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Inicie el diligenciamiento del formato llenando la hoja de amenazas: Lea cada fila y determine si la amenaza existe o no para la
empresa. Aquellas que no apliquen déjelas en blanco NO ELIMINE FILAS, si lo hace, dañará la formulación del libro. Si cambia el
1
título de una amenaza, recuerde cambiarlo también en las hojas de vulnerabilidad, consolidado de vulnerabilidad y consolidado nivel
de riesgo.
Para llenar los formatos de vulnerabilidad verifique que las amenazas que encabezan las columnas coincidan con las que se
2 calificaron en la hoja de amenazas. Observe que los títulos de amenazas tienen colores diferentes según el tipo (natural,
tecnológico o social). Conserve esta clasificación de colores.
Para contestar a cada pregunta seleccione la casilla correspondiente al cruce entre la pregunta y la amenaza y elija la respuesta
3
correcta de la lista que se despliega. EL FORMATO CALCULARÁ EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS.
En ningún caso escriba texto diferente a las opciones que se despliegan en las listas, esto bloqueará el cálculo de promedios.
4 Cuando una pregunta no aplique, deje la casilla en blanco e incluya el comentario necesario en las columna de observaciones
Incluya en esta columna también aclaraciones pertinentes a la vulnerabilidad.
Los resultados numéricos del CONSOLIDADO DE VULNERABILIDAD son calculados por el libro de excel y automáticamente se
5 califican y colorean las celdas. Usted no necesita realizar ningún cambio a esta hoja de cálculo. Únicamente cambio de nombre de
amenazas cuando este sea pertinente. Esta hoja es de consulta.
El consolidado de riesgo carga automáticamente los resultados de calificación de amenaza y vulnerabilidad. Usted debe realizar
6 manualmente el cálculo de nivel de riesgo, colorear los rombos y elegir el nivel de riesgo de la lista desplegable al final de cada fila
de amenaza.
Pinte el Diamante de Riesgo seleccionando cada rombo pequeño sin desagrupar la imagen, una vez seleccionado cada rombo elija
7
el color correcto en el botón "color de relleno".
"Este informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón
de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio".
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS
1 Sismo POSIBLE
2 Inundación POSIBLE
NATURALES
3 Deslizamiento PROBABLE
4 Tormenta
5 Incendio Forestal
6 Avenida Torrencial
7 Incendio
8 Explosión
13 Colapso estructural
15 Atentado terrorista
SOCIALES
16 Manifestación violenta
Desorden en concentración
Accidente de transporte
Accidente de transporte
Manifestación violenta
de redes hidráulicas
Colapso estructural
Atentado terrorista
Avenida Torrencial
Incendio Forestal
PUNTO A CALIFICAR
Deslizamiento
o alimentaria
Inundación
Tormenta
Explosión
peligroso
Incendio
terrestre
CALIFICACION
masiva
Sismo
aéreo
SI = 0 OBSERVACIONES
NO=1
PARCIAL=0.5
1. Organización
Existe una política general en Salud
Ocupacional donde se indica la
0 0
prevención y preparación para afrontar
una emergencia ?
Existe comité de emergencias y tiene
0.5 0
funciones asignadas?
La Empresa participa y promueve
activamente a sus trabajadores el
1 0
programa de preparación para
emergencias ?
Existe brigada de emergencias ? 0.5 1
¿Existen coordinadores de evacuaciòn
0.5 0
por àrea?
Promedio de Organización 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Capacitación
¿Se cuenta con un programa de
capacitación en prevención y control de 1 1
emergencias ?
¿Los miembros del comité, la brigada y
los coordinadores de evacuaciòn se 1 0
encuentran capacitados?
¿Las personas han recibido capacitación
general en temas básicos de
0 1
emergencias y en general saben
autoprotegerse?
¿Se ha divulgado la información sobre
emergencias a los visitantes, 0 0.5
contratistas y clientes?
¿Se ha capacitado a todo el personal en
0 0
la forma de actuar segùn la amenaza?
¿Esta divulgado el plan de emergencias
0 0
y evacuación?
Se cuenta con manuales, folletos como
material de difusión en temas de 0 0
prevención y control de emergencias ?
Promedio de Capacitacion 0.29 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Dotación
¿Existe dotación personal para el
personal de la brigada, coordinadores
1 0.5
de evacuaciòn y comité de
emergencias?
¿El personal cuenta con los
implementos básicos necesarios para
autoprotegerse en caso de emergencia
segùn la amenaza?
Promedio de Dotacion 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS
Desorden en concentración
Accidente de transporte
Accidente de transporte
Manifestación violenta
de redes hidráulicas
Colapso estructural
Atentado terrorista
Avenida Torrencial
Incendio Forestal
PUNTO A CALIFICAR
Deslizamiento
o alimentaria
Inundación
Tormenta
Explosión
peligroso
Incendio
terrestre
CALIFICACION
masiva
Sismo
aéreo
SI = 0 OBSERVACIONES
NO=1
PARCIAL=0.5
1. MATERIALES
¿Se cuenta con recursos especìficos
para la atenciòn y control del tipo de
amenaza?
¿Se cuenta con extintores portàtiles
suficientes?
¿Se cuenta con camillas, inmovilizadores
y equipos para transporte de lesionados
suficientes y adecuados?
¿Se cuenta con botiquines suficiente y
adecuadamente dotados?
Promedio de Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. EDIFICACIONES
¿El tipo de construcción es
sismoresistente ?
¿Tiene protección física como barreras,
diques, puertas y muros cortafuego?
¿Las escaleras de emergencias se
encuentran en buen estado y poseen
doble pasamanos?
¿Existe más de una salida y se han
diseñado rutas principales y alternas de
evacuació?
¿Estan señalizadas vias de evacuación y
equipos contraincendio?
Promedio de Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. EQUIPOS
¿Se cuenta con algún sistema de Alerta
y Alarma?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de
detección para el tipo de amenaza?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de
control de la amenaza especìfica?
¿Se cuenta con paneles de control del
sistema de alarma?
¿Se cuenta con un sistema de
comunicaciones alterno?
¿Se cuenta con una red hidráulica
contraincendio dotada de bombas,
siamesas y gabinetes?
¿Existen hidrantes públicos y/o
privados?
¿Los gabinetes contraincendio están
dotados con manguera, pitón y llave?
Desorden en concentración
Accidente de transporte
Accidente de transporte
Manifestación violenta
de redes hidráulicas
Colapso estructural
Atentado terrorista
Avenida Torrencial
Incendio Forestal
PUNTO A CALIFICAR
Deslizamiento
o alimentaria
Inundación
Tormenta
Explosión
peligroso
Incendio
terrestre
CALIFICACION
masiva
Sismo
aéreo
SI = 0
NO=1
PARCIAL=0.5
OBSERVACIONES
CONSOLIDADO ANALISIS DE VULNERABILIDAD
rompimiento de redes
química o alimentaria
Escape de producto
Intoxicación masiva
transporte terrestre
Colapso estructural
Avenida Torrencial
químico peligroso
Incendio Forestal
transporte aéreo
Inundación por
Deslizamiento
PUNTO A CALIFICAR
Accidente de
Accidente de
hidráulicas
Inundación
Tormenta
Explosión
Incendio
CALIFICACION
Sismo
SI = 0
NO=1
PARCIAL=0.5
EN LAS PERSONAS
Organización 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Capacitación 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dotación 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PERSONAS 1.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INTERPRETACIÓN #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### ### ### #ADDIN? ### ### ### ### ### ### ###
EN LOS RECURSOS
Materiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Edificación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equipos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL RECURSOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INTERPRETACIÓN #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### ### ### #ADDIN? ### ### ### ### ### ### ###
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios públicos 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistemas alternos 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recuperación 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL SISTEMAS Y PROCESOS 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INTERPRETACIÓN #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### ### ### #ADDIN? ### ### ### ### ### ### ###
CALIFICACION RANGO SIGNIFICADO
BAJA 0.0 - 1.0
MEDIA 1.1 - 2.0
ALTA 2.1 - 3.0
CONSOLIDADO ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Manifestación violenta
concentración masiva
Atentado terrorista
Desorden en
N LAS PERSONAS
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
### ### ###
N LOS RECURSOS
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
### ### ###
TEMAS Y PROCESOS
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
### ### ###
SIGNIFICADO
CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO
VULNERABILIDAD
AMENAZA NIVEL RIESGO
PERSONAS RECURSOS SIS. Y PROC.
ACCIONES GENERALES
No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
Revisar la Política de Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa, respecto a la inclusión
1
del tema de preparación para emergencias y
aprobar por parte de la gerencia
Conformar el comité de emergencia y asignar
2
funciones
Conformar y asignar funciones a las brigada de
3
emergencias
Definir y asignar funciones a los coordinadores de
4
evacuación
Definir plan de formación en temas de emergencia
5
para el Comité de Emergencias
Definir plan de formación en temas de emergencia
6
para Coordinadores de Evacuación
Definir plan de formación en temas de emergencia
7
para Brigada de Emergencias
Diseñar e implementar listas de inspección para
identificar condiciones inseguras que puedan
8 generar emergencias, que incluya: Instalaciones
locativas, condiciones eléctricas, almacenamiento
de químicos, etc.
Establecer programa de inspección a los recursos
9
disponibles en emergencias
Programar actividades de capacitación y
10 divulgación a todo el personal del plan de
emergencias
Incluir dentro de los programas de inducción
generales y específicas de la empresa, el Plan de
11
Emergencias general y el Plan de Evacuación
para cada una de las áreas
Programar simulacros de evacuación que
12
involucren a todo el personal
Elaborar boletines para divulgar el plan de
evacuación y protocolos de actuación para las
13
diferentes amenaza y darlo a conocer a todo el
personal de la empresa y visitantes
Mejorar la dotación para emergencias de la
14 empresa (extintores, camilla rígida, botiquines,
gabinetes contra incendio, etc.)
Dotar de distintivos a los grupos de apoyo interno:
15 Comité de Emergencias, Coordinadores de
Evacuación y Brigada de Emergencias
Dotar de herramientas y elementos de protección
personal al personal de la Brigada de
16 Emergencias según nivel de entrenamiento
(hacha, cuerdas, guantes, botas, cascos,
impermeables o chaquetas)
Dotar de un sistema de alarma que sea autónomo
17 (que funcione aún en cortes de fluido eléctrico) y
con alcance en toda la empresa
Dotar de radios de comunicación a las personas
18 claves para coordinar situaciones de emergencia
en la empresa
No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
Unificar la frecuencia de comunicación de los
19 radios existentes en la empresa en caso de
presentarse una situación de emergencia
Mejorar la señalización de las áreas, escaleras,
20 rutas de evacuación, salidas de emergencia y
equipos para emergencias
ACCIONES ESPECÍFICAS
INCENDIO
No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
Realizar capacitaciones a todo el personal para
que conozcan la técnica para el manejo de los
1
extintores y el protocolo general "como actuar en
caso de incendio"
Analizar la instalación de sensores de humo ó
detectores de temperatura en las áreas
2
caracterizadas por alta carga combustible en la
empresa
EXPLOSIÓN
No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
Inspeccionar con una periodicidad definida, el
estado de los equipos críticos de la instalación:
1
calderas, compresores, red de gas, cilindros, etc.;
mediante el uso de listas de chequeo
Definir un plan de contingencia para intervenir las
2
fallas de los equipos con riesgo de explosión
INUNDACIONES
No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
Realizar inspecciones periódicas de las
instalaciones locativas, para garantizar que
1 desagües, bajantes y tuberías se encuentran
despejadas y libres de elementos que puedan
obstruirlas (tanto internas y externas)
Capacitar a todo el personal en el protocolo
2
general "como actuar en caso de inundación"
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
ROBOS Y ATRACOS
Establecer comunicación permanente con
1 empresa de monitoreo para verificar el
funcionamiento de los sistemas de detección
Realizar simulacros periódicos de respuesta por
2 parte de la empresa de monitoreo y el personal de
vigilancia
ATENTADOS
No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
Capacitar a todo el personal en "como actuar en
caso de recibir una llamada de amenaza terrorista
1
y medidas de seguridad ante la presencia de
paquetes sospechosos"
Capacitar al comité de emergencia y personal de
2 recepción y vigilancia en la identificación de
paquetes y correspondencia sospechosa
Solicitar a la empresa de seguridad la
implementación de un procedimiento que
3
garantice el control de ingreso de vehículos, motos
y visitantes
Hacer seguimiento al estándar de control de
4
ingreso y salida en las portería de la empresa
ACCIDENTES DE TRANSPORTE