F-SGA-011-B
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
DATOS DE LA SUSTANCIA
Sustancia Peso molecular AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 IDLH Temp de ebullicion
Temp cong Estado fisico Limite inf de expl Limite sup de expl Concentracion
calculada
METEOROLOGICA
Int de viento Direc de viento Altura del vto Rugocidad terr (cm) Cubierta del cielo Temp del aire Estabilidad atm
FUENTE
Duracion de liberacion Velocidad de
Tipo de fuente
Cantidad liberada (Kg) Altura de liberacion (hrs) liberacion/min
AFECTACIONES
R de afectacion Escuelas A. Hospitalaria Hogares Negocios Personas Flora y fauna
COSTOS
Remediacion agua Remediacion Aire Remediacion Suelo Demandas Atencion medica Instalaciones Ganado
Posibles sanciones
Adicionales Adicionales
Legales
Total
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
103
8.31 F-SGA-011-C REPORTE DE SITUACIÓN DE EMERGENCIAS
Código:
Reporte de situación de emergencias
F-SGA-011-C
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
Métodos de
Actividad /
Proceso/ Aspecto Impacto preparación y
Aspecto Notas
Área Ambiental Ambiental respuesta a
Ambiental
emergencias
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
104
8.32 F-SGA-011-D Evaluación de la respuesta ante emergencias
105
Evaluación de la respuesta ante Código:
emergencias F-SGA-011-D
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0 09/12/2016 1 de 2
Comentarios :
Responsable de la Acción:
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
106
8.33 F-SGA-011-E PROGRAMA DE SIMULACROS
Código:
Programa de simulacros
F-SGA-011-E
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
107
8.34 F-SGA-011-F REPORTE DE SIMULACROS
Código:
Reporte de simulacros
F-SGA-011-F
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
Conclusiones:
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
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elaboración.
108
8.35 P-SGA-012 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
1. OBJETIVO
Definir la sistemática para evaluar periódicamente la conformidad con los requisitos legales y otros.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las unidades de negocio de SuKarne declaradas en este manual.
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLE(S)
Dirección de sustentabilidad:
La Dirección de Sustentabilidad tiene la responsabilidad de dar seguimiento, medir, evaluar y hacer
un análisis periódico de los requisitos legales y otros con los que la empresa SuKarne deba
cumplir.
5. POLÍTICAS Y DECISIONES
109
Procedimiento de seguimiento, medición, Código:
análisis y evaluación P-SGA-012
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 5
6. ENTRADA Y SALIDA:
Entrada: Requisitos legales y otros
Salida: Evaluación del cumplimiento
110
Procedimiento de seguimiento, medición, Código:
análisis y evaluación P-SGA-012
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 5
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
8. Análisis y seguimiento de
acciones
Coordinador Ambiental
F-SGA-014-A
9. Registrar resultados
Gerente de Gestión Ambiental
Fin
111
Procedimiento de seguimiento, medición, Código:
análisis y evaluación P-SGA-012
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 5
112
Procedimiento de seguimiento, medición, Código:
análisis y evaluación P-SGA-012
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 5 de 5
9. ANEXOS
F-SGA-012-A Resumen de aspectos ambientales
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
113
8.36 F-SGA-012-A RESUMEN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código:
Resumen de aspectos ambientales
F-SGA-012-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 1
OBSERVACIONE
REQUISITO Aplicación Normativa en la ÁREAS/ PROCESOS/ EVIDENCIA DE
ASPECTOS CONTROL AREA DE S
No. LEGAL Implementación y operación ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO
AMBIENTALES OPERACIONAL CONTROL INCUMPLIMIENT
APLICABLES del proceso GENERADORAS LEGAL
O
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
114
8.37 P-SGA-013 Procedimiento para Auditoria Interna
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 7
1. OBJETIVO
Establecer el proceso de auditorías internas, gestión de hallazgos, compromisos y acciones
correctivas referentes al cumplimiento de la Ley y Normativa Vigente materia ambiental.
2. ALCANCE
Se inicia desde la planeación de la auditoria, hasta la resolución de los hallazgos encontrados en la
auditoria. Aplica para todos los procesos y operaciones de la Empresa que tienen un impacto al
medio ambiente.
3. DEFINICIONES:
f. Cierre de hallazgo: Confirmación mediante aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido
con el compromiso.
i. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.
k. Sanción: Pena establecida para el que infringe una ley o una norma legal.
115
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 7
4. RESPONSABLE(S)
Asegurar el cumplimiento de este programa anual de auditorías, así como también seguimiento
y actualización del mismo.
Planear y gestionar los recursos para la ejecución del programa anual de auditorías.
Difundir a todas las áreas involucradas en el proceso de auditoría sobre el programa anual de
auditorías y de sus actualizaciones y resultados.
Asegurar que los hallazgos derivados de las auditorias sean atendidos eficazmente
Asegurar el seguimiento de hallazgos críticos hacia los responsables de las áreas de los
incumplimientos.
Coordinadores ambientales:
Reportar eficazmente y dar seguimiento a todos los hallazgos derivados de las auditorías.
Dirección de sustentabilidad:
Facilitar los recursos necesarios para ejecutar este programa anual de auditorías.
El personal auditado:
Los responsables de cada área auditada son los responsables de dar seguimiento, solventar los
hallazgos y remediar los impactos ambientales que se generen en sus procesos
116
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 7
5. DECISIONES
I. El contenido del Programa Anual de Auditorias debe de incluir al menos los puntos descritos del
ANEXO 1.
II. La gerencia de gestión ambiental establece los objetivos, alcance y criterios para llevar a cabo
la auditoria.
III. Una vez concluidas las actividades de auditoría el auditor es el responsable de preparar el
informe con todos los hallazgos de la auditoria en el formato F-SGA-013-B Informe de
Auditoria.
IV. Al finalizar la auditoria el auditor informara al responsable auditado de todos los hallazgos
encontrados para acordar acciones correctivas y fechas de compromiso.
V. El coordinador ambiental identifica el área o las áreas donde se originó el incumplimiento,
notificará y asignará la responsabilidad de remediar lo suscitado a los involucrados. La
notificación y seguimiento del hallazgo se documentarán con el formato F-SGA-014-B
Concentrado de hallazgos de auditoria, para acordar acciones correctivas y fechas
compromiso.
VI. Los responsables del incumplimiento realizaran acciones correctivas inmediatas, deberán
realizar un análisis de causa-raíz, asignar responsables y fechas compromiso para la
remediación a las mismas, posteriormente presentarlas al coordinador ambiental.
VII. El Coordinador Ambiental debe informar al Gerente de Gestión Ambiental los hallazgos,
describiendo el evento suscitado que debe ser complementado con evidencias objetivas del
incumplimiento, se tomará como evidencia el formato F-SGA-014-B.
VIII. La dirección de cada área es la responsable de asignar los recursos necesarios para el cierre de
los hallazgos que así lo requieran.
IX. El seguimiento y cierre de los hallazgos se realizará de acuerdo al cumplimiento de las acciones
correctivas en las fechas compromiso, de lo contrario se escalara para una sanción
correspondientemente.
X. En caso de que el responsable incumpla con el tiempo para el cierre de los compromisos deberá
justificar la demora ante la gerencia de gestión ambiental, se solicitara una extensión de tiempo
para remediar el impacto ambiental y deberá acordar nuevamente una fecha compromiso. Si la
gerencia de gestión ambiental determina que el incumplimiento no tiene una justificación válida
para la extensión de fecha compromiso se evaluara el impacto del incumplimiento por parte de
los responsables para emitir las sanciones correspondientes.
6. ENTRADA Y SALIDA:
117
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 7
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
3. Gerente de Gestión
Ambiental Informar a las
unidades sobre el PAA
4. Coordinador Ambiental
Ejecutar Auditoria
5. Coordinador Ambiental
Evaluar Hallazgos
F-SGA-001-A
Fin
118
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 5 de 7
119
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 6 de 7
9. ANEXOS
Código:
Procedimiento para Auditoria Interna
P-SGA-013
120
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 7 de 7
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
121
8.38 P-SGA-014 Procedimiento para la revisión por la dirección
Procedimiento para la revisión por la Código:
Dirección P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 122 de 174
1. OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es definir la sistemática para realizar la revisión por la dirección
del Sistema de Gestión Ambiental conforme los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, con el fin
de conocer cómo se encuentra el estado del Sistema de Gestión y establecer un programa de mejora
continua.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLE(S)
Comité directivo:
Revisar en conjunto con el SG, el nivel de avance de los indicadores del SGA y
propone acciones de mejora al SGA
122
Procedimiento para la revisión por la Código:
Dirección P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 174
5. DECISIONES
I. Los informes presentados para la Revisión por la Dirección del SGA deberán contener:
II. Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones tomas en consideración con:
6. ENTRADA Y SALIDA:
123
Procedimiento para la revisión por la Código:
Dirección P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 174
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Secretario General
Planificar revisión
2. Responsables del
proceso
Preparar informe para
revisión
NO
5. Representante de la
6. Representante de la
dirección del SGA
dirección del SGA
Reportar resultados Reportar No
conformidad
Fin
124
Procedimiento para la revisión por la Código:
Dirección P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 174
125
Procedimiento para la revisión por la Código:
Dirección P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 5 de 174
9. ANEXOS
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
126
8.39 F-SGA-014-A Resultado de la revisión por la dirección
Código:
Resultado de la revisión por la Dirección
F-SGA-014-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 127 de 174
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
127
8.40 P-SGA-015 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
Procedimiento de No conformidad, acciones Código:
preventivas y correctivas P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 128 de 174
1. OBJETIVO
Establecerlos lineamientos necesarios para eliminar las causas de no conformidades actuales o
potenciales, con el objeto de prevenir la ocurrencia o recurrencia de estos.
2. ALCANCE
Aplica para todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLE(S)
Coordinador ambiental: deberá dar seguimiento a todas las no conformidades detectadas hasta
el cierre de las mismas.
5. DECISIONES
III. Las acciones correctivas/preventivas pueden surgir a partir del análisis de las causas y
tendencias que originan las No conformidades actuales y potenciales que provengan de :
IV. El gerente de gestión ambiental debe estar informado en todo momento acerca de las No
conformidades detectadas y de las acciones correcticas implementadas para eliminarlas.
V. El análisis causa raíz de las no conformidades debe ser realizado por los responsables del
proceso al que pertenece esta y determinar la acción correctiva de la misma.
128
Procedimiento de No conformidad, acciones Código:
preventivas y correctivas P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 2 de 174
VI. Es responsabilidad de los directores dueños del proceso al que impacta la No conformidad
verificar la efectividad de las acciones correctivas implementadas.
VII. Las acciones correctivas son consideras como concluidas una vez que hayan sido
verificadas y evaluadas por el coordinador ambiental, así como eliminar las causas que
dieron origen a las No conformidades.
6. ENTRADA Y SALIDA:
129
Procedimiento de No conformidad, acciones Código:
preventivas y correctivas P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 3 de 174
7. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Detectar No conformidad
Auditor
2. Comunicar No conformidad
Coordinador Ambiental
6. Reportar en HK
Gerente de gestión ambiental
7. Cerrar no conformidad
Coordinador Ambiental
Fin
130
Procedimiento de No conformidad, acciones Código:
preventivas y correctivas P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 4 de 174
131
Procedimiento de No conformidad, acciones Código:
preventivas y correctivas P-SGA-014
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 5 de 174
9. ANEXOS
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
132
8.41 F-SGA-015-A REPORTE DE ANÁLISIS Y MEJORAS
Código:
Reporte de análisis y mejoras
F-SGA-014-A
Revisión: Fecha de emisión:
REPORTE DE ANALISIS Y MEJORAS Página:
0 09/12/2016 1 de 2
CODIGO:
REV: 0
FOLIO: RAM-XXX-2017
NO CONFORMIDAD
DESCRIPCION
N.C. O EFECTO
#¡REF!
133
Código:
Reporte de análisis y mejoras
F-SGA-014-A
Revisión: Fecha de emisión: Página:
0 09/12/2016 1 de 2
Cuadro de Revisiones
Fecha de
Revisión Descripción de modificaciones Responsable
revisión
Responsable de
00 Documento inicial
elaboración.
134