Tesis 625

Propuesta de estructuración de un modelo de planeación, programación y control de la
producción para la sección de termoformado de una empresa del sector de plástico en la

ciudad de Bogotá.
ADRIANA CATALINA CERQUERA HERNÁNDEZ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS
BOGOTÁ, D.C.
OCTUBRE DE 2011
6
Propuesta de estructuración de un modelo de planeación, programación y control de la
producción para la sección de termoformado de una empresa del sector de plástico en la
ciudad de Bogotá.
ADRIANA CATALINA CERQUERA HERNÁNDEZ
TRABAJO DE GRADO
Director:
MANUEL ALEJANDRO MARTÁ QUIROZ
M.Sc. Ingeniero Industrial
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS
BOGOTÁ, D.C.
OCTUBRE DE 2011
7
8
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 16
1. SITUACIÓN ACTUAL .................................................................................................................... 17
1.1 Antecedentes........................................................................................................................... 17
1.1.1 Sector ............................................................................................................................... 17
1.1.2 Empresa ........................................................................................................................... 22
1.1.2.1 Historia ...................................................................................................................... 22
1.1.2.2 Localización Actual de la Empresa ........................................................................... 23
1.1.2.3 Misión ........................................................................................................................ 24
1.1.2.4 Visión ......................................................................................................................... 24
1.1.2.5 Política de Calidad .................................................................................................... 24
1.1.2.6 Valores y Principios Organizacionales ...................................................................... 25
1.1.2.7 Línea de Productos ................................................................................................... 26
1.1.2.8 Línea de Servicios ..................................................................................................... 27
1.1.2.9 Gama de Materiales .................................................................................................. 27
1.1.2.10 Mapa Organizacional .............................................................................................. 28
1.2 Descripción del Problema de estudio ...................................................................................... 29
1.3 Formulación del Problema de estudio ..................................................................................... 31
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 32
3. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 38
3.1 Objetivo General...................................................................................................................... 38
3.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 38
4. SITUACION ACTUAL DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 39
5. IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DE PRODUCCIÓN ..................................................... 42
6. PLAN DE VENTAS ........................................................................................................................ 44
6.1 Modelos de Pronósticos Teóricos ..................................................................................... 44
6.1.1 Métodos Cualitativos ........................................................................................................ 45
6.1.2 Métodos Cuantitativos ...................................................................................................... 46
6.1.3 Variaciones Estacionales ................................................................................................. 47
6.2 Análisis para la Elección del Modelo ....................................................................................... 47
6.3 Aplicación del Modelo de Pronóstico Elegido por tipo de producción .................................... 51
6.4 Pronósticos de Ventas de la Compañía en Unidades Vendidas ............................................ 63
6.5 Pronósticos de Ventas de la Compañía convertidos en Horas Productivas ........................... 64
6.6 Pronósticos de Horas Productivas .......................................................................................... 64
6.7 Aplicación del Modelo de Pronóstico para las Horas Productivas; Elegido por tipo de
Producción ..................................................................................................................................... 68
9
6.8 Pronósticos de Ventas de la Compañía en Horas Productivas .............................................. 80
6.9 Escogencia del Mejor Pronóstico en Horas Productivas ........................................................ 80
7. ORDENES DEL CLIENTE ............................................................................................................ 82
7.1 Ordenes en Masa .................................................................................................................... 82
7.2 Ordenes por Batch .................................................................................................................. 83
7.3 Ordenes por Proyecto ............................................................................................................. 91
7.4 Devoluciones ........................................................................................................................... 94
8. PLANEACIÓN DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS ........................................... 97
8.1 Selección de un Modelo de Inventarios Acorde a las Políticas de la Empresa .................... 100
8.2 Matriz de Explosión de Materiales (BOM Bill of Materials) ................................................... 101
8.3 Plan de Productos a Producir ................................................................................................ 107
9. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ........................................................................................ 108
9.1 Plan de Requerimiento de la capacidad disponible .............................................................. 108
9.1.1 Cálculo de la Capacidad de Planta ................................................................................ 108
9.1.1.1 Capacidad Máxima Teórica..................................................................................... 108
9.1.1.2 Factores de Ajuste a la Medida de Capacidad ....................................................... 111
9.1.1.2.1 Factor de Utilización de Recursos ................................................................... 111
9.1.1.2.2 Tiempos Inactivos e Improductivos .................................................................. 111
9.1.1.3 Capacidad Real ....................................................................................................... 113
9.2 Planeación Agregada ............................................................................................................ 116
9.2.1 Establecer Modelo de Planeación Agregada ................................................................. 117
9.2.2 Control del Plan Agregado ............................................................................................. 118
9.3 Programa Maestro de Producción......................................................................................... 120
9.3.1 Esquema Básico............................................................................................................. 120
9.3.2 Propuestas de MPS ....................................................................................................... 120
9.3.3 Consolidación de la Propuesta ....................................................................................... 122
9.4 Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) ........................................................................ 124
9.4.1 Establecer Modelo de MRP ............................................................................................ 124
9.4.1.1 Plan de Requerimiento de Materiales ..................................................................... 127
9.5 Plan de Compras ................................................................................................................... 130
10. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ............................................................................... 136
10.1 Identificación de las Rutas de Producción .......................................................................... 136
10.2 Determinación de Formas de Realizar la Programación de la Producción .................... 138
10.2.1 Aplicación del Método más Acertado por Tipo de Producción .................................... 139
11. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ............................................................................................ 151
11.1 Control de la secuencia de Procesos .................................................................................. 151
11.1.1 Control de la Tasa de Rechazos de Calidad ................................................................ 152
10
..................................................................................................................................................... 156
11.2 Control de las Unidades Fabricadas por Máquina .............................................................. 157
11.3 Control del Programa Maestro y Programa de Capacidad ................................................. 158
11.4 Seguimiento y Eficiencias del Proceso ............................................................................... 159
11.5 Consolidación de la Propuesta para el Control de la Producción en el área de
Termoformado ............................................................................................................................. 160
12. Consolidación del Modelo de Planeación, Programación y Control de la Producción en el área
de Termoformado ............................................................................................................................ 162
13. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA.................................................................. 172
13.1 Análisis General .................................................................................................................. 172
13.2 Análisis de los Indicadores (VPN, B/C, TRI) ....................................................................... 175
CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 178
RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 180
GLOSARIO ...................................................................................................................................... 182
BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................ 183
ANEXOS .......................................................................................................................................... 185
Anexo No 1. Histórico de Ventas de la Compañía ...................................................................... 185
Anexo No 2. Métodos de Pronósticos por tipos de producción (Unidades Vendidas). .............. 198
Anexo No 3. Métodos de Pronósticos para las Horas Productivas por tipos de producción. ..... 296
Anexo No 4. Plano del Área de Producción. ............................................................................... 392
Anexo No 5. Análisis de Tiempos Inactivos (Paradas) por Código y Mes. ................................. 393
Anexo No 6. Estimación de Costos que incluye el Modelo de Plan de Producción. .................. 403
Anexo No 7. Desarrollo de los Planes Agregados. ..................................................................... 407
Anexo No 8. Formato Propuesto para realizar la Programación de Producción por
Termoformadora Semanalmente. ............................................................................................... 410
Anexo No 9. Históricos de Tasas de Rechazo - Calidad. ........................................................... 411
Anexo No 10. Formato propuesto para el levantamiento de estándares - Termoformado......... 419
Anexo No 11. Formato propuesto para la Inspección de Condiciones de máquina -
Termoformadoras. ....................................................................................................................... 420
Anexo No 12. Formato propuesto para la Inspección de Producto en Proceso - Termoformado.
..................................................................................................................................................... 421
11
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 – Principales países proveedores de las Resinas Plásticas de más consumo, 2007 –
2009……………………………………………………………………………………………………….12-13
Tabla 2 – Consumo aparente de las principales resinas plásticas, 2007 – 2009 ……………………14
Tabla 3 – Consumo aparente de las principales resinas plásticas por proceso productivo, 2007 –
2009 …………………………………………………………………………………………………………..14
Tabla 4 – Consumo de la Materia Prima por Semana ……………………………………………...23-24
Tabla 5 – Nivel de cumplimiento de las entregas a los clientes ……………………………………….24
Tabla 6 – Porcentaje de rechazos en cuanto a la calidad por meses ………………………………...26
Tabla 7 – Productos en cada Proceso ……………………………………………………………………27
Tabla 8 – Turnos existentes en la fábrica ………………………………………………………………..27
Tabla 9 – Utilización de máquinas en los diferentes Turnos por áreas en el mes de Diciembre del
2010…………………………………………………………………………………………………….……..28
Tabla 10 – Clientes por tipos de Producción identificadas en la Naturaleza de Producción de la
Compañía ………………………………………………………………………………………………..38-39
Tabla 11 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción en Masa …..40
Tabla 12 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Batch
……………………………………………………………………………………………………………..40-41
Tabla 13 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Proyectos
…………………………………………………………………………………………………………………41
Tabla 14 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción en Masa…….….43
Tabla 15 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Batch …..…44
Tabla 16 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Proyectos…45
Tabla 17 – Consolidado de Pronósticos para las Unidades Vendidas ……………………………….47
Tabla 18 – Consolidado de Pronósticos en Horas Productivas ……………………………………….48
Tabla 19 – Consolidado de Históricos en Horas Productivas ………………………………………….49
Tabla 20 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción en Masa….49
Tabla 21 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Batch....50
Tabla 22 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Proyectos
…………………………………………………………………………………………………………………50
Tabla 23 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción en Masa en Horas
Productivas….………………………………………………………………………………………………..52
Tabla 24 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Batch en Horas
Productivas…………………………………………………………………………………………………...53
Tabla 25 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Proyectos en
Horas Productivas……………………………………………………………….…………………………..54
Tabla 26 – Consolidado de Pronósticos para las Horas Productivas ……………………………56-57
Tabla 27 – Diferencia Porcentual de los dos Métodos de Pronósticos para las Horas Productivas
…………………………………………………………………………………………………………………57
Tabla 28 – Variedad de Productos solicitados por Sanford en el mes de Diciembre del 2010…..58
12
Tabla 29 – Variedad de Productos solicitados por Bic (Encendedores) en el mes de Diciembre del
2010 …………………………………………………………………………………………………………..59
Tabla 30 – Variedad de Productos solicitados por Cofarma en el mes de Diciembre del 2010..….60
Tabla 31 – Variedad de Productos solicitados por Ebel en el mes de Diciembre del 2010……. 60-61
Tabla 32 – Variedad de Productos solicitados por Japan en el mes de Diciembre del 2010….. 61-62
Tabla 33 – Variedad de Productos solicitados por Grival en el mes de Diciembre del 2010….. 62-64
Tabla 34 – Variedad de Productos solicitados por Cerracol en el mes de Diciembre del 2010……64
Tabla 35 – Variedad de Productos solicitados por Bic en el mes de Diciembre del 2010 ………….65
Tabla 36 – Variedad de Productos solicitados por Ladiprint en el mes de Diciembre del 2010
……………………………………………………………………………………………………………..65-67
Tabla 37 – Variedad de Productos solicitados por los diferentes Clientes de Ordenes por Proyecto
en los diez primeros días del mes de Diciembre …………………………………………………… 67-70
Tabla 38 – Devoluciones de diversos clientes de Marzo del 2010 a Marzo del 2011……………70-71
Tabla 39 – Razones para mantener Inventarios…………………………………………………………73
Tabla 40 – Matriz de Explosión de Materiales ‟‟Producción en Masa‟‟ ………………………………77
Tabla 41 – Matriz de Explosión de Materiales ‟‟Producción por Batch‟‟…………………………...78-80
Tabla 42 – Matriz de Explosión de Materiales ‟‟Producción por Proyecto‟‟……………………….80-81
Tabla 43 – Capacidad en Horas Hombre a la Semana ………………………………………….……..84
Tabla 44 – Capacidad en Horas Hombre a la Semana del Área de Termoformado………………..84
Tabla 45 – Total de máquinas en SYSTEMPACK LTDA ……………………………………………....85
Tabla 46 – Capacidad en Horas Máquina Disponibles en la Semana del Área de Termoformado.85
Tabla 47 – Código de Paradas o Tiempos Improductivos en el Área de Producción ……………..87
Tabla 48 – Tiempos Improductivos en un Mes en el Área de Producción ………………………. 87-88
Tabla 49 – Capacidad Real y Actual de Utilización de las Máquinas en el Área de Termoformado.89
Tabla 50 – Tiempo mensual y semanal Improductivo del Almuerzo y Descanso en el Área de
Termoformado.………………………………………………………………………………………………89
Tabla 51 – Resultados Finales de los Planes Agregados Propuestos - Información obtenida por el
área de producción de la empresa …………………………………………………………………….....93
Tabla 52 – Propuesta para el Control del Plan Agregado ……………………………………………..94
Tabla 53 – Cálculo del Programa Maestro de Producción por Tipo de Producción ……………....97
Tabla 54 – Plan de Capacidad aproximado (Horas-Hombre) …………………………………………99
Tabla 55 – MRP para la Primera Semana de Junio …………………………………………………..102
Tabla 56 – MRP para el mes de Junio …………………………………………………………….102-103
Tabla 57 – MRP para la Primera Semana de Julio ……………………………………………………103
Tabla 58 – MRP para el mes de Julio …………………………………………………………………..104
Tabla 59 – Proveedores y Stock Mínimo de las Materias Primas …………………………………..105
Tabla 60 – Plan de Compras – Primera Semana de Junio …………………………………………...107
Tabla 61 – Plan de Compras – Mes de Junio ………………………………………………………….108
Tabla 62 – Plan de Compras – Primera Semana de Julio ……………………………………………109
Tabla 63 – Plan de Compras – Mes de Julio …………………………………………………………..110
Tabla 64 – Programación Primera Semana de Junio – Producción en Masa ……………………..116
13
Tabla 65 – Programación Primera Semana de Junio – Producción por Batch..……………………119
Tabla 66 – Programación Primera Semana de Junio – Producción por Proyecto.………….……..123
Tabla 67 – Propuesta de Hoja de Ruta para el Control de la Producción en Proceso…….………127
Tabla 68 – Códigos de Rechazo Área de Termoformado……………………………………………..129
Tabla 69 – Planeación de Producción – Desviación de Calidad para el Área de
Termoformado……………………………………………………………………………………………...129
Tabla 70 – Tablero de Análisis de la Desviación de Calidad para el Área de Termoformado……131
Tabla 71 – Inversión de la Propuesta…………………………………………………………………....166
Tabla 72 – Costo de Capacitación del Personal en el Software……………………………………..167
Tabla 73 – Beneficios o Ingresos de la Propuesta……………………………………………………..168
Tabla 74 – Análisis escenario pesimista……………………………………………………..………….169
Tabla 75 – Análisis escenario Normal o Medio……………………………………………...………….170
Tabla 76 – Análisis escenario optimista…………………………………………………………………170
Tabla 77 – Análisis Consolidado de los tres escenarios………………………………………………171
14
ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1 – Gráfica de Barras Principales problemas de la industria – Abril 2010 ………………....15

Gráfica 2 – Mapa de localización de SYSTEMPACK LTDA …………………………………………...17
Gráfica 3 – Organigrama de SYSTEMPACK LTDA. ……………………………………………………22
Gráfica 4 – Diagrama de Pareto: Productos por proceso ……………………………………………..27
Gráfica 5 – Diagrama Causa Efecto. ……………………………………………………………………..31
Gráfica 6 – Diagrama de la Naturaleza de Producción ……………………………………………...…34
Gráfica 7 – Diagrama de Unidades Vendidas vs. Pronósticos en Producción en Masa. ……...….46
Gráfica 8 – Diagrama de Unidades Vendidas vs. Pronósticos en Producción por Batch. …...…..46
Gráfica 9 – Diagrama de Unidades Vendidas vs. Pronósticos en Producción por Proyectos…...47
Gráfica 10 – Diagrama de Horas Productivas vs. Pronósticos en Producción en Masa. ………...55
Gráfica 11 – Diagrama de Horas Productivas vs. Pronósticos en Producción por Batch. ……....55
Gráfica 12 – Diagrama de Horas Productivas vs. Pronósticos en Producción por Proyectos….. 56
Gráfica 13 – Sistema de Producción sobre Pedido ………………………………………………..…..72
Gráfica 14 – Identificación de las Rutas de Producción „‟Producción por Masa‟‟...……………....111
Gráfica 15 – Identificación de las Rutas de Producción „‟Producción por Batch‟ ………………...112
Gráfica 16 – Diagramas de Gantt „‟Producción en Masa‟‟,…………………………………………….116
Gráfica 17 – Diagramas de Gantt „‟Producción por Batch‟‟……………………………………………121
Gráfica 18 – Diagramas de Gantt „‟Producción por Proyecto‟‟……………………………………….124
Gráfica 19 – Diagrama de Gantt para la Programación General de la Primera Semana de
Junio…………………………………………………………………………………………………………125
Gráfica 20 – Pareto – Análisis de los Defectos de Calidad…………………………………………..131
Gráfica 21 – Tablero de Control de las Unidades Fabricadas por Máquina………………………..132
Gráfica 22 – Tablero Real de Control de las Unidades Fabricadas por Máquina………………….133
Gráfica 23 – Tablero propuesto para el Control del Programa Maestro y Capacidad…………….133
Gráfica 24 – Tablero propuesto para el Seguimiento – Eficiencias del Proceso (Lunes a Viernes)
………...……………………………………………………………………………………………………..134
Gráfica 25 – Tablero propuesto para el Seguimiento – Eficiencias del Proceso (Sábados)……..134
15
INTRODUCCIÓN
La competitividad hace relación a la habilidad que posee una empresa para posicionarse en el
mercado, mantenerse a lo largo del tiempo y crecer continuamente. Dichas empresas se basan
fundamentalmente en la incorporación de conocimientos y en la organización de procesos, para
poder responder de una manera eficaz a las necesidades y desafíos de los clientes.
Actualmente, las empresas buscan ser competitivas para permanecer en el mercado, pues una
empresa competitiva corresponde a la que su mercado, o gran parte del mismo la prefiere sobre
sus competidores directos. Por lo tanto, la búsqueda de la competitividad adopta una posición del
lado de la satisfacción al cliente.
A lo largo de la historia, los empaques han tenido su importancia, pues son el medio para proteger
la mercancía, manteniéndola inmóvil y a la vez proporcionándole amortiguamiento y seguridad.
Pero, en el siglo XX el mundo de los empaques vio nacer un nuevo material, el plástico, pues estos
empaques son más económicos y fáciles de producir con respecto a otros, también ayudan a la
estética y protección durante el transporte y traslado de la mercancía.
Finalmente, las empresas actuales se enfocan en la satisfacción al cliente, para esto se tienen que
optimizar procesos internos en la compañía y analizar la capacidad real de los recursos. Dicha
satisfacción de clientes se enfoca en el cumplimiento y calidad de los productos que se ofrecen.
Por lo tanto, lo que este trabajo pretende, es que en la fábrica SYSTEMPACK LTDA, la cual
produce empaques plásticos en diferentes presentaciones, satisfaga a sus actuales y nuevos
clientes en cuanto a cumplimiento y calidad, aplicando las distintas herramientas de la ingeniería
industrial para planear, programar y controlar la producción en el área de Termoformado, pues
dicha área es la más importante de la compañía.
16
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.1 Antecedentes
1.1.1 Sector
Actualmente todos los sectores productivos y económicos están utilizando el plástico, el cual es un
material que ha cobrado mucha importancia alrededor del mundo, debido principalmente a su
relación costo-beneficio y a sus propiedades, como lo son: resistencia, ligereza, elasticidad,
flexibilidad y facilidad para adoptar formas diversas, y en algunos casos por su particularidad de
transparencia.
A continuación se dan a conocer algunas características de los Plásticos; fáciles de trabajar y

moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables,
buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, buenos aislantes térmicos, aunque la
mayoría no resisten temperaturas muy elevadas, resistentes a la corrosión y a muchos factores
químicos; algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman son muy
1
contaminantes.
En el siglo XX se creó un nuevo material de envase, el plástico. Cuando los químicos encontraron
el procedimiento para unir pequeñas moléculas orgánicas y formar otras más grandes y pesadas,
comparables a las de las resinas vegetales, gestando así el mundo de las resinas sintéticas que
todos conocemos con el nombre genérico de plásticos.
Los envases de plástico fueron más económicos y fáciles de producir respecto a otros materiales,
eran más livianos y con esto se reducía el costo de transporte. Hasta el momento, el plástico ha
reemplazado muchos materiales, permitiendo que la preparación de alimentos sea efectuada muy
rápidamente, desde el refrigerador, pasando al horno y a la mesa.
Gracias a sus características los plásticos han encontrado en el mundo del envase y el embalaje
una de sus aplicaciones más notorias, ayudando así a la estética y a la protección de los
productos. Por ejemplo, el cartón corrugado y el poliestireno expandido son usados para mantener
artículos electrónicos y otros equipos de alto valor protegiéndolos de daño durante su transporte y
transbordo. Estos materiales mantienen esos productos de forma segura en sus cartones y los
amortiguan en las eventuales caídas y golpes involuntarios.
Hoy en día existen principalmente 6 materiales de envases, entre ellos los envases de papel y
cartón, plástico, metal, vidrio, madera, y textiles. Además, existen envases de materiales
1
Definición Plástico: http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico. Fecha de consulta: martes 11 de Enero del
2011.
17
combinados que se emplean de esta manera generalmente para producir una barrera a la
2
humedad, a las grasas, al aire, o también para proporcionar mayor resistencia.
Según Acoplásticos, la cual es la asociación Colombiana de Industrias Plásticas, en el estudio de

las principales variables de su evolución 2007 – 2009 en Julio de 2010, expone que en Colombia
las Importaciones de las principales resinas plásticas tuvo los siguientes movimientos; entre el año
2007 y 2008 tuvo una disminución del 8.3% de toneladas, pero entre el año 2008 y 2009 tuvo un
aumento del 19,8% de toneladas.
También, en cuanto a las exportaciones de las principales resinas plásticas entre el año 2007 y el
2009, las cuales son: Polímeros de propileno, Poliestirenos, Policloruro de vinilo – emulsión,
Policloruro de vinilo – suspensión, Resinas de polietilentereftalato (PET) y demás resinas; entre el
año 2007 y 2008 tuvo una disminución del 5.4% de toneladas, pero entre el año 2008 y 2009 tuvo
un aumento del 12,0% de toneladas.
A continuación se presentan los principales proveedores en Colombia de las resinas plásticas de

más consumo entre los años 2007 y 2009 con base en los archivos magnéticos de la Dian:
2
Definición Plástico: http://es.wikipedia.org/wiki/Envase. Fecha de consulta: martes 11 de Enero del 2011.
18
Tabla 1 – Principales países proveedores de las Resinas Plásticas de más consumo, 2007 - 2009 - Información
obtenida por la página de internet: http://www.acoplasticos.com/. Fecha de consulta: Lunes 10 de Enero del 2011
19
Según la última publicación de Acoplásticos en Colombia entre los años 2007 y 2009 el principal
sector consumidor de materias plásticas es el de empaques y envases para productos alimenticios,
productos de higiene y aseo, productos industriales y lubricantes, puesto que consume un 54% en
peso promedio; seguido por el sector de la construcción en tuberías, accesorios, pisos, tejas,
perfiles, cables y bañeras por el 21% en peso promedio.
A continuación se presenta dos tablas las cuales nos dan a conocer en Colombia el consumo
aparente de las principales resinas plásticas entre el año 2007 y 2009 y también, el consumo
aparente de las principales resinas plásticas por proceso productivo:
Tabla 2 – Consumo aparente de las principales resinas plásticas, 2007 - 2009 - Información obtenida por la página
de internet: http://www.acoplasticos.com/. Fecha de consulta: Lunes 10 de Enero del 2011
Tabla 3 – Consumo aparente de las principales resinas plásticas por proceso productivo, 2007 - 2009 - Información
obtenida por la página de internet: http://www.acoplasticos.com/. Fecha de consulta: Martes 11 de Enero del 2011
20
Acoplásticos, también menciona en su informe que Perú es el país de mayor porcentaje en cuanto
a importaciones de artículos para envasado o transporte incluidos tapas y cierres de plástico; pues
entre el año 2007 y 2008 tuvo un aumento del 7,8%, y entre el año 2008 y 2009 tuvo un aumento
del 0,4%.
En cuanto a las exportaciones de los artículos para envasado o transporte incluidos tapas y cierres
de plásticos, se encuentra en primer lugar a Venezuela acaparando el 31,5%, seguido de Ecuador
con un 11,7% y Estados Unidos con 11,0% para el año 2009.
Por último, se evidencia en el siguiente gráfico de barras los principales problemas de la industria
recibidos por las empresas en Abril del 2010; comparando a los productos plásticos con la industria
manufacturera:
Gráfica 1 – Gráfica de Barras Principales problemas de la industria – Abril 2010 - Información obtenida por la
página de internet: http://www.acoplasticos.com/. Fecha de consulta: Martes 11 de Enero del 2011
21
Se evidencia que las Materias Primas son el principal problema de las empresas en cuanto al
comparativo que se hace de los productos plásticos y la industria manufacturera, seguido por el
3
tipo de cambio.
Las características del sector del plástico en Colombia son las siguientes:
Fuerte dependencia externa de materias primas, insumos, bienes de capital y tecnologías.

Sector industrial muy dinámico desde los años setentas, crecimiento promedio anual de
7%.
Producción orientada prioritariamente al mercado interno.
Limitadas exportaciones directas e indirectas.
Deficiente infraestructura para la transferencia, innovación y desarrollo tecnológico.
Bajo consumo per cápita de plástico 19 Kg/año.
Imagen del plástico no consolidada.
Falta de personal especializado con formación superior y capacidad para emprender
4
desarrollos productivos competitivos.
1.1.2 Empresa
La empresa en la cual se va a realizar el estudio es SYSTEMPACK LTDA., esta es una compañía

especializada en la fabricación de empaques plásticos termoformados, blíster, skin y
termoencogibles. Preocupada por la excelencia en los productos que ofrece a los clientes, la cual
se logra mediante el mejoramiento continuo y la calificación óptima de los colaboradores.
1.1.2.1 Historia
SYSTEMPACK LTDA, fue fundada en la ciudad de Bogotá en Febrero del año 1990, inscrita en la
Cámara de Comercio de la misma ciudad, con NIT 800.103.864-1 cuya actividad principal es la
producción de empaques plásticos termoformados, blíster, skin y termoencogibles. Años más
tarde, se integró la línea de Material Publicitario P.O.P (point of purchasing o publicidad en punto
de venta).
SYSTEMPACK LTDA adquirió la CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 a la calidad en los procesos de

producción en 2002, la cual les ha permitido brindar a sus clientes la seguridad y confianza que
todos sus procesos se rigen bajo un concepto claro de calidad y servicio al cliente. Adicionalmente,
la empresa ha venido desarrollando técnicas de mejoramiento en sus procesos a través de
diferentes herramientas modernas sobre producción, como la aplicación de Kaizen y células de
manufactura, con capacitaciones para adquisición de conocimiento y mejoramiento de las
3
La Industria Plástica en Colombia – Principales variables de su evolución 2007 - 2009:
http://www.acoplasticos.com/. Fecha de consulta: martes 11 de Enero del 2011.
4
Acoplásticos – Logros de un trabajo conjunto: http://www.acoplasticos.com/. Fecha de consulta: martes 11
de Enero del 2011.
22
habilidades del personal por medio del entrenamiento en los distintos procesos en la empresa,
fortaleciendo las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores.
SYSTEMPACK LTDA., también cuenta con un departamento de diseño técnico y desarrollo, el cual
está conformado con personal altamente calificado, lo cual permite brindar un apoyo en el
desarrollo de sus productos, cubriendo así las expectativas y necesidades actuales de cada uno de
sus clientes en el mercado.
La capacidad operativa de SYSTEMPACK LTDA., ha incrementado en los últimos años como

respuesta de la demanda de nuevos clientes y sus expectativas de producción y calidad, contando
con un selecto grupo de personal capacitado y con una serie de equipos y maquinaria acorde con
las exigencias de sus clientes. Este hecho también se debe a la ampliación de su cobertura, al
incursionar en el mercado Internacional, obteniendo relaciones comerciales inicialmente con países
5
como Ecuador, Costa Rica y Venezuela.
1.1.2.2 Localización Actual de la Empresa
SYSTEMPACK LTDA. está ubicada actualmente en la Carrera 22 No.164 - 72 Zona Industrial en el

barrio Toberín de Bogotá, allí se encuentra la oficina principal, conformada por toda la estructura
organizacional de la compañía, y la planta de producción, la cual cuenta con los recursos
necesarios para prestar los diversos servicios de empaques plásticos entre otros a sus clientes.
Gráfica 2 – Mapa de localización de SYSTEMPACK LTDA - Información obtenida por la página de internet:
http://www.systempackltda.com/contactenos6.php. Fecha de consulta: viernes 13 de enero del 2011
5
Historia de la Empresa: http://www.systempackltda.com/nosotros.html. Fecha de consulta: viernes 13 de
enero del 2011.
23
1.1.2.3 Misión
Desarrollar soluciones ágiles y especializadas de empaque y complementarios, para

satisfacer las necesidades de presentación, exhibición, protección y facilitación de la
distribución de los productos a sus clientes.
Generar una cultura organizacional encaminada hacia la productividad, innovación, gestión
del conocimiento y excelencia.
Aportar valor a la sociedad mediante una gestión basada en la responsabilidad social que
contribuya a la generación de empleo calificado y remunerado en forma justa, el adecuado
6
manejo ambiental y el cumplimiento de la ley, de acuerdo con sus principios y valores.
1.1.2.4 Visión
En el 2020 SYSTEMPACK LTDA., será una empresa líder en Colombia y con presencia en el
mercado andino, apoyada con alianzas estratégicas, tecnología de última generación disponible en
el mercado, y herramientas de gestión de clase mundial que generarán valor y productividad para
7
sus colaboradores, inversionistas y asociados.
1.1.2.5 Política de Calidad
Las políticas que rigen a la empresa actualmente, están diseñadas para cumplir con las metas que
se han propuesto, principalmente para satisfacer a sus clientes. SYSTEMPACK LTDA desarrolla
soluciones integrales de empaque y complementarios, garantizando la satisfacción de sus clientes
mediante herramientas como la tecnología y el talento humano calificado, comprometidos con la
innovación y desarrollo de nuevos productos que cumplan con las necesidades del mercado
nacional e internacional, lo cual asegura:
Calidad en sus productos.

Excelente atención.
Entregas óptimas.
Talento humano competente y comprometido.
8
El mejoramiento continúo en los procesos de la organización.
6
Misión de la empresa: http://www.systempackltda.com/mision.html. Fecha de consulta: viernes 13 de
enero del 2011.
7
Visión de la empresa: http://www.systempackltda.com/vision.html. Fecha de consulta: viernes 13 de enero
del 2011.
8
http://www.systempackltda.com/politica.html. Fecha de consulta: viernes 13 de enero del 2011.
24
1.1.2.6 Valores y Principios Organizacionales
Los valores organizacionales para el desarrollo de las personas y el crecimiento de la empresa en

el sector de plásticos a nivel nacional, proyectan a SYSTEMPACK como una compañía con altos
niveles de calidad y eficiencia en sus procesos productivos.
Los valores y principios de la Compañía son:
Valores:
CALIDAD: Satisfacer y superar los requerimientos de nuestros clientes atendiendo sus
necesidades de presentación, exhibición, protección y facilitación de la distribución, en
todos los aspectos del servicio, aplicando siempre un criterio de viabilidad técnica.
INNOVACION: Es la adaptación de soluciones especializadas en el cumplimiento de los
requisitos del cliente, provenientes de la investigación de tecnologías de punta disponibles
en el mercadeo adecuadas al contexto y la adaptación de procesos internos de cambio y
mejora continua.
SERVICIO: Es el conjunto de soluciones ágiles, especializadas y oportunas, entregadas
para satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes
CONFIABILIDAD: Es la respuesta en volumen y capacidad requerida por nuestros clientes
para cumplir con los parámetros acordados del servicio.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Para SYSTEMPACK LTDA., es contribuir a la generación
de empleo calificado y remunerado en forma justa, adecuado manejo ambiental usando
procesos y actividades productivas responsables, cumpliendo la ley.
SOSTENIBILIDAD: Rentabilidad y crecimiento positivo permanente en el largo plazo.
Principios:
HONESTIDAD en el desarrollo de las actividades que conforman la cadena de valor
(proveedor-actividad-cliente), sean de origen interno o externo.
SINERGIA en los procesos y en las alianzas estratégicas.
RESPONSABILIDAD de generar productos con altos estándares de calidad y afines a las
necesidades del mercado.
COMPROMISO de ser innovadores ante un mercado susceptible al cambio.
RESPETO hacia los colaboradores de la organización, clientes, proveedores y medio
ambiente.
HUMILDAD para contribuir al desarrollo de la industria nacional, en el sector de los
plásticos.
INTEGRIDAD en los procesos con el fin de mantener una identidad única, ante cualquier
circunstancia.
LEGALIDAD en la gestión para la correcta aplicación de los parámetros de ley, en donde
9
estos sean requeridos.
9
http://www.systempackltda.com/valores.html. Fecha de consulta: viernes 13 de enero del 2011.
25
1.1.2.7 Línea de Productos
Empaques blíster
Blíster sencillo: burbuja troquelada, que por medio de una pestaña mínima se adhiere
al tarjetón.
Mega blíster o duopack: Burbuja sellada a una lámina del mismo material con inserto
promocional en su interior.
Blíster windows o ensanduchado con cartón: Tarjetón doble con cavidad
troquelada para ubicar dentro la burbuja el producto.
Empaques Skin: Por medio de una película plástica delgada y fina, se protege el producto
y se adhiere a un tarjetón.
Termoformado aplicado directamente al producto del cliente, plastificando éste al tarjetón.
Burbujas termoformadas
Burbujas doble o con Bisagra: Burbujas doble cara, unida por una bisagra para abrir
y cerrar. Estas burbujas no llevan tarjetón, el producto se ubica dentro de una sola
burbuja que lo rodea. En este caso se entrega la burbuja termoformada y el cliente se
encarga del sellado del producto.
Burbujas con doblez: Burbuja con pestañas en los bordes, que permiten deslizar el
tarjetón en la parte trasera. Esta burbuja tiene unas pestañas o dobleces que sostienen
el producto en el tarjetón. Se entrega la burbuja solicitada a la burbuja ensamblada con
el tarjetón. Estos empaques sólo incluyen los procesos de termoformado, troquelado y
doblez.
Otros Termoformados
Cunas termoformadas o interior termoformado: Termoformado con cavidades que
sirve para el soporte de productos, tales como ampolletas, cosméticos como perfumes,
cremas, paletas de maquillaje o probadores de perfume.
Sealer o Protectores de Sombra: Protectores de maquillajes con cavidad
termoformada de acuerdo al estuche.
Termoencogibles: Proceso de empaque donde se ubica el producto en una bolsa de
material termoencogible, se sella y se aplica calor a la bolsa, quedando el producto forrado
y protegido en su contorno por dicho material.
En esta línea se manejan las promociones de laboratorios, empresas editoriales y de
alimentos. Utilizado especialmente para promociones editoriales y de consumo masivo.
Electrosellado: Empaque termoformado sellado con electrodos que proporcionan mayor
seguridad a los productos ubicados en su interior. Utilizado para empacar usb‟s, duchas o
productos de gran valor.
Troquelados: Proceso de corte a una lámina por medio de un troquel, a fin de obtener la
forma y dimensión de una caja o estuche.
Cajas: Cajas plegadizas transparentes y estuches tipo maletín.
Tarros: Empaques tubulares con tapas en algunos casos termoformadas.
Insertos: Tiras que sirven de soporte para dar estabilidad a los productos.
Material P.O.P. (point of purchasing o publicidad en punto de venta): Se refiere al
material publicitario que se ubica en el punto de venta, el cual busca exhibir y promocionar
los productos al consumidor.
26
Este tipo de material, se construye a partir de estructuras plásticas termoformadas,
troqueladas e impresas, complementadas con otro tipo de materiales si es el caso,
dependiendo de las necesidades de cada cliente.
Se fabrican exhibidores de pared y dispensadores, rompetráficos, puntas de góndolas,
islas, afiches, cabezotes, bandeja, cenefas, laterales, pines, módulos, repuestos para
refrigeración, industria automotriz (guardabarros, difusores de luz para vehículos de
10
servicio público) y carcasas para equipos electrónicos.
Su portafolio de productos está compuesto por aproximadamente 16.000 referencias, cada una de
ellas pertenecen por lo general a un cliente, dado que las necesidades de cada uno de ellos son
diferentes. Mensualmente SYSTEMPACK LTDA., fabrica aproximadamente un 12% de su
portafolio de productos.
1.1.2.8 Línea de Servicios
Maquila: Este servicio busca facilitar el proceso de empaque de los productos al cliente.
SYSTEMPACK LTDA. se encarga de labores como el ensamble de productos, la
colocación de stickers, embolsado y reempaque en cajas.
Engomado: El servicio de engomado busca ofrecerle a sus clientes la aplicación de
adhesivos sobre la superficie de los tarjetones, para que estos adquieran adherencia y
puedan ser usados en un posterior servicio de empaque.
Impresión: SYSTEMPACK LTDA., cuenta con la tecnología y el personal capacitado para
ofrecer a sus clientes el estampado y la impresión necesaria para la creación de un
11
empaque con condiciones óptimas de venta.
1.1.2.9 Gama de Materiales
SYSTEMPACK LTDA., cuenta con una amplia gama de productos; para los cuales utiliza diferentes
tipos de materiales en su fabricación.
En cuanto a la línea de empaques plásticos se fabrican en:

PVC transparente: bandejas, estuches para cortinas, burbujas dobles para cerraduras,
candados, accesorios para celulares, accesorios para baño, etc.
Poliestireno: cunas para ampolletas, interiores de cajas, bandejas desechables, etc.
10
http://www.systempackltda.com/pop.html, Fecha de consulta: viernes 13 de enero del 2011.
11
http://www.systempackltda.com/servicios.html, Fecha de consulta: viernes 13 de enero del 2011.
27
1.1.2.10 Mapa Organizacional
Junta de Socios
Revisor Fiscal
Gerente General
Asistente
de Gerencia
Gerente Administrativo
Jefe de Producción
Jefe Coordinador
Jefe de Recursos Jefe Ejecutivo Analista
De Compras y de Calidad y
Humanos De Contabilidad de Cuenta De Cartera
Ccio. Exterior Centro Logístico
Coordinador
Coordinador Coordinador
de Área y Asistente Auxiliar Analista Coordinador
de Mantenimiento de Planeación Diseñador
Control de Calidad De R. Humanos Contable De Inventarios de Despachos
Auxiliar Almacenistas Conductores

Operarios Recepcionista
de Mantenimiento
Servicios Generales
Gráfica 3 – Organigrama de SYSTEMPACK LTDA - Información obtenida por visita a la Empresa. Fecha de la visita:
viernes 13 de enero del 2011
28
1.2 Descripción del Problema de estudio
Actualmente, SYSTEMPACK LTDA. no realiza ningún tipo de planeación de producción para tener
en cuenta la materia prima a la hora de satisfacer la demanda actual de la compañía; por lo tanto
no se realiza requerimiento de materiales, lo que dificulta la labor del área de compras para la
optimización del manejo de inventario y cantidades optimas de compra.
A continuación se justifican las falencias de no realizar un buen plan de requerimiento de

materiales; en la siguiente tabla, se puede observar que la fábrica SYSTEMPACK LTDA, estableció
unos mínimos de stock en cuanto a la materia prima que debe haber por semana, si se compara
con los kilos programados para la siguiente semana y se observa la columna de existencia mínima
podemos concluir que en muchas de ellas existen sobrantes de materia prima por muchos
kilogramos de diferencia, mientras que en otras ocasiones (más a menudo) lo que se evidencia es
la falta de materia prima para poder producir los empaques plásticos.
EXISTENCIA INVENTARIO KILOS

PROGRAMADOS EXITENCIA
MINIMOS
PARA LA PROX MINIMA
MATERIAL CALIBRE ANCHO PROVEEDOR Kg SEMANA
8 500 VINIPACK 0 200 0 -200

8 500 POLAM 248.7 200 0 48.68
10 500 POLAM 434.9 300 27 107.9
10 500 VINIPACK 1310 500 1349 -538.71
PET 12 500 POLAM 1266 700 1000 -433.64
12 500 VINIPACK 346 300 34 12.01
15 500 POLAM 1094 700 500 -106.2
15 500 VINIPACK 285.4 300 0 -14.6
18 500 POLAM 232.6 200 0 32.6
4 500 FILMTEX 14.4 100 17 -102.6
6 500 FILMTEX 1431 300 224 906.85
8 500 FILMTEX 1174 500 388 286.37
8 1500 FILMTEX 420 0 0 420
10 500 FILMTEX 1822 1000 1345 -523.11
10 1500 FILMTEX 193.5 0 0 193.46
PVC 12 500 FILMTEX 875.9 500 268 107.86
12 1500 FILMTEX 96.4 0 0 96.4
15 500 FILMTEX 2103 1000 921 181.85
15 1500 FILMTEX 38.74 0 0 38.74
20 375 DMH 450 0 0 450
20 500 DMH 170 200 0 -30
20 340 FILMTEX 874.3 500 380 -5.7
20 500 FILMTEX 366.4 500 306 -439.6
20 1500 FILMTEX 23.22 0 0 23.22
10 500 THERMOPLAST 4.1 0 0 4.1
12 500 THERMOPLAST 38.54 0 0 38.54
PS
15 500 THERMOPLAST 120.6 0 150 -29.38
20 500 THERMOPLAST 2.67 0 0 2.67
Tabla 4 – Consumo de la Materia Prima por Semana - Información obtenida por consulta directamente en la
empresa SYSTEMPACK LTDA. Fecha de entrevista: Martes 15 de Marzo del 2011
Por otra parte, la empresa trabaja según pedidos diarios y semanales, los cuales son programados
sin ningún método específico, sencillamente se destina una máquina a cada pedido asignándole a
su vez el personal necesario. También, en la empresa admiten pedidos diariamente, aproximando
la fecha de entrega por experiencia a criterio subjetivo de la persona que programa la producción,
pero en realidad dichos pedidos se van entregando según el ritmo de producción, pues el 30% de
los pedidos son programados con fecha de entrega sin tener en cuenta cuantitativamente la
capacidad de la empresa, ya que aparentemente utilizan su capacidad máxima sin tener los datos
específicos. Otro aspecto importante, es que cuando la fábrica recibe un pedido urgente atrasa
algunos pedidos que ya están en proceso sacrificando así la entrega a unos clientes para cumplirle
a otros.
Se evidencia que en los últimos 3 meses del año 2010 la empresa SYSTEMPACK LTDA. Obtuvo
un porcentaje de cumplimiento en entregas de pedidos a los clientes que oscila entre el 76% y el
78%, la empresa no ha tomado medidas para reducir estos problemas que pueden afectar las
ventas en el corto plazo.
Meses Unidades Despacho de Unidades Porcentaje

Octubre 1,438,084 1,121,266 77.97%
Noviembre 2,080,995 1,591,838 76.49%
Diciembre 1,492,203 1,134,644 76.04%
TOTAL 5,011,282 3,847,748 76.78%
Tabla 5 – Nivel de cumplimiento de las entregas a los clientes - Información obtenida por consulta directamente en
la empresa SYSTEMPACK LTDA. Fecha de entrevista: Martes 15 de Marzo del 2011
En la empresa, no tienen un control real sobre costos de mano de obra y materia prima, pues como
se expuso anteriormente no realizan ningún tipo de requerimiento de material, requerimientos de
mano de obra y tampoco se optimizan los turnos de trabajo teniendo en cuenta la capacidad de la
30
empresa, haciendo que el costeo que se realiza para generar los precios de los productos
(empaques plásticos) sean erróneos y el valor de la utilidad no sea en realidad el propuesto.
A continuación, se puede observar el porcentaje de rechazos del producto por área, aquí también
se evidencia que en el área de termoformado hay muchos rechazos, ya sea por material, aspecto o
calibre de la burbuja.
% de Rechazos
Proceso Octubre Noviembre Diciembre
Termoformado 3.37% 4.46% 2.61%
Troquelado 2.21% 3.69% 1.70%
Engomado 0.00% 0.04% 0.00%
Estampado 0.00% 0.23% 0.03%
Embalaje 0.09% 0.17% 0.31%
Sellado 0.21% 0.08% 0.10%
Impresión 0.00% 0.86% 0.00%
Doblez 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL 5.88% 5.84% 4.75%
Tabla 6 – Porcentaje de rechazos en cuanto a la calidad por meses - Información obtenida por consulta
directamente en la empresa SYSTEMPACK LTDA. Fecha de entrevista: Martes 15 de Marzo del 2011
En conclusión, la falta de planeación, programación y control de la producción afectan todas las

áreas de la empresa y dificultan los procesos, generando así una oportunidad de mejora y
optimización de recursos.
1.3 Formulación del Problema de estudio
¿Cuál debe ser el modelo más apropiado para la planeación, programación y control de la
producción en el área de Termoformado de la empresa SYSTEMPACK LTDA., para hacerla más
eficiente y eficaz en la utilización de recursos, cumplimiento de entregas y satisfacción al cliente?
31
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Actualmente las empresas tienen que ser más eficientes y productivas para así poder satisfacer las
necesidades de los clientes y sobresalir en el mundo de los negocios.
Con base en lo anterior, las empresas deberían llevar un orden específico en sus operaciones
desde los requerimientos actuales del mercado hasta el desarrollo del producto terminado para el
cliente.
Es por ello que la fábrica de empaques plásticos necesita de la planeación, programación y control
de la producción así como de sus empleados y recursos técnicos y tecnológicos, para mejorar los
procesos productivos y cumplir con las entregas y satisfacción a los clientes en cuanto a los
productos fabricados.
La planeación, programación y control de operaciones se centra en el volumen y en el tiempo de

producción de los productos, la utilización de la capacidad de las operaciones y el establecimiento
de un equilibrio entre los productos y la capacidad en los distintos niveles, para lograr competir
adecuadamente y así poder obtener un manejo eficiente de la cadena de suministros, la cual tiene
como objetivo afectar positivamente los niveles de inventarios, los procesos y en últimas, los
12
niveles de servicio al cliente final.
A continuación se presenta el criterio utilizado para escoger el área a la cual se va a realizar la

propuesta de estructuración de planeación, programación y control de la producción.
La organización posee la siguiente información en cuanto a los productos que pasan en cada
proceso de la fábrica en el año 2010:
Productos en Frecuencia Frecuencia % Valor

No Proceso Corte
cada proceso Relativa Acumulada Causal Absoluto
1. Termoformado 1,022 35.96% 35.96% 14.29% 50.25% 0.4975
2. Troquelado 796 28.01% 63.97% 28.57% 92.54% 0.0746
3. Engomado 607 21.36% 85.33% 42.86% 128.18% 0.2818
4. Sellado 247 8.69% 94.02% 57.14% 151.16% 0.5116
5. Doblez 128 4.50% 98.52% 71.43% 169.95% 0.6995
6. Estampado 27 0.95% 99.47% 85.71% 185.19% 0.8519
7. Impresión 15 0.53% 100.00% 100.00% 200.00% 1.0000
TOTAL 2,842 100.00%
Tabla 7 – Productos en cada Proceso - Información obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de
consulta: Martes 18 de Enero del 2011
12
CHASE, Richard - AQUILANO, Nicholas y JACOBS, Robert. Administración de producción y operaciones.
Bogotá – Colombia, 2000,Mc Graw Hill, Pág. 700-702 y 705.
32
Gráfica 4 – Diagrama de Pareto: Productos por proceso - Información obtenida por el área de producción de la
empresa. Fecha de consulta: Martes 18 de Enero del 2011
Esta información nos permite analizar que el área de Termoformado es la más importante de la
empresa de empaques plásticos, pues dicho proceso tiene un peso porcentual del 35,96%, y por el
área de termoformado pasan la mayoría de productos que se fabrican en la empresa.
Por otro lado, en la fábrica existen 5 clases de turnos, pues en ocasiones gracias a la gran cantidad
de pedidos de empaques plásticos la compañía requiere subcontratar personal por medio día, pero
en realidad activos se encuentran siempre los turnos No 1 y 2, los cuales se explican a
continuación:
Turno No 1 7 am - 5 pm (Con hora de Almuerzo)

Turno No 2 6 am - 6 pm
Turno No 3 6 pm - 6 am
Turno No 4 6 am - 2 pm
Turno No 5 2pm - 10 pm
33
Tabla 8 – Explicación de turnos existentes en la fábrica - Información obtenida por el área de producción de la
empresa. Fecha de consulta: Martes 25 de Enero del 2011
En la fábrica actualmente existen 18 Termoformadoras, 8 Troqueladoras, 9 Dobladoras, 3

Termoselladoras, 2 Selladoras de Alta Frecuencia, 3 Estampadoras, 3 Engomadoras, 1 Banda UV
y 1 Perforadora baja.
A continuación se explica una razón más del porque el área de Termoformado es la más influyente
en la fábrica, pues en la siguiente tabla se muestra la utilización de las máquinas en los diferentes
turnos que se cumplieron en el mes de Diciembre del año 2010.
Utilización de Máquinas en los diferentes Turnos por áreas en el año 2010

Enero 2010
Turno # 1 Turno # 2 Turno # 3 Turno # 4 Turno # 5
Peso
Áreas (veces (veces (veces (veces (veces TOTAL
Porcentual
utilizadas) utilizadas) utilizadas) utilizadas) utilizadas)
Termoformado 678 125 165 29 997 47.66%

Troquelado 543 73 23 2 641 30.64%
Engomado 65 2 67 3.20%
Sellado 59 8 3 2 72 3.44%
Doblez 192 28 220 10.52%
Estampado 67 11 2 2 82 3.92%
Impresión 13 13 0.62%
Febrero 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 623 153 175 32 983 48.12%

Troquelado 523 86 25 2 636 31.13%
Engomado 62 1 63 3.08%
Sellado 49 8 1 2 60 2.94%
Doblez 186 23 209 10.23%
Estampado 62 15 2 2 81 3.96%
Marzo 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 652 132 198 25 1007 49.05%

Troquelado 521 76 18 2 617 30.05%
Engomado 45 2 47 2.29%
Sellado 59 4 2 65 3.17%
Doblez 189 21 2 212 10.33%
34
Estampado 69 18 2 2 91 4.43%
Abril 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 618 124 168 23 933 48.39%

Troquelado 501 64 19 584 30.29%
Engomado 47 3 50 2.59%
Sellado 59 16 2 2 79 4.10%
Doblez 167 28 195 10.11%
Estampado 65 15 2 2 84 4.36%
Mayo 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 597 176 198 34 1005 49.17%

Troquelado 465 78 23 566 27.69%
Engomado 49 5 2 56 2.74%
Sellado 59 17 2 2 80 3.91%
Doblez 198 21 219 10.71%
Estampado 79 19 2 2 102 4.99%
Junio 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 636 128 198 25 987 45.80%

Troquelado 526 98 23 647 30.02%
Engomado 58 4 62 2.88%
Sellado 65 18 1 84 3.90%
Doblez 203 39 1 243 11.28%
Estampado 98 19 1 1 119 5.52%
Julio 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 532 98 198 27 855 48.20%

Troquelado 427 67 19 3 516 29.09%
35
Engomado 35 4 2 41 2.31%
Sellado 50 12 62 3.49%
Doblez 154 23 2 2 181 10.20%
Estampado 98 13 111 6.26%
Agosto 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 674 129 198 28 1029 48.13%

Troquelado 527 76 17 2 622 29.09%
Engomado 57 2 59 2.76%
Sellado 76 15 2 2 95 4.44%
Doblez 198 29 227 10.62%
Estampado 76 14 2 2 94 4.40%
Septiembre 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 597 176 198 34 1005 49.17%

Troquelado 465 78 23 566 27.69%
Engomado 49 5 2 56 2.74%
Sellado 59 17 2 2 80 3.91%
Doblez 198 21 219 10.71%
Estampado 79 19 2 2 102 4.99%
Octubre 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 618 124 168 23 933 48.39%

Troquelado 501 64 19 584 30.29%
Engomado 47 3 50 2.59%
Sellado 59 16 2 2 79 4.10%
Doblez 167 28 195 10.11%
Estampado 65 15 2 2 84 4.36%
Noviembre 2010
36
Peso
Porcentual
Termoformado 678 125 165 29 997 47.66%

Troquelado 543 73 23 2 641 30.64%
Engomado 65 2 67 3.20%
Sellado 59 8 3 2 72 3.44%
Doblez 192 28 220 10.52%
Estampado 67 11 2 2 82 3.92%
Diciembre 2010
Peso
Porcentual
Termoformado 624 118 180 20 942 47.38%

Troquelado 526 74 16 1 617 31.04%
Engomado 47 3 50 2.52%
Sellado 50 12 2 1 65 3.27%
Doblez 185 26 211 10.61%
Estampado 75 14 2 2 93 4.68%
Tabla 9 – Utilización de máquinas en los diferentes Turnos por áreas en el mes de Diciembre del 2010 - Información
obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de consulta: Martes 25 de Enero del 2011
Se puede observar que en el área de termoformado, las máquinas son las más utilizadas en los
diferentes turnos, este fenómeno también se da por el volumen de termoformadoras actualmente
existentes en la fábrica; se observa que el peso porcentual de utilización de Termoformadoras
utilizadas en los diferentes turnos es del 48.09% en promedio del total de turnos trabajados para el
año 2010.
De esta manera, se decidió realizar el estudio en el área de termoformado de la compañía de

plásticos, pues es el área más representativa de la empresa y al proponer la estructuración de la
planeación, programación y control de la producción en dicha área afectaría a la empresa en un
porcentaje importante para ser más eficientes y eficaces en la utilización de recursos, cumplimiento
en entregas y satisfacción al cliente.
37
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Proponer y estructurar un modelo de planeación, programación y control de la producción en el

área de Termoformado en la empresa SYSTEMPACK LTDA. para administrar la utilización de
recursos y mejorar el cumplimiento en entregas y satisfacción al cliente.
3.2 Objetivos Específicos
Realizar un análisis de la situación actual de la planeación, programación y control de la

producción en el área de Termoformado e identificar la naturaleza de la producción con el fin
de determinar oportunidades de mejora.
Estimar las ventas de la empresa SYSTEMPACK LTDA. a través de modelos de pronóstico e
identificar el tipo de órdenes de pedido del cliente con el fin de estructurar el proceso de
producción.
Estructurar una propuesta para el manejo de inventarios de productos terminados acorde a la
política de la empresa para que permita ofrecer un mejor servicio al cliente.
Desarrollar y proponer un modelo de planeación, programación y control de la producción en el
área de termoformado.
Estructurar el control de la producción en el área de Termoformado.
Establecer y evaluar la relación costo/beneficio con el fin de determinar la viabilidad financiera
de la propuesta.
38
4. SITUACION ACTUAL DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN
Actualmente la fábrica no realiza ningún tipo de planeación de producción para la compra de

materia prima y así satisfacer la demanda actual, por lo tanto no se realiza ningún tipo de
requerimiento de materiales dificultando diariamente la labor del área de compras en cuanto al
manejo de inventarios y compras de cantidades optimas, pues en ocasiones la Jefe de compras
tiene que realizar pedidos de materia prima inexistente en la bodega para poder suplir algún pedido
de un cliente, dicho evento demoraría la producción del empaque, trayendo como consecuencia el
incumplimiento en las fechas requeridas por el cliente.
La empresa no maneja ningún tipo de programación de la producción, pues trabajan con pedidos
diarios y semanales los cuales se programan sin ningún método especifico, simplemente el Jefe de
Producción o la Coordinadora de Control de Pedidos reciben el pedido específico y asignan las
máquinas con el personal necesario para dicha producción. Otra falencia de la programación, se da
en la fecha de entrega pues está la aproximan por experiencia y con criterio subjetivo de la persona
que programa la producción, pero en realidad dichos pedidos se van entregando según el ritmo de
producción, pues el 30% de los pedidos son programados con fecha de entrega sin tener en cuenta
cuantitativamente la capacidad de la empresa, ya que aparentemente utilizan su capacidad
máxima sin tener los datos específicos. Por último y no menos importante, se presenta un
fenómeno en la fábrica que consiste en recibir pedidos urgentes que atrasan algunos pedidos que
ya están en proceso sacrificando así el cumplimiento de entregas a unos clientes para cumplirle a
otros.
En la fábrica, no tienen un control real sobre costos de mano de obra y materia prima, pues como
se expuso anteriormente no realizan ningún tipo de requerimiento de material, requerimientos de
mano de obra y tampoco se optimizan los turnos de trabajo teniendo en cuenta la capacidad de la
empresa, haciendo que el costeo que se realiza para generar los precios de los productos
(empaques plásticos) sean erróneos y el valor de la utilidad no sea en realidad el propuesto.
A continuación se realiza el diagrama de causa efecto para establecer cómo se encuentra

actualmente la fábrica con sus diferentes causas de un efecto el cual corresponde a la planeación,
programación y control de la producción como oportunidad de mejora. Para la realización de dicho
diagrama se analizaron los siguientes factores; Mano de Obra, Materiales, Máquinas y Equipos,
Método, Medidas y Medio Ambiente.
39
Gráfica 5 – Diagrama Causa Efecto - Información obtenida por la empresa. Fecha de consulta: Martes 22 de Febrero del 2011
Analizando el diagrama de Causa Efecto, se puede concluir que la falta de planeación,
programación y control de la producción afectan todas las áreas de la Empresa, dificultando así los
procesos de inventarios, cantidad optima de pedidos, entre otras.
El modelo actual de planeación, programación y control de la producción es bastante básico, pues

la empresa trabaja con los pedidos de los clientes y no con las tendencias del mercado las cuales
pueden arrojar los pronósticos, generando así oportunidades de mejora para la optimización de
recursos.
5. IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DE PRODUCCIÓN
Analizando la Naturaleza de la Producción de la Compañía SYSTEMPACK LTDA, se identificó que

existen diferentes tipos de órdenes; como por ejemplo, ordenes repetitivas como los pedidos de
Sanford, Bic y Cofarma; ordenes que no sean repetitivas como Ladiprint; ordenes con notificación
previa y ordenes de última hora o urgencias, también se presentan ordenes que son estables en
cantidad y entrega especificada y otras con cambios en cantidad y tiempo de entrega.
También la compañía SYSTEMPACK LTDA se puede clasificar en tres tipos de producción:
1. Producción en Masa: también llamada producción en línea o serie que corresponde al

proceso productivo que está organizado como una cadena de operaciones sucesivas,
desde la entrada del material hasta concluir en el producto acabado. A esta clase de
producción se le delegan grandes cantidades de productos normalizados y sobre todo en
líneas de montaje.
2. Producción por Batch o Bloques: corresponde a la producción de una cantidad limitada de

un tipo de producto a la vez y es donde se encuentra la mayor producción de empaques
plásticos, pues este tipo de producción es muy flexible, permitiendo producir varios
productos con la misma instalación y por tanto son apropiados para satisfacer la creciente
tendencia del mercado y ofrecer una gran variedad de productos alternativos, adaptarse a
demandas cambiantes, interrumpir la producción de un producto incorporando uno nuevo,
etc. La variedad de tareas a realizar en la misma planta genera la necesidad de optimizar
los cronogramas de producción.
3. Producción por Proyectos: Este tipo de producción a menudo está asociado con un cliente
en particular, y en muchos casos, el trabajo no se inicia hasta que el pedido concreto se
haya realizado. Por lo general se relaciona con la fabricación de un solo producto, o de una
cantidad muy reducida, con escasa repetición de los pedidos y requieren operaciones y
recursos variados, son productos únicos de cierta complejidad, como muestras de
empaques y demás.
Clasificándolos también por variedad (si se manejan grandes variedades de empaques plásticos o
poca variedad) y el tamaño de orden que recibe la empresa para producir, desde ordenes grandes
a pequeñas.
Por otra parte los clientes también se clasifican en Tipo A o Tipo B, los clientes Tipo A
corresponden a los clientes más importantes de la compañía, pues se fabrican grandes volúmenes
de empaques plásticos para dichos cliente y estos representan un gran activo para la compañía y
los clientes Tipo B son los clientes igualmente importantes para la compañía, pero con volúmenes
de producción de empaques plásticos menores.
A continuación se muestra el análisis gráficamente de la identificación de la naturaleza de

producción en la fábrica SYSTEMPACK LTDA.
42
Gráfica 6 – Diagrama de la Naturaleza de Producción - Información obtenida por la empresa. Fecha de consulta: Jueves 24 de Febrero del 2011
6. PLAN DE VENTAS
6.1 Modelos de Pronósticos Teóricos
Los pronósticos en la Administración de la producción y de las operaciones son el punto de

partida de toda planeación.
El primer paso en la planeación es el pronóstico, es decir, estimar la demanda futura de

productos, servicios y los recursos necesarios para producirlos. Las estimaciones de la demanda
para productos y servicios por lo general se conocen como pronósticos de ventas, que en la
administración de la producción y de las operaciones constituyen el punto de partida de todos los
demás pronósticos.
Las estimaciones de la demanda no son los pronósticos de ventas; más bien son el punto de
partida para que los equipos administrativos desarrollen los pronósticos de ventas. Los pronósticos
de ventas se convierten en los insumos tanto para la estrategia empresarial como para los
pronósticos de los recursos de la producción.
Algunas razones por las cuales los pronósticos son esenciales en la administración de la
producción y de las operaciones
1. Planeación de nuevas instalaciones: puede tomar hasta cinco años diseñar y construir una
fábrica nueva, o hacer un nuevo diseño y poner en práctica un nuevo proceso de producción.
Estas actividades estratégicas en la administración de la producción y de las operaciones
requieren del pronóstico a largo plazo de la demanda de productos existentes y nuevos, de
forma que los gerentes de operaciones puedan tener por anticipado suficiente tiempo para
construir fábricas e instalar procesos a fin de poder producir los productos y servicios cuando
estos se requieran.
2. Planeación de la producción: la demanda de productos y servicios varían de un mes a otro.
Para cumplir con estas demandas, las tasa de producción se deben elevar o reducir. Puede
tomar varios meses modificar la capacidad de los procesos de producción. Los gerentes de
operaciones necesitan pronósticos a mediano plazo, de forma que puedan conocer por
anticipado el tiempo necesario para tener lista la capacidad de producción para producir estas
demandas mensuales variables.
3. Programación de la fuerza de trabajo: las demandas de productos y servicios varían de una
semana a la siguiente. La fuerza de trabajo debe aumentarse o reducirse para adecuarse a
estas demandas, reasignándola, usando tiempo extra, con despidos o con contrataciones. Los
gerentes de operaciones necesitan pronósticos a corto plazo, de manera que tengan el tiempo
suficiente para efectuar los cambios en la fuerza de trabajo necesarios para producir las
13
demandas semanales.
Los pronósticos proporcionan información para tomar mejores decisiones. Los pronósticos de
ventas, calidad de materiales, ingresos, gastos, uso de energía o los tiempos de llegada de los
clientes son una necesidad común de las empresas.
13
GAITHER, Norman - FRAZIER, Greg. Administración de producción y operaciones. México; Albany:
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.3, Pág. 59-60.
En los sistemas de producción, casi siempre es de interés el pronóstico de la demanda para el
producto o servicio con el fin de decidir cuánto producir. Las decisiones a largo plazo, con
frecuencia dependen de un pronóstico de la demanda. La decisión más común a corto plazo es
14
cuantos productos se deben fabricar.
6.1.1 Métodos Cualitativos
Estos métodos generalmente se basan en juicios respecto a los factores causales subyacentes a la
venta de los productos y servicios en particular, y en opiniones sobre la posibilidad relativa que
estos factores causales sigan presentes en el futuro, y pueden involucrar diversos niveles de
complejidad, desde encuestas de opinión científicamente conducidas a estimaciones intuitivas
respecto a eventos futuros.
El consenso de comité ejecutivo y el método de Delfos describen procedimientos para la

asimilación de la información dentro de un comité para generar un pronóstico de ventas y son útiles
tanto para productos o servicios existentes como nuevos. Por otra parte, la encuesta a la fuerza de
trabajo y la encuesta a clientes describen métodos principalmente utilizados para productos y
servicios existentes. La analogía histórica y las investigaciones y pruebas de mercado son
procedimientos útiles para productos y servicios nuevos. Por lo tanto, el método de pronóstico más
apropiado dependerá de la etapa del ciclo de vida del producto.
Las principales técnicas de pronósticos cualitativos son:
1. Consenso de Comité ejecutivo: Ejecutivos experimentados de diversos departamentos dentro

de la organización forman un comité responsable de desarrollar un pronóstico de ventas. El comité
puede utilizar información proveniente de todos los ámbitos de la organización, y puede utilizar
analistas de apoyo que proporcionen estudios según se requiera.
2. Método de Delfos: Este método se utiliza para lograr un consenso dentro de un comité. En este
método, los ejecutivos responden anónimamente a una serie de preguntas en sesiones sucesivas.
Cada respuesta se retro-alimenta en cada sesión a todos los participantes, y entonces el proceso
se repite.
3. Encuesta a la fuerza de ventas: Las estimaciones de ventas futuras regionales se obtienen

individualmente a partir de cada uno de los miembros de la fuerza de ventas. Estas estimaciones
se combinan a fin de elaborar una estimación de las ventas en todas las regiones. Para asegurar
estimaciones realistas, los gerentes deben entonces transformar esta estimación en un pronóstico
de ventas. Se trata un método de pronóstico popular en aquellas empresas que tienen un buen
sistema de comunicación y vendedores que atienden directamente a los clientes.
14
SIPPER, Daniel – BULFIN, Robert. Planeación y control de la producción. Bogotá, McGraw-Hill, 1998, ISBN
970101944X, Capitulo 4, Pág: 97 -99.
45
4. Encuestas a clientes: Las estimaciones de las ventas futuras se obtienen directamente de los
clientes, a quienes se encuesta individualmente para determinar los volúmenes de productos que
la empresa pretende adquirir en cada periodo en el futuro y se prepara un pronóstico de ventas
combinando las respuestas individuales de los clientes.
5. Analogía histórica: Este método liga la estimación de las ventas futuras de un producto con el
conocimiento de las ventas de un producto similar. A la estimación de las ventas de un producto se
aplica el conocimiento de las ventas de un producto similar durante varias etapas de su ciclo de
vida.
6. Investigación de mercado: En las encuestas de mercado, la base para comprobar las hipótesis
sobre los mercados reales son los cuestionarios por correo, las entrevistas telefónicas o las
entrevistas de campo. En las pruebas de mercado, los productos mercadeados en regiones
objetivo o en puntos de venta objetivo se extrapolan de manera estadística a fin de que abarquen
la totalidad del mercado.
6.1.2 Métodos Cuantitativos
Los modelos cuantitativos de pronóstico son modelos matemáticos que se basan en datos
históricos. Estos modelos suponen que los datos históricos son relevantes para el futuro. Casi
siempre puede obtenerse información pertinente al respecto.
Algunos modelos cuantitativos de Pronósticos:
1. Regresión lineal: Modelo que utiliza el método de los mínimos cuadrados para identificar la
relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, presentes en un
conjunto de observaciones históricas. En la regresión simple, sólo hay una variable independiente;
en la regresión múltiple, hay más de una variable independiente. Si los datos históricos forman una
serie de tiempo, la variable independiente es el periodo y la variable dependiente en, por ejemplo,
un pronóstico de ventas, son las ventas.
2. Promedios móviles: Modelo de pronóstico del tipo de series de tiempo a corto plazo que
pronostica las ventas para el siguiente periodo. En este modelo, el promedio aritmético de las
ventas reales para un determinando número de los periodos pasados más recientes es el
pronóstico para el siguiente periodo.
3. Promedio móvil ponderado: Modelo parecido al modelo de promedio móvil arriba descrito,
excepto que el pronóstico para el siguiente periodo es un promedio ponderado de las ventas
pasadas, en lugar del promedio aritmético.
4. Suavización exponencial: Modelo también de pronóstico de series de tiempo a corto plazo que
pronostica las ventas para el siguiente periodo. En este método, las ventas pronosticadas para el
último periodo se modifican utilizando la información correspondiente al error de pronóstico del
46
último periodo. Esta modificación del pronóstico del último periodo se utiliza como pronóstico para
el siguiente periodo.
5. Suavización exponencial con tendencia: El modelo de suavización exponencial arriba

descrito, pero modificado para tomar en consideración datos con un patrón de tendencia. Estos
patrones pueden estar presentes en datos a mediano plazo. También se conoce como suavización
exponencial doble, ya que se suavizan tanto la estimación del promedio como la estimación de la
15
tendencia utilizando dos constantes de suavización.
6. Suavización Exponencial de Holt: Son apropiados cuando los datos presentan tendencia,
cuando ésta existe el modelo de suavización simple presenta errores grandes que por lo general se
mueven de positivo a negativo.
La suavización exponencial de Holt es una ampliación del modelo se suavización exponencial

simple, adiciona un factor de crecimiento (tendencia) a la expresión de suavización simple. Este
modelo cuenta con tres ecuaciones, la primera se encarga de la suavización simple, la segunda de
la tendencia y la tercera agrega las dos primeras ecuaciones.
7. Suavización Exponencial de Winter: Este método es apropiado cuando la serie de datos

presentan tendencia y estacionalidad, es una ampliación del modelo de suavización de Holt que
adiciona una ecuación para estimar estacionalidad. Cuando hay estacionalidad el modelo de
Suavización Simple t de Holt se quedan cortos.
6.1.3 Variaciones Estacionales
Las variaciones estacionales son fluctuaciones que se producen alrededor de la tendencia, de

forma repetitiva y en períodos iguales o inferiores a un año. Su nombre proviene de las estaciones
climatológicas: primavera, verano, otoño e invierno; y pueden ser causadas o determinadas por un
acontecimiento o hecho como el clima, las estaciones, las vacaciones, los días de pago, los
eventos escolares o alguna otra actividad.
6.2 Análisis para la Elección del Modelo
Como se describió anteriormente, existen dos métodos de pronósticos (cualitativos y cuantitativos);

para este estudio se escogió el método de pronóstico correspondiente al cuantitativo, pues se
dispone de 15 datos históricos relacionados con la cantidad de ventas que tuvo la compañía entre
Enero del 2010 a Marzo del 2011 (Ver Anexo No 1 Histórico de Ventas de la Compañía); para la
obtención de dichos datos, se analizó una base de datos que posee la compañía en Access, en
15
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.3, Pág. 60- 63.
47
esta base de datos se registran todas las cantidades programadas en producción para llevar un
control de lo que se está fabricando.
De acuerdo a la clasificación de la Naturaleza de Producción de la compañía, se identificaron tres

tipos de producción con sus respectivos clientes, los cuales se describen a continuación;
Producción en Masa Producción por Batch Producción por Proyecto

SANFORD COFARMA OTROS CLIENTES
BIC
JAPAN DEVOLUCIONES
(ENCENDEDORES)
EBEL REPOSICIONES
GRIVAL
BIC
CERRACOL
LADIPRINT
Tabla 10 – Clientes por tipos de Producción identificadas en la Naturaleza de Producción de la Compañía. Fecha de
consulta: Viernes 25 de Marzo del 2011
De acuerdo a dicha clasificación, se analizará y proyectará el pronóstico de ventas para los últimos
nueve meses del año 2011 (entre Abril del 2011 a Diciembre del 2011), identificando que
pronóstico es el más adecuado de acuerdo al comportamiento de los datos históricos.
Para la definición del modelo de pronóstico más apropiado se analizará el comportamiento de los
datos de ventas a través del tiempo y se aplicaran medidas de precisión y control, para así llegar a
concluir cual modelo se ajusta más a la situación actual de la compañía.
Las medidas de precisión y control de un modelo de pronóstico se refiere a que tan cerca siguen
los datos reales a los pronósticos, comúnmente se utilizan las siguientes medidas:
1. Suma Continua de Errores del Pronostico (SCEP)
48
2. Desviación Media Absoluta (MAD)
∑ | |
3. Señal de Rastreo (ST)
Para la escogencia del método más acertado de Pronóstico se compararán los resultados de las
medidas de precisión y control, escogiendo el Pronóstico que tenga menor Desviación Media
Absoluta (MAD), pues si el MAD es pequeño, los datos reales siguen de cerca a los pronósticos de
las variables dependientes y el modelo de pronósticos está proporcionando pronósticos precisos.
Los métodos que se utilizarán para pronosticar los últimos nueve meses del año 2011 (Abril 2011 a
Diciembre 2011) son:
Regresión Lineal
Regresión Lineal Ajustada
Promedio Móvil (2 y 3 Meses)
Suavización Exponencial (Con =0.1 =0.2 =0.6 y =0.9)
Suavización Exponencial Winters
Se obtuvieron los pronósticos por medio de un Archivo Formulado en Excel; al ejecutar todos los
anteriores métodos se obtuvieron los siguientes resultados por cada tipo de producción:
1. Producción en Masa
Modelos de Pronósticos SCEP MAD SENAL DE RASTREO

Regresión Lineal 592,919.88 93,231.11 6.360
Regresión Lineal Ajustada 594,799.19 66,088.80 9.000
Promedio Móvil (3 Meses) 179,283.05 123,074.94 1.457
Suavización Exponencial 0.1 493,698.53 101,029.52 4.887
49
Suavización Exponencial 0.9 -45,976.14 132,211.23 -0.348
Suavización Expo. Winters 24,593 28,475.13 0.864
Tabla 11 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción en Masa. Fecha de Realización:
Martes 5 de Abril del 2011
2. Producción por Batch

Promedio Móvil (2 Meses) -330,219.86 400,562.11 -0.824
Suavización Expo. Winters 3,369,557 374,395.18 9.000
Tabla 12 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Batch. Fecha de
Realización: Martes 5 de Abril del 2011
3. Producción por Proyectos

Suavización Expo. Winters 183,430 37,328.54 4.914
Tabla 13 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Proyectos. Fecha de
Realización: Martes 5 de Abril del 2011
50
Para evidenciar la ejecución de los diversos métodos de pronósticos que se analizaron en los tres
tipos de producción antes expuestos del estudio ver Anexo No 2. Métodos de Pronósticos por tipos
de producción.
Como se puede observar en los anteriores cuadros, el pronóstico que arrojo un menor MAD para
los tres tipos de producción corresponden a:
1. Producción en Masa: Suavización Exponencial Winters.
2. Producción por Batch: Suavización Exponencial con =0.9.
3. Producción por Proyectos: Suavización Exponencial Winters.
Lo cual demuestra que estos métodos de pronóstico son los que se escogerán para proyectar los
últimos 9 meses del año 2011 para los tres tipos de producción anteriormente identificados.
La señal de Rastreo es la que se encarga de monitorear y controlar el modelo, pues mide el error
del pronóstico acumulado a lo largo de n periodos en función del MAD, monitoreando el sesgo del
modelo de pronóstico seleccionado.
6.3 Aplicación del Modelo de Pronóstico Elegido por tipo de producción
Al aplicar el modelo de pronóstico elegido con sus respectivas medidas de control y precisión, se
obtuvieron los siguientes resultados:
51
Factor Suavización Exponencial SEÑAL DE

No Mes y Año Unidades Vendidas SCEP MAD
Estacional Winters - Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 177,309

2 Febrero 2006 144,390
3 Marzo 2006 176,588
4 Abril 2006 267,719
5 Mayo 2006 301,038
6 Junio 2006 232,972
7 Julio 2006 264,295
8 Agosto 2006 180,160
9 Septiembre 2006 419,429
10 Octubre 2006 235,643
11 Noviembre 2006 247,992
12 Diciembre 2006 155,598
13 Enero 2007 198,550
14 Febrero 2007 161,688
15 Marzo 2007 197,743
16 Abril 2007 299,792
17 Mayo 2007 337,102
18 Junio 2007 260,882
19 Julio 2007 295,958
20 Agosto 2007 201,743
21 Septiembre 2007 469,677
22 Octubre 2007 263,873
23 Noviembre 2007 277,702
24 Diciembre 2007 174,238
25 Enero 2008 156,878
26 Febrero 2008 70,292
27 Marzo 2008 218,737

28 Abril 2008 391,627
29 Mayo 2008 355,134
30 Junio 2008 201,547
31 Julio 2008 220,086
32 Agosto 2008 226,703
33 Septiembre 2008 600,829
34 Octubre 2008 265,352
35 Noviembre 2008 201,132
36 Diciembre 2008 209,781
37 Enero 2009 166,448
38 Febrero 2009 74,580
39 Marzo 2009 232,080
40 Abril 2009 415,517
41 Mayo 2009 376,798
42 Junio 2009 213,842
43 Julio 2009 233,512
44 Agosto 2009 240,533
45 Septiembre 2009 637,480
46 Octubre 2009 281,539
47 Noviembre 2009 213,402
48 Diciembre 2009 222,578
49 Enero 2010 51,000
50 Febrero 2010 46,560
51 Marzo 2010 240,826
53
52 Abril 2010 420,126

53 Mayo 2010 453,000
54 Junio 2010 260,036
55 Julio 2010 294,522
56 Agosto 2010 283,816
57 Septiembre 2010 619,537
58 Octubre 2010 361,302
59 Noviembre 2010 290,700
60 Diciembre 2010 197,000
61 Enero 2011 108,000 0.475
62 Febrero 2011 80,000 0.239
63 Marzo 2011 267,000 0.851
64 Abril 2011 1.503 455,641 -35,515 35,515
65 Mayo 2011 1.438 435,943 17,057 17,057
66 Junio 2011 0.815 247,115 12,921 12,921
67 Julio 2011 0.897 272,051 22,471 22,471
68 Agosto 2011 0.897 272,082 11,734 11,734
69 Septiembre 2011 2.217 672,246 -52,709 52,709
70 Octubre 2011 1.072 325,004 36,298 36,298
71 Noviembre 2011 0.827 250,746 39,954 39,954
72 Diciembre 2011 0.741 224,618 -27,618 27,618
24,593 28,475 0.864
Tabla 14 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción en Masa. Fecha de Realización: Miércoles 6 de Abril del 2011
54
Factor de Ponderación
Suavización Exponencial 0.9 - SEÑAL DE
No Mes y Año Unidades Vendidas 0.9 SCEP MAD
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 1,684,432 62 0.000000000
2 Febrero 2006 996,536 61 0.000000000
3 Marzo 2006 538,593 60 0.000000000
4 Abril 2006 631,817 59 0.000000000
5 Mayo 2006 1,254,324 58 0.000000000
6 Junio 2006 1,118,268 57 0.000000000
7 Julio 2006 1,166,009 56 0.000000000
8 Agosto 2006 852,757 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 973,675 54 0.000000000
10 Octubre 2006 696,217 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 1,115,965 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 722,418 51 0.000000000
13 Enero 2007 1,886,226 50 0.000000000
14 Febrero 2007 1,115,921 49 0.000000000
15 Marzo 2007 603,116 48 0.000000000
16 Abril 2007 707,509 47 0.000000000
17 Mayo 2007 1,404,591 46 0.000000000
18 Junio 2007 1,252,236 45 0.000000000
19 Julio 2007 1,305,696 44 0.000000000
20 Agosto 2007 954,916 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 1,090,321 42 0.000000000
22 Octubre 2007 779,624 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 1,249,657 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 808,963 39 0.000000000
25 Enero 2008 2,091,708 38 0.000000000
26 Febrero 2008 1,207,846 37 0.000000000
Pronóstico RASTREO
27 Marzo 2008 656,210 36 0.000000000
28 Abril 2008 694,822 35 0.000000000
29 Mayo 2008 1,440,265 34 0.000000000
30 Junio 2008 1,447,477 33 0.000000000
31 Julio 2008 1,375,540 32 0.000000000
32 Agosto 2008 1,020,165 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 1,042,615 30 0.000000000
34 Octubre 2008 808,691 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 1,371,357 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 734,234 27 0.000000000
37 Enero 2009 2,219,306 26 0.000000000
38 Febrero 2009 1,281,526 25 0.000000000
39 Marzo 2009 696,239 24 0.000000000
40 Abril 2009 737,207 23 0.000000000
41 Mayo 2009 1,528,124 22 0.000000000
42 Junio 2009 1,535,776 21 0.000000000
43 Julio 2009 1,459,450 20 0.000000000
44 Agosto 2009 1,082,397 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 1,106,216 18 0.000000000
46 Octubre 2009 858,022 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 1,455,012 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 779,023 15 0.000000000
49 Enero 2010 166,326 14 0.000000000
50 Febrero 2010 317,269 13 0.000000000
51 Marzo 2010 590,877 12 0.000000000
52 Abril 2010 766,881 11 0.000000000
53 Mayo 2010 1,600,957 10 0.000000000
54 Junio 2010 1,561,034 9 0.000000001
55 Julio 2010 1,478,530 8 0.000000009
56 Agosto 2010 1,102,912 7 0.000000090
56
Pronóstico RASTREO
57 Septiembre 2010 1,107,311 6 0.000000900
58 Octubre 2010 753,913 5 0.000009000
59 Noviembre 2010 1,561,503 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 727,781 3 0.000900000
61 Enero 2011 2,490,036 2 0.009000000
62 Febrero 2011 1,337,969 1 0.090000000
63 Marzo 2011 682,949 0 0.900000000
64 Abril 2011 758,285 8,596 8,596
65 Mayo 2011 766,021 834,936 834,936
66 Junio 2011 1,517,463 43,571 43,571
67 Julio 2011 1,556,677 -78,147 78,147
68 Agosto 2011 1,486,345 -383,433 383,433
69 Septiembre 2011 1,141,255 -33,944 33,944
70 Octubre 2011 1,110,705 -356,792 356,792
71 Noviembre 2011 789,592 771,911 771,911
72 Diciembre 2011 1,484,312 -756,531 756,531
50,166 320,096.56 0.157
Tabla 15 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Batch. Fecha de Realización: Miércoles 6 de Abril del 2011
57
Suavización Exponencial Winters - SEÑAL DE

No Mes y Año Unidades Vendidas Factor Estacional SCEP MAD
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 354,617

2 Febrero 2006 170,643
3 Marzo 2006 167,758
4 Abril 2006 171,340
5 Mayo 2006 117,070
6 Junio 2006 196,794
7 Julio 2006 124,374
8 Agosto 2006 168,213
10 Octubre 2006 139,243
11 Noviembre 2006 185,994
12 Diciembre 2006 233,396
13 Enero 2007 397,100
14 Febrero 2007 191,086
15 Marzo 2007 187,856
16 Abril 2007 191,867
17 Mayo 2007 131,095
18 Junio 2007 220,369
19 Julio 2007 139,274
20 Agosto 2007 188,365
21 Septiembre 2007 117,419
22 Octubre 2007 155,925
23 Noviembre 2007 208,276
24 Diciembre 2007 261,357
25 Enero 2008 366,049
Pronóstico RASTREO
26 Febrero 2008 263,248

27 Marzo 2008 166,656
28 Abril 2008 176,864
29 Mayo 2008 168,247
30 Junio 2008 183,225
31 Julio 2008 238,427
32 Agosto 2008 170,028
33 Septiembre 2008 123,700
34 Octubre 2008 189,537
35 Noviembre 2008 255,987
36 Diciembre 2008 367,117
37 Enero 2009 388,379
38 Febrero 2009 279,307
39 Marzo 2009 176,823
40 Abril 2009 187,653
41 Mayo 2009 178,510
42 Junio 2009 194,402
43 Julio 2009 252,971
44 Agosto 2009 180,399
45 Septiembre 2009 131,246
46 Octubre 2009 201,099
47 Noviembre 2009 271,602
48 Diciembre 2009 389,512
49 Enero 2010 126,804
50 Febrero 2010 197,252
59
Pronóstico RASTREO
51 Marzo 2010 159,733

52 Abril 2010 250,773
53 Mayo 2010 191,482
54 Junio 2010 264,219
55 Julio 2010 314,290
56 Agosto 2010 225,846
57 Septiembre 2010 284,344
58 Octubre 2010 322,869
59 Noviembre 2010 228,792
60 Diciembre 2010 567,422
61 Enero 2011 377,689 1.334
62 Febrero 2011 344,407 1.089
63 Marzo 2011 235,502 0.728
64 Abril 2011 0.870 242,384 8,389 8,389
65 Mayo 2011 0.760 211,830 -20,348 20,348
66 Junio 2011 0.891 248,237 15,982 15,982
67 Julio 2011 1.112 309,899 4,391 4,391
68 Agosto 2011 0.788 219,675 6,171 6,171
69 Septiembre 2011 0.717 199,700 84,644 84,644
70 Octubre 2011 0.951 264,958 57,911 57,911
71 Noviembre 2011 1.022 284,708 -55,916 55,916
72 Diciembre 2011 1.741 485,217 82,205 82,205
183,430 37,329 4.914
Tabla 16 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Proyectos. Fecha de Realización: Miércoles 6 de Abril del 2011
60
En las siguientes gráficas, se evidencian las Unidades Vendidas gracias al Históricos de Ventas
(Unidades Vendidas) de los datos proporcionados por la empresa; de Enero del 2006 a Marzo del
2011 (Línea Roja), también se evidencian los datos pronosticados que se requieren para el estudio;
de Abril del 2011 a Diciembre del 2011 (Línea Azul).
Gráfica 7 – Diagrama de Unidades Vendidas vs Pronósticos en Producción en Masa. Fecha de Realización:

Miércoles 6 de Abril del 2011.
Gráfica 8 – Diagrama de Unidades Vendidas vs Pronósticos en Producción por Batch. Fecha de Realización:
Gráfica 9 – Diagrama de Unidades Vendidas vs Pronósticos en Producción por Proyectos. Fecha de Realización:
62
6.4 Pronósticos de Ventas de la Compañía en Unidades Vendidas
A continuación, se evidencian los pronósticos de ventas que arrojaron los diferentes métodos para
los tres tipos de producción, con relación a los nueve últimos meses del año 2011; de Abril del
2011 a Diciembre del 2011.
CONSOLIDADO DEL PRONOSTICO PARA LAS UNIDADES VENDIDAS

Unidades Vendidas Unidades Vendidas Unidades Vendidas
Mes y Ano TOTAL
Abril 2010 455,641 758,285 242,384 1,456,310
Mayo 2010 435,943 766,021 211,830 1,413,795
Junio 2010 247,115 1,517,463 248,237 2,012,816
Julio 2010 272,051 1,556,677 309,899 2,138,627
Agosto 2010 272,082 1,486,345 219,675 1,978,102
Septiembre 2010 672,246 1,141,255 199,700 2,013,201
Octubre 2010 325,004 1,110,705 264,958 1,700,668
Noviembre 2010 250,746 789,592 284,708 1,325,046
Diciembre 2010 224,618 1,484,312 485,217 2,194,147
Tabla 17 – Consolidado de Pronósticos para las Unidades Vendidas. Fecha de Realización: Miércoles 6 de Abril del
2011
63
6.5 Pronósticos de Ventas de la Compañía convertidos en Horas Productivas
De acuerdo al análisis de la Base de Datos que maneja la compañía en el Área de Producción, se

conoce que el Promedio de Planchas que se realizan en una hora corresponde a 46.37 Planchas;
también se conoce que el Promedio de cavidades que tiene una plancha es de 11.57 Unidades.
Gracias a los anteriores datos, se puede convertir el pronóstico de Unidades Vendidas

anteriormente elaborado en Horas Productivas en la Compañía, específicamente el Área de
Termoformado, la cual es el énfasis del estudio.
CONSOLIDADO DEL PRONOSTICO PARA LAS UNIDADES VENDIDAS

Mes y Año Unidades Pronostico Unidades Pronostico Unidades Pronostico TOTAL
Vendidas en Horas Vendidas en Horas Vendidas en Horas
Abril 2010 455,641 849.28 758,285 1,413.39 242,384 451.79 2,714.46
Mayo 2010 435,943 812.57 766,021 1,427.81 211,830 394.84 2,635.21
Junio 2010 247,115 460.61 1,517,463 2,828.45 248,237 462.70 3,751.75
Julio 2010 272,051 507.08 1,556,677 2,901.54 309,899 577.63 3,986.25
Agosto 2010 272,082 507.14 1,486,345 2,770.44 219,675 409.46 3,687.04
Septiembre 2010 672,246 1,253.02 1,141,255 2,127.22 199,700 372.23 3,752.46
Octubre 2010 325,004 605.78 1,110,705 2,070.28 264,958 493.86 3,169.93
Noviembre 2010 250,746 467.37 789,592 1,471.74 284,708 530.67 2,469.79
Diciembre 2010 224,618 418.67 1,484,312 2,766.65 485,217 904.41 4,089.74
Tabla 18 – Consolidado de Pronósticos en Horas Productivas. Fecha de Realización: Miércoles 16 de Julio del 2011
6.6 Pronósticos de Horas Productivas
Analizando la Base de Datos que existe en Producción, y por el hecho de que no todas las
planchas tienen las mismas cavidades (Unidades), a su vez el Rendimiento de Producción de
Planchas en una hora varia, se decidió obtener el Pronóstico de Horas Productivas directamente,
para mitigar dicha variación y así poder obtener un Pronóstico más exacto.
A continuación, se observa el Consolidado Histórico de Horas Productivas que tuvo la empresa

para poder sacar los pronósticos:
CONSOLIDADO HISTORICO DE HORAS PRODUCTIVAS

Horas Productivas Horas Productivas Horas Productivas
Mes y Año TOTAL
Enero 2006 306.15 2,602.28 918.45 3,827
64
Mes y Año TOTAL
Febrero 2006 349.76 1,690.52 874.41 2,915
Marzo 2006 1,231.01 738.61 765.96 2,736
Abril 2006 2,105.29 1,535.11 745.62 4,386
Mayo 2006 2,078.77 2,223.80 531.78 4,834
Junio 2006 1,139.83 2,116.83 895.58 4,071
Julio 2006 1,485.93 2,739.68 417.92 4,644
Agosto 2006 1,318.32 2,454.79 772.81 4,546
Septiembre 2006 2,287.91 2,033.69 762.64 5,084
Octubre 2006 1,738.50 1,468.40 564.77 3,765
Noviembre 2006 1,271.74 2,185.81 526.35 3,974
Diciembre 2006 801.41 1,121.97 1,280.68 3,206
Enero 2007 316.02 2,962.69 671.54 3,950
Febrero 2007 451.30 1,654.76 902.60 3,009
Marzo 2007 1,355.41 848.29 621.23 2,824
Abril 2007 1,901.52 1,810.97 799.90 4,527
Mayo 2007 1,996.08 2,594.91 390.74 4,990
Junio 2007 1,134.56 2,437.19 630.31 4,202
Julio 2007 1,342.10 2,828.01 623.12 4,793
Agosto 2007 1,126.19 2,768.56 797.72 4,692
Septiembre 2007 2,204.22 2,309.18 760.39 5,248
Octubre 2007 1,632.33 1,671.20 582.98 3,887
Noviembre 2007 1,312.74 2,338.32 451.25 4,102
Diciembre 2007 827.24 1,257.41 1,224.32 3,309
Enero 2008 242.23 2,911.55 888.16 4,037
Febrero 2008 368.98 1,998.62 707.21 3,075
Marzo 2008 1,327.49 923.47 634.89 2,886
Abril 2008 2,220.94 1,758.24 647.77 4,627
Mayo 2008 2,141.96 2,549.96 399.33 5,100
Junio 2008 1,202.44 2,533.72 558.28 4,294
Julio 2008 1,322.62 2,890.18 685.81 4,899
Agosto 2008 1,055.04 3,021.25 713.65 4,796
Septiembre 2008 2,252.68 2,467.22 643.62 5,364
Octubre 2008 1,628.50 1,906.54 436.91 3,972
Noviembre 2008 1,341.60 2,473.58 377.33 4,193
Diciembre 2008 811.61 1,318.87 1,251.24 3,382
Enero 2009 782.53 2,388.79 947.28 4,119
65
Mes y Año TOTAL
Febrero 2009 376.43 1,850.76 909.70 3,137
Marzo 2009 1,413.17 1,118.76 412.18 2,944
Abril 2009 1,935.35 2,171.37 613.65 4,720
Mayo 2009 1,196.66 3,589.98 407.40 5,203
Junio 2009 1,007.66 2,716.31 657.17 4,381
Julio 2009 1,799.10 2,898.55 299.85 4,998
Agosto 2009 1,223.11 3,082.24 587.09 4,892
Septiembre 2009 2,462.31 2,626.46 383.03 5,472
Octubre 2009 1,701.90 1,985.55 364.69 4,052
Noviembre 2009 1,625.31 2,523.51 128.31 4,277
Diciembre 2009 1,104.00 1,621.50 724.50 3,450
Enero 2010 283.33 590.64 149.12 1,023
Febrero 2010 217.78 710.25 686.34 1,614
Marzo 2010 1,278.74 1,336.94 492.37 3,108
Abril 2010 2,282.33 1,779.82 871.70 4,934
Mayo 2010 2,450.20 2,562.16 425.82 5,438
Junio 2010 1,377.08 2,467.51 734.69 4,579
Julio 2010 1,595.48 2,862.15 765.90 5,224
Agosto 2010 1,419.30 2,933.43 760.99 5,114
Septiembre 2010 2,797.24 2,093.38 828.65 5,719
Octubre 2010 1,955.65 1,604.70 675.06 4,235
Noviembre 2010 1,573.33 2,305.15 592.09 4,471
Diciembre 2010 1,016.21 1,149.17 1,440.64 3,606
Enero 2011 437.20 3,104.67 763.01 4,305
Febrero 2011 312.83 1,819.05 1,146.87 3,279
Marzo 2011 1,506.85 924.44 645.98 3,077
Tabla 19 – Consolidado de Históricos en Horas Productivas. Fecha de Realización: Miércoles 16 de Julio del 2011
Se obtuvieron los pronósticos por medio de un Archivo Formulado en Excel; al ejecutar todos los
métodos se obtuvieron los siguientes resultados por cada tipo de producción:

Regresión Lineal 3,527.03 504.29 6.994
66
Regresión Lineal Ajustada 3,534.52 392.72 9.000
Promedio Móvil (3 Meses) 1,150.75 680.02 1.692
Promedio Móvil (2 Meses) 1,300.04 622.34 2.089
Suavización Exponencial 0.1 2,583.47 515.44 5.012
Suavización Exponencial 0.2 1,987.87 546.86 3.635
Suavización Exponencial 0.6 358.94 650.17 0.552
Suavización Exponencial 0.9 -347.64 622.02 -0.559
Suavización Expo. Winters -418 97.29 -4.299
Tabla 20 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción en Masa. Fecha de Realización:
Miércoles 16 de Julio del 2011

Regresión Lineal 592.43 586.63 1.217
Regresión Lineal Ajustada 594.98 566.11 9.000
Promedio Móvil (3 Meses) 487.79 618.99 0.788
Promedio Móvil (2 Meses) -689.91 639.99 -1.078
Suavización Expo. Winters 5,411 601.17 9.000
Tabla 21 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Batch. Fecha de
Realización: Miércoles 16 de Julio del 2011

Regresión Lineal 1,273.18 202.78 6.278
Regresión Lineal Ajustada 1,276.39 141.82 9.000
Suavización Expo. Winters -820 124.55 -6.587
Tabla 22 – Resultados de los diferentes métodos de Pronósticos para la producción por Proyectos. Fecha de
67
Para evidenciar la ejecución de los diversos métodos de pronósticos que se analizaron en los tres
tipos de producción antes expuestos del estudio ver Anexo No 3. Métodos de Pronósticos para las
Horas Productivas por tipos de producción.
Como se puede observar en los anteriores cuadros, el pronóstico que arrojo un menor MAD para
los tres tipos de producción corresponden a:
Lo cual demuestra que estos métodos de pronóstico son los que se escogerán para proyectar los
últimos 9 meses del año 2011 para los tres tipos de producción anteriormente identificados.
La señal de Rastreo es la que se encarga de monitorear y controlar el modelo, pues mide el error
del pronóstico acumulado a lo largo de n periodos en función del MAD, monitoreando el sesgo del
modelo de pronóstico seleccionado.
6.7 Aplicación del Modelo de Pronóstico para las Horas Productivas; Elegido por tipo de
Producción
Al aplicar el modelo de pronóstico elegido con sus respectivas medidas de control y precisión, se
obtuvieron los siguientes resultados:
68

No Mes y Año Horas Productivas SCEP MAD
1 Enero 2006 306
2 Febrero 2006 350
3 Marzo 2006 1,231
4 Abril 2006 2,105
5 Mayo 2006 2,079
6 Junio 2006 1,140
7 Julio 2006 1,486
8 Agosto 2006 1,318
10 Octubre 2006 1,739
11 Noviembre 2006 1,272
12 Diciembre 2006 801
13 Enero 2007 316
14 Febrero 2007 451
15 Marzo 2007 1,355
16 Abril 2007 1,902
17 Mayo 2007 1,996
18 Junio 2007 1,135
19 Julio 2007 1,342
20 Agosto 2007 1,126
22 Octubre 2007 1,632
23 Noviembre 2007 1,313
25 Enero 2008 242
26 Febrero 2008 369
27 Marzo 2008 1,327
28 Abril 2008 2,221
29 Mayo 2008 2,142
30 Junio 2008 1,202
31 Julio 2008 1,323
32 Agosto 2008 1,055
34 Octubre 2008 1,628
35 Noviembre 2008 1,342
37 Enero 2009 783
38 Febrero 2009 376
39 Marzo 2009 1,413
40 Abril 2009 1,935
41 Mayo 2009 1,197
42 Junio 2009 1,008
43 Julio 2009 1,799
44 Agosto 2009 1,223
46 Octubre 2009 1,702
47 Noviembre 2009 1,625
48 Diciembre 2009 1,104
49 Enero 2010 283
50 Febrero 2010 218
51 Marzo 2010 1,279
52 Abril 2010 2,282
53 Mayo 2010 2,450
70
54 Junio 2010 1,377
55 Julio 2010 1,595
56 Agosto 2010 1,419
58 Octubre 2010 1,956
59 Noviembre 2010 1,573
60 Diciembre 2010 1,016
61 Enero 2011 437 0.324
62 Febrero 2011 313 0.241
63 Marzo 2011 1,507 0.984
64 Abril 2011 1.561 2,528 -246 246
65 Mayo 2011 1.387 2,247 203 203
66 Junio 2011 0.853 1,381 -4 4
67 Julio 2011 1.110 1,798 -203 203
68 Agosto 2011 0.860 1,394 26 26
69 Septiembre 2011 1.739 2,816 -18 18
70 Octubre 2011 1.215 1,968 -13 13
71 Noviembre 2011 1.036 1,679 -105 105
72 Diciembre 2011 0.663 1,074 -58 58
-418 97 -4.299
Tabla 23 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción en Masa en Horas Productivas. Fecha de Realización: Miércoles 16 de Julio del
2011
71
No Mes y Año Horas Productivas 0.9 SCEP MAD
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602 62 0.000000000
2 Febrero 2006 1,691 61 0.000000000
3 Marzo 2006 739 60 0.000000000
4 Abril 2006 1,535 59 0.000000000
5 Mayo 2006 2,224 58 0.000000000
6 Junio 2006 2,117 57 0.000000000
7 Julio 2006 2,740 56 0.000000000
8 Agosto 2006 2,455 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 2,034 54 0.000000000
10 Octubre 2006 1,468 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 2,186 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 1,122 51 0.000000000
13 Enero 2007 2,963 50 0.000000000
14 Febrero 2007 1,655 49 0.000000000
15 Marzo 2007 848 48 0.000000000
16 Abril 2007 1,811 47 0.000000000
17 Mayo 2007 2,595 46 0.000000000
18 Junio 2007 2,437 45 0.000000000
19 Julio 2007 2,828 44 0.000000000
20 Agosto 2007 2,769 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 2,309 42 0.000000000
22 Octubre 2007 1,671 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 2,338 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 1,257 39 0.000000000
25 Enero 2008 2,912 38 0.000000000
26 Febrero 2008 1,999 37 0.000000000
Pronóstico RASTREO
27 Marzo 2008 923 36 0.000000000
28 Abril 2008 1,758 35 0.000000000
29 Mayo 2008 2,550 34 0.000000000
30 Junio 2008 2,534 33 0.000000000
31 Julio 2008 2,890 32 0.000000000
32 Agosto 2008 3,021 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 2,467 30 0.000000000
34 Octubre 2008 1,907 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 2,474 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 1,319 27 0.000000000
37 Enero 2009 2,389 26 0.000000000
38 Febrero 2009 1,851 25 0.000000000
39 Marzo 2009 1,119 24 0.000000000
40 Abril 2009 2,171 23 0.000000000
41 Mayo 2009 3,590 22 0.000000000
42 Junio 2009 2,716 21 0.000000000
43 Julio 2009 2,899 20 0.000000000
44 Agosto 2009 3,082 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 2,626 18 0.000000000
46 Octubre 2009 1,986 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 2,524 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 1,621 15 0.000000000
49 Enero 2010 591 14 0.000000000
50 Febrero 2010 710 13 0.000000000
51 Marzo 2010 1,337 12 0.000000000
52 Abril 2010 1,780 11 0.000000000
53 Mayo 2010 2,562 10 0.000000000
54 Junio 2010 2,468 9 0.000000001
55 Julio 2010 2,862 8 0.000000009
56 Agosto 2010 2,933 7 0.000000090
73
Pronóstico RASTREO
57 Septiembre 2010 2,093 6 0.000000900
58 Octubre 2010 1,605 5 0.000009000
59 Noviembre 2010 2,305 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 1,149 3 0.000900000
61 Enero 2011 3,105 2 0.009000000
62 Febrero 2011 1,819 1 0.090000000
63 Marzo 2011 924 0 0.900000000
64 Abril 2011 1,025 755 755
65 Mayo 2011 1,704 858 858
66 Junio 2011 2,476 -9 9
67 Julio 2011 2,468 394 394
68 Agosto 2011 2,823 111 111
69 Septiembre 2011 2,922 -829 829
70 Octubre 2011 2,176 -572 572
71 Noviembre 2011 1,662 643 643
72 Diciembre 2011 2,241 -1,092 1,092
259 524.61 0.444
Tabla 24 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Batch en Horas Productivas. Fecha de Realización: Miércoles 16 de Julio del
2011
74
Factor Suavización Exponencial Winters - SEÑAL DE

Estacional Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 918
2 Febrero 2006 874
3 Marzo 2006 766
4 Abril 2006 746
5 Mayo 2006 532
6 Junio 2006 896
7 Julio 2006 418
8 Agosto 2006 773
9 Septiembre 2006 763
10 Octubre 2006 565
11 Noviembre 2006 526
12 Diciembre 2006 1,281
13 Enero 2007 672
14 Febrero 2007 903
15 Marzo 2007 621
16 Abril 2007 800
17 Mayo 2007 391
18 Junio 2007 630
19 Julio 2007 623
20 Agosto 2007 798
22 Octubre 2007 583
24 Diciembre 2007 1,224
25 Enero 2008 888
26 Febrero 2008 707
27 Marzo 2008 635
28 Abril 2008 648
29 Mayo 2008 399
30 Junio 2008 558
31 Julio 2008 686
32 Agosto 2008 714
34 Octubre 2008 437
36 Diciembre 2008 1,251
37 Enero 2009 947
38 Febrero 2009 910
39 Marzo 2009 412
40 Abril 2009 614
41 Mayo 2009 407
42 Junio 2009 657
43 Julio 2009 300
44 Agosto 2009 587
46 Octubre 2009 365
49 Enero 2010 149
50 Febrero 2010 686
51 Marzo 2010 492
52 Abril 2010 872
53 Mayo 2010 426
76
54 Junio 2010 735
55 Julio 2010 766
56 Agosto 2010 761
58 Octubre 2010 675
60 Diciembre 2010 1,441
61 Enero 2011 763 1.391
62 Febrero 2011 1,147 1.423
63 Marzo 2011 646 0.958
64 Abril 2011 1.220 1,086 -214 214
65 Mayo 2011 0.702 625 -199 199
66 Junio 2011 1.063 946 -211 211
67 Julio 2011 0.955 849 -84 84
68 Agosto 2011 1.096 975 -214 214
69 Septiembre 2011 0.950 845 -17 17
70 Octubre 2011 0.726 646 29 29
71 Noviembre 2011 0.528 470 122 122
72 Diciembre 2011 1.656 1,473 -33 33
-820 125 -6.587
Tabla 25 – Análisis del método de Pronóstico correspondiente a la Producción por Proyectos en Horas Productivas. Fecha de Realización: Miércoles 16 de Julio
del 2011
77
En las siguientes gráficas, se evidencian las Horas Productivas de la Compañía gracias a los
Históricos de los datos proporcionados por la empresa; de Enero del 2010 a Marzo del 2011 (Línea
Roja), también se evidencian los datos pronosticados que se requieren para el estudio; de Abril del
2011 a Diciembre del 2011 (Línea Azul).
Gráfica 10 – Diagrama de Horas Productivas vs Pronósticos en Producción en Masa. Fecha de Realización:

Miércoles 16 de Julio del 2011.
Gráfica 11 – Diagrama de Horas Productivas vs Pronósticos en Producción por Batch. Fecha de Realización:
Gráfica 12 – Diagrama de Horas Productivas vs Pronósticos en Producción por Proyectos. Fecha de Realización:
79
6.8 Pronósticos de Ventas de la Compañía en Horas Productivas
A continuación, se evidencian los pronósticos de Horas Productivas que arrojaron los diferentes
métodos para los tres tipos de producción, con relación a los nueve últimos meses del año 2011;
de Abril del 2011 a Diciembre del 2011.
CONSOLIDADO DEL PRONÓSTICO PARA LAS HORAS PRODUCTIVAS

Producción por
Producción en Masa Producción por Batch TOTAL DE
Proyecto
Mes y Año PRONÓSTICOS
Pronóstico en Horas Pronóstico en Horas Pronóstico en Horas
EN HORA
Productivas Productivas Productivas
Abril 2011 2,528 1,025 1,086 4,638.69
Mayo 2011 2,247 1,704 625 4,576.24
Junio 2011 1,381 2,476 946 4,803.22
Julio 2011 1,798 2,468 849 5,116.16
Agosto 2011 1,394 2,823 975 5,191.51
Septiembre 2011 2,816 2,922 845 6,583.19
Octubre 2011 1,968 2,176 646 4,790.88
Noviembre 2011 1,679 1,662 470 3,810.99
Diciembre 2011 1,074 2,241 1,473 4,788.24
Tabla 26 – Consolidado de Pronósticos para las Horas Productivas. Fecha de Realización: Miércoles 16 de Julio del
2011
6.9 Escogencia del Mejor Pronóstico en Horas Productivas
La diferencia que hay entre los Pronósticos convertidos en Horas Productivas a partir de los
Promedios de Planchas hechas en una hora y el Promedio de Unidades que tiene una plancha,
con los Pronósticos que se calcularon a partir del estudio de la Base de Datos que maneja la
Compañía en el Área de Producción; difieren bastante, pues se puede determinar una diferencia
porcentual que oscila entre el 57,00% y 78.11% como se observa en el siguiente cuadro:
Pronósticos a partir de los Pronósticos del Análisis de la

Diferencia Porcentual
Promedios (Horas Productivas) Base de Datos (Horas Productivas)
2,714.46 4,638.69 58.52%

2,635.21 4,576.24 57.58%
80
Pronósticos a partir de los Pronósticos del Análisis de la
Diferencia Porcentual
Promedios (Horas Productivas) Base de Datos (Horas Productivas)
3,751.75 4,803.22 78.11%

3,986.25 5,116.16 77.91%
3,687.04 5,191.51 71.02%
3,752.46 6,583.19 57.00%
3,169.93 4,790.88 66.17%
2,469.79 3,810.99 64.81%
4,089.74 4,788.24 85.41%
Tabla 27 – Diferencia Porcentual de los dos Métodos de Pronósticos para las Horas Productivas. Fecha de
En conclusión, se escoge el Pronóstico de Horas Productivas calculado a partir de la Base de

Datos que tiene la compañía, pues dicho pronóstico nos arroja datos más reales, exactos y
confiables, por el hecho de que no todas las planchas tienen las mismas cavidades (Unidades) y a
su vez el Rendimiento de Producción de Planchas en una hora varia.
81
7. ORDENES DEL CLIENTE
7.1 Ordenes en Masa
Las Órdenes en Masa corresponden a las Órdenes repetitivas de algunos clientes; como por
ejemplo Sanford y Bic (Encendedores), estables en cantidad y entrega especificada, con
notificación previa.
Para este tipo de empaque, se propuso que se fabricara en línea, por medio de una célula
dispuesta para dicha fabricación, ya que Sanford y Bic (Encendedores) poseen una variedad de
productos pequeña y el tamaño de orden es grande pues oscila entre 20.000 y 150.000 empaques
por día.
A continuación se pueden observar la variedad de productos que solicitaron los clientes de Sanford
y Bic (Encendedores) en el mes de Abril y Diciembre del 2010 respectivamente a modo de ejemplo,
con sus respectivas cantidades:
Fecha de # Orden Cantidad

# OT Cliente CODIGO REFERENCIA
ingreso Compra Programada
TERMF Y TROQ BURBUJA REF 4692
6781 8-Apr-10 SANFORD P018518 2140169 10.000
4692 COLORES X 24
TERMF Y TROQ BURBUJA COLORES
6782 8-Apr-10 SANFORD 19335 2140168 183.000
X 12 REF 4288 R4288
6867 12-Apr-10 SANFORD P018518 2140169 10.000
4692 COLORES X 24
6896 14-Apr-10 SANFORD PO18086 2140169 10.000
4692 COLORES X 24
6898 14-Apr-10 SANFORD DEVOLUCION 2140168 49.468
X 12 REF 4288 R4288
6899 14-Apr-10 SANFORD PO18086 2140168 50.000
X 12 REF 4288 R4288
6949 16-Apr-10 SANFORD PO18518 2140169 10.000
4692 COLORES X 24
6973 19-Apr-10 SANFORD P018518 2140168 50.000
X 12 REF 4288 R4288
6974 19-Apr-10 SANFORD P018518 2140169 10.000
4692 COLORES X 24
6998 21-Apr-10 SANFORD P018518 2140169 14.000
4692 COLORES X 24
7108 29-Apr-10 SANFORD MP46-10 2140169 4.658
4692 COLORES X 24
TOTAL 401.126
Tabla 28 – Variedad de Productos solicitados por Sanford en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida
por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 13 de Abril del 2011
82
8333 4-Dec-10 BIC OT.104 2020038 ENCENDEDOR J5 X 10 20.000
CUNA TERMOFORMADA PARA
8566 20-Dec-10 BIC 215/10 2140483 ENCENDEDOR J6 X 50 (PS 20 3.000
BLANCO)
OT. 123 y MAQUILA ENCENDEDOR J5 PARA
8671 25-Dec-10 BIC 2100244 14.000
OT. 124 LIMPIEZA
8688 26-Dec-10 BIC OT. 122 2020038 ENCENDEDOR J5 X 10 10.000
TOTAL 47.000
Tabla 29 – Variedad de Productos solicitados por Bic (Encendedores) en el mes de Diciembre del 2010 -
Información obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 13 de Abril del
2011
7.2 Ordenes por Batch
Las Órdenes por Batch o Bloques tienen la ventaja de ser flexibles, pues este tipo de órdenes se
caracteriza por los diversos productos que se fabrican, pues las mismas instalaciones de la fábrica
se pueden utilizar para fabricar diferentes productos; pero a la vez posee muchas desventajas,
pues presenta un elevado nivel de los costes unitarios de producción, cambios frecuentes en la
cartera de productos, complejidad de los problemas de programación de la producción, fuertes
variaciones en los requerimientos de capacidad y el ritmo es lento de fabricación.
Este tipo de órdenes se identifican porque son procesos que en cantidad son pequeñas y no son
continuos, y se caracterizan con un tamaño de orden medio que se encuentra entre 1.000 a 10.000
empaques por día.
Los clientes que pertenecen a este tipo de Órdenes con sus debidas características son:
 Cofarma y Ebel: Son órdenes repetitivas, con notificación previa, estables en cantidad y
entrega especificada, con una variedad pequeña de productos.
 Japan, Grival, Cerracol y Bic: Este tipo de ordenes se caracterizan por encontrarse en un
punto medio, pues en ocasiones se presentan ordenes repetitivas o no, ordenes con
notificación previa o de urgencia, con cambios en la cantidad del pedido y tiempo de
entrega, con una variedad grande de productos o empaques plásticos.
 Cofarma y Ladiprint: Son tipos de órdenes que no son repetitivas, órdenes de última hora o
urgencias, con cambios en la cantidad y tiempo de entrega y con una variedad muy grande
de productos para este tipo de clientes.
A continuación se pueden observar la variedad de productos que solicitaron los clientes de

Cofarma, Ebel, Japan, Grival, Cerracol, Bic y Ladiprint en el mes de Diciembre del 2010 a modo de
ejemplo, con sus respectivas cantidades:
83
BURBUJA TERMOFORMADA Y
9962 1-Dec-10 COFARMA 78868 2140485 TROQUELADA PARA FRASCO 5.000
BONAIRE VARITAS
BURBUJA TERMOFORMADA Y
10115 13-Dec-10 COFARMA 2140485 TROQUELADA PARA FRASCO 4.000
BONAIRE VARITAS
TOTAL 9.000
Tabla 30 – Variedad de Productos solicitados por Cofarma en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida

100683318 PL LB LL HUMEC PALETA
9968 1-Dec-10 EBEL 2800003 8.000
(280) 12.5G 03-0077199
SL LB CLU SOMB EXPRESSIV
9958 1-Dec-10 EBEL 2140506 10.000
4.4 G 03-0078310
100669942 SL LB CLU DUO SOMBRAS
9965 1-Dec-10 EBEL 2140505 19.000
(180) 2.2G 03-0076156
SL LB CLU DUO SOMBRAS
9966 1-Dec-10 EBEL 100675661 (190 2140505 66.000
2.2G 03-0076156
SL LB MULT OJOS 10 G 03-
10022 7-Dec-10 EBEL REPOSICION 2140499 32.000
0075799
SL LB CC COULEUR DE MAGIE
10133 15-Dec-10 EBEL 2140322 11.583
03-0065954
SL ESIKA
10140 15-Dec-10 EBEL 2140269 8TO/4TO/GLOSS/OJOS 32.000
030067949
SL TANGO POLVOS MEDIANO
10170 17-Dec-10 EBEL 2140308 16.000
030058810
100683318 SL LB CLU SOMB EXPRESSIV
10176 18-Dec-10 EBEL 2140506 16.000
(290) 4.4 G 03-0078310
SL TANGO POLVO COMPA
10194 20-Dec-10 EBEL 100695087 (70) 2140324 75.000
(HUEQUITOS) 30063867
SL EB BASE ANTIMANCHAS
10195 20-Dec-10 EBEL 100695087 (90) 2140328 67.000
30064641
100695087 SL LB POLV DIVINE DORADO
10202 20-Dec-10 EBEL 2140440 17.000
(230) 30073890
100683318 SL LB CLU DUO SOMBRAS
10217 21-Dec-10 EBEL 2140505 49.000
(260) 2.2G 03-0076156
100695087
10254 28-Dec-10 EBEL 2140390 SL ESIKA DOCETETO SOM 7G 24.000
(170)
100689387 SL LB CC COULEUR DE MAGIE
10269 29-Dec-10 EBEL 2140322 10.000
(120) 03-0065954
100695087 BLIS CY SOMB 4TO CUSTO
10258 29-Dec-10 EBEL 2140330 24.000
(110) 30065798
84
SL TANGO RUBOR NUEVO 03-
10275 30-Dec-10 EBEL 100689387(340) 2140504 10.900
0076796
TOTAL 487.483
Tabla 31 – Variedad de Productos solicitados por Ebel en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida por
el área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 13 de Abril del 2011

BURBUJA CON DOBLEZ BANDA TIPO
9959 1-Dec-10 JAPAN 26284 2030075 2.000
04
BURBUJA CON DOBLEZ PARA
9960 1-Dec-10 JAPAN 26284 2030093 1.000
BANDA TIPO 09
BURBUJA CON DOBLEZ BANDA
9961 1-Dec-10 JAPAN 26284 2600197 200
TIPO 03 102223
9994 3-Dec-10 JAPAN 26334 2030097 10.000
PASTILLA 1022213
BURBUJA CON DOBLEZ PASTILLA
9995 3-Dec-10 JAPAN 26334 2030084 4.000
JAPAN 022222
9996 3-Dec-10 JAPAN 26334 2030107 1.500
PASTILLA BP 1022230
9997 3-Dec-10 JAPAN 26334 2030086 8.000
JAPAN 022239
9998 3-Dec-10 JAPAN 26334 2030087 8.000
JAPAN 022253
10033 9-Dec-10 JAPAN 26363 2030088 15.000
JAPAN 022254
10112 13-Dec-10 JAPAN 26387 2300195 BURBUJA PASTILLA BP57 1022270 1.000
10113 13-Dec-10 JAPAN 26387 2030067 2.000
05
10114 13-Dec-10 JAPAN 26387 2030075 2.000
04
10271 29-Dec-10 JAPAN 26430 2030086 10.000
JAPAN 022239
10272 29-Dec-10 JAPAN 26430 2030112 2.000
PASTILLA 1022216
10279 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030097 10.000
PASTILLA 1022213
10280 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030084 4.000
JAPAN 022222
10281 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030085 5.000
JAPAN 022224
10282 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030096 2.000
PASTILLA 1022225
10283 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030102 1.000
PASTILLA 1022227
10284 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030087 8.000
JAPAN 022253
10285 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030088 BURBUJA CON DOBLEZ PASTILLA 8.000
85
JAPAN 022254
10286 30-Dec-10 JAPAN 26430 2030108 2.000
PASTILLA BP 1022257
10287 30-Dec-10 JAPAN 26430 2300175 2.000
PASTILLA 1022268
TOTAL 108.700
Tabla 32 – Variedad de Productos solicitados por Japan en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida por

EXT BLISTER DUO PACK PARA
9970 1-Dec-10 GRIVAL 341671 2050022 100
REGADERA PAVIA
9971 1-Dec-10 GRIVAL 341672 2050015 36
REGADERA QUADRA
9972 1-Dec-10 GRIVAL 341673 2050037 100
REGADERA RIOJA
9973 1-Dec-10 GRIVAL 341674 2050023 100
TELEDUCHA KADYZ
9974 1-Dec-10 GRIVAL 341675 2050016 157
TELEDUCHA DANTA
9975 1-Dec-10 GRIVAL 341676 2050029 100
TELEDUCHA OTTA
9976 1-Dec-10 GRIVAL 341677 2050033 100
TELEDUCHA SENECA
EXT BLISTER PVC REGADERA 360
9969 1-Dec-10 GRIVAL 341670 2150042 40
VERSATIL 298196
9979 2-Dec-10 GRIVAL 341748 230156 BURBUJA MANIJA GENERICA 5.000
BURBUJA CON DOBLEZ DESAGUE
9980 2-Dec-10 GRIVAL 341749 2030145 1.000
AUTOMATICO CORTO COD: 290946
9981 2-Dec-10 GRIVAL 341749 2030006 600
AUTOMATICO LARGO COD: 290947
9982 2-Dec-10 GRIVAL 341749 2140355 BLISTER REGADERA VERCALI 15X20 150
BLISTER EXTERNO REPUESTO º
10014 6-Dec-10 GRIVAL 342045 210206 500
93740 SD
BLISTER EXTERNO REPUESTO
10015 6-Dec-10 GRIVAL 342046 2010144 500
01001 1001 244437
10034 9-Dec-10 GRIVAL 342157 2030006 1.000
AUTOMATICO LARGO COD: 290947
10035 9-Dec-10 GRIVAL 342157 2140348 BLISTER REGADERA SABINA 15X20 300
10036 9-Dec-10 GRIVAL 342157 2300178 2.000
METAL. CAL 20 30411
10037 9-Dec-10 GRIVAL 342229 2150042 87
VERSATIL 298196
10038 9-Dec-10 GRIVAL 342230 2050028 150
REGADERA NOVO
10039 9-Dec-10 GRIVAL 342231 2050014 EXT BLISTER DUO PACK PARA 60
86
REGADERA BASSI
10040 9-Dec-10 GRIVAL 342232 2050013 60
REGADERA DANA
10041 9-Dec-10 GRIVAL 342232 2050022 230
REGADERA PAVIA
10042 9-Dec-10 GRIVAL 342234 2050031 60
REGADERA TREBIA
EXTERNO BLISTER PARA
10043 9-Dec-10 GRIVAL 342235 2050018 250
REGADERA SENSACION
10044 9-Dec-10 GRIVAL 342236 2050016 152
TELEDUCHA DANTA
10045 9-Dec-10 GRIVAL 342237 2050029 300
TELEDUCHA OTTA
10161 17-Dec-10 GRIVAL 342441 210199 4.000
55111 SELLO SD 39283
10162 17-Dec-10 GRIVAL 342442 2010144 300
01001 1001 244437
10163 17-Dec-10 GRIVAL 342442 2010143 100
01004 1004 246520
10164 17-Dec-10 GRIVAL 342444 2010147 496
01008 1008 244438
10165 17-Dec-10 GRIVAL 342445 2010148 500
01427 1427 244439
10166 17-Dec-10 GRIVAL 342446 210206 496
93740 SD
10181 20-Dec-10 GRIVAL 342496 2010154 3.000
01331 1331 244440
10182 20-Dec-10 GRIVAL 342529 2050028 60
REGADERA NOVO
10183 20-Dec-10 GRIVAL 342530 2050022 24
REGADERA PAVIA
10184 20-Dec-10 GRIVAL 342531 2050031 100
REGADERA TREBIA
10185 20-Dec-10 GRIVAL 342533 2050033 67
TELEDUCHA SENECA
10201 20-Dec-10 GRIVAL 342593 2030145 600
AUTOMATICO CORTO COD: 290946
10223 23-Dec-10 GRIVAL 342678 210199 2.000
55111 SELLO SD 39283
10224 23-Dec-10 GRIVAL 342679 210206 500
93740 SD
BLISTER EXT REPUESTO 01008 SD
10225 23-Dec-10 GRIVAL 342680 210204 250
39250
10226 23-Dec-10 GRIVAL 342681 2010152 54
01200 1200 246528
10255 28-Dec-10 GRIVAL 342805 2010154 1.000
01331 1331 244440
10256 28-Dec-10 GRIVAL 342804 210199 2.000
55111 SELLO SD 39283
10257 28-Dec-10 GRIVAL 342803 2010148 BLISTER EXTERNO REPUESTO 1.000
87
01427 1427 244439
10274 29-Dec-10 GRIVAL 342751 230156 BURBUJA MANIJA GENERICA 6.000
10330 29-Dec-10 GRIVAL 342983 2150042 60
VERSATIL 298196
10331 29-Dec-10 GRIVAL 342984 2050013 60
REGADERA DANA
10332 29-Dec-10 GRIVAL 342985 2050022 100
REGADERA PAVIA
TOTAL 35.899
Tabla 33 – Variedad de Productos solicitados por Grival en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida por

9984 2-Dec-10 CERRACOL 317 2110170 SKIN CERRADURA 854 DP 30
10004 6-Dec-10 CERRACOL 387 2110168 SKIN CERRADURA F6700 30
10005 6-Dec-10 CERRACOL 387 2110167 SKIN CERRADURA 2044 C 100
TERMF Y TROQ BLISTER
10030 9-Dec-10 CERRACOL 436 2140246 100
CANDADO 850 LB
TERMOENCOGIBLE PARA
10046 9-Dec-10 CERRACOL 1942 2130134 CERRADURA (REFERENCIAS 328
VARIAS)
10098 13-Dec-10 CERRACOL 436 2140243 EMPAQUE BLISTER 987 1/4 300
TERMF Y TROQ BLISTER
10099 13-Dec-10 CERRACOL 31 2140235 262
CERRADURA L 370
TERM Y TROQ EMPAQUE
10120 14-Dec-10 CERRACOL 460 2140206 BLISTER CERRADURA 987 YALE 300
PLUS EMB987YP
TERM Y TROQ EMPAQUE
PLUS EMP170YP
TERM Y TROQ EMPAQUE
PLUS EMB987YP
TF Y TQ EMPAQUE BLISTER
10172 17-Dec-10 CERRACOL 436 2140207 300
CERRADURA 3610-60 YALE PLUS
88
TOTAL 4.090
Tabla 34 – Variedad de Productos solicitados por Cerracol en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida

SKIN ROLLER GRIP 0.5 NEGRO-
10023 9-Dec-10 BIC OT.152 2110402 1.000
NEGRO
10024 9-Dec-10 BIC OT. 144 2110401 SKIN ROLLER GRIP 0.5 NEGRO-ROJO 2.185
MARCADOR PERM GRIP FASHION
10025 9-Dec-10 BIC OT. 145 2110471 2.230
SURTIDO (ROSA, NA, MO, AZ)NO. 2
10026 9-Dec-10 BIC OT. 153 2110376 SKIN LAPIZ EVOLUTION X 4 123
10027 9-Dec-10 BIC OT. 154 2110397 SKIN PORTAMINAS REFRESH X 2 0.5 2.500
SKIN MARCADOR PERMANENTE
10028 9-Dec-10 BIC OT. 155 2110421 1.220
GRIP FASHION AZUL BX1
10126 14-Dec-10 BIC OT. 156 2110368 SKIN BRITE LINER AMRILLO-VERDE 2.000
10127 14-Dec-10 BIC OT. 157 2110398 SKIN PORTAMINAS REFRESH X 2 0.7 720
MARCADOR BORRABLE X 3
10143 16-Dec-10 BIC OT. 164 2110022 9.700
)1N,1AZ,1RJ)+ BORRADOR
10196 20-Dec-10 BIC OT. 160 2110376 SKIN LAPIZ EVOLUTION X 4 21.000
10197 20-Dec-10 BIC OT. 161 2110380 SKIN CORRECTOR AQUA X 1 3.200
10198 20-Dec-10 BIC OT. 157 2110398 SKIN PORTAMINAS REFRESH X 2 0.7 6200
10199 20-Dec-10 BIC OT. 138 2100184 MAQUILA SHIMMER SCENT X4 10.000
SKIN MARCADOR PERMANENTE X 2
10200 20-Dec-10 BIC OT. 168 2110452 3.000
NG+RJ
MARCADOR PERMANENTE X 2 1N,
10204 21-Dec-10 BIC OT. 168 2110448 700
1AZ
SKIN RESALTADOR TEX BLX2
10222 23-Dec-10 BIC OT. 166 2130093 1.700
AMA/VERD
10227 23-Dec-10 BIC OT. 140 2110412 SKIN LAPIZ PIJAMA BL X 4 3.400
MARCADOR PERM GRIP FASHION
10249 28-Dec-10 BIC OT. 171 2110471 500
SURTIDO (AZC,RJ,AZOS,RSDO)NO. 2
10250 28-Dec-10 BIC OT. 170 2110397 SKIN PORTAMINAS REFRESH X 2 0.5 1.000
SKIN MARCADOR PERMANENTE
10251 28-Dec-10 BIC OT. 172 2110446 2.000
GRIP FASHION NEGRO BX1
SKIN ROLLER GRIP 0.5 NEGRO-
10252 28-Dec-10 BIC OT. 169 2110402 3.000
NEGRO
10253 28-Dec-10 BIC OT. 169 2110401 SKIN ROLLER GRIP 0.5 NEGRO-ROJO 1.824
SKIN DIAMANTE BLISTER X 4 (2NE-
10288 30-Dec-10 BIC OT. 173 2120026 1.000
1AZ-1ROJ) 7702436481271
10289 30-Dec-10 BIC OT. 174 2110414 SKIN MINAS BLISTER X 2 - HB 0.5 907
TOTAL 81.109
Tabla 35 – Variedad de Productos solicitados por Bic en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida por el
área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 13 de Abril del 2011
89
ENGOMADO BEROL X 2 1NG+1AZ
8807 6-Dec-10 LADIPRINT 11532 2090078 1.852
R4402 52X30
ENGOMADO SHARPIE
8808 6-Dec-10 LADIPRINT 11536 2090152 630
R5242
ENGOMADO TARJETA MIRADO
8809 6-Dec-10 LADIPRINT 11536 2090074 1.119
KIDS X 3 R4385 35X50
ENGOMADO LIQUID PAPER -
8810 6-Dec-10 LADIPRINT 11536 2090122 1.450
GRATIS 52X42 R4996
8806 6-Dec-10 LADIPRINT 11532 2090078 597
R4402 52X30
ENGOMADO MINAS HB 0.7mm 35
8874 8-Dec-10 LADIPRINT 11545 2090104 640
x 42 R4149-6
ENGOMADO SKIN TAJALAPIZ
8875 8-Dec-10 LADIPRINT 11545 2090024 METALICO MIRADO R4879 1.200
30X34
ENGOMADO BORRADOR PAPER
8876 8-Dec-10 LADIPRINT 11545 2090025 1.300
MATE R4904
ENGOMADO Y PERFORADO
8932 13-Dec-10 LADIPRINT 4215 2090017 COLORCHEK 35 X 50 CM 668
R4867
ENGOMADO AUTOADVANCE 0.5
8933 13-Dec-10 LADIPRINT 4212 2090150 560
R5239
ENGOMADO SHARPIE RUB A
8935 13-Dec-10 LADIPRINT 4211 2090095 558
RUB X 1 R4389 SANFORD
ENGOMADO KILOMETRICO
8937 13-Dec-10 LADIPRINT 4213 2090009 1.789
BORRABLE R4621
ENGOMADO TARJETA
8939 13-Dec-10 LADIPRINT 4208 2090131 1.795
KILOMETRICO RETRACTIL4694
ENGOMADO MARCADOR
8934 13-Dec-10 LADIPRINT 4209 2090027 3.060
PERMANENTE R4347
ENGOMADO AUTOADVANCE +
8936 13-Dec-10 LADIPRINT 4214 2090153 1.389
MINAS R5240
ENGOMADO KILOMETRICO PLUS
8938 13-Dec-10 LADIPRINT 4216 2090026 3.489
3X4 52 X 42 R4640
ENGOMADO BOLIGRAFO FLEX
8940 13-Dec-10 LADIPRINT 4210 2090149 1.825
GRIP NEGRO R5233
ENGOMADO TARJETA
8978 14-Dec-10 LADIPRINT 4222 2090111 602
TURQUOISE 51 X 25 R4149-1
8979 14-Dec-10 LADIPRINT 4221 2090078 665
R4402 52X30
ENGOMADO LIQUID PAPER
8980 14-Dec-10 LADIPRINT 4220 2090110 BOTELLA 35X42 R4386 3.705
SANFORD
ENGOMADO EXPO X 1
9006 16-Dec-10 LADIPRINT 4301 2090016 900
R4262
ENGOMADO MINAS HB 0.7mm 35
9007 16-Dec-10 LADIPRINT 4303 2090104 1.600
x 42 R4149-6
9008 16-Dec-10 LADIPRINT 4302 2090024 ENGOMADO SKIN TAJALAPIZ 1.400
90
METALICO MIRADO R4879
30X34
ENGOMADO BORRADOR PAPER
9038 20-Dec-10 LADIPRINT 4304 2090025 1.800
MATE R4904
ENGOMADO EN SKIN
9117 25-Dec-10 LADIPRINT 4309 2090051 CORRECTOR LIQUID PAPER 2.670
R4677
ENGOMADO LAPIZ TURQUOISE
9176 29-Dec-10 LADIPRINT 4317 2090103 619
50X35 R4149-3
ENGOMADO TARJETA
9177 29-Dec-10 LADIPRINT 4316 2090111 617
TURQUOISE 51 X 25 R4149-1
TOTAL 38.499
Tabla 36 – Variedad de Productos solicitados por Ladiprint en el mes de Diciembre del 2010 - Información obtenida
7.3 Ordenes por Proyecto
Este tipo de órdenes son intermedias, pues acá se encuentran las órdenes que se realizan como
muestras para los clientes, las cuales se realizan como si fueran productos para la entrega,
moldes, troqueles, electrodos, dispositivos, fabricación de lacas y tintas.
También este tipo de órdenes se relaciona con la fabricación de una cantidad muy reducida, con
escasa repetición de los pedidos y requieren operaciones y recursos variados, son productos
únicos de cierta complejidad.
A continuación se pueden observar la variedad de productos que solicitaron los diferentes clientes
que pertenecen al grupo de órdenes por proyecto como por ejemplo L‟Oreal, Betaprint, Pelikan,
Corona, Magic Party entre otros, en los diez primeros días del mes de Diciembre del 2010 a modo
de ejemplo, con sus respectivas cantidades:

POP CABEZAL PARA
9955 1-Dec-10 DERMOCELL 739 2070024 LAMPARA (MANDIBULAR) 4
BLUELIGHT
TERMOFORMADO Y
ALEN TROQUELADO PARA
9956 1-Dec-10 10597 2140469 3
IMPRESORES BROCHES CD ALEN
IMPRESORES
BURBUJA CON DOBLEZ
PARA FORRO DE
9957 1-Dec-10 KAMALEON K112010-29 2300189 1.5
CELULARES PET (12 X 18)
CALIBRE 12
9963 1-Dec-10 CARMEN 291110 2030023 BURBUJA CON DOBLEZ 5
91
ARDILA ZAPATO GRANDE CON
BASE
ENGOMADO SKIN PARA
9964 1-Dec-10 BETAPRINT 25414 2110421 TARJETONES DE 59*44 1.65
CARATULA B
CAJA DE NAVIDAD
9967 1-Dec-10 SYSTEMPACK 0 110
SYSTEMPACK PVC 15
9977 2-Dec-10 PELIKAN 0 MARCADOR 418 32
9978 2-Dec-10 PELIKAN 0 MARCADOR 424 32
BLISTES ROJO X1
9983 2-Dec-10 PELIKAN 10MAQ00169 210209 1
MARCADOR BORRASECO
10003 2-Dec-10 PELIKAN 0 Marcador 420 x 1 21.5
ENGOMADO CARATULA B
9985 3-Dec-10 BETAPRINT 25431 2090141 7
MANIJA INDIVIDUAL
POP TERMOFORMADO
9986 3-Dec-10 DERMOCELL 741 2070020 2
EQUIPO BIOGYM E-16
SKIN PARA RESPALDO
9987 3-Dec-10 MCCASTI 301110 2110061 CAUCHO MINIPULIDORA X 53
14 MM 16 X 20
SKIN PARA RESPALDO
9988 3-Dec-10 MCCASTI 301110 2110062 CAUCHO MINIPULIDORA X 80
5/8
SKIN PARA RESPALDO
9989 3-Dec-10 MCCASTI 301110 2110067 CAUCHO PULIDORA 12
7"X14MM 22 X 24
SKIN PARA RESPALDO
9990 3-Dec-10 MCCASTI 301110 2110066 CAUCHO 7" X 5/8" 31
22 X 24
SKIN PARA KIT
9991 3-Dec-10 MCCASTI 301110 2110060 ACCESORIOS TALADRO 48
16 X 20
9992 3-Dec-10 MCCASTI 301110 2110063 GUARDA PARA PULIDORA 18
9993 3-Dec-10 MCCASTI 301110 2110498 SKIN PARA KIT BOSH 22X24 12
SKIN PARA TINTA JERINGA
9999 3-Dec-10 RECOL RC-173 2110072 250
OCRE
10000 3-Dec-10 RECOL RC-173 2110077 250
VERDE
10001 3-Dec-10 RECOL RC-173 2110074 250
AZUL
10002 3-Dec-10 RECOL RC-173 2110073 250
ROJO
SKIN W.S LIQUID
DIAMONDS RENO 19 PINK
10007 6-Dec-10 LOREAL 2110294 72
GLITTER 318801
(Y8031880)
TERMF Y TROQ
10008 6-Dec-10 TALTON Oct-75 2140158 2
TERMOFORMADO Y
92
TROQUELADO PARA
TUBULAR DE CUBIERTO
CUBIERTOS
BURBUAJ CON DOBLEZ
TOBAR Y
10009 6-Dec-10 1549 2600198 PARA CANGURO TARJETA 100
TOBAR
DE 15,7X 1,5 CMS
BLISTER VERDE X 1
10010 6-Dec-10 PELIKAN 10MAQ00170 210210 MARCADOR BORRASECO 4
426 30201107
BLISTER NEGRO X 1
426 30201117
BLISTER AZUL X 1
426 30201109
BLISTER PARA LABIAL MY
10016 6-Dec-10 TECSER 3936 2010063 200
LIPS COCOA
BLISTER PARA LABIAL MY
10017 6-Dec-10 TECSER 3936 2010062 200
LIPS SUPER HIDRATE
10018 7-Dec-10 SYSTEMPACK 231011 laca 36
SKIN W.S LIQUID
DIAMONDS RENO 19 PINK
10021 7-Dec-10 LOREAL Y7031880 2110294 432
GLITTER 318801
(Y8031880)
TERMF Y TROQ BURBUJA
10031 9-Dec-10 BIOFTALM 42 2140013 EN PVC CALIBRE 20 2.235
PRODUCTO BIOCELULENT
GRANDES MATERIAL POP PLAFON
10032 9-Dec-10 1 2070051 8
COCINAS GRANDE
BLISTER SELLADO TOTAL
10049 9-Dec-10 LAB. ERMA 4051 2010081 PARA FRASCO 9.97
VETERINARIO
TERMOENCOGIBLE PARA
10050 9-Dec-10 PELIKAN 10MAQ00178 2130136 BORRADOR X10 UND 1.59
(PELIKAN)
SKIN DELIN LABIOS HYDRA
10051 9-Dec-10 LOREAL Y8031846 2110265 EX 06 GLAMOUR 144
251665
SKIN DREAM MATTE
10052 9-Dec-10 LOREAL Y8029964 2110275 MOUSE LIGHT 2 144
199646 Y8029964
SKIN S.B DREAM MATTE
10072 9-Dec-10 LOREAL Y8031964 2110322 144
PWDR MED 34 HONEY
SKIN S.B DREAM MATTE
10073 9-Dec-10 LOREAL Y8031965 2110324 PWDR MED 2 2.5 BEIGE 72
Y7031965
93
BLISTER MARCADOR
10086 10-Dec-10 PELIKAN 10MAQ00187 210213 PERMANENTE 418 AZ 2
30212109
BLISTER MARCADOR
10087 10-Dec-10 PELIKAN 10MAQ00185 210214 PERMANENTE 418 VD 2
3021210
BLISTER MARCADOR
10088 10-Dec-10 PELIKAN 10MAQ00184 210216 PERMANENTE 418 RJ 3
30212103
MAGIC TERMF Y TROQ BURBUJA
10089 10-Dec-10 2481 2140011 5
PARTY REDONDA CALIBRE 8
MAGIC BURBUJA TERMO Y
10090 10-Dec-10 2481 2140120 5
PARTY TROQUE REF: PIE
BURBUJA
MAGIC TERMOFORMADA Y
10091 10-Dec-10 2481 2140400 15
PARTY TROQUELADA REF
NUMERITO
BLISTER ADAPTOR +
10092 10-Dec-10 BISONTE 10014009 2010041 900
ESPUMA
SKIN WONDER FINISH
10093 10-Dec-10 LOREAL Y8020596 2110217 MEDIUM 4 432
243165 Y8025701
BURBUJA CON DOBLEZ
10094 10-Dec-10 VICSA 82 2300170 GAFAS MEDIANAS 19 X 15 10
CMS EN PET CALIBRE 12
TOTAL 185.8
Tabla 37 – Variedad de Productos solicitados por los diferentes Clientes de Ordenes por Proyecto en los diez
primeros días del mes de Diciembre - Información obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de
Realización: Miércoles 13 de Abril del 2011
7.4 Devoluciones
Este tipo de órdenes son las que pertenecen a las devoluciones que tienen los clientes, por
inconsistencias en las especificaciones de sus empaques plásticos y reposiciones para suplir
dichas devoluciones.
A continuación se pueden observar las devoluciones que se presentaron en la fábrica desde Marzo
del 2010 a Marzo del 2011:

POP TERMOFORMADO TAPA
6612 19-Mar-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070046 39
SUPERIOR IPL A 396
94
MATERIAL POP TERMOFORMADO
6613 19-Mar-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070067 TAPA SUPERIOR PEDESTAL A335 3
RADIOFRECUENCIA
FRONTAL PEDESTAL IPL A394
POP TERMOFORMADO PARA
ACCESRIO TUBULAR IPL PS A 395
POP TERMOFORMADO FRONTAL
PEDESTAL CRIO A 454
POP TERMOFORMADO BASE
6628 23-Mar-10 DERMOCELL REPOSICION 2070044 26
PEDESAL IPL A 393
POP BASE TERMOFORMADA
7657 18-Jun-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070059 7
PEDESTAL EUROPA A 460
7778 26-Jun-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070044 10
PEDESAL IPL A 393
8105 22-Jul-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070044 19
PEDESAL IPL A 393
SUPERIOR IPL A 396
TERMOFORMADO PARA
INMACULADA
8418 10-Aug-10 DEVOLUCION 2070081 ALCANCIA DE MARRANO CON 80
GUADALUPE
IMPRESIÓN (EN PS)
TERMOFORMADO PARA
INMACULADA
8419 10-Aug-10 DEVOLUCION 2070080 ALCANCIA DE MARRANO CON 120
GUADALUPE
IMPRESIÓN
ELECTROSELLADO PARA
8440 11-Aug-10 VALTEC DEVOLUCION 2500005 BOLSILLO PLASTICO VALTEC 45 10
X 35 SURTIFRUVER
FRONTAL PEDESTAL A563
8444 12-Aug-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070074 5
ULTRACAVITACION CAVITACELL
MEGA
8445 12-Aug-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070066 FRONTAL PEDESTAL A333 1
RADIOFRECUENCIA
8775 3-Sep-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070059 5
8776 3-Sep-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070067 TAPA SUPERIOR PEDESTAL A335 3
RADIOFRECUENCIA
TERMF Y TROQ BURBUJA
9584 29-Oct-10 PEGASSO DEVOLUCION 2140128 TERMOFORMADA PARA CINTA 5.000
REF:41123
9588 29-Oct-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070046 22
SUPERIOR IPL A 396
9589 29-Oct-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070059 1
9590 29-Oct-10 DERMOCELL DEVOLUCION 2070044 POP TERMOFORMADO BASE 20
95
PEDESAL IPL A 393
TERMOENCOGIDO PARA KIT X 2
9807 19-Nov-10 EL TIEMPO DEVOLUCION 2140501 6.600
SALEROS
CAJA TROQUELADA CON
11165 8-Mar-11 WILCOS DEVOLUCION 2100248 17.900
IMPRESIÓN (WILCOS)
TOTAL 29.903
Tabla 38 – Devoluciones de diversos clientes de Marzo del 2010 a Marzo del 2011 - Información obtenida por el área
de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 13 de Abril del 2011
96
8. PLANEACIÓN DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
Para cada empresa es importante decidir la política de inventarios de productos terminados;

producir para existencias o producir según pedidos.
Por lo general, los diseños de productos a la medida, están relacionados con sistemas de
inventarios de productos terminados de producción sobre pedido.
Gráfica 13 – Sistema de Producción sobre Pedido. Fecha de Realización: Martes 19 de Abril del 2011.
97
Esta figura ilustra los procedimientos que normalmente se siguen en sistemas de inventarios de
productos terminados de producción hechos a la medida. Los pedidos de los clientes se reciben en
los departamentos de planeación y control de la producción. Una vez elaborado el pedido del
cliente debe investigarse si existe un diseño de producto para este pedido; si anteriormente se han
fabricado productos que cumplen las especificaciones del cliente, no será necesario diseñarlos. Lo
mismo ocurrirá con los planes de proceso, es decir, las rutas de los productos a través del taller. El
diseño de productos y el desarrollo de planes de procesamiento se conocen en los talleres de
tareas como planeación de preproducción. Después de programar el pedido del cliente para su
producción, de notificarle una fecha de entrega y de ordenar los materiales a los proveedores, el
pedido se queda en pedidos pendientes hasta que se produce y embarca al cliente.
Como se puede observar en la figura, por lo general la producción de productos terminados no se

inicia hasta después de haber recibido el pedido del cliente, ya que éste también pudiera requerir
los detalles del diseño del producto. Tampoco es raro diseñar el producto en su totalidad para un
cliente después de recibir el pedido, si éste ha dado especificaciones de desempeño (una
descripción detallada de lo que debe hacer el producto). En estos casos, por lo tanto, no será
posible producir los productos antes de la recepción del pedido del cliente. También, en razón al
elevado número de diseños de productos, de la reducida demanda de cada uno de ellos y de lo
poco frecuente de la demanda de los mismos, pudiera ser impráctico almacenar productos en el
16
inventario de productos terminados a la espera de los pedidos de los clientes.
Actualmente, los inventarios presentan una doble imagen, buena y mala. Hay muchas razones por
las que deseamos mantener inventarios, pero también hay razones por las que mantener
inventarios se considera poco prudente.
Por qué se necesita mantener inventarios
La siguiente tabla resume las razones para mantener en inventarios bienes terminados, en proceso
y materias primas.
1. Esencial en las estrategias de posicionamiento de una producción para existencias, de

Productos importancia estratégica.
Terminados 2. Necesario en planes agregados para nivelar capacidad.
3. Los productos se pueden exhibir y mostrar al cliente.
1. Necesario para la producción enfocada a procesos; desacopla las etapas de la producción;
incrementa su flexibilidad.
En Proceso
2. La producción y transporte de grandes lotes de productos crea más inventarios, pero puede
reducir los costos de manejo de materiales y de producción.
1. Los proveedores producen y embarcan algunas materias primas en lotes.
Materias Primas 2. Compras más grandes dan como resultado mayor inventario, pero puede dar también como
resultado descuentos por cantidad y costos menores de flete y de manejo de materiales.
Tabla 39 – Razones para mantener Inventarios. Fecha de Realización: Martes 19 de Abril del 2011
16
98
Además de la importancia estratégica de proporcionar un inventario de productos terminados, para
que el servicio al cliente pueda mejorarse mediante un embarque rápido de sus pedidos, también
mantenemos inventarios porque, al hacerlo, se reducen ciertos costos:
1. Costos de pedir: Cada vez que se adquiere un lote de materias primas de un proveedor,
se incurre en un costo para el procesamiento del pedido de compra, para su seguimiento,
para llevar los registros y para la recepción del pedido en el almacén. Cada vez que
producimos un lote en producción, se incurre en un costo por cambio al pasar la
producción de un producto al siguiente. Mientras mayor sea el tamaño de los lotes, más
inventarios mantendremos, pero pediremos menos veces durante el año y los costos
anuales de pedir serán inferiores.
2. Costos por faltantes: Cada vez que nos quedemos sin inventario de materias primas o de
productos terminados, podemos incurrir en costos. En el inventario de productos
terminados, los costos por faltantes pueden incluir las ventas perdidas y los clientes
insatisfechos. En un inventario de materias primas, los costos por faltantes pueden incluir
el costo de alteración a la producción e incluso a veces ventas perdidas y clientes
insatisfechos. Para tener una lección contra faltantes se puede mantener un inventario
adicional, conocido como existencia de seguridad.
3. Costos de adquisición: En el caso de materiales comprados, adquirir lotes más grandes
puede incrementar los inventarios de materias primas, pero los costos unitarios pudieran
resultar menores debido a descuentos por cantidad y a menor costo por flete y manejo de
materiales. En el caso de materiales producidos, lotes de tamaños más grandes
incrementan los inventarios en proceso y de productos terminados, pero los costos
unitarios promedio pudieran resultar inferiores, ya que los costos por cambio de maquinaria
se distribuyen sobre lotes más grandes.
4. Costos de calidad por arranque: Cuando iniciamos la producción de un lote, el riesgo
que resulten muchas piezas defectuosas es grande. Los operarios pueden estar
aprendiendo, quizás no se alimenten los materiales correctamente, las máquinas necesitan
ajuste y deberá producirse una cierta cantidad de producto antes de que la situación se
estabilice. Lotes de mayor tamaño, menos cambios por año y menos desperdicio.
Los inventarios pueden ser indispensables para una operación eficiente y efectiva de los sistemas
de producción, pero hay muy buenas razones por las cuales no deseemos mantener inventarios.
Por qué no se desea mantener inventarios
Al elevarse los niveles de inventario, ciertos costos aumentan:
1. Costo de almacenar: Los intereses sobre la deuda, los intereses no aprovechados que
ganaríamos sobre ingresos, el alquiler del almacén, el acondicionamiento, calefacción,
iluminación, limpieza, mantenimiento, protección, flete, recepción, manejo de materiales,
impuestos, seguros y administración son algunos de los costos en que se incurre para
asegurar, financiar, almacenar, manejar y administrar mayores inventarios.
2. Costo de sensibilidad hacia los clientes: Grandes inventarios en proceso obstruyen los
sistemas de producción. Aumenta el tiempo necesario para producir y entregar los pedidos
99
de los clientes, y disminuye nuestra capacidad de respuesta a cambios en los pedidos de
los clientes.
3. Costo de coordinar la producción: Dado que los inventarios grandes obstruyen el
proceso de la producción, se necesita más personal para desenmarañar problemas de
tránsito, resolver problemas relacionados con el congestionamiento de la producción y
coordinar programas.
4. Costo de un rendimiento sobre la inversión (ROI) disminuido: Los inventarios
constituyen activos e inventarios grandes reducen el rendimiento sobre la inversión. Un
rendimiento reducido sobre la inversión incrementa el costo financiero de la empresa al
aumentar las tasas de interés sobre la deuda y reducir el precio de las acciones.
5. Costos por reducción en la capacidad: Los inventarios representan una forma de
desperdicio. Materiales pedidos, conservados y producidos antes que sean necesarios
desperdician capacidad de producción.
6. Costo por calidad en lotes grandes: La producción de lotes de producción grandes da
como resultado inventarios grandes. En algunas ocasiones ocurre algo malo y gran parte
de un lote de producción resulta defectuoso. En ese tipo de situación los lotes de menor
tamaño pueden reducir la cantidad de productos defectuosos.
7. Costos de los problemas de producción: Mayores inventarios en proceso enmascaran
problemas de producción subyacentes. Jamás se resuelven problemas como por ejemplo
el abandono de máquinas, mala calidad del producto y faltantes de materiales.
Al principio, estos costos pueden parecer indirectos, confusos e incluso de poca importancia, pero
su reducción manteniendo un menor inventario puede ser vital en la lucha para poder competir en
17
los mercados mundiales.
8.1 Selección de un Modelo de Inventarios Acorde a las Políticas de la Empresa
Las Políticas de Inventarios son tan importantes en una compañía, que determinan la metodología
de un buen manejo en la organización de los inventarios.
Cada empresa posee unas características dependiendo de la naturaleza de la misma, ya sea

manufacturera o de servicios, al igual que el tipo de proceso de producción que realizan, los cuales
determinan el manejo de los inventarios. Para la empresa de Empaques Plásticos ubicada en la
ciudad de Bogotá, el sistema de inventarios de productos terminados que se utilizará será continuo
pues se trabajará bajo un sistema según pedidos del cliente, lo cual indica que las materias primas
son requeridas con anticipación e inmediatamente el producto haya finalizado su fase de
producción es empacado y enviado al cliente, dando como consecuencia un muy poco tiempo de
inventario de producto terminado en la compañía.
El fin último que se quiere alcanzar en la empresa, es la de disponer del stock necesario justo en el
momento en que se necesita y se va a utilizar. El énfasis se debe poner más en cuánto pedir, lo
cual hace que sea necesaria una técnica de programación de Inventarios que gestione los mismos;
17
100
entonces el objetivo es asegurar el stock de materiales en cuanto a su disponibilidad en la cantidad
deseada, el momento y lugar adecuados.
Por medio de esta propuesta se desea determinar para la Empresa de Empaques Plásticos
ubicada en la ciudad de Bogotá, la Cantidad de Stock mínimo de materiales que deben
permanecer en inventario en la empresa para la producción de los empaques plásticos según
pedidos del cliente, y establecer la cantidad optima de producción por medio del Plan de Productos
a Producir.
8.2 Matriz de Explosión de Materiales (BOM Bill of Materials)
Para saber qué y cuánto comprar o pedir a los proveedores de cada material para poder
Termoformar los Empaques Plásticos, se utiliza una herramienta la cual corresponde a la matriz de
explosión de materiales (BOM); en esta matriz se encuentran todos los materiales que intervienen
en el área de Termoformado para realizar el proceso de fabricación de los Empaques Plásticos en
la Compañía.
Asimismo, se tiene en cuenta en la matriz de explosión de materiales las siguientes características:
Unidad de Compra: el material se compra por Kilogramos.
Consumo por Plancha Termoformada.
Rendimiento por Hora: hace referencia al número de planchas que Termoforma un

operario en una hora.
Número de personas que intervienen en el proceso de Termoformado.
Precio de Compra: el material se compra por Kilogramos.
Precio por pieza: en este caso plancha Termoformada.
El Inventario de Seguridad de Materia Prima que ha establecido la empresa anteriormente.
Lead Time de los Proveedores por días.
A continuación se muestra la matriz de explosión de materiales para los tres Tipos de Producción
(Producción en Masa, Producción por Batch y Producción por Proyecto) identificados en la
Naturaleza de la Producción:
101
1. Producción en Masa:
Producción en Masa
SANFORD
Consumo Rendimiento Precio por Inv. de
# de Precio de Lead Time
por Plancha de Planchas Pieza Seguridad
Personas Compra (Kg) (Días)
(kg) por Hora (Plancha) (Kg)
UNIDAD DE
MATERIAL CALIBRE ANCHO PROVEEDOR
COMPRA
12 310 500 POLAM Kg 0.14 45 1 $5,890 $824.60 700 3
PET
15 390 500 POLAM Kg 0.18 42 1 $6,120 $1,101.60 700 3
PVC 8 210 500 FILMTEX Kg 0.093 45 1 $7,680 $714.24 500 2
PS 12 310 500 THERMOPLAST Kg 0.1 25 1 $11,740 $1,174.00 0 20
BIC (ENCENDEDORES)
Consumo Rendimiento Precio por Inv. de
# de Precio de Lead Time
por Plancha de Planchas Pieza Seguridad
Personas Compra (Kg) (Días)
(kg) por Hora (Plancha) (Kg)
UNIDAD DE
COMPRA
PVC 8 210 500 FILMTEX Kg 0.099 40 1 $7,680 $760.32 500 2
15 390 500 THERMOPLAST Kg 0.16 37 1 $12,240 $1,958.40 0 20
PS
20 510 500 THERMOPLAST Kg 0.0853 30 1 $12,450 $1,061.99 0 20
Tabla 40 – Matriz de Explosión de Materiales ‟‟Producción en Masa‟‟ - Información obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización:
Miércoles 23 de Mayo del 2011
2. Producción por Batch:
Producción por Batch

COFARMA
Consumo
Rendimiento Precio por Inv. de
por # de Precio de Lead Time
de Planchas Pieza Seguridad
Plancha Personas Compra (Kg) (Días)
por Hora (Plancha) (Kg)
(kg)
UNIDAD DE
COMPRA
10 260 500 POLAM Kg 0.09 36 1 $5,680 $511.20 300 3
PET 12 310 500 POLAM Kg 0.144 45 1 $5,890 $848.16 700 3
15 390 500 POLAM Kg 0.1368 45 1 $6,120 $837.22 700 3
PVC 12 310 500 FILMTEX Kg 0.0771 66 1 $8,210 $632.99 500 2
JAPAN
Consumo
(kg)
UNIDAD DE
COMPRA
10 260 500 LAPETCO Kg 0.1045 48 1 $5,680 $593.56 500 3
PET
12 310 500 LAPETCO Kg 0.194 36 1 $5,890 $1,142.66 300 3
PVC 12 310 500 FILMTEX Kg 0.1 40 1 $8,210 $821.00 500 2
EBEL
Consumo
(kg)
UNIDAD DE
COMPRA
4 110 500 FILMTEX Kg 0.0458 48 1 $7,430 $340.29 100 2
6 160 500 FILMTEX Kg 0.045 84 1 $7,520 $338.40 300 2
PVC
8 210 500 FILMTEX Kg 0.0825 40 1 $7,680 $633.60 500 2
10 260 500 FILMTEX Kg 0.0587 54 1 $7,840 $460.21 1000 2
103
15 390 500 FILMTEX Kg 0.16 36 1 $8,540 $1,366.40 1000 2
20 510 500 FILMTEX Kg 0.189 42 1 $8,950 $1,691.55 500 2
GRIVAL
Consumo
(kg)
UNIDAD DE
COMPRA
10 260 500 LAPETCO Kg 0.144 40 1 $5,680 $817.92 500 3
PET 12 310 500 LAPETCO Kg 0.144 40 1 $5,890 $848.16 300 3
15 390 500 POLAM Kg 0.125 40 1 $6,120 $765.00 700 3
8 210 500 FILMTEX Kg 0.11 54 1 $7,680 $844.80 500 2
10 260 500 FILMTEX Kg 0.125 54 1 $7,840 $980.00 1000 2
PVC 12 310 500 FILMTEX Kg 0.125 48 1 $8,210 $1,026.25 500 2
15 390 500 FILMTEX Kg 0.099 48 1 $8,540 $845.46 1000 2
20 510 500 FILMTEX Kg 0.1332 42 1 $8,950 $1,192.14 500 2
BIC
Consumo
(kg)
UNIDAD DE
COMPRA
4 110 500 FILMTEX Kg 0.037 50 4 $7,430 $274.91 100 2
8 210 500 FILMTEX Kg 0.048 40 1 $7,680 $368.64 500 2
PVC
10 260 500 FILMTEX Kg 0.0917 54 1 $7,840 $718.93 1000 2
12 310 500 FILMTEX Kg 0.098 40 1 $8,210 $804.58 500 2
CERRACOL
Consumo
(kg)
104
UNIDAD DE
COMPRA
15 390 500 FILMTEX Kg 0.108 48 1 $8,540 $922.32 1000 2
PVC
20 510 500 FILMTEX Kg 0.09 45 1 $8,950 $805.50 500 2
LADIPRINT
Consumo
(kg)
UNIDAD DE
COMPRA
Tabla 41 – Matriz de Explosión de Materiales ‟‟Producción por Batch‟‟ - Información obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización:
3. Producción por Proyectos:
Producción por Proyecto

OTROS CLIENTES - DEVOLUCIONES - REPOSICIONES
Consumo
(kg)
UNIDAD DE
COMPRA
8 210 500 POLAM Kg 0.0562 48 1 $5,450 $306.29 200 3
10 260 500 POLAM Kg 0.0608 48 1 $5,680 $345.34 300 3
PET
12 310 500 POLAM Kg 0.1368 48 1 $5,890 $805.75 700 3
15 390 500 POLAM Kg 0.171 40 1 $6,120 $1,046.52 700 3
105
20 510 500 POLAM Kg 0.247 48 1 $6,250 $1,543.75 200 3
6 160 500 FILMTEX Kg 0.1143 36 1 $7,450 $851.54 300 3
8 210 500 FILMTEX Kg 0.08 35 1 $7,680 $614.40 500 2
10 260 500 FILMTEX Kg 0.0953 42 1 $7,840 $747.15 1000 2
PVC
12 310 500 FILMTEX Kg 0.0771 42 1 $8,210 $632.99 500 2
15 390 500 FILMTEX Kg 0.0853 42 1 $8,540 $728.46 1000 2
20 510 500 FILMTEX Kg 0.215 42 1 $8,950 $1,924.25 500 2
12 310 500 THERMOPLAST Kg 0.084 48 1 $11,740 $986.16 0 20
20 510 500 THERMOPLAST Kg 0.1467 30 1 $12,450 $1,826.42 0 20
Tabla 42 – Matriz de Explosión de Materiales ‟‟Producción por Proyecto‟‟ - Información obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización:
106
Esta matriz permite organizar los procesos de pedidos de Materias Primas e Insumos, pues da una
mejor perspectiva de qué cantidad pedir dada la cantidad de unidades a producir de acuerdo al
pedido del cliente. También, esta matriz es de gran ayuda pues se ajusta rápidamente a las
condiciones cambiantes del entorno como por ejemplo el Precio de Compra de cada Materia Prima.
Por último, gracias a esta herramienta también se identificó cuál Materia Prima es la más utilizada
o demandada en la Empresa por los clientes para que se Termoformen los diversos Empaques
Plásticos, lo cual corresponde al PET Calibre 10 y 12, como también el PVC Calibre 8 y 10; pues
estos materiales son de calibre intermedio y por ello se dejan manejar y trabajar mejor.
8.3 Plan de Productos a Producir
Para establecer la Cantidad Optima de Producción y Planear la Programación de la producción se

optó por utilizar el Plan Maestro de Producción, pues fija la cantidad de cada uno de los artículos
que se producirán, para que al terminar la producción pueda ser mandada al cliente.
Los principales objetivos del Plan Maestro de Producción son los de programar la producción para
utilizar la capacidad de la producción eficazmente, a su vez programar los artículos para que se
terminen puntualmente y satisfacer a los clientes.
El Plan Maestro de Producción se muestra en el capítulo siguiente, más exactamente en el

numeral 9.3.
9. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
9.1 Plan de Requerimiento de la capacidad disponible
La capacidad de planta es la tasa de producción máxima que puede obtenerse en un proceso por
medio de las unidades producidas en un determinado tiempo; por ello es necesario tener control
sobre lo que el sistema de producción es capaz de lograr durante un periodo específico.
Su planificación se hace con el objetivo de adecuar el sistema productivo con respecto a la

variación de la demanda, pues la adecuación de la capacidad de la planta depende de dicha
variación.
Se puede medir de dos maneras;
1. Capacidad Teórica, la cual corresponde a la tasa de producción que una empresa tendría
en condiciones ideales.
2. Capacidad Real, la cual es afectada por diferentes factores tanto internos como externos.
Algunos factores externos que pueden afectar a la Capacidad Real son; los tiempos de
entrega de la materia prima por parte de los proveedores, las horas laborales permitidos
por ley, entre otros.
Para planificar la Capacidad de Producción se tiene en cuenta las necesidades de Producción

durante un periodo específico de tiempo. También, se planifica la capacidad para adaptar el
sistema de producción de acuerdo a las necesidades de la demanda que arrojaron los pronósticos
anteriormente calculadas en el capítulo No 6.
Por último, la Planificación de la capacidad es fundamental para el éxito a largo plazo de una
organización, pues la capacidad excesiva puede ser tan fatal como la capacidad insuficiente.
9.1.1 Cálculo de la Capacidad de Planta
A continuación, se calculará la Capacidad Máxima Teórica y la Capacidad Real que tiene la Planta
de Empaques Plásticos SYSTEMPACK LTDA.
9.1.1.1 Capacidad Máxima Teórica
Actualmente, la empresa cuenta con 108 empleados; de los cuales 23 son empleados del Área
Administrativa y 85 son del Área Operativa.
108
Los 85 Empleados del Área Operativa, se dividen en las distintas Áreas de Producción de la
Fábrica, las cuales son: Termoformado, Troquelado, Engomado, Estampado, Sellado, Impresión y
Doblez.
En la Fábrica de Empaques Plásticos SYSTEMPACK LTDA, la jornada de trabajo para el Área de

Producción es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en dicha jornada los Operarios toman
un descanso de 15 minutos y el almuerzo de 1 hora, es decir diariamente se trabajan 8 horas y 45
minutos. Asimismo, los sábados se trabajan de 7:00 a.m. a 12:00 m. con un descanso de 15
minutos, es decir cada sábado se trabajan 4 horas y 45 minutos. Por otra parte, en el Área de
Termoformado existe una jornada nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. con un descanso de 15
minutos y la comida de 1 hora, trabajando diariamente 10 horas y 45 minutos por las noches de
lunes a sábados.
Por lo tanto, la Capacidad en Horas Hombre a la semana en SYSTEMPACK LTDA., es:
Lunes - Horas
# de Sábados Minutos / Min. Hombre /
Horario Viernes Hombre /
Operarios (Min/día) Semana Semana
(Min/día) Semana
Diurno 81 525 285 2,910 235,710 3,928.50
Nocturno 4 645 645 3,870 15,480 258
TOTAL 85 1,170 930 6,780 251,190 4,186.50
Tabla 43 – Capacidad en Horas Hombre a la Semana - Información obtenida por el área de producción de la
empresa. Fecha de Realización: Miércoles 3 de Junio del 2011
El estudio se enfoca en el Área de Termoformado, y como dicha área trabaja en las tres jornadas
anteriormente mencionadas, la Capacidad en Horas Hombre en el Área de Termoformado
específicamente es:
Lunes - Horas
# de Sábados Minutos / Min. Hombre /
Horario Viernes Hombre /
Operarios (Min/día) Semana Semana
(Min/día) Semana
Diurno 18 525 285 2,910 52,380 873
Nocturno 4 645 645 3,870 15,480 258
TOTAL 22 1,170 930 6,780 67,860 1,131
Tabla 44 – Capacidad en Horas Hombre a la Semana del Área de Termoformado - Información obtenida por el área
de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 3 de Junio del 2011
Como se puede observar en el Anexo No 4 el cual corresponde al Plano del Área de Producción en
la Empresa de Empaques Plásticos, existen 18 Termoformadoras; para cada Termoformadora se
necesita de un Operario, por ello en el Horario Diurno se necesitan de 18 Operarios y en el Horario
109
Nocturno solo se necesitan de 4 Operarios; pues el única Área que funciona por la noche es el
Área de Termoformado y específicamente están activas tan solo 4 Termoformadoras.
En cuanto a la Capacidad en Horas Máquina Disponible, SYSTEMPACK LTDA cuenta con 49

máquinas en total, las cuales intervienen en el proceso productivo de todos los productos,
repartidas de la siguiente manera por Área:
Máquinas Área Cantidad

Termoformadoras Termoformado 18
Troqueladoras Troquelado 10
Dobladoras Doblez 9
Selladoras Sellado 5
Estampadoras Estampado 3
Engomadoras Engomado 3
Impresora Impresión 1
Tabla 45 – Total de máquinas en SYSTEMPACK LTDA - Información obtenida por el área de producción de la
empresa. Fecha de Realización: Miércoles 3 de Junio del 2011
Para el estudio en particular, solo se tiene en cuenta el Área de Termoformado con sus 18
Termoformadoras, las cuales se utilizan todas en el día y en la jornada Nocturna tan solo 4 de
ellas.
La Capacidad de máquina depende de cuánto tiempo puede ser operada al día, entonces se debe
tener en cuenta las tres jornadas de trabajo anteriormente descritas. Por lo tanto, la capacidad en
horas por número de máquinas a la semana en el Área de Termoformado es:
Lunes - Sábados
Máquinas Min. Maq / Capacidad de Maq. / Capacidad de Maq. /
Cantidad Viernes (Min. (Min.
Termoformadoras Semana Semana (Min.) Semana (Horas)
Maq/día) Maq/día)
Diurno 18 600 300 3,300 59,400 990
Nocturno 18 720 720 4,320 77,760 1,296
TOTAL 36 1,320 1,020 7,620 137,160 2,286
Tabla 46 – Capacidad en Horas Máquina Disponibles en la Semana del Área de Termoformado - Información
obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 3 de Junio del 2011
110
9.1.1.2 Factores de Ajuste a la Medida de Capacidad
Cuando se quiere obtener la Capacidad Real de la Planta, se tiene que tener en cuenta los
diversos factores que afectan la capacidad de los recursos, dichos factores son tanto Internos
como Externos. Un buen ajuste de la capacidad hace que sea necesario conocer todas las
variables que puedan afectar la producción, como por ejemplo, los tiempos de alistamiento de
material, mantenimiento de máquinas, los tiempos de descanso y la hora de almuerzo, entre otros.
9.1.1.2.1 Factor de Utilización de Recursos
Puesto que es imposible utilizar toda la capacidad del recurso en un determinado periodo, se tiene
que calcular el Factor de Utilización, el cual es la proporción de tiempo en que realmente se utiliza
el recurso.
Se calcula dividiendo el Número de Horas Productivas sobre el Número de Horas Reales por
periodo, siendo esto:
9.1.1.2.2 Tiempos Inactivos e Improductivos
El Tiempo Inactivo es aquel en que la máquina podría utilizarse para producir, pero no se
aprovecha por falta de trabajo, de materiales o de obreros, comprendido el tiempo en que falla la
organización de la fábrica.
El Tiempo accesorio es aquel en que la máquina deja momentáneamente de funcionar con fines
de producción, mientras la adaptan o alistan, la ajustan, la limpian, etc.
El Tiempo Muerto es aquel en que la máquina no puede funcionar con fines de producción ni fines
18
accesorios por avería, operaciones de mantenimiento u otras razones análogas.
En la fábrica de empaques plásticos SYSTEMPACK LTDA, se maneja un código referente a los

Tiempos Improductivos que se pueden llegar a presentar en el Área de Producción, a continuación
se describen dichos códigos:
18
KANAWATY, George. Introducción al Estudio del Trabajo. México D.F; Editorial Limusa, Cuarta Edición,
2008, Capitulo No.24, Pág. 350.
111
Código de la Parada Descripción de la Parada Tipo de Parada
A1 Falla eléctrica Averías
A2 Falla neumática Averías
A3 Falla de presión Averías
P1 Alistamiento incluye arranque y cambio de referencia Programada
P2 Suministro materias primas y o bienes del clientes Programada
P3 Muestras Programada
P4 Mejoramiento Programada
P5 Capacitación Programada
P6 Mantenimiento Programada
P7 Salud Ocupacional Programada
P8 Bienestar Programada
D1 Ajuste de condiciones durante el proceso (limpieza) No programadas
D2 Paradas menores a 10 min. No programadas
D3 Preparación de material (bandejas skin) No programadas
D4 Productos semiterminados (ganchera y refilado) No programadas
D5 Ausencia de operario (EPS, ARP, Permiso) No programadas
D6 Falta de material No programadas
D7 Falta del bien del cliente No programadas
D8 Material o bien del cliente no conforme No programadas
D9 Pruebas, muestras y ensayos No programadas
D10 Solicitud de documentación No programadas
A4 Falla mecánica Averías
D11 Reproceso No programadas
D12 Situaciones imprevistas de tipo ambiental No programadas
Tabla 47 – Código de Paradas o Tiempos Improductivos en el Área de Producción - Información obtenida por el
área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 13 de Junio del 2011
Realizando el análisis de la Base de Datos que maneja la compañía, se obtuvo el Promedio de

Paradas en Minutos por Mes (Ver Anexo No 5. Análisis de Tiempos Inactivos (Paradas) por Código
y Mes); dando como resultado el siguiente consolidado:
Código de la Promedio de Paradas en

Descripción de la Parada Tipo de Parada
Parada Minutos por Mes
A1 Falla eléctrica Averías 507.68
A2 Falla neumática Averías 107.7
A3 Falla de presión Averías 121.6
A4 Falla mecánica Averías 139.85
P1 Alistamiento incluye arranque y cambio de referencia Programada 9499.54
112
Código de la Promedio de Paradas en
Descripción de la Parada Tipo de Parada
Parada Minutos por Mes
P2 Suministro materias primas y o bienes del clientes Programada 184.54
P3 Muestras Programada 705.12
P4 Mejoramiento Programada 1191.15
P5 Capacitación Programada 209.19
P6 Mantenimiento Programada 431.5
P7 Salud Ocupacional Programada 5.4
P8 Bienestar Programada 90.38
D1 Ajuste de condiciones durante el proceso (limpieza) No programadas 89.91
D2 Paradas menores a 10 min. No programadas 65.55
D3 Preparación de material (bandejas skin) No programadas 148.68
D4 Producto semiterminado (ganchera y refilado) No programadas 72.3
D5 Ausencia de operario (EPS, ARP, Permiso) No programadas 65.5
D6 Falta de material No programadas 72.84
D8 Material o bien del cliente no conforme No programadas 46.6
D9 Pruebas, muestras y ensayos No programadas 68.4
D10 Solicitud de documentación No programadas 25.9
D11 Reproceso No programadas 43.4
D12 Situaciones imprevistas de tipo ambiental No programadas 212.7
TOTAL MINUTOS 14,105.43
TOTAL HORAS 235.09
Tabla 48 – Tiempos Improductivos en un Mes en el Área de Producción - Información obtenida por el área de
producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 13 de Junio del 2011
Se puede Concluir con dicho análisis que el turno en el cual ocurren más paradas es el turno No 1,
el cual corresponde al horario de 7 am - 5 pm (Con hora de Almuerzo y descanso de 15 minutos);
exceptuando la Parada P1 (Alistamiento incluye arranque y cambio de referencia) la cual se
presenta en todos los Turnos existentes, también se concluye que los tiempos Inactivos o Paradas
en un mes en el Área de Termoformado son de 14,105.43 minutos o 235.09 Horas.
9.1.1.3 Capacidad Real
La Capacidad Real de Utilización Actual de las Máquinas en el Área de Termoformado

corresponde a 1,278 horas por semana, lo que equivale a 5,112 Horas Mensuales, como se puede
ver a continuación en el cuadro.
113
Lunes - Sábados Capacidad de
Máquinas Min. Maq / Capacidad de Maq.
Cantidad Viernes (Min. (Min. Maq. / Semana
Termoformadoras Semana / Semana (Horas)
Maq/día) Maq/día) (Min.)
Diurno 18 600 300 3,300 59,400 990
Nocturno 4 720 720 4,320 17,280 288
TOTAL 22 1,320 1,020 7,620 76,680 1,278
Tabla 49 – Capacidad Real y Actual de Utilización de las Máquinas en el Área de Termoformado - Información
obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 3 de Junio del 2011
Como se ha señalado antes, la capacidad máxima real se ve afectada por factores Internos. Para
el caso específico del Área de Termoformado en la Empresa de Empaques Plásticos
SYSTEMPACK LTDA. se tienen en cuenta las diversas clases de Paradas que existen, a su vez
también se tiene en cuenta la hora y quince minutos en la cual se para la producción, pues esto
equivale a la hora de almuerzo y los quince minutos de descanso; lo cual se ve representado en
35,280 Minutos de parada o 588 Horas mensuales.
Tiempo de Almuerzo y Descanso
# de Lunes - Viernes Sábados Minutos / Semana Minutos / Mes Minutos / Mes Horas / Mes
Horario
Operarios (Min/día) (Min/día) (Operario) (Total) (Operario) (Operario)
Diurno 18 75 15 390 1,560 28,080 468

Nocturno 4 75 75 450 1,800 7,200 120
TOTAL 22 150 90 840 3,360 35,280 588
Tabla 50 – Tiempo mensual y semanal Improductivo del Almuerzo y Descanso en el Área de Termoformado -
Información obtenida por el área de producción de la empresa. Fecha de Realización: Miércoles 3 de Junio del 2011
Por lo tanto, la Capacidad Máxima Teórica de Máquina Mensual corresponde a 9,144 horas
mensuales (Pues anteriormente se determinó que las horas de Capacidad Teórica de Máquina
semanal corresponden a 2,286 Horas).
En cuanto a la Capacidad Real de la Fábrica, corresponde a:

La Capacidad Real de Utilización Actual de las Máquinas en el Área de Termoformado es de 5,112
Horas Mensuales, disminuyendo las 235.09 horas de Paradas Mensuales y las 588 Horas
Mensuales de Almuerzo y Descanso de todos los Operarios; da como resultado 4,288.91 horas
Mensuales de Capacidad Real de Utilización de la Fábrica.
Por lo que el Factor de Utilización de la Planta seria del 46,90% de acuerdo a la siguiente ecuación
resuelta:
114
115
9.2 Planeación Agregada
La planeación agregada es necesaria en la administración de la producción y de las operaciones,

puesto que provee de:
Instalaciones a plena carga, minimizando tanto sobrecargas como subcargas, reduciendo

así los costos de producción.
Capacidad adecuada de producción, para llenar la demanda acumulada esperada.
Un plan para el cambio ordenado y sistemático de la capacidad de producción para cumplir
con los picos y valles de la demanda esperada de los clientes.
Obtener la máxima producción, en función a los recursos disponibles, lo que es importante
en tiempos con recursos de producción escasos.
La planeación agregada es la clave para manejar el cambio en la administración de la producción y

de las operaciones, dada la variabilidad de los patrones de la demanda de los clientes y los planes
para tener recursos de producción que se adapten a estos cambios, lo que es fundamental para la
19
planeación agregada.
La función de planeación de la producción puede ser muy compleja. Varios factores afectan esta
complejidad, incluyendo el número de productos, el patrón de demanda y la incertidumbre, el
número de periodos en el horizonte, los procesos alternativos para hacer el producto, la
20
subcontratación, el tiempo extra y el inventario.
El método de planeación agregada está basado en la existencia de una unidad agregada de

producción. Cuando la clase de artículos producidos es parecida, una unidad de producción
agregada puede corresponder a un artículo „‟promedio‟‟, pero si se producen muchas clases
distintas de artículos sería más adecuado considerar unidades agregadas en términos de peso,
21
volumen, cantidad necesaria de trabajo, o valor monetario.
La planeación agregada está en la capacidad de proporcionar a la compañía un recurso clave que

le ayudará a abarcar una mayor participación dentro del mercado. Ofrece la capacidad de
responder a los cambios que se pueden dar por los clientes en la demanda, así como también
puede producir a niveles de menor costo y con la misma calidad.
La planeación o programación agregada tiene como enfoque determinar las cantidades y los
tiempos de producción para una serie de tiempo futura. Teniendo establecidos los pronósticos de
demanda, los niveles de inventario, el tamaño de la fuerza de trabajo, las materias primas y los
insumos; se hace una combinación de todos estos factores en un periodo anterior de tiempo para
poderlo determinar de la mejor manera un horizonte futuro de planeación.
19
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.9, Pág. 315,316.
20
SIPPER, Daniel – BULFIN, Robert. Planeación y control de la producción. Bogotá, McGraw-Hill, 1998, ISBN
970101944X, Capitulo 5, Pág.: 177 -178.
21
NAHMIAS, Steven. Análisis de la producción y las operaciones 5ª ed. México, McGraw-Hill Interamericana
Editores, 2007. ISBN 9701062396, Capitulo 3, Pág. 111.
116
El plan agregado proyecta de manera efectiva las decisiones y responsabilidades del administrador
o supervisor de operaciones reflejado en una producción óptima. Con base en las tareas y
funciones que se van dando dentro del plan agregado llevan a formar un programa de producción
maestro mucho más detallado en el que se describen las tareas, funciones y sistemas del MRP de
22
manera más desagregada.
9.2.1 Establecer Modelo de Planeación Agregada
Como información Inicial se tendrá en cuenta los pronósticos en Horas Productiva o de Utilización
de la demanda, los cuales fueron calculados en el capítulo No 6 y los Costos Calculados los cuales
se encuentran en el Anexo. No 6 Estimación de Costos que incluye el Modelo de Plan de
Producción.
Los pasos para realizar una Planeación Agregada efectiva son:
1. Empezar con el pronóstico de ventas para cada producto que indique las cantidades a
venderse en cada período (generalmente semanas, meses, o trimestres) durante el
horizonte de planeación (por lo general de 6 a 18 meses).
2. Totalice todos los pronósticos de productos o servicios individuales en una demanda
agregada. Si los productos no se pueden sumar por tratarse de unidades heterogéneas, se
debe seleccionar una unidad homogénea de medición que permita a la vez que los
pronósticos se sumen y que los resultados agregados se vinculen con la capacidad de
producción; por esta razón se pronosticaron en el Capítulo No 6 las Horas Productivas de
la Compañía.
3. Transformar la demanda agregada de cada periodo en trabajadores, materiales, máquinas
y otros elementos de capacidad de la producción requerida para satisfacer la demanda
agregada.
4. Desarrollar esquemas alternativos de recursos para suministrar la capacidad necesaria de
producción para darle apoyo a la demanda agregada.
5. Seleccionar de entre las alternativas consideradas el plan de capacidad que satisfaga la
demanda agregada y que cumpla mejor con los objetivos de la organización.
Se propusieron 4 diferentes Planes con el fin de comparar y seleccionar el mejor. Los Planes
Consisten en lo siguiente:
1. Inventarios Bajos o Inventarios igual a Cero: el cual consiste en producir exactamente los
requerimientos mensuales con la fuerza de trabajo actual que existe en la compañía y
22
RENDER, Barry – HEIZAER, Jay. Principios de administración de operaciones, Quinta Edición, PEARSON
Prentice México, 2004, Pág. 528-529.
117
entregarlos una vez producidos al cliente final, sin que se encuentren represados en
bodega.
2. Contratación y Despido: Consiste en Contratar operarios en los meses donde se presentan
requerimientos de producciones pico y luego al bajar la producción se despiden los
operarios, pues se tendría fuerza de trabajo inutilizada.
3. Subcontratación: Para este caso, este plan No aplica, dado que por políticas de la
compañía Systempack Ltda., no tiene autorización de sus clientes para Subcontratar,
además la Compañía guarda con mucha precaución los detalles de la fabricación de sus
empaques y las diferentes características de los empaques de sus clientes, como por
ejemplo dimensiones y material requerido.
4. Horas Extras: Usar las Horas extras para satisfacer los requerimientos adicionales que no
se pueda suplir con las Horas regulares de trabajo.
Al desarrollar los 4 Planes Agregados en un archivo de Excel y de los cuales se puede observar su
proceso en el Anexo No 7, se obtuvieron los siguientes resultados:
Plan No. 1 Plan No. 2 Contratación Plan No. 3 Plan No. 4 Horas
Inventarios Bajos y Despido Subcontratación Extras
Costo Total $ 189,325,328 $ 221,729,251 N.A $ 220,130,226
Número de Trabajadores 22.00 22.00 N.A 22.00
Tabla 51 – Resultados Finales de los Planes Agregados Propuestos - Información obtenida por el área de
producción de la empresa. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
Como se puede observar el Costo menor corresponde al Plan No 1, Inventarios Bajos o Inventarios
iguales a cero, por lo tanto se debe fabricar exactamente los requerimientos mensuales de
producción para los clientes, y esta es la estrategia que se recomienda tome como guía
Systempack Ltda.
9.2.2 Control del Plan Agregado
Para controlar el Plan Agregado propuesto, se recomienda que la Fabrica Systempack Ltda. realice
una reunión los 5 primeros días del mes con el Área de Producción, el Área de Ventas y el Área de
Compras, para actualizar el siguiente programa propuesto mes a mes y así realizar la
programación y tener el control del Plan Agregado.
En el siguiente programa se busca controlar la Demanda Agregada en Horas Máquina así como la
Capacidad Agregada.
118
Septiembre Noviembre
Abril 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Octubre 2011 Diciembre 2011
2011 2011
Horas Hombre Requeridas Mes a
4,638.69 4,576.24 4,803.22 5,116.16 5,191.51 6,583.19 4,790.88 3,810.99 4,788.24
Mes (Pronósticos)
Capacidad de Horas Hombre en
Producción restando Tiempo 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91
Improductivo (22 Operarios)
Horas Hombre Requeridas
405.78 749.11 1,319.42 2,202.66 3,161.27 5,511.55 6,069.52 5,647.59 6,202.93
Acumuladas mes a mes
Horas Hombre Requeridas para
4,428.91 4,232.91 4,620.91 4,816.91 4,816.91 6,172.91 4,428.91 4,232.91 4,620.91
cumplir con la demanda
Número de Personas Requeridas
para cumplir con la demanda 23 22 24 25 25 32 23 22 24
(Operarios)
Turnos Planeados 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Capacidad Planeada (Horas Hombre
9144 9144 9144 9144 9144 9144 9144 9144 9144
de Utilización de Termoformadoras)
Horas Extras Requeridas 405.78 343.33 570.31 883.25 958.60 2,350.28 557.97 0.00 555.33
Horas Hombre Contratadas
0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Adicionales)
Horas Hombre Despido 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabla 52 – Propuesta para el Control del Plan Agregado - Información obtenida por El Curso PMTC = Production Management Training Course con Hiroshi
Iwayama; Introduction to Production/Operations Management, Editorial AOTS. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
9.3 Programa Maestro de Producción
9.3.1 Esquema Básico
El Programa maestro de producción (MPS, por sus siglas en inglés) establece el volumen final de
cada producto el cual se va a terminar cada semana del horizonte de producción a corto plazo. Los
productos finales son productos terminados o componentes embarcados como productos finales.
Los productos finales pueden embarcarse al cliente o ponerse en inventario. Los gerentes de
Operaciones se reúnen semanalmente para revisar los pronósticos del mercado, los pedidos del
cliente, los niveles de inventarios, la carga de las instalaciones y la información de capacidad, de
manera que puedan desarrollarse los programas maestros de producción. El MPS es un plan de
producción futura de los artículos finales durante un horizonte de planeación a corto plazo que, por
23
lo general, abarca de unas cuantas semanas hasta varios meses.
9.3.2 Propuestas de MPS
Como quedará ilustrado en la siguiente Gráfica, la capacidad de producción a corto plazo está
limitada por el plan de capacidad agregado. El programa maestro de producción toma esta
capacidad de producción a corto plazo, determinada por el plan agregado y la asigna a pedidos de
productos finales.
Los objetivos del programa maestro de la producción son dos:
1. Programar productos finales para que se terminen con rapidez y cuando se hayan
comprometido ante los clientes.
2. Evitar sobrecargas o subcargas de las instalaciones de producción, de manera que la

capacidad de producción se utilice con eficiencia y resulte bajo el costo de producción.
PLANEACION DE LA PRODUCCION EN LA MANUFACTURA

Horizonte de Unidad de
Descripción
Planeación Medición
Ejecutivos como el vicepresidente de operaciones
preparan planes a largo plazo para (1)
Totalidad de la instalaciones-ubicación, disposición física,
línea de producto: Planeación de tamaños y capacidades de las plantas; (2) planes
Largo Plazo
por ejemplo todos la capacidad a de los proveedores principales y grado de
(años)
los camiones de largo plazo integración vertical; (3) planes de procesamiento-
Ford. nueva tecnología de la producción, nuevos
procesos de producción, nuevos sistemas de
automatización.
23
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.9, Pág. 332.
Los gerentes de operaciones divisionales
Familia de preparan planes (1) empleo-despido,
Productos: por Planeación contrataciones, recontrataciones, vacaciones,
Rango medio (6
ejemplo agregada tiempo extra, empleados de tiempo parcial; (2)
a 18 meses)
camiones de la inventarios; (3) servicios generales; (4)
serie F de Ford. modificaciones a las instalaciones; (5) contratos
de suministro de materiales.
Un modelo de Los gerentes de operaciones de las fábricas
Corto Plazo (de
producto Programa efectúan planes para los programas maestros de
varias semanas
específico: por maestro de producción-cantidad y sincronización de la
a unos cuantos
ejemplo, el Ford producción producción de bienes terminados y de artículos
meses)
F-150 finales.
Los gerentes de operaciones de las fabricas
Recursos requeridos para la
efectúan planes para (1) programas de producción
fabricación de un modelo especifico Sistema de de componentes y ensambles a manufacturar; (2)
de producto: por ejemplo, horas de Planeación y programas de materiales comprados; (3)
mano de obra, materiales y control de la programas de piso de taller-cambios de máquinas,
componentes, capacidades de producción movimiento de lotes; (4) programas de la fuerza
producción.
de trabajo.
Sistema de Sistemas de Sistemas de Enfoque a cuellos de

agotamiento empujar jalar (JIT) botella (TOC)
de depósito (MRP)
Utilizado en
todos los tipos Utilizado en todos
Utilizado en todos los
de producción. los tipos de
tipos de producción, pero
Mejor para producción tiene Utilizado en todos los tipos de producción, pero se
con mayor éxito en
productos con mayores obtiene mayores beneficios en talleres de tareas
aplicaciones de
una demanda beneficios en
manufactura repetitiva
realmente talleres de tareas
aleatoria
Gráfica 14 – Diagrama de la Planeación de la Producción en la Manufactura. Fecha de Realización: Martes 19 de

Julio del 2011.
Barreras temporales en los programas maestros de producción
Los programas maestros de producción se pueden considerar como divididos en cuatro secciones,
cada una de ellas separada por un tiempo al que se conoce como barrera temporal. La primera
parte incluye las semanas iniciales del programa y se identifica como "congelada"; la parte
subsecuente, de las siguientes semanas, se conoce como "en firme"; la siguiente, de unas cuantas
semanas, se conoce como „‟completa‟‟; y la última parte, también de pocas semanas, como
„‟abierta‟‟.
"Congelada" significa que esta primera parte del programa maestro de producción no puede
modificarse, excepto bajo circunstancias extraordinarias y sólo con autorización de los niveles más
elevados de la organización. Por lo general, los cambios en esta sección del programa están
prohibidos, ya que sería muy costoso revertir los planes de adquisición de materiales y de
producción de piezas de los productos. "En firme" significa que puede haber cambios en esta
121
sección, pero sólo en situaciones excepcionales. En esta sección se evita el cambio en la
programación por las mismas razones que en la sección "congelada". "Completa" significa que se
ha asignado a los pedidos toda la capacidad de producción disponible. Se pueden hacer cambios
en la sección completa del programa, afectando sólo ligeramente a los costos de producción, pero
no es muy seguro cuál será el efecto en la satisfacción del cliente. "Abierta" significa que no se ha
asignado toda la capacidad de producción, y es en esta sección que normalmente se acomoda la
24
programación de nuevos pedidos.
9.3.3 Consolidación de la Propuesta
A continuación, se desarrollara la propuesta del Programa Maestro de Producción, este se

ejecutará teniendo en cuenta los tres tipos de producciones que se presentan en la compañía las
cuales fueron anteriormente identificadas, con un horizonte de tiempo que corresponde a 8
semanas o 2 meses y con los correspondientes pronósticos para los meses de Junio y Julio del
año 2011 en Horas Productivas de la Compañía.
Para llegar al Programa Maestro de Producción, primero se tienen que realizar los Cálculos del
Programa en cuanto a Tipos de Producción y Capacidad Aproximada, como se observa a
continuación:
Cálculo del Programa Maestro de Producción (Por Tipos de Producción)
Tipos de Semanas (Junio y Julio)

Producción
1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Estimada (HH) 324.73 351.86 460.41 244.23 599.42 370.44 141.46 686.93
Producción en
Producción Requerida 324.73 351.86 460.41 244.23 599.42 370.44 141.46 686.93
Masa
Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0
Producción por
Batch
Producción por
Proyectos
Tabla 53 – Cálculo del Programa Maestro de Producción por Tipo de Producción. Información Obtenida del Libro
Administración de producción y operaciones, Capitulo No.9, Pág. 335. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del
2011
24
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.9, Pág. 332 - 333.
122
A continuación, también se presentara el Plan de Capacidad Aproximado (Horas – Hombre),
disminuyendo los tiempos muertos que se presentan.
Plan de Capacidad Aproximado (Horas-Hombre)

Centros de Trabajo Semanas
Diurno Nocturno 1 2 3 4 5 6 7 8
1 47.13 47.13 46.92 48.50 45.61 48.50 48.50 48.50
2 48.50 48.50 48.50 47.13 48.50 46.33 48.50 48.50
3 48.50 48.50 48.50 46.92 45.61 48.50 48.50 45.61
4 46.92 47.13 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50
5 47.13 48.50 48.50 48.50 46.33 48.50 48.50 46.33
6 48.50 48.50 47.13 47.13 48.50 45.61 46.33 46.33
7 48.50 48.50 48.50 46.92 46.33 48.50 48.50 48.50
8 47.13 47.13 46.92 48.50 48.50 48.50 46.33 45.61
9 48.50 48.50 46.92 47.13 46.33 48.50 48.50 48.50
10 46.92 48.50 48.50 48.50 45.61 48.50 46.33 48.50
11 46.92 47.13 48.50 47.13 48.50 48.50 48.50 48.50
12 48.50 48.50 46.92 46.92 48.50 46.33 48.50 48.50
13 47.13 48.50 48.50 47.13 46.33 48.50 46.33 46.33
14 48.50 48.50 47.13 48.50 46.33 48.50 48.50 48.50
15 47.13 48.50 48.50 47.13 48.50 45.61 48.50 48.50
16 48.50 46.92 48.50 48.50 46.33 46.33 45.61 48.50
17 48.50 48.50 47.13 46.92 48.50 48.50 48.50 46.33
18 47.13 48.50 48.50 47.13 45.61 48.50 48.50 45.61
1 63.24 64.50 62.56 63.24 64.16 64.50 63.66 64.16
2 64.50 62.56 63.24 62.56 64.50 64.16 64.50 64.50
3 62.56 63.24 64.50 64.50 63.66 64.50 64.16 63.66
4 64.50 62.56 63.24 62.56 64.50 64.16 64.50 64.50
6 63.24 64.50 62.56 63.24 64.16 64.50 63.66 64.16
5 62.56 63.24 64.50 64.50 63.66 64.50 64.16 63.66
Total Horas Hombre 1,241 1,247 1,243 1,238 1,233 1,247 1,246 1,240
Tabla 54 – Plan de Capacidad aproximado (Horas-Hombre). Información Obtenida del Libro Administración de
producción y operaciones, Capitulo No.9, Pág. 335. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
A continuación se consolida la Propuesta del Programa Maestro de Producción en la Fábrica

Systempack Ltda.
123
Programa Maestro de Producción
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
Tipos de Producción
1 2 3 4 5 6 7 8
Producción en Masa 324.73 351.86 460.41 244.23 599.42 370.44 141.46 686.93
Producción por Batch 569.72 681.97 503.48 886.20 435.31 632.43 840.32 493.34
Producción por Proyectos 346.01 213.02 279.51 107.07 200.01 324.74 264.35 60.40
Totales 1240.46 1246.85 1243.41 1237.5 1234.74 1327.61 1246.13 1240.67
Tabla 54 – Programa Maestro de Producción. Información Obtenida del Libro Administración de producción y
operaciones, Capitulo No.9, Pág. 335. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
Para Terminar, por lo general el programa maestro de producción se actualiza semanalmente,

dado esto se le recomendó a la Fabrica Systempack Ltda. realizar dicha actualización y además
programara la producción por Termoformadoras de acuerdo al formato recomendado que se
encuentra en el Anexo No 8. Formato Propuesto para realizar la Programación de Producción por
Termoformadora Semanalmente, más adelante se explicara por medio de un instructivo la
utilización de esta programación por termoformadoras.
9.4 Plan de Requerimiento de Materiales (MRP)
9.4.1 Establecer Modelo de MRP
La planeación de requerimientos de materiales (MRP) parte del principio de que muchos de los
materiales que se tienen en inventario tienen demanda dependiente. Los inventarios de materiales
de materias primas y de productos parcialmente terminados, que se almacenan para el inventario
en proceso, son materiales con demanda dependiente. La cantidad de un material en particular con
demanda dependiente necesaria en cualquier semana dependerá del volumen de productos por
fabricar que requieran de dicho material. La demanda de materias primas y productos parcialmente
terminados no tiene, por lo tanto, que pronosticarse, porque si durante una semana se sabe
cuántos productos terminados deben producirse, puede calcularse la cantidad de cada uno de los
materiales necesarios para fabricar dichos productos terminados.
MRP es un sistema que toma el MPS como algo dado; explota al MPS en la cantidad de materias
primas, componentes, subensambles y ensambles requeridos cada semana del horizonte de
planeación, corrige esta necesidad de materiales al considerar materiales existentes en inventario
o sobre pedido y desarrolla un programa de pedidos de compra de materiales y de piezas
producidas durante el horizonte de planeación.
Objetivos de MRP
Mejorar el servicio al cliente.

Reducir la inversión en inventarios.
124
Mejorar la eficiencia de operación de la planta.
La mejoría del servicio al cliente significa algo más que simplemente tener a la mano productos
cuando se reciban los pedidos de los clientes. Tener clientes satisfechos también significa cumplir
con las promesas de entrega y reducir los plazos de entrega. No sólo MRP proporciona la
información administrativa necesaria para hacer que las promesas de entrega puedan cumplirse,
sino también que las promesas queden fijas en el sistema de control MRP que guía a la
producción. Por lo tanto, las fechas prometidas de entrega se convierten en metas que deben ser
cumplidas por la organización, mejorando así la probabilidad de cumplir con las fechas de entrega
prometida.
El impacto que tiene MRP en los niveles de inventarios de materias primas es, por lo tanto, reducir
dramáticamente los inventarios promedio; Dado que MRP controla mejor la cantidad y
sincronización de las entregas de materias primas, componentes, subensambles y ensambles para
las operaciones de producción, los materiales correctos se entregan a la producción en el momento
correcto. Además, se pueden reducir o acelerar los flujos de insumos en respuesta a los cambios
en los programas de producción. Estos controles del MRP dan como resultado menor mano de
obra, material y costo de gastos indirectos variables por las siguientes razones:
Menos faltantes de inventario y retrasos en la entrega de materiales dan como resultado

más producción, sin incrementar la cantidad de empleados o de máquinas.
Reducción en la incidencia de derechos de subensambles, ensambles y productos como

resultado del uso de partes correctas.
La capacidad en los departamentos de producción aumenta como resultado de menos

tiempo de producción ocioso, mayor eficiencia en los movimientos físicos de materiales y
menor confusión y retardos en la planeación.
De manera simplificada, los sistemas MRP se basan en la filosofía de que cada materia prima,
componente y ensamble requeridos en la producción, deberá llegar simultáneamente, en el
momento correcto, para producir los elementos finales incluidos en el MPS. Esta filosofía consiste
en acelerar a los materiales que van a llegar tarde y retrasar la entrega de materiales que van a
llegar demasiado pronto.
MRP se ha convertido en una valiosa herramienta de planeación para miles de instalaciones

fabriles de todo el mundo. Después de implementar MRP, se obtienen beneficios de tipo general,
como una mayor rotación del inventario, mejor cumplimiento de los compromisos de entrega,
menos pedidos que se deben fraccionar debido a faltantes de material, menos aceleramiento de
los materiales requeridos y plazos de entrega más cortos desde el pedido del cliente hasta la
entrega del producto terminado.
Elementos de MRP
Se diseña un programa maestro de producción (MPS) ya sea para reabastecer los inventarios de
productos terminados o para cubrir los pedidos de los clientes. Un MPS empieza como un
programa tentativo, en función de su factibilidad, a través de MRP y CRP. Conforme se comprueba
125
que estos programas son factibles, se convierten en el MPS que se pone en acción. MRP no puede
distinguir entre programas maestros de producción factible y no factible; esto quiere decir que MRP
supone que el MPS puede producirse dentro de las restricciones de capacidad de producción.
MRP explota el programa maestro en las necesidades de materiales. Si estos requerimientos no
pueden cumplirse con los materiales disponibles en el inventario, con los materiales en pedido o si
no hay tiempo suficiente para nuevos pedidos, entonces será necesario modificar el MPS para
obtener un nuevo MPS.
El MPS mueve al MRP y de la misma forma que se actualiza el MPS, también se modifican los
resultados del MRP. Los pedidos de materiales se aceleran, retardan o cancelan. Cuando el MPS
queda fijo, también queda fijo el plan de recepción de aquellos materiales que emanan del MRP.
MRP es de mayor beneficio en sistemas enfocados a los procesos que tienen tiempos de
procesamiento largos y pasos complejos multietapa de producción, porque allí es donde la
25
planeación de la producción y de los inventarios es más compleja.
Una parte importante del éxito del MRP es la integridad y oportunidad de los datos. El sistema de
información que sustenta al MRP recibe apoyo de los departamentos de producción,
mercadotecnia, y finanzas de la compañía. El flujo sin problemas de la información entre estas tres
áreas en funcionamiento constituye el ingrediente fundamental para que un sistema de planeación
de la producción tenga éxito.
Para el caso específico de la fábrica Systempack Ltda., se realizó el Plan de Requerimientos de

Materiales por semana y por mes, para así determinar cuanta Materia Prima demanda la fábrica
mensualmente y poder controlar mejor la cantidad de las entregas de materia prima con los
respectivos proveedores. A su vez, con la realización del Plan de Requerimientos de Materiales
también se quiso estimar el Inventario de Seguridad necesario, para así mejorar el cumplimiento de
entrega de los empaques plásticos y no tener tiempos de ocio debido a la no disponibilidad de
Materia Prima para producir los empaques plásticos requeridos por los diferentes clientes.
25
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.11, Pág. 400 – 404 y 420.
126
9.4.1.1 Plan de Requerimiento de Materiales
MRP para la Primera Semana de Junio
% de Consumo Consumo
Horas Horas Unidad Rendimiento Inv. de Consumo
Tipo de Utilización por Total de MP
Clientes Productivas Productiva Material Calibre Ancho Proveedor de por Hora Seguridad por Hora
Producción por Plancha por Semana
Semanales por Cliente Compra (Plancha) (Kg) (Kg)
Cliente (Kg) (Kg)
SANFORD 98.43% 339.89 PET 12 310 500 POLAM Kg 0.1368 48 700 6.5664 2231.83
Producción
BIC 345.31
en Masa 1.57% 5.42 PVC 8 210 500 FILMTEX Kg 0.08 35 500 2.8 15.18
(ENCENDEDORES)
COFARMA 3.25% 20.12 PET 12 310 500 POLAM Kg 0.1368 48 700 6.5664 132.12
JAPAN 10.81% 66.92 PET 10 260 500 POLAM Kg 0.0608 48 300 2.9184 195.31
EBEL 47.13% 291.78 PVC 10 260 500 FILMTEX Kg 0.0953 42 1000 4.0026 1167.87
Producción
GRIVAL 619.09 12.33% 76.33 PVC 15 390 500 FILMTEX Kg 0.0853 42 1000 3.5826 273.48
por Batch
BIC 4.55% 28.17 PVC 8 210 500 FILMTEX Kg 0.08 35 500 2.8 78.87
CERRACOL 8.45% 52.31 PVC 20 510 500 FILMTEX Kg 0.215 42 500 9.03 472.39
LADIPRINT 13.48% 83.45 PS 20 510 500 THERMOPLAST Kg 0.1467 30 0 4.401 367.28
Producción OTROS CLIENTES 50% 118.20 PET 12 310 500 POLAM Kg 0.1368 48 700 6.5664 776.16
por 236.40
Proyectos OTROS CLIENTES 50% 118.20 PVC 8 210 500 FILMTEX Kg 0.08 35 500 2.8 330.96
Tabla 55 – MRP para la Primera Semana de Junio. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
MRP para el mes de Junio
Cliente (Kg) (Kg)
Producción
BIC 1381.23
(ENCENDEDORES)
MRP para el mes de Junio
Cliente (Kg) (Kg)
Producción
por Batch
por 945.61
Tabla 56 – MRP para el mes de Junio. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
MRP para la Primera Semana de Julio
% de
Horas Horas Unidad Consumo Rendimiento Inv. de Consumo Consumo Total
Tipo de Utilización
Clientes Productivas Productiva Material Calibre Ancho Proveedor de por Plancha por Hora Seguridad por Hora de MP por
Producción por
Semanales por Cliente Compra (Kg) (Plancha) (Kg) (Kg) Semana (Kg)
Cliente
Producción
BIC 449.56
(ENCENDEDORES)
Producción EBEL 47.13% 290.84 PVC 10 260 500 FILMTEX Kg 0.0953 42 1000 4.0026 1164.11
617.10
por Batch GRIVAL 12.33% 76.09 PVC 15 390 500 FILMTEX Kg 0.0853 42 1000 3.5826 272.59
128
MRP para la Primera Semana de Julio
% de
Producción por
Cliente

por 212.37
Tabla 57 – MRP para la Primera Semana de Julio. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
MRP para el mes de Julio
% de
Producción por
Cliente
Producción
BIC 1798.26
(ENCENDEDORES)
Producción
por Batch
por 849.50
Tabla 58 – MRP para el mes de Julio. Fecha de Realización: Jueves 14 de Julio del 2011
129
9.5 Plan de Compras
Para establecer cuanta Materia Prima se necesita en la fábrica Systempack Ltda. se realiza una
reunión semanal (Jefe de Compras y Jefe de Producción) en la que se compara la Materia Prima
necesaria para la fabricación de los productos de las órdenes de compra con la Materia Prima que
se encuentra en Almacén.
Los proveedores de la materia prima para la fabricación de los empaques plásticos son los
siguientes:
1. PET: POLAM (Calibres: 8, 10, 12, 15, 20)
LAPETCO (Calibres: 10,12)
2. PVC: FILMTEX (Calibres: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20)
3. PS: THERMOPLAST
MINIMOS EN
STOCK
8 500 LAPETCO 200
8 500 POLAM 200
10 500 POLAM 300
10 500 LAPETCO 500
PET 12 500 POLAM 700
12 500 LAPETCO 300
15 500 POLAM 700
15 500 LAPETCO 300
18 500 POLAM 200
4 500 FILMTEX 100
6 500 FILMTEX 300
8 500 FILMTEX 500
PVC 10 500 FILMTEX 1000
12 500 FILMTEX 500
15 500 FILMTEX 1000
20 500 FILMTEX 500
10 500 THERMOPLAST 0
PS
Tabla 59 – Proveedores y Stock Mínimo de las Materias Primas. Información Obtenida por entrevista con el Jefe de
Producción. Fecha de Realización: Jueves 28 de Julio del 2011
El Jefe de Compras, se encarga de abastecer semanalmente las Materias Primas e Insumos que
se necesiten para la fabricación de los empaques plásticos, después de la reunión con el Jefe de
Producción en donde se evalúan los pedidos y las Órdenes de Compra que existen.
Con los proveedores de PET y PVC (Materias Primas que requieren un stock mínimo de
almacenamiento); se tiene establecido un Backorder de entregas semanales, las cuales se solicitan
por una orden de compra con unas fechas establecidas. Si la demanda es muy alta en dicha
semana el Jefe de Compra puede adelantar el pedido anteriormente establecido para ese mismo
día (si el pedido se realiza en la mañana llega en el mismo día, en caso contrario el pedido llega al
siguiente día), o si por el contrario quiere atrasar el pedido ya programado lo tiene que hacer con
mínimo 24 horas de anticipación a la fecha establecida anteriormente de entrega. En caso que se
necesitara más Materia Prima de lo establecida anteriormente, el pedido se demora en llegar a la
fábrica entre 2 y 3 días, dependiendo de cómo se encuentra el stock y la producción de la materia
prima de cada proveedor.
Gracias al MRP (Plan de Requerimientos de Materiales) el cual facilita las cantidades de Materia
prima que se van a utilizar semanal y mensualmente produciendo los distintos empaques plásticos
en la compañía, se propone el siguiente Plan de Compras para los meses de Junio y Julio y sus
correspondientes primeras semanas en la fábrica Systempack Ltda.
131
Plan de Compras - Primera semana de Junio
INVENTARIO KILOS MATERIA PRIMA A LEAD TIME
MINIMOS COMENTARIOS
MATERIAL CALIBRE ANCHO PROVEEDOR Kg PROGRAMADOS COMPRAR (DIAS)
8 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
8 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
10 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
10 500 LAPETCO 0 200 195.31 395.31 3 -
PET 12 500 POLAM 0 2000 3140.11 5140.11 3 -
12 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
15 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
15 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
18 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
4 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
6 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
8 500 FILMTEX 0 500 425.01 925.01 2 -
PVC 10 500 FILMTEX 0 1000 1167.87 2167.87 2 -
12 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
15 500 FILMTEX 0 500 273.48 773.48 2 -
20 500 FILMTEX 0 500 472.39 972.39 2 -
10 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
12 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
PS
15 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
20 500 THERMOPLAST 0 200 367.28 567.28 20 -
Tabla 60 – Plan de Compras – Primera Semana de Junio. Fecha de Realización: Jueves 28 de Julio del 2011
Plan de Compras - Mes de Junio
INVENTARIO LEAD
KILOS MATERIA PRIMA A
MINIMOS TIME COMENTARIOS
MATERIAL CALIBRE ANCHO PROVEEDOR Kg PROGRAMADOS COMPRAR
(DIAS)
8 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
8 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
10 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
10 500 LAPETCO 0 500 781.24 1281.24 3 -
PET 12 500 POLAM 0 5000 12560.44 17560.44 3 -
12 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
15 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
15 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
18 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
4 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
6 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
8 500 FILMTEX 0 1000 1700.7 2700.7 2 -
PVC 10 500 FILMTEX 0 2000 4671.5 6671.5 2 -
12 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
15 500 FILMTEX 0 1000 1093.9 2093.9 2 -
20 500 FILMTEX 0 1000 1889.56 2889.56 2 -
10 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
12 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
PS
15 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
20 500 THERMOPLAST 0 1000 1468.12 2468.12 20 -
Tabla 61 – Plan de Compras – Mes de Junio. Fecha de Realización: Jueves 28 de Julio del 2011
133
Plan de Compras - Primera semana de Julio
INVENTARIO KILOS MATERIA PRIMA A LEAD TIME
MINIMOS COMENTARIOS
MATERIAL CALIBRE ANCHO PROVEEDOR Kg PROGRAMADOS COMPRAR (DIAS)
8 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
8 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
10 500 POLAM 0 0 195.31 195.31 3 -
10 500 LAPETCO 0 200 0 200 3 -
PET 12 500 POLAM 0 2000 3140.11 5140.11 3 -
12 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
15 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
15 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
18 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
4 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
6 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
8 500 FILMTEX 0 500 425.02 925.02 2 -
PVC 10 500 FILMTEX 0 1000 1167.87 2167.87 2 -
12 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
15 500 FILMTEX 0 500 273.48 773.48 2 -
20 500 FILMTEX 0 500 472.39 972.39 2 -
10 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
12 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
PS
15 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
20 500 THERMOPLAST 0 200 367.28 567.28 20 -
Tabla 62 – Plan de Compras – Primera Semana de Julio. Fecha de Realización: Jueves 28 de Julio del 2011
134
Plan de Compras - Mes de Julio
INVENTARIO LEAD
KILOS MATERIA PRIMA A
MINIMOS TIME COMENTARIOS
MATERIAL CALIBRE ANCHO PROVEEDOR Kg PROGRAMADOS COMPRAR
(DIAS)
8 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
8 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
10 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
10 500 LAPETCO 0 500 781.24 1281.24 3 -
PET 12 500 POLAM 0 5000 12560.44 17560.44 3 -
12 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
15 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
15 500 LAPETCO 0 0 0 0 3 -
18 500 POLAM 0 0 0 0 3 -
4 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
6 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
8 500 FILMTEX 0 1000 1700.07 2700.07 2 -
PVC 10 500 FILMTEX 0 2000 4671.5 6671.5 2 -
12 500 FILMTEX 0 0 0 0 2 -
15 500 FILMTEX 0 1000 1093.9 2093.9 2 -
20 500 FILMTEX 0 1000 1889.56 2889.56 2 -
10 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
12 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
PS
15 500 THERMOPLAST 0 0 0 0 20 -
20 500 THERMOPLAST 0 1000 1469.12 2469.12 20 -
Tabla 63 – Plan de Compras – Mes de Julio. Fecha de Realización: Jueves 28 de Julio del 2011
135
10. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
10.1 Identificación de las Rutas de Producción
En esta etapa del proyecto, se especifican las secuencias de operaciones y el curso que seguirá la
materia prima en el proceso de producción de acuerdo a la naturaleza de producción anteriormente
identificada (Producción por Masa, Batch y Proyectos).
Para el caso de la Producción por masa se identificaron las Siguiente Rutas, Sanford utiliza las
Termoformadoras 17 y 18 en conjunto con la Troqueladora No 10 para la fabricación de Colores x
12 Unidades, también utiliza las Termoformadoras No 13 y 14 en conjunto con la Troqueladora No
7 para la fabricación del empaque plástico correspondiente a Colores x 24, para terminar Bic utiliza
las Termoformadoras No 4 y 5 en conjunto con la Troqueladora No 4 para la fabricación de sus
diversos productos, como se muestra en la siguiente Gráfica.
Gráfica 14 – Identificación de las Rutas de Producción „‟Producción por Masa‟‟. Fecha de Realización: Martes 16 de
Agosto del 2011.
En cuanto a la Producción por Batch se identificaron las Siguiente Rutas:
Cofarma utiliza las Termoformadoras 11 y 12 en conjunto con las Troqueladoras No 1 y 7 para

la fabricación de sus empaques plásticos.
Ebel utiliza las Termoformadoras 1 y 2 en conjunto con la Troqueladora No 6.
Japan utiliza las Termoformadoras 15 y 16 en conjunto con la Troqueladora No 3 y terminando
su proceso de fabricación en la sección de dobladoras.
Grival utiliza las Termoformadoras 7 y 8 en conjunto con la Troqueladora No 8.
Bic utiliza las Termoformadoras No 4 y 5 en conjunto con la Troqueladora No 4 para la
fabricación de sus diversos productos.
Cerracol utiliza las Termoformadoras 9 y 10 en conjunto con la Troqueladora No 4.
Ladiprint utiliza las Termoformadoras 5 y 6 en conjunto con la Troqueladora No 3, como se
muestra en la siguiente Gráfica.
Gráfica 15 – Identificación de las Rutas de Producción „‟Producción por Batch‟‟. Fecha de Realización: Martes 16 de
Agosto del 2011.
Por último, la Producción por Proyectos se fabrica en las Termoformadoras que tienen tiempos
de ocio después de fabricar los empaques plásticos que corresponden a las Producciones por
Masa y Batch.
137
La identificación de las anteriores rutas de producción, se lograron obtener del análisis de
producción que se le realizo a la compañía y algunas entrevistas que se efectuaron al Jefe de
Producción, pues comentaba que la asignación de producción en cada Termoformadora depende
del tamaño del molde en el cual está la referencia o producto a trabajar, por ello se puede
identificar fácilmente las referencias fabricadas en cada Termoformadora y Troqueladora.
10.2 Determinación de Formas de Realizar la Programación de la Producción
El objetivo de la programación de operaciones es determinar qué operaciones se van a realizar

sobre los distintos pedidos durante el horizonte de tiempo de planeación en cada centro de trabajo
o máquina, de forma que, con la capacidad disponible en cada uno de ellos, se cumplan las fechas
26
de entrega planificadas, empleando el menos volumen de recursos e inventarios posibles.
Es necesario identificar cual es la situación a la que está sujeta el proceso, es decir si un pedido
puede ingresar en diferentes máquinas, o si solo está asignado a una línea en particular.
La asignación de los pedidos en cada centro de trabajo depende de la forma en cómo se lleve a
cabo la producción, es decir, si esta es en forma lineal o continua, o si por el contrario es por lotes
haciéndose necesario esperar a que un centro de trabajo termine el procesamiento de todo un lote
para poder proseguir a la operación siguiente.
Una vez se han determinado las políticas que se utilizarán para la programación, se debe
determinar cómo se realizará. Existen diferentes formas de programación, las cuales pueden ser:
1. Programación hacia adelante: Se refiere a la situación en la cual se toma un pedido y se

programan todas las operaciones que deben completarse más adelante en el tiempo; este
tipo de programación es la que se recomendara tener en cuenta en la fábrica Systempack
Ltda.
2. Programación hacia atrás: Inicia en alguna fecha futura, usualmente la de entrega del
producto, para que a partir de ahí, se haga la secuenciación de las operaciones. El
programa regresivo indica cuando debe iniciarse un pedido para que este se realice en una
fecha específica.
3. Programación basada en TOC, Teoría de Restricciones: los centros de trabajo se
programan para mantener al cuello de botella, o al recurso restrictivo ocupado el mayor
tiempo posible.
4. Programación estocástica: trata con situaciones donde algunos o todos los parámetros del
problema se describen mediante variables aleatorias. La idea es convertir la naturaleza
probabilística del problema en una situación determinista equivalente.
5. Programación lineal: Se emplea a través de un modelo matemático, el cual necesita definir
previamente las variables de decisión sobre las cuales va a actuar el modelo.
26
DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio – ALVAREZ GIL, María José. Dirección de operaciones: aspectos
estratégicos en la producción y los servicios. Madrid, España; McGraw Hill, 1995.
138
En cuanto a la aplicación de un modelo de programación, se realiza de acuerdo al conocimiento
previo de lo que se va a producir, dado por el Programa Maestro de Producción (MPS) para una
semana, y teniendo en cuenta las diferentes características de cada tipo de producción que existen
en la fábrica, pues el uso de la herramienta pretende organizar y programar la producción de
manera tal que se aproveche de la forma más efectiva la capacidad de la línea de producción
asignando el menor tiempo de alistamiento.
10.2.1 Aplicación del Método más Acertado por Tipo de Producción
Producción en Masa
Justo a Tiempo
Se trata de una producción enfocada a producir lotes de productos estandarizados. Son sistemas
en los cuales los productos fluyen continuamente a lo largo de una ruta directa, hasta que se
terminan y en los que hay muy poco inventario en proceso y los componentes rara vez se dejan de
mover.
Entre lo que se puede hacer para modificar una fábrica y hacerla más repetitiva en su producción
está:
 Reducir los tiempos de preparación y puesta en marcha y el tamaño de los lotes de

producción.
 Modificar la disposición física de la fábrica para permitir flujos sin obstáculo de productos a
través de ella.
 Convertir conjuntos de máquina dentro de disposiciones físicas enfocadas a procesos, a

centros o celdas celulares de manufactura (CM). En CM, los grupos de máquinas funcionan
como islas enfocadas al producto, dentro de una disposición más grande.
 Estandarización de componentes y sus diseños para reducir la cantidad de componentes y

cambios.
 Capacitar a trabajadores en varios puestos. Esos trabajadores flexibles pueden pasar de un

centro de trabajo a otro, según sea necesario, para balancear la carga de trabajo en la fábrica.
 Instalar programas de mantenimiento preventivo efectivos, de manera que las descomposturas

de máquina no interrumpan el flujo de los productos.
 Instalar programas de control de calidad efectivos, de manera que los productos defectuosos
no interrumpan el flujo de los productos.
Algunos de los beneficios que proclaman los sistemas JIT son:
139
 Reducción drástica de niveles de inventario.
 El tiempo que toma a los productos pasar por la fábrica se reducen mucho, permitiendo a las
fábricas entrar en una competencia basada en tiempo, utilizando la velocidad como un arma
para capturar una porción de mercado.
 Se mejora la calidad del producto y se reduce el costo por desperdicio. La calidad del producto
se mejora debido a la participación de los trabajadores en la resolución de las causas de los
problemas de producción y, en lotes más pequeños, las partes defectuosas se descubren más
pronto.
 Con menos inventario en proceso, se toma menos espacio en inventarios y equipo de manejo
de materiales. Los trabajadores están más cerca unos de otros, de manera que se pueden ver,
comunicar con mayor facilidad, resolver problemas con mayor eficiencia, aprender el trabajo de
los demás y cambiar de trabajo, según se requiera. Esto promueve el trabajo en equipo de los
27
trabajadores y la flexibilidad en las asignaciones de trabajo.
27
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.14, Pág. 533 – 534.
140
Cuadro de Programación - Producción en Masa
Programación para la Primera Semana de Junio

Producción Termoformadoras Tiempo Disponible para Tiempo Disponible para Tiempo Total Tiempo de Inactividad para la
Cliente
Requerida Disponibles Producción (Horas Diurno) Producción (Horas Nocturno) Disponible Prod. por Masa (Horas)
TF - 17 48.50 63.24
TF - 18 47.13 64.5
Sanford 339.88 381.56 41.68
TF - 13 47.13 -
TF - 14 48.5 62.56
TF - 03 48.5 -
Bic 5.42 95.42 90
TF - 04 46.92 -
Tabla 64 – Programación Primera Semana de Junio – Producción en Masa. Fecha de Realización: Jueves 24 de Agosto del 2011
Gráfica 16 – Diagramas de Gantt „‟Producción en Masa‟‟. Fecha de Realización: Martes 24 de Agosto del 2011.
Producción por Batch
Programación de la Manufactura enfocada a los Procesos
Las fábricas enfocadas a procesos a menudo se conocen como talleres artesanales. Un taller
artesanal es una organización en la cual los centros de trabajo o los departamentos están
organizados alrededor de tipos similares de funciones o especializaciones departamentales. Por lo
general, las tareas se procesan en lotes, basándose el tamaño del lote en el tamaño del pedido del
cliente o en alguna cantidad económica. Cada tarea u orden sigue un camino específico a través
de varios centros de trabajo y debido a la amplia diversidad de tareas que se procesan en un taller
artesanal, típicamente existen varios caminos.
Los talleres artesanales generalmente utilizan sistemas de empujar, en lo que se refiere a

planeación y control de la producción, y MRP es la parte central de estos sistemas. Por lo general
se inician con el informe de liberación de órdenes planeadas provenientes de un sistema MRP.
Manufactura enfocada a los Procesos: Características y sus Implicaciones de Programación

Características Implicaciones de Programación
Deben desarrollarse y coordinarse numerosos programas
Operaciones de tipo similar se agrupan con una
individuales de centros de trabajo dentro de los departamentos de
supervisión común.
producción.
Gran cantidad de planeación de preproducción es necesaria para

Los productos son muy diversos y algunas veces
establecer rutas de instrucciones de trabajo, planes de
diseñados sobre pedido.
procesamiento y diseños del producto.
Los pasos del proceso no están acoplados y fas órdenes Un sistema de control de producción complejo debe planear y
pueden seguir una multitud de trayectorias o caminos a controlar el movimiento de las órdenes a través del sistema de
través de los sistemas de producción. producción.
Se acumulan inventarios en proceso entre pasos del

proceso. Los trabajadores poseen una diversidad de Existe gran flexibilidad en el desplazamiento de trabajadores y
habilidades. Las máquinas pueden adaptarse a una máquinas de una orden a otra.
diversidad de productos y operaciones.
Una carga adicional tiene que ser resuelta por los programadores
Las cargas de trabajo comunes no están balanceadas
para cargar totalmente a las instalaciones y minimizar el tiempo de
entre cada uno de los pasos del proceso.
ocioso y la subutilización.
Cuando ocurren fallas en el equipo, retardos en la

Se deben incluir menos previsiones para tiempo ociosos en los
entrega de materiales y otras interrupciones, las
programas.
operaciones subsecuentes no se afectan de inmediato.
Se pueden acumular muchas órdenes en cada paso de Debe establecerse un sistema de prioridades que determine qué
la producción. orden deberá programarse primero en cada centro de trabajo.
Largos plazos de entrega son necesarios para la manufactura y la

Los productos típicamente son del tipo de producir sobre
entrega de los materiales. Se utilizan programas de recepción de
pedido.
materia prime (MRP) y programas de producción (MPS).
Las anteriores características hacen que la programación de los talleres artesanales sea compleja.
Dado que los talleres artesanales, por lo general, producen órdenes para clientes a quienes se les
ha dado una fecha de entrega prometida, los clientes quedan directamente afectados por la
producción. Asimismo la red de centros de trabajo a la cual se asigna una orden determina el plan
de ruta de la misma y la cantidad de redes posibles para una orden puede llegar a ser grande. Los
trabajadores y las máquinas son tan flexibles que es posible asignarlos y reasignarlos a muchas
órdenes diferentes. En un entorno tan flexible, variable y cambiante como éste, los programas para
cada centro de trabajo deben ser específicos y detallados para poner orden en una situación
28
potencialmente desordenada.
28
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.12, Pág. 439 – 445.
143
Cuadro de Programación - Producción por Batch

Producción Termoformadoras Tiempo Disponible para Tiempo Disponible para Tiempo Total Tiempo de Inactividad para
Cliente
Requerida Disponibles Producción (Horas Diurno) Producción (Horas Nocturno) Disponible la Prod. por Batch (Horas)
TF - 11 46.92 -
COFARMA 20.12 95.42 75.30
TF - 12 48.50 -
TF - 15 47.13 -
JAPAN 66.92 95.63 28.71
TF - 16 48.50 -
TF - 01 47.13 64.50
EBEL 287.87 TF - 02 48.50 63.24 287.87 0.00
TF - 13 0.00 64.5
TF - 07 48.50 -
GRIVAL 76.33 95.63 19.30
TF - 08 47.13 -
TF - 03 43.08 -
BIC 28.17 90.00 61.83
TF - 04 46.92 -
TF - 09 48.50 -
CERRACOL 52.31 95.42 43.11
TF - 10 46.92 -
TF - 05 47.13 -
LADIPRINT 83.45 95.63 12.18
TF - 06 48.50 -
Tabla 65 – Programación Primera Semana de Junio – Producción por Batch. Fecha de Realización: Jueves 24 de Agosto del 2011
145
Gráfica 17 – Diagramas de Gantt „‟Producción por Batch‟‟. Fecha de Realización: Martes 24 de Agosto del 2011.
146
Producción por Proyectos
Secuenciación de ordenes - Reglas de Prioridad
La secuenciación consiste en establecer el orden de pasos de los diferentes pedidos por los
Centros de Trabajo, de forma que se cumplan sus fechas de entrega con el mínimo inventario y el
mínimo de consumo de recursos. La secuenciación de pedidos es una tarea muy común y
necesaria en diferentes configuraciones productivas, existiendo numerosas técnicas para su
resolución.
Si el pedido se encuentra en una sola máquina o instalación, su secuenciación puede efectuarse

teniendo en cuenta los tiempos de preparación. De igual manera si hay diferentes pedidos en una
sola línea se pueden tomar en las reglas de priorización para ordenar la secuenciación de cada
uno de los pedidos.
Las reglas de prioridad constituyen una de las herramientas más versátiles y operativas que
existen. Se pueden seguir muchas reglas para establecer prioridades entre órdenes y trabajos que
esperan los Centros de Trabajo; entre los más comunes están:
FCFS “Primero en entrar, Primero en Salir”: Los pedidos se producen de acuerdo al orden en que
van llegando; esta regla de prioridad es la que se recomendara utilizar en la fábrica Systempack
Ltda.
LCFS “Ultimo en entrar, Primero en Salir”: Los pedidos que se reciben en última instancia son los
primeros que se producen.
SPT “Tiempo de procesamiento más breve”: El siguiente trabajo que se producirá de entre los que
están esperando, es aquel cuyo tiempo de procesamiento es el más corto.
LPT “Tiempo de procesamiento más Largo”: ingresa el pedido que involucre mayor tiempo de
operación.
EDD “Fecha de entrega más cercana”: El siguiente trabajo que se producirá de entre los que están
esperando, es el que tiene la fecha de entrega más cercana (fecha prometida al cliente).
LS “Aquel que tenga menos holgura”: El siguiente trabajo que se producirá de entre los que están
esperando, es él tenga menor holgura (tiempo de fecha de entrega menos tiempo total de
producción faltante).
CR “Relación Critica”: El siguiente trabajo que se producirá de entre los que están esperando, es el
que tenga la relación critica menor (tiempo de fecha de entrega dividido entre tiempo total de
producción faltante).
LCC “Aquel que tenga el costo de cambio menor”: en vista de que algunos trabajos siguen
lógicamente a otros debido a la facilidad en los cambios, la secuencia de los trabajos a la espera
se determina al analizar el costo total de hacer todos los cambios de máquina entre tareas.
Cuadro de Programación - Producción por Proyectos

Producción Termoformadoras Tiempo Disponible para Tiempo Disponible para Tiempo Total Tiempo de Inactividad para la
Cliente
Requerida Disponibles Producción (Horas Diurno) Producción (Horas Nocturno) Disponible Prod. por Batch (Horas)
TF - 01 0 -
0 0.00
TF - 02 0 -
TF - 03 16.02 -
62.94 0.00
TF - 04 46.92 -
TF - 05 0 -
12.18 0.00
TF - 06 12.18 -
OTROS TF - 07 0 -
240.31 19.3 0.00
CLIENTES TF - 08 19.3 -
TF - 09 0 -
43.11 0.00
TF - 10 43.11 -
TF - 11 26.8 -
75.3 0.00
TF - 12 48.5 -
TF - 15 0 -
28.71 1.23
TF - 16 28.71 -
Tabla 66 – Programación Primera Semana de Junio – Producción por Proyecto. Fecha de Realización: Jueves 24 de Agosto del 2011
Gráfica 18 – Diagramas de Gantt „‟Producción por Proyecto‟‟. Fecha de Realización: Martes 24 de Agosto del 2011.
149
Cuadro de Programación General para la Primera Semana de Junio
A continuación se muestra la programación semanal final que se obtuvo después de analizar la programación de los tres tipos de producción
identificados en la fábrica Systempack Ltda.
Gráfica 19 – Diagrama de Gantt para la Programación General de la Primera Semana de Junio. Fecha de Realización: Martes 24 de Agosto del 2011.
150
11. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
11.1 Control de la secuencia de Procesos
El departamento de Control de la producción guía el movimiento de la orden entre los centros de

trabajo en unas hojas de ruta.
El control incluye las siguientes actividades:
1. Asignar una prioridad a cada orden, es decir, alguna medida de la importancia relativa de
cada orden. Esto ayuda a establecer la secuencia de producción de las órdenes en los
centros de trabajo.
2. Emitir listas de despacho para cada centro de trabajo. Estas listas informan al supervisor
de producción qué órdenes deben producirse en ese centro de trabajo, sus prioridades y
cuándo deberá terminarse cada orden.
3. Mantener actualizado el inventario de trabajo en proceso (WIP, por sus siglas en inglés)
Esto incluye conocer la ubicación de cada una de las órdenes y el número de componentes
en cada orden dentro del sistema; llevar control del movimiento de las órdenes entre
centros de trabajo cuando se usan fichas de traslado o transferencia y saber la cantidad de
componentes en buen estado que han sobrevivido en cada paso de la producción, el
desperdicio, el trabajo que se requiere y la cantidad de unidades faltantes en cada una de
las órdenes.
4. Proporcionar un control de entradas y salidas de todos los centros de trabajo. Esto significa
desarrollar información sobre la forma en que fluyen los trabajos entre los centros de
trabajo.
5. Medir la eficiencia, la utilización y la productividad de los trabajadores y las máquinas en

cada centro de trabajo.
Los departamentos de planeación y control de la producción realizan estas actividades e informan

de los resultados a los gerentes de operaciones, de manera que se puedan tomar acciones
correctivas cuando las órdenes vayan a retrasarse o cuando en los centros de trabajo ocurran
problemas de capacidad o de carga de trabajo.
El control de entradas y salidas es una actividad clave que permite a los gerentes de
operaciones identificar problemas como, por ejemplo, capacidad insuficiente, capacidad en exceso
y dificultades de producción entre grupos de estaciones de trabajo interconectados.
Control de los costos de cambio; Los costos de cambio son los costos de cambiar un paso del
proceso de un sistema de producción de un trabajo a otro. Incluye los costos por elementos como
el cambio de los ajustes en las máquinas, obtener las instrucciones para el trabajo y el cambio en
29
materiales y herramientas.
El control de la Secuencia de Procesos se llevara a través de Hojas de Ruta, pues estas son un
documento en el que se especifican las operaciones que se realizan sobre un mismo artículo o
referencia hasta el momento de transformarlo en otro, ya sea en una fase inicial o final de
fabricación.
A continuación, se muestra la propuesta de Hoja de Ruta que se le realizará a la fábrica

Systempack Ltda. para realizar el control de la Producción en Proceso.
Tabla 67 – Propuesta de Hoja de Ruta para el Control de la Producción en Proceso. Fecha de Realización: Martes 16
de Agosto del 2011.
11.1.1 Control de la Tasa de Rechazos de Calidad
La calidad de un producto es el grado de percepción del cliente en que dicho bien cumple con sus
expectativas.
Dimensiones de la calidad de producto

Desempeño: lo bien que el producto o servicio cumple el uso pretendido por el cliente.
Características: cualidades especiales que resultan atractivas para los clientes.
Confiabilidad: la probabilidad de falla, mal funcionamiento o necesidad de reparaciones.
La capacidad de reparación: la velocidad, costo y facilidad de reparaciones y mantenimiento.
Durabilidad: el tiempo o cantidad de uso antes de necesitar reparación o remplazo.
Apariencia: el efecto sobre los sentidos: apariencia, sensación, sabor, olor o sonido.
Servicio al cliente: trato que reciben los clientes antes, durante y después de la venta.
29
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.12, Pág. 441, 442 y 449.
152
Seguridad: lo bien que los productos protegen a los usuarios antes, durante y después de su
uso.
Determinantes de la Calidad
Calidad del diseño: los productos y servicios se diseñan para que exhiban los atributos
necesarios para cumplir las expectativas de sus clientes.
Capacidad de la calidad de los procesos de producción: los procesos de la producción deben

estar diseñados y construidos para que tengan la capacidad de ofrecer productos con atributos
que desean los clientes.
Calidad de conformidad: las instalaciones de producción deben manejarse para producir

operaciones y servicios que cumplan con las especificaciones de diseño y desempeño dirigidas
a las expectativas de calidad de los clientes.
Calidad del servicio al cliente: todos los contactos entre cliente y empresa deben administrarse
para que los clientes perciban que se les trata con justicia y cortesía, y que sus necesidades se
atienden con prontitud, cuidado y atención.
Cultura de la calidad de la organización: toda la organización debe energizarse para diseñar,

producir y atender productos y servicios que llenen las expectativas de los clientes. Deben
haberse instalado mecanismos para mejorar continuamente cada una de las facetas de la
organización y enfocarse a conseguir niveles cada vez más elevados de satisfacción a
30
clientes.
En cuanto al control de calidad que se lleva a cabo en la fábrica Systempack Ltda. existen unos
códigos de rechazo para los Empaques Plásticos, los cuales se pueden presentar en el área de
Termoformado. En el siguiente cuadro se relacionan dichos códigos de Rechazo existentes y cuál
es la acción a seguir cuando alguna inconsistencia de estas se presenta.
Código del Rechazo Descripción del Rechazo en Producción Acción

1,1 Contaminado excesivo Rechazar (retal)
1,2 Rayado excesivo Rechazar (retal)
1,3 Descalibrado Rechazar (retal)
1,4 Arruga por mano de obra Rechazar (retal)
1,4,1 Arruga excesiva por complejidad del molde Rechazar (retal)
1,5 Embombado excesivo Rechazar (retal)
1,6 Mancha excesiva Rechazar (retal)
1,7 Pepas (calentamiento) excesivas Rechazar (retal)
1,8 Burbuja quemada Rechazar (retal)
30
International Thomson Editores, 2000, Capitulo No.17, Pág. 629-632.
153
Código del Rechazo Descripción del Rechazo en Producción Acción
1,9 Maltrato excesivo Rechazar (retal)
2,1 Arruga mayor Reprocesar
2,2 Embombado mayor Reprocesar
2,3 Producto mal ubicado Reprocesar
2,4 Sin producto Reprocesar
2,5 Quemado Reprocesar
2,6 Mala adherencia Rechazar (retal)
Tabla 68 – Códigos de Rechazo Área de Termoformado. Información Obtenida del Área de Producción. Fecha de
Realización: Jueves 18 de Agosto del 2011
En cuanto a la producción de Empaques Plásticos en el Área de Termoformado, Systempack Ltda.

maneja una planilla de Planeación de Producción, donde se relaciona la Desviación de Calidad (No
Conformidad) que se puede presentar en el Área de Termoformado con su código respectivo, si es
una desviación de calidad menor o mayor, el responsable de la desviación de calidad el cual puede
ser el Operario o el Coordinador del Área, y por último la acción a tomar.
La plantilla de Planeación de Producción se puede observar a continuación:
Tabla 69 – Planeación de Producción – Desviación de Calidad para el Área de Termoformado. Información Obtenida
del Área de Producción. Fecha de Realización: Jueves 18 de Agosto del 2011
154
La propuesta para el control de calidad en la fábrica Systempack Ltda. en el Área de
Termoformado específicamente consiste en lo siguiente:
Primero que todo se levantaran unos estándares de calidad en cuanto a las condiciones del
producto en proceso y las condiciones de máquina, para así establecer unos márgenes de
evaluación óptima. Estos levantamientos de estándares se realizarán con un formato propuesto, el
cual se encuentra establecido en el Anexo No 10 Formato propuesto para el levantamiento de
estándares en el área de Termoformado; en el cual se evalúan las condiciones de Temperatura,
tiempo de enfriamiento entre otros aspectos de las diferentes referencias de los diversos clientes
que tiene la compañía actualmente.
Para continuar, a partir del levantamiento de estándares se inspeccionara las condiciones de la

máquina Termoformadora por medio de un formato propuesto, el cual se encuentra en el Anexo No
11 Formato propuesto para la inspección de las condiciones de máquina – Termoformadora; dicho
formato muestra a partir de la Orden de Trabajo (OT), la referencia, el cliente y la fecha de
inspección, los Estándares en cuanto a la temperatura del horno, el tiempo de enfriamiento, entre
otros. Los Operarios deben de diligenciar los datos reales y compararlos con los estándares dados
en el formato en dos momentos de verificación (al iniciar y finalizar la orden de trabajo).
Por último, se realizará la inspección del producto en proceso para el Área de Termoformado, esta
inspección se llevará a cabo por medio del formato propuesto que se encuentra en el Anexo No 12
Formato propuesto para la inspección del producto en proceso. Este proceso consiste en que el
Coordinador del Área escoge un tamaño de muestra de los empaques plásticos fabricados de
acuerdo a la Orden de Trabajo (OT), la referencia, el cliente y la fecha de inspección. Luego, de
acuerdo a la desviación de calidad que se encontró en la muestra, registra si es un tipo de defecto
menor o mayor y las unidades identificadas con el peso porcentual enfrente, dando por último el
concepto final del lote (Aprobado o Rechazado).
En la base de datos que maneja la compañía, el Jefe de Producción registra las unidades
rechazadas y mensualmente llenara el siguiente tablero haciéndolo visible a toda la compañía con
la respectiva gráfica, para que los operarios y todos en el área de producción procuren mejorar
sobre todo en los aspectos más relevantes identificados mes a mes gracias al análisis de Pareto.
También, el Jefe de Producción deberá poner enfrente de los porcentajes más críticos las metas
mensuales propuestas (El porcentaje de disminución en Unidades Rechazadas de acuerdo al mes
anterior) para incentivar el mejoramiento en el Área de Producción y Fabricación de Empaques
Plásticos, sobre todo en los puntos críticos identificados.
Código del Unidades Frecuencia Frecuencia % Valor

Descripción del Rechazo en Producción Corte
Rechazo Rechazadas Relativa Acumulada Causal Absoluto
1,4 Arruga por mano de obra 70,807 30.14% 30.14% 6.25% 36.39% 0.64
1,5 Embombado excesivo 34,993 14.89% 45.03% 12.50% 57.53% 0.42
1,2 Rayado excesivo 32,346 13.77% 58.80% 18.75% 77.55% 0.22
1,3 Descalibrado 28,214 12.01% 70.81% 25.00% 95.81% 0.04
1,6 Mancha excesiva 24,406 10.39% 81.20% 31.25% 112.45% 0.12
155
Código del Unidades Frecuencia Frecuencia % Valor
Descripción del Rechazo en Producción Corte
Rechazo Rechazadas Relativa Acumulada Causal Absoluto
1,7 Pepas (calentamiento) excesivas 23,337 9.93% 91.13% 37.50% 128.63% 0.29
1,1 Contaminado excesivo 9,132 3.89% 95.02% 43.75% 138.77% 0.39
2,4 Sin producto 2,474 1.05% 96.07% 50.00% 146.07% 0.46
1,9 Maltrato excesivo 2,295 0.98% 97.05% 56.25% 153.30% 0.53
2,1 Arruga mayor 1,928 0.82% 97.87% 62.50% 160.37% 0.60
2,2 Embombado mayor 1,900 0.81% 98.68% 68.75% 167.43% 0.67
1,8 Burbuja quemada 993 0.42% 99.10% 75.00% 174.10% 0.74
2,3 Producto mal ubicado 851 0.36% 99.46% 81.25% 180.71% 0.81
2,5 Quemado 584 0.25% 99.71% 87.50% 187.21% 0.87
1,4,1 Arruga excesiva por complejidad del molde 578 0.25% 99.95% 93.75% 193.70% 0.94
2,6 Mala adherencia 107 0.05% 100.00% 100.00% 200.00% 1.00
TOTAL 234,945 100%
Tabla 70 – Tablero de Análisis de la Desviación de Calidad para el Área de Termoformado. Información Obtenida del
Área de Producción. Fecha de Realización: Jueves 18 de Agosto del 2011
Gráfica 20 – Pareto – Análisis de los Defectos de Calidad. Fecha de Realización: Martes 16 de Agosto del 2011.
Cabe resaltar que los datos con los cuales se desarrolló el modelo de control de calidad para la
compañía Systempack Ltda. fueron los datos históricos totales de la Tasa de Rechazo los cuales
156
se determinaron en el análisis de la Base de Datos de la compañía para el área de Termoformado,
para llegar a dichos totales se analizaron las tablas por cada código de rechazo, las cuales se
encuentran en el Anexo No 9. Históricos de Tasas de Rechazo - Calidad.
11.2 Control de las Unidades Fabricadas por Máquina
La propuesta de Control en cuanto a las unidades fabricadas por máquina, consiste en instalar en
cada Termoformadora en uso actualmente, unos tableros de control los cuales contienen los
siguientes datos:
Referencia y Orden de Trabajo (OT); para la fácil identificación de la referencia fabricada en

ese momento por la Termoformadora correspondiente.
Cantidad requerida de OT y el Saldo; hace referencia a la cantidad que requirió el cliente y el
saldo que hay de acuerdo a lo que ya se encuentra fabricado de la Orden de Trabajo.
La parte inferior del Tablero se encuentra dividida por 4 secciones, las cuales corresponden a:
Producción: Se tiene en cuenta la Hora de Inicio, la Hora Final y la Cantidad, para así
controlar la cantidad de unidades fabricadas por la máquina y el rendimiento de las planchas
fabricadas por cada operario.
Paradas: Se anota la Hora de Inicio, la Hora Final y el Código de la parada para llevar control
acerca de las paradas presentadas en cada turno de trabajo y por cada máquina.
No Conformes: Se lleva el control anotando la cantidad de Unidades rechazadas,
relacionando el código correspondiente a la no conformidad las cuales no pasan con el
estándar de calidad propuesto por la fábrica.
Material: Se lleva el control de calidad en cuanto al material utilizado para la respectiva
referencia producida, allí se anota el Número del rollo y los Kg utilizados para también
controlar la eficiencia y el rendimiento por empaque de acuerdo a la cantidad utilizada.
Gráfica 21 – Tablero de Control de las Unidades Fabricadas por Máquina. Fecha de Realización: Martes 16 de
Agosto del 2011.
Estos tableros se encontrarían en cada Termoformadora, específicamente en la parte superior. El

operario, quien es el encargado de producir la Referencia dada en cada Termoformadora, sería el
responsable de diligenciar el anterior tablero, para que al final de la jornada el Jefe de producción
revise y actualice la Base de Datos. Para terminar, el Jefe de Producción analizará si se fabricaron
las unidades propuestas para dicho turno, de no ser así, analizará por qué no se cumplió la meta
propuesta de fabricación por máquina.
157
A continuación se muestra un tablero real para el Control de las Unidades fabricadas por Máquina.
Gráfica 22 – Tablero Real de Control de las Unidades Fabricadas por Máquina. Fecha de Realización: Martes 16 de
Agosto del 2011.
11.3 Control del Programa Maestro y Programa de Capacidad
El Control del Programa Maestro de Producción y el Programa de Capacidad, se llevara a cabo por
medio de un tablero propuesto, el cual mostrara el Pronóstico de Utilización semanal en horas por
Tipos de Producción obtenido del MPS (Programa Maestro de Producción), luego se mostraran las
horas reales utilizadas en dichas producciones, para que al final de la semana el Jefe de
Producción, quien es el encargado de administrar y diligenciar dicho tablero, realice el análisis
porcentual real por producción y el porcentaje real acumulativo de cumplimiento, para así
determinar si se cumplió con el objetivo de planeación de la producción, también para determinar si
la capacidad Total de la fábrica pronosticada coincide con la real y utilizada.
Gráfica 23 – Tablero propuesto para el Control del Programa Maestro y Capacidad. Fecha de Realización: Martes 6
de Septiembre del 2011.
158
11.4 Seguimiento y Eficiencias del Proceso
Para llevar un Seguimiento al Proceso y evaluar las Eficiencias del mismo, se propuso que se
llevara el registro en la siguiente planilla propuesta, la cual consiste en que el Jefe de Producción
de acuerdo al MPS, propusiera una meta de producción Hora a Hora por Tipo de Producción y a
medida que vayan pasando las horas fuera evaluando la producción real y el porcentaje de
cumplimiento, analizando el por qué se cumplió o no dicha meta de producción y que fue lo que
influyo para que pasara dicho evento.
A continuación, se muestra la planilla de seguimiento propuesta para el turno No 1 (Diurno y de

lunes a viernes) y el Turno correspondiente a los sábados.
Gráfica 24 – Tablero propuesto para el Seguimiento – Eficiencias del Proceso (Lunes a Viernes). Fecha de
Realización: Martes 6 de Septiembre del 2011.
Gráfica 25 – Tablero propuesto para el Seguimiento – Eficiencias del Proceso (Sábados). Fecha de Realización:
Martes 6 de Septiembre del 2011.
159
11.5 Consolidación de la Propuesta para el Control de la Producción en el área de
Termoformado
La propuesta de Control en la producción para el área de Termoformado consiste en:
1. Controlar la tasa de rechazos de Calidad en el área de termoformado a través del

levantamiento de estándares, evaluando las condiciones del producto en proceso y
condiciones de la máquina Termoformadora (Anexo No 10), después de establecer dichos
estándares, se procederá a enseñar y divulgar entre los operarios que manejan las
máquinas Termoformadoras cómo inspeccionar las condiciones de la máquina al comienzo
y finalización de producción de una referencia (Anexo No 11), también se realizará la
inspección del producto en proceso, tarea de la cual es responsable el Coordinador del
Área de Termoformado, pues tiene que seleccionar una muestra, evaluar las condiciones
establecidas en el formato (Anexo no 12) con relación a las Desviaciones de Calidad y dar
su juicio final respecto a si el lote de producción es rechazado o aprobado para que este
continúe su línea de producción.
Para finalizar el control de la tasa de rechazos de calidad, se divulgará y dará a conocer a

todos los operarios de la planta a través del tablero de análisis de la desviación de calidad
para el área de Termoformado, cuáles son los aspectos más importantes a mejorar en
cuanto a la calidad del producto fabricado, haciendo énfasis de mejora en dichos aspectos
para que la calidad del producto mejore significativamente.
2. El Control de las Unidades fabricadas por máquina se realizará a través de unos tableros
que se encuentran en la parte superior de las Termoformadoras, el responsable de
diligenciar el tablero es el operario quien está utilizando la máquina.
Los tableros de control tienen al principio los siguientes datos generales de la orden;
Referencia a fabricar, Orden de Trabajo (OT), Cantidad Requerida de OT y Saldo.
Luego, se divide en cuatro secciones, las cuales corresponden a:
Producción: aquí el operario anota hora a hora la cantidad de planchas fabricadas

en las columnas de Hora inicio, Hora final y Cantidad.
Paradas: en esta sección el operario anota la Hora inicio, Hora final y el Código de
la parada si a lo largo de la producción tuvo que realizar algún.
No Conformes: se tiene en cuenta el código de no conformidad y la cantidad que

se identificó en la referencia fabricada.
Material: se diligencia el Número del rollo utilizado para la fabricación del empaque
plástico con los kilogramos antes y después de fabricada la referencia, para tener
un control de la calidad del material y el porcentaje de utilización.
Cuando el operario termina su día laboral y ha diligenciado en el tablero todo lo mencionado

anteriormente de acuerdo a las referencias fabricadas ese día, el Jefe de Producción pasa
160
recogiendo estos datos para alimentar sus archivos en Excel y así realizar la comparación de
los datos reales con los programados, también analizará las horas hombre reales de
producción registradas por el operario.
3. Controlar el Programa Maestro de Producción y Capacidad a través de un tablero que

ejecutará el Jefe de Producción semanalmente y en el cual analizará si el programa
maestro de producción propuesto se está cumpliendo a cabalidad y si la capacidad de la
fábrica se está utilizando adecuadamente.
4. El seguimiento y eficiencia que se realizará al proceso se hará a través de una planilla

propuesta por tipo de producción, evaluando hora a hora si se cumplen las metas
establecidas de producción a través del porcentaje de cumplimiento, dicho análisis lo
realizará el Jefe de Producción.
161
12. Consolidación del Modelo de Planeación, Programación y Control de la Producción en el
área de Termoformado
A continuación se presentará la consolidación del modelo propuesto para la planeación,

programación y control de la producción en el área de Termoformado en la compañía Systempack
Ltda.
Para comenzar aparecerá el menú del programa relacionando la base del modelo, la cual son los
pronósticos y los tres grandes pasos a seguir como se muestra a continuación (Planeación,
Programación y Control):
Lo primero que el usuario debe definir son los pronósticos los cuales son la base del modelo de
planeación, programación y control de la producción, estos se definen dirigiéndose al botón de la
parte superior „‟Pronósticos‟‟, el cual arroja el siguiente consolidado después de realizar el cálculo
automático con los históricos de horas productivas desde el año 2006 que posee la base de datos
de la compañía.
162
Luego de obtener los pronósticos, se continúa con la parte de Planeación de la producción
dirigiéndose a la parte de Planeación Agregada, Control de la Planeación Agregada, Programa
Maestro de Producción, Plan de requerimiento de Materiales, para así llegar al Plan de Compras,
A continuación se muestran los ambientes de la Planeación de la producción anteriormente

mencionados:
1. Planeación Agregada
163
2. Control de la Planeación Agregada
3. Programa Maestro de Producción (MPS)
164
4. Plan de Requerimiento de Materiales
165
5. Plan de Compras
166
167
Continuando con la parte de programación, se encuentra en el menú principal las opciones de
Identificación de Rutas de Producción, Programación General Semanal y la Programación por
Termoformadoras,
A continuación se muestran los ambientes de la Programación de la producción anteriormente

mencionados:
1. Identificación de rutas de producción
168
2. Programación General – Semanal
3. Programación por Termoformadora
Para la programación por Termoformadora, primero se identifica que Termoformadora se va a

programar, luego el número de la orden de trabajo (OT) que se va a programar en dicha
Termoformadora, ingresando el número de la OT en la columna correspondiente en el cuadro,
automáticamente se completa la tabla con el resto de información (referencia, cantidad, planchas,
rendimiento en horas, horas consumidas, saldo, horas programadas y el total de las horas a
programar), para terminar se programa de acuerdo al horario y el día la Orden de Trabajo que se
va a producir esa semana en dicha Termoformadora,
Para terminar, se encuentra el Control de la Producción adicionando también la parte de calidad la

cual es muy importante tenerla en cuenta en la compañía.
A continuación se muestran los ambientes del Control de la producción propuesto:
169
1. Control de la Producción en Proceso y Unidades fabricadas por máquina:
2. Control MPS – Seguimiento de Eficiencias del proceso
170
3. Control de la Tasa de Rechazos – Calidad
171
13. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA
13.1 Análisis General
La evaluación financiera respalda desde esta perspectiva la propuesta del trabajo mediante la
definición de la inversión inicial, los egresos que se generan con la puesta en marcha del proyecto
y los beneficios futuros. Con el desarrollo de esto se obtendrá como resultado la aceptación o el
rechazo de la propuesta con respecto a la inversión.
Para implementar el Sistema de Planeación, Programación y Control de la Producción en la

compañía Systempack Ltda., se requiere evaluar la viabilidad del proyecto, pues no es suficiente
que se mejore algunas características del proceso, sino que también arroje ganancias que sirvan
para pagar la inversión y otorgar utilidades a la empresa.
Inversión
A continuación se explicará la inversión que debe realizar Systempack Ltda., para implementar el
Sistema propuesto:
Frecuencia de Valor Total

Valor Unitario Valor Total
la Inversión (primer año)
Inversión Inicial
Desarrollo del Software $4,500,000 Única vez $4,500,000 $4,500,000
Capacitación del personal
Tiempo invertido por el personal $306,160.00 Única vez $306,160 $306,160
Total Inversión Inicial (A) $4,806,160 $4,806,160 $4,806,160
Costos de Operación
Supervisor $902,080 Mensual $10,824,960 $10,824,960
Jefe de Producción $1,405,267 Mensual $16,863,204 $16,863,204
Total Costos de Operación (B) $2,307,347 $27,688,164 $27,688,164
Total Primer Año (A+B) $7,113,507 $32,494,324 $32,494,324
Tabla 71 – Inversión de la Propuesta. Fecha de Realización: Jueves 8 de Diciembre del 2011
* Para implementar el sistema en la compañía, es necesario requerir de personal calificado para las
labores de programación del algoritmo del software.
172
** Se requiere del acompañamiento de personas altamente calificadas y que tienen gran
experiencia en los procesos de producción, para validar los resultados que el programa arroje, por
ello se necesita de trabajadores de Systempack Ltda.
*** La capacitación del personal fue calculada de acuerdo a los salarios de las personas que deben
saber utilizar el software, las cuales corresponden al Supervisor, Jefe de Producción y Jefe de
Compras:
Capacitación del Personal

Valor Hora Horas de Capacitación Total Capacitación del Personal
Supervisor $4,649 16 $74,384
Jefe de Producción $7,243 16 $115,888
Jefe de Compras $7,243 16 $115,888
$306,160
Tabla 72 – Costo de Capacitación del Personal en el Software. Fecha de Realización: Jueves 8 de Diciembre del
2011
Beneficios (Ingresos)
En esta parte, se describen cada uno de los beneficios que obtendría la compañía Systempack
Ltda. con la implementación de la propuesta, los ahorros que surgen de implementar este proyecto
son:
1. La Jefe de Producción es la encargada de hacer la programación de las órdenes de
trabajo basada en su gran experiencia y conocimiento del negocio, ella programa de
manera empírica las máquinas y los operarios requeridos, en promedio utiliza
semanalmente 3 horas de su tiempo laboral para realizar dicha programación de
producción. Implementando el Sistema, este tiempo puede ser empleado por la Jefe de
Producción en otras funciones propias del cargo.
2. En cuanto al cálculo de los requerimientos de materiales, el software permitiría
reducir el inventario en stock de materia prima, pues se optimizan las cantidades que
se piden a los proveedores. La productividad en este caso es el área disponible que ahora
queda libre pues no se necesita para almacenar materia prima.
2 2
El área que queda despejada en m corresponde a 12.25 m .
3. Uno de los factores más importantes y por el cual se realizó la propuesta de Planeación,
Programación y Control de la producción en la empresa Systempack Ltda., corresponde al
nivel de cumplimiento de las entregas de producto terminado a los clientes, la cual al
principio del estudio tenía un porcentaje de cumplimiento del 76.78%.
En promedio el Costo de producir una Unidad de Producto corresponde a $251.18
(teniendo en cuenta el costo de la materia prima y de la mano de obra utilizada), y en
promedio se realizan pedidos de 1,591,917 unidades mensuales según los datos históricos
utilizados en el pronósticos de la demanda.
173
Por otro lado, Systempack Ltda. maneja un porcentaje de utilidad que corresponde al 12%
sobre el costo de producir los empaques plásticos (porcentaje suministrado por el Área de
Ventas de la Compañía).
A partir de esto se evaluarían 3 escenarios, los cuales corresponden a:

1. Escenario Pesimista (1%)= Aumento en el porcentaje de cumplimiento del 1%, dando
como resultado un 77.78% del nivel de cumplimiento de las entregas de producto a los
clientes.
2. Escenario Normal (10%)= Aumento en el porcentaje de cumplimiento del 10%, dando
como resultado un 86.78% del nivel de cumplimiento de las entregas de producto a los
clientes.
3. Escenario Optimista (20%)= Aumento en el porcentaje de cumplimiento del 20%,
dando como resultado un 96.78% del nivel de cumplimiento de las entregas de
producto a los clientes.
A continuación se muestra de manera cuantitativa los tres beneficios que se describieron

anteriormente y los cuales se obtendrían al implementar el software de Planeación, Programación y
Control de la Producción propuesto.
Beneficio Beneficio
Beneficio
Total Anual Total Anual
Concepto Frecuencia Beneficio Total Anual
(2 ano - (3 ano -
(1 ano)
4.10%) 3.9%)
La Jefe de Producción es la
encargada de hacer la
1 Semanal $21,729 $1,129,908 $1,176,234 $1,222,107
programación de las órdenes de
trabajo*
Cálculo de los requerimientos de
materiales, el software permitiría
2 Mensual $231,127 $2,773,523 $2,887,237 $2,999,839
reducir el inventario en stock de
materia prima.**
Aumento en el nivel de Pesimista (1%) $479,829 $5,757,951 $5,994,027 $6,227,794
3 cumplimiento de las entregas de Mensual Normal (10%) $4,798,293 $57,579,510 $59,940,270 $62,277,941
producto terminado a los clientes. Optimista (20%) $9,596,585 $115,159,021 $119,880,541 $124,555,882
Total Beneficios - Escenario Pesimista $732,685 $9,661,382 $10,057,498 $10,449,741
Total Beneficios - Escenario Normal $5,051,148 $61,482,941 $64,003,742 $66,499,887
Total Beneficios - Escenario Optimista $9,849,441 $119,062,452 $123,944,012 $128,777,829
*El valor de una hora de la Jefe de Producción es de $7,243 lo que equivale a semanalmente $21,729 ya que se gasta 3 horas realizando la
programación.
** El costo del metro cuadrado mensual y según datos suministrados por el Área de Comercio Exterior en la Compañía corresponde a
$18.867,5 m2/mes.
Tabla 73 – Beneficios o Ingresos de la Propuesta. Fecha de Realización: Jueves 8 de Diciembre del 2011
174
Para finalizar, también hay que tener en cuenta que la fábrica Systempack Ltda. por el hecho de no
realizar una debida Planeación, Programación y Control de la Producción está poniendo en riesgo
su Imagen corporativa, teniendo esto consecuencias como insatisfacción de los cliente, pérdida de
mercado y disminución de utilidades.
13.2 Análisis de los Indicadores (VPN, B/C, TRI)
Teniendo como base fundamental la información en cuanto a la inversión (gastos) y los beneficios
a obtener (ingresos) descritos anteriormente, se expone el estado de pérdidas y ganancias para un
ejercicio de tres años, así mismo los indicadores que soportan financieramente la realización de la
propuesta.
Para este análisis se tienen en cuenta 3 indicadores que evaluarán la propuesta como lo son, el
VPN o Valor presente neto, B/C o Beneficio/Costo, y TRI o Tiempo de retorno de la inversión. Los
supuestos bajo los cuales se calculan los indicadores de evaluación son:
 Tasa de oportunidad del 10% anual según espera la compañía.

 Impuesto a la renta del 33%.
 La variación proyectada del aumento salarial para los próximos 2 años: 4.1% (segundo
año) y 3.9% (tercer año) basado en la tendencia de los últimos 5 años.
 Depreciación método lineal a 3 años.
A continuación, se analizan los tres escenarios anteriormente identificados:
1. Análisis Escenario Pesimista
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS $9,661,382 $10,057,498 $10,449,741
COSTOS DE OPERACIÓN $32,494,324 $28,823,379 $29,947,490
Inversión Inicial $4,806,160
Costos del Supervisor $10,824,960 $11,268,783 $11,708,266
Costos del Jefe de Producción $16,863,204 $17,554,595 $18,239,225
DEPRECIACIÓN $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ($24,332,943) ($20,265,881) ($20,997,750)
IMPUESTO 33% 33% ($8,029,871) ($6,687,741) ($6,929,257)
RESULTADO DESPUÉS DE
($16,303,071) ($13,578,140) ($14,068,492)
IMPUESTOS
INVERSIÓN INICIAL $4,806,160

Desarrollo del Software $4,500,000
Capacitación del personal $306,160
FLUJO DE CAJA ($4,806,160)
175
Escenario 1
VPN (Valor Presente Neto) ($40,273,688.37)
B/C (Beneficio/Costo) -3.39
TRI (Tiempo de retorno de la inversión) 0.00
Tabla 74 – Análisis escenario pesimista. Fecha de Realización: Jueves 8 de Diciembre del 2011
2, Análisis Escenario Normal o Medio

INGRESOS $61,482,941 $64,003,742 $66,499,887
DEPRECIACIÓN $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $27,488,617 $33,680,363 $35,052,397
IMPUESTO 33% 33% $9,071,244 $11,114,520 $11,567,291
$18,417,373 $22,565,843 $23,485,106
IMPUESTOS

Escenario 2
VPN (Valor Presente Neto) $58,340,954.69
B/C (Beneficio/Costo) 3.83
Tabla 75 – Análisis escenario Normal o Medio. Fecha de Realización: Jueves 8 de Diciembre del 2011
3, Análisis Escenario Optimista

INGRESOS $119,062,452 $123,944,012 $128,777,829
176
DEPRECIACIÓN $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $85,068,128 $93,620,633 $97,330,338
IMPUESTO 33% 33% $28,072,482 $30,894,809 $32,119,012
$56,995,645 $62,725,824 $65,211,327
IMPUESTOS

Escenario 3
VPN (Valor Presente Neto) $167,912,780.44
B/C (Beneficio/Costo) 11.86
Tabla 76 – Análisis escenario Optimista. Fecha de Realización: Jueves 8 de Diciembre del 2011
En cuanto al escenario normal y teniendo en cuenta los beneficios (ingresos) que se obtendrán con
la propuesta y la inversión que supone esta, es de esperarse que el indicador B/C sea mayor a uno
desde el primer año de evaluación, pues se encuentra que por cada peso (1$) invertido en la
propuesta se obtiene un ingreso de $3.83.
A continuación, se resumen los resultados obtenidos en los 3 escenarios propuestos:
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

VPN (Valor Presente Neto) ($40,273,688.37) $58,340,954.69 $167,912,780.44
B/C (Beneficio/Costo) -3.39 3.83 11.86
TRI (Tiempo de retorno de la inversión) 0.00 0.26 0.08
Tabla 77 – Análisis Consolidado de los tres escenarios. Fecha de Realización: Jueves 8 de Diciembre del 2011
En conclusión y analizando el escenario normal y optimista, se encuentra que la propuesta de

planeación, programación y control de la producción es adecuada para su implementación en la
empresa de empaques plásticos, pues arroja beneficios y el tiempo de retorno de la inversión es
menor a un año en los dos escenarios.
177
CONCLUSIONES
Systempack Ltda. es una empresa la cual está creciendo a través del tiempo, por ello es
importante desarrollar metodologías que permitan tener una excelente planeación, programación y
control de la producción en cuanto a los procesos, optimizando los recursos que se encuentran
disponibles en la compañía.
1. Como resultado del análisis de la Situación Actual de la Planeación, Programación y

Control de la Producción en el Área de Termoformado, se encontró que Systempack Ltda.
no realiza ningún tipo de planeación para la compra de materia prima, no tiene ningún tipo
de programación de producción y el modelo de Planeación, Programación y Control
utilizado actualmente es bastante básico pues la compañía no trabaja con las tendencias
del mercado.
2. Se Identificó la Naturaleza de la Producción de la Compañía Systempack Ltda. la cual

consiste en un sistema de producción por Masa, Batch y Proyectos, siendo esta una
información valiosa para desarrollar las diferentes herramientas de Planeación,
Programación y Control que contribuyen al mejoramiento de los procesos.
3. Se estimaron las ventas de la empresa Systempack Ltda. identificando un modelo de

Pronóstico para cada Naturaleza de Producción que se presenta en la compañía (Masa,
Batch y Proyectos) comparando y escogiendo el pronóstico que menor medida de
precisión y control presentara (Desviación Media Absoluta MAD). Pero, por el hecho de
que no todas las planchas tienen las mismas cavidades (Unidades), a su vez el
Rendimiento de Producción de Planchas en una hora varia, se decidió obtener el
Pronóstico de Horas Productivas directamente, para mitigar dicha variación y así poder
obtener un Pronóstico más exacto.
4. Por Naturaleza de Producción y con el fin de estructurar mejor el proceso de producción se

identificaron los tipos de órdenes de pedidos del cliente, los cuales corresponde a:
Las Órdenes en Masa hacen referencia a las Órdenes repetitivas de los clientes; como por
ejemplo Sanford y Bic (Encendedores), estables en cantidad y entrega especificada, con
notificación previa; por ello se propuso que este tipo de empaque se fabricara en línea, por
medio de una célula dispuesta para dicha fabricación, ya que Sanford y Bic
(Encendedores) poseen una variedad de productos pequeña y el tamaño de orden es
grande pues oscila entre 150.000 y 20.000 empaques por día.
Las Órdenes por Batch o Bloques se identifican porque son procesos que en cantidad son
pequeñas y no son continuos, y se caracterizan con un tamaño de orden medio que se
encuentra entre 10.000 a 1.000 empaques por día.
Las Órdenes por Proyectos se relacionan con la fabricación de una cantidad muy reducida,
con escasa repetición de los pedidos los cuales requieren operaciones y recursos variados.
5. Se estructuro una propuesta para el manejo de inventario de producto terminado basado

en el principio de flujo continuo y cero inventarios, ya que la compañía por política solo
fabrica lo que requiere el cliente.
178
6. El modelo de Planeación, Programación y Control realizado en este trabajo para el Área de
Termoformado, permite tener una visión global de la compañía en cuanto a los recursos
disponibles y necesarios para cumplir con la demanda requerida por el mercado actual.
7. Al analizar la capacidad instalada de Systempack Ltda. en horas hombre y horas

máquinas, se puede evidenciar la importancia de la planeación y la programación de la
producción, puesto que estas ayudan a optimizar dicho recurso. Dicho análisis arroja como
resultado un factor de Utilización de la capacidad del 46,90% en la compañía, lo cual se
puede ir incrementando a medida que la compañía vaya surgiendo.
8. Al planear los Requerimientos de Materia Prima se puede obtener una visión global de los
materiales necesarios para la fabricación de un lote determinado de producción, de esta
manera se puede llegar a obtener el stock mínimo de materia prima que se requiere en la
compañía, para no tener problemas de falta de material a la hora de fabricar un pedido del
cliente y así no deteriorar la Imagen Corporativa.
9. Por medio del Software propuesto de Planeación y Programación de la producción,

materiales y capacidad disponible tanto de horas máquina como en horas hombre, se
obtendrá con más seguridad el tiempo de entrega de algún pedido, satisfaciendo las
necesidades del cliente sin arriesgar la imagen corporativa y administrando mejor la
utilización de los recursos.
10. Se estructuro por medio del Software propuesto el control de la producción en el área de
termoformado a través de Hojas de ruta para el control de la producción en proceso,
Control de la Tasa de rechazos de Calidad, Control de las Unidades fabricadas por
máquina, Control del Programa Maestro de Producción, y por último el Seguimiento y
Eficiencia del Proceso, permitiendo a la compañía tener un mayor control de todo lo
anteriormente mencionado.
11. Se demostró a través del Análisis Financiero que con la implementación de la propuesta de
Planeación, Programación y Control de la Producción en el área de Termoformado, la
compañía Systempack Ltda. obtendría mayores utilidades.
179
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda hacer extensible a todas las áreas de la Fabrica Systempack Ltda., como lo
son Troquelado, Sellado, Doblez, entre otras, el sistema de planeación y programación de la
producción propuesta. Para lo cual se debe mejorar, adaptar, implementar y divulgar los
formatos de control y demás. Además, efectuar el seguimiento para garantizar su
diligenciamiento correctamente.
2. Realizar la actualización periódica de los pronósticos para tener a lo largo del tiempo
información más clara y precisa.
3. Examinar las condiciones ergonómicas de la Fabrica Systempack Ltda., como lo son los
factores de iluminación, ruido, temperatura y posturas de los trabajadores. Para identificar
oportunidades de mejora las cuales influyen directamente en el aumento de la productividad de
los operarios.
4. Efectuar un análisis de la relación hombre máquina más completo, para eliminar tiempos
muertos en las distintas operaciones.
5. Implementar la producción en línea comenzando por el Área de Termoformado la cual es la

más importante y relevante en la compañía, para así eliminar almacenamientos y transporte
entre cada operación, lo cual no agrega valor al producto, genera desorden en planta y espacio
mal utilizado. También, de esta manera se podrá tener un mayor control del proceso y se
obtendrá mayor número de unidades terminadas por hora, aumentando la productividad.
6. En la Fabrica Systempack Ltda. se pueden balancear las líneas de trabajo, para optimizar el
proceso, determinando la secuencia óptima requerida para la producción y así lograr la
celularización de los procesos.
7. Es importante resaltar que en la parte del Control de la Producción los registros de información
se deben llevar de manera responsable y periódica para que las propuestas realizadas sean
eficientes, eficaces y cumplan su objetivo.
Se recomienda también realizar una capacitación en cuanto al manejo de los Formatos de
Control para que no solo puedan ser diligenciados y actualizados sino también entendidos y
aplicados por los miembros involucrados en el Control de la Producción de la Compañía.
8. Implementar un eficiente plan de compras, para así tener un adecuado stock de materiales y
no retrasar la entrega de un pedido al cliente deteriorando la imagen de la compañía por falta
de la materia prima e incumplimiento.
9. Realizar un manual de funciones donde se defina de manera puntual las funciones de cada
cargo, la preparación académica y la experiencia laboral, de tal modo que se obtenga el perfil
requerido para cada tarea y este sirva de apoyo a la Jefe de Recursos Humanos a la hora de
contratar el personal adecuado.
180
10. Motivar a los Operarios de Planta por medio de incentivos que premien de manera simbólica la
productividad diaria, de esta manera se demostrará el interés de la compañía por saber y
reconocer el esfuerzo de sus trabajadores.
11. Coordinar capacitaciones para los operarios, en las cuales se explique la importancia del uso
de los tapabocas, tapaoidos y mantener el pelo recogido durante la producción de los
empaques plásticos.
12. Todas las herramientas de Planeación y Programación de la Producción son más eficientes
con la ayuda de un Sistema de Información el cual desarrollaría más rápido todo lo relacionado
con estas, facilitando la aplicación de las herramientas y aumentando la confiabilidad de los
datos arrojados.
181
GLOSARIO
Blíster: Empaque en el cual una burbuja es sellada sobre un cartón. Generalmente dentro de esta
burbuja se coloca una unidad de producto suministrado por el cliente para ser ensamblado y
empacado. La elaboración de este empaque incluye los procesos de termoformado, troquelado,
engomado de los tarjetones y sellado.
Burbuja: Corresponde al empaque como tal. Está elaborado principalmente en PVC, generalmente
transparente.
Cavidades: Es el espacio hueco dentro una plancha termoformada, la forma siempre corresponde
al empaque que se está produciendo.
Planchas: Corresponde a la cantidad de planchas que se Termoforma de acuerdo al molde que se

instala en la Termoformadora para producir los diferentes empaques plásticos.
Rompetráficos: Es un tipo de publicidad que se utiliza en los pasillos de supermercados y tiendas.

Es por lo regular un cartel o pequeños anuncios incrustados en algunos productos, sobresaliendo
las repisas para que se tenga que ver los productos.
Skin: Este empaque consiste en una película adherida al producto sobre el cartón, manteniéndolo
pegado a este. Debido a esto, en este caso se involucran los procesos de engomado del tarjetón y
termoformado.
182
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El Curso PMTC = Production Management Training Course con Hiroshi Iwayama;

Introduction to Production/Operations Management, Editorial AOTS.
184
ANEXOS
Anexo No 1. Histórico de Ventas de la Compañía
Unidades Vendidas
HISTORICO UNIDADES VENDIDAS

FECHA UNIDADES VENDIDAS FECHA UNIDADES VENDIDAS FECHA UNIDADES VENDIDAS
6-Jan-10 105,000 1-Jun-10 89,640 2-Nov-10 69,313
9-Jan-10 400 2-Jun-10 109,476 3-Nov-10 12,039
13-Jan-10 56,100 3-Jun-10 206,676 4-Nov-10 66,870
19-Jan-10 2,366 4-Jun-10 53,538 5-Nov-10 64,696
20-Jan-10 47,100 5-Jun-10 1,722 6-Nov-10 72
21-Jan-10 8,228 8-Jun-10 198,607 8-Nov-10 17,465
22-Jan-10 3,700 9-Jun-10 91,488 9-Nov-10 101,000
25-Jan-10 59,500 10-Jun-10 91,489 10-Nov-10 430,070
26-Jan-10 40,000 11-Jun-10 25,587 11-Nov-10 25,920
27-Jan-10 16,148 12-Jun-10 137,554 12-Nov-10 47,006
28-Jan-10 4,271 15-Jun-10 53,956 16-Nov-10 10,639
29-Jan-10 1,317 16-Jun-10 8,027 17-Nov-10 11,614
Enero 2010 344,130 17-Jun-10 93,600 18-Nov-10 78,086
1-Feb-10 18,800 18-Jun-10 197,567 19-Nov-10 8,965
2-Feb-10 260 19-Jun-10 47,582 22-Nov-10 95,582
3-Feb-10 18,300 21-Jun-10 96,985 23-Nov-10 29,511
4-Feb-10 5,018 22-Jun-10 61,453 24-Nov-10 68,351
5-Feb-10 40 23-Jun-10 44,049 25-Nov-10 44,300
8-Feb-10 8,226 24-Jun-10 117,395 26-Nov-10 24,651
9-Feb-10 26,482 25-Jun-10 60,755 27-Nov-10 12,908
10-Feb-10 8,536 26-Jun-10 98,551 29-Nov-10 856,982
11-Feb-10 58,436 28-Jun-10 110,236 30-Nov-10 4,955
12-Feb-10 25,000 29-Jun-10 84,554 Noviembre 2010 2,080,995
15-Feb-10 85,115 30-Jun-10 4,802 1-Dec-10 123,197
16-Feb-10 58,982 Junio 2010 2,085,289 2-Dec-10 93,280
17-Feb-10 10,398 1-Jul-10 66,472 3-Dec-10 39,756
18-Feb-10 20,000 2-Jul-10 71,870 6-Dec-10 23,052
19-Feb-10 60,600 3-Jul-10 46,628 7-Dec-10 32,540
22-Feb-10 62,345 6-Jul-10 116,397 9-Dec-10 115,536
23-Feb-10 15,931 7-Jul-10 144,928 10-Dec-10 44,832
24-Feb-10 4,481 8-Jul-10 51,355 13-Dec-10 86,141
25-Feb-10 9,196 9-Jul-10 80,122 14-Dec-10 13,626
26-Feb-10 64,935 12-Jul-10 94,917 15-Dec-10 128,183
Febrero 561,081 13-Jul-10 131,545 16-Dec-10 89,150
1-Mar-10 18,491 14-Jul-10 40,563 17-Dec-10 29,253
2-Mar-10 5,700 15-Jul-10 83,234 18-Dec-10 16,000
3-Mar-10 26,586 16-Jul-10 85,983 20-Dec-10 262,251
4-Mar-10 10,340 17-Jul-10 51,028 21-Dec-10 92,722
5-Mar-10 77,017 19-Jul-10 95,830 22-Dec-10 50,500
6-Mar-10 13,880 21-Jul-10 55,724 23-Dec-10 10,636
8-Mar-10 36,168 22-Jul-10 50,890 24-Dec-10 6,287
9-Mar-10 29,042 23-Jul-10 47,089 28-Dec-10 58,724
10-Mar-10 59,573 24-Jul-10 198,206 29-Dec-10 115,324
12-Mar-10 62,227 26-Jul-10 1,073 30-Dec-10 61,213
13-Mar-10 1,075 27-Jul-10 198,749 Diciembre 2010 1,492,203
15-Mar-10 140,421 28-Jul-10 325,282 3-Jan-11 51,577
16-Mar-10 25,586 29-Jul-10 37,291 4-Jan-11 139,618
17-Mar-10 57,501 30-Jul-10 12,166 5-Jan-11 304,050
18-Mar-10 73,418 Julio 2010 2,087,342 6-Jan-11 61,500
19-Mar-10 75,277 2-Aug-10 36,476 7-Jan-11 175,059
20-Mar-10 25,403 3-Aug-10 31,296 8-Jan-11 39,000
23-Mar-10 31,785 4-Aug-10 27,695 11-Jan-11 104,264
26-Mar-10 27,275 5-Aug-10 101,975 12-Jan-11 23,126
186
27-Mar-10 21,500 6-Aug-10 14,300 13-Jan-11 95,551
29-Mar-10 64,920 9-Aug-10 8,535 14-Jan-11 247,662
30-Mar-10 40,849 10-Aug-10 73,304 15-Jan-11 1,000
31-Mar-10 67,402 11-Aug-10 59,397 17-Jan-11 5,876
Marzo 2010 991,436 12-Aug-10 38,036 18-Jan-11 26,099
4-Apr-10 500 13-Aug-10 9,859 19-Jan-11 106,473
5-Apr-10 16,001 14-Aug-10 13,532 21-Jan-11 205,504
6-Apr-10 37,666 16-Aug-10 60,363 22-Jan-11 454,085
7-Apr-10 44,700 17-Aug-10 10,451 24-Jan-11 52,171
8-Apr-10 252,772 19-Aug-10 115,251 25-Jan-11 645,811
9-Apr-10 22,400 20-Aug-10 21,776 26-Jan-11 7,300
12-Apr-10 46,162 21-Aug-10 101,488 27-Jan-11 48,819
13-Apr-10 12,520 23-Aug-10 631,383 28-Jan-11 56,119
14-Apr-10 131,028 24-Aug-10 901 29-Jan-11 119,160
15-Apr-10 76,366 25-Aug-10 89,598 31-Jan-11 25,901
16-Apr-10 22,398 26-Aug-10 28,802 Enero 2011 2,995,725
17-Apr-10 80,000 27-Aug-10 5,208 1-Feb-11 63,330
19-Apr-10 152,923 28-Aug-10 109,763 2-Feb-11 58,777
20-Apr-10 29,212 30-Aug-10 117 3-Feb-11 600
21-Apr-10 95,150 31-Aug-10 23,068 4-Feb-11 79,614
22-Apr-10 29,407 Agosto 2010 1,612,574 5-Feb-11 3,838
23-Apr-10 56,771 1-Sep-10 89,302 7-Feb-11 46,157
24-Apr-10 20,000 3-Sep-10 39,149 8-Feb-11 50,532
26-Apr-10 73,356 4-Sep-10 58,495 9-Feb-11 160,955
27-Apr-10 53,728 6-Sep-10 49,978 10-Feb-11 10,051
28-Apr-10 72,195 7-Sep-10 41,553 11-Feb-11 6,572
29-Apr-10 10,935 8-Sep-10 51,100 14-Feb-11 69,479
30-Apr-10 101,590 9-Sep-10 49,438 15-Feb-11 3,087
Abril 2010 1,437,780 10-Sep-10 211,124 16-Feb-11 263,713
3-May-10 9,027 11-Sep-10 28,000 17-Feb-11 5,000
187
4-May-10 58,470 13-Sep-10 15,755 18-Feb-11 38,290
5-May-10 58,677 14-Sep-10 38,983 19-Feb-11 112,646
6-May-10 90,500 15-Sep-10 27,908 21-Feb-11 280,136
7-May-10 192,886 16-Sep-10 78,501 22-Feb-11 15,984
10-May-10 30,219 17-Sep-10 20,100 24-Feb-11 28,001
11-May-10 88,874 18-Sep-10 234 25-Feb-11 16,142
12-May-10 162,172 20-Sep-10 67,418 28-Feb-11 449,472
13-May-10 118,903 22-Sep-10 40,539 Febrero 2011 1,762,376
14-May-10 82,509 23-Sep-10 199,930 1-Mar-11 27,319
15-May-10 146,000 24-Sep-10 92,835 2-Mar-11 80,734
18-May-10 144,983 25-Sep-10 34,684 4-Mar-11 181,172
19-May-10 33,296 27-Sep-10 71,700 7-Mar-11 53,640
20-May-10 50,000 28-Sep-10 539,994 8-Mar-11 23,663
21-May-10 140,872 29-Sep-10 104,260 9-Mar-11 18,653
22-May-10 70,500 30-Sep-10 60,212 10-Mar-11 1,760
24-May-10 88,150 Septiembre 2010 2,011,192 11-Mar-11 176,105
25-May-10 115,744 1-Oct-10 1,751 12-Mar-11 395,536
26-May-10 128,080 2-Oct-10 1,500 14-Mar-11 109,163
27-May-10 17,280 4-Oct-10 37,775 15-Mar-11 1,133
28-May-10 126,171 6-Oct-10 20,975 16-Mar-11 16,934
29-May-10 51,088 7-Oct-10 26,500 17-Mar-11 933
31-May-10 241,038 8-Oct-10 40,748 18-Mar-11 73,423
Mayo 2010 2,245,439 9-Oct-10 34,483 19-Mar-11 19,600
11-Oct-10 56,080 22-Mar-11 5,683
12-Oct-10 76,359 Marzo 2011 1,185,451
13-Oct-10 465,339
14-Oct-10 98,714
15-Oct-10 41,657
19-Oct-10 34,962
21-Oct-10 155,839
188
22-Oct-10 54,810
25-Oct-10 119,334
26-Oct-10 122,245
27-Oct-10 15,968
28-Oct-10 1,100
29-Oct-10 31,873
30-Oct-10 72
Octubre 2010 1,438,084
189
CONSOLIDADO HISTORICO UNIDADES VENDIDAS
Mes Año Unidades Vendidas
Enero 2006 2006 2,216,358
Febrero 2006 2006 1,312,640
Marzo 2006 2006 882,939
Abril 2006 2006 1,070,877
Mayo 2006 2006 1,672,432
Junio 2006 2006 1,553,150
Julio 2006 2006 1,554,679
Agosto 2006 2006 1,201,066
Septiembre 2006 2006 1,497,961
Octubre 2006 2006 1,071,103
Noviembre 2006 2006 1,549,952
Diciembre 2006 2006 1,111,412
Enero 2007 2007 2,481,876
Febrero 2007 2007 1,469,894
Marzo 2007 2007 988,715
Abril 2007 2007 1,199,167
Mayo 2007 2007 1,872,788
Junio 2007 2007 1,739,216
Julio 2007 2007 1,740,929
Agosto 2007 2007 1,344,953
Septiembre 2007 2007 1,677,416
Octubre 2007 2007 1,199,421
Noviembre 2007 2007 1,735,635
Diciembre 2007 2007 1,244,558
Enero 2008 2008 2,614,636
Febrero 2008 2008 1,548,520
Marzo 2008 2008 1,041,602
Abril 2008 2008 1,263,313
Mayo 2008 2008 1,972,966
Junio 2008 2008 1,832,250
Julio 2008 2008 1,834,053
Agosto 2008 2008 1,416,896
Septiembre 2008 2008 1,767,144
Octubre 2008 2008 1,263,580
Noviembre 2008 2008 1,828,477
Diciembre 2008 2008 1,311,132
Enero 2009 2009 2,774,133
Febrero 2009 2009 1,642,983
Mes Año Unidades Vendidas
Marzo 2009 2009 1,105,142
Abril 2009 2009 1,340,377
Mayo 2009 2009 2,093,320
Junio 2009 2009 1,944,020
Julio 2009 2009 1,945,934
Agosto 2009 2009 1,503,329
Septiembre 2009 2009 1,874,942
Octubre 2009 2009 1,340,660
Noviembre 2009 2009 1,940,017
Diciembre 2009 2009 1,391,113
Enero 2010 2010 344,130
Febrero 2010 2010 561,081
Marzo 2010 2010 991,436
Abril 2010 2010 1,437,780
Mayo 2010 2010 2,245,439
Junio 2010 2010 2,085,289
Julio 2010 2010 2,087,342
Agosto 2010 2010 1,612,574
Septiembre 2010 2010 2,011,192
Octubre 2010 2010 1,438,084
Noviembre 2010 2010 2,080,995
Diciembre 2010 2010 1,492,203
Enero 2011 2011 2,975,725
Febrero 2011 2011 1,762,376
Marzo 2011 2011 1,185,451

Mes y Año TOTAL
Enero 2006 177,309 1,684,432 354,617 2,216,358
Febrero 2006 144,390 996,536 170,643 1,312,640
Marzo 2006 176,588 538,593 167,758 882,939
Abril 2006 267,719 631,817 171,340 1,070,877
Mayo 2006 301,038 1,254,324 117,070 1,672,432
Junio 2006 232,972 1,118,268 196,794 1,553,150
Julio 2006 264,295 1,166,009 124,374 1,554,679
Agosto 2006 180,160 852,757 168,213 1,201,066
191
Mes y Año TOTAL
Septiembre 2006 419,429 973,675 104,857 1,497,961
Octubre 2006 235,643 696,217 139,243 1,071,103
Noviembre 2006 247,992 1,115,965 185,994 1,549,952
Diciembre 2006 155,598 722,418 233,396 1,111,412
Enero 2007 198,550 1,886,226 397,100 2,481,876
Febrero 2007 161,688 1,115,921 191,086 1,469,894
Marzo 2007 197,743 603,116 187,856 988,715
Abril 2007 299,792 707,509 191,867 1,199,167
Mayo 2007 337,102 1,404,591 131,095 1,872,788
Junio 2007 260,882 1,252,236 220,369 1,739,216
Julio 2007 295,958 1,305,696 139,274 1,740,929
Agosto 2007 201,743 954,916 188,365 1,344,953
Septiembre 2007 469,677 1,090,321 117,419 1,677,416
Octubre 2007 263,873 779,624 155,925 1,199,421
Noviembre 2007 277,702 1,249,657 208,276 1,735,635
Diciembre 2007 174,238 808,963 261,357 1,244,558
Enero 2008 156,878 2,091,708 366,049 2,614,636
Febrero 2008 70,292 1,207,846 263,248 1,548,520
Marzo 2008 218,737 656,210 166,656 1,041,602
Abril 2008 391,627 694,822 176,864 1,263,313
Mayo 2008 355,134 1,440,265 168,247 1,972,966
Junio 2008 201,547 1,447,477 183,225 1,832,250
Julio 2008 220,086 1,375,540 238,427 1,834,053
Agosto 2008 226,703 1,020,165 170,028 1,416,896
Septiembre 2008 600,829 1,042,615 123,700 1,767,144
Octubre 2008 265,352 808,691 189,537 1,263,580
Noviembre 2008 201,132 1,371,357 255,987 1,828,477
Diciembre 2008 209,781 734,234 367,117 1,311,132
Enero 2009 166,448 2,219,306 388,379 2,774,133
Febrero 2009 74,580 1,281,526 279,307 1,642,983
Marzo 2009 232,080 696,239 176,823 1,105,142
Abril 2009 415,517 737,207 187,653 1,340,377
Mayo 2009 376,798 1,528,124 178,510 2,093,320
Junio 2009 213,842 1,535,776 194,402 1,944,020
Julio 2009 233,512 1,459,450 252,971 1,945,934
Agosto 2009 240,533 1,082,397 180,399 1,503,329
192
Mes y Año TOTAL
Septiembre 2009 637,480 1,106,216 131,246 1,874,942
Octubre 2009 281,539 858,022 201,099 1,340,660
Noviembre 2009 213,402 1,455,012 271,602 1,940,017
Diciembre 2009 222,578 779,023 389,512 1,391,113
Enero 2010 51,000 166,326 126,804 344,130
Febrero 2010 46,560 317,269 197,252 561,081
Marzo 2010 240,826 590,877 159,733 991,436
Abril 2010 420,126 766,881 250,773 1,437,780
Mayo 2010 453,000 1,600,957 191,482 2,245,439
Junio 2010 260,036 1,561,034 264,219 2,085,289
Julio 2010 294,522 1,478,530 314,290 2,087,342
Agosto 2010 283,816 1,102,912 225,846 1,612,574
Septiembre 2010 619,537 1,107,311 284,344 2,011,192
Octubre 2010 361,302 753,913 322,869 1,438,084
Noviembre 2010 290,700 1,561,503 228,792 2,080,995
Diciembre 2010 197,000 727,781 567,422 1,492,203
Enero 2011 108,000 2,490,036 377,689 2,975,725
Febrero 2011 80,000 1,337,969 344,407 1,762,376
Marzo 2011 267,000 682,949 235,502 1,185,451
Horas Productivas

Mes Año Horas Productivas
Enero 2006 2006 3,827
Febrero 2006 2006 2,915
Marzo 2006 2006 2,736
Abril 2006 2006 4,386
Mayo 2006 2006 4,834
Junio 2006 2006 4,071
Julio 2006 2006 4,644
Agosto 2006 2006 4,546
Septiembre 2006 2006 5,084
Octubre 2006 2006 3,765
Noviembre 2006 2006 3,974
193
Diciembre 2006 2006 3,206
Enero 2007 2007 3,950
Febrero 2007 2007 3,009
Marzo 2007 2007 2,824
Abril 2007 2007 4,527
Mayo 2007 2007 4,990
Junio 2007 2007 4,202
Julio 2007 2007 4,793
Agosto 2007 2007 4,692
Septiembre 2007 2007 5,248
Octubre 2007 2007 3,887
Noviembre 2007 2007 4,102
Diciembre 2007 2007 3,309
Enero 2008 2008 4,037
Febrero 2008 2008 3,075
Marzo 2008 2008 2,886
Abril 2008 2008 4,627
Mayo 2008 2008 5,100
Junio 2008 2008 4,294
Julio 2008 2008 4,899
Agosto 2008 2008 4,796
Septiembre 2008 2008 5,364
Octubre 2008 2008 3,972
Noviembre 2008 2008 4,193
Diciembre 2008 2008 3,382
Enero 2009 2009 4,119
Febrero 2009 2009 3,137
Marzo 2009 2009 2,944
Abril 2009 2009 4,720
Mayo 2009 2009 5,203
Junio 2009 2009 4,381
Julio 2009 2009 4,998
Agosto 2009 2009 4,892
Septiembre 2009 2009 5,472
Octubre 2009 2009 4,052
Noviembre 2009 2009 4,277
Diciembre 2009 2009 3,450
194
Enero 2010 2010 1,023
Febrero 2010 2010 1,614
Marzo 2010 2010 3,108
Abril 2010 2010 4,934
Mayo 2010 2010 5,438
Junio 2010 2010 4,579
Julio 2010 2010 5,224
Agosto 2010 2010 5,114
Septiembre 2010 2010 5,719
Octubre 2010 2010 4,235
Noviembre 2010 2010 4,471
Diciembre 2010 2010 3,606
Enero 2011 2011 4,305
Febrero 2011 2011 3,279
Marzo 2011 2011 3,077

Mes y Año TOTAL
Enero 2006 306.15 2,602.28 918.45 3,827
Febrero 2006 349.76 1,690.52 874.41 2,915
Marzo 2006 1,231.01 738.61 765.96 2,736
Abril 2006 2,105.29 1,535.11 745.62 4,386
Mayo 2006 2,078.77 2,223.80 531.78 4,834
Junio 2006 1,139.83 2,116.83 895.58 4,071
Julio 2006 1,485.93 2,739.68 417.92 4,644
Agosto 2006 1,318.32 2,454.79 772.81 4,546
Septiembre 2006 2,287.91 2,033.69 762.64 5,084
Octubre 2006 1,738.50 1,468.40 564.77 3,765
Noviembre 2006 1,271.74 2,185.81 526.35 3,974
Diciembre 2006 801.41 1,121.97 1,280.68 3,206
Enero 2007 316.02 2,962.69 671.54 3,950
Febrero 2007 451.30 1,654.76 902.60 3,009
Marzo 2007 1,355.41 848.29 621.23 2,824
Abril 2007 1,901.52 1,810.97 799.90 4,527
195
Mes y Año TOTAL
Mayo 2007 1,996.08 2,594.91 390.74 4,990
Junio 2007 1,134.56 2,437.19 630.31 4,202
Julio 2007 1,342.10 2,828.01 623.12 4,793
Agosto 2007 1,126.19 2,768.56 797.72 4,692
Septiembre 2007 2,204.22 2,309.18 760.39 5,248
Octubre 2007 1,632.33 1,671.20 582.98 3,887
Noviembre 2007 1,312.74 2,338.32 451.25 4,102
Diciembre 2007 827.24 1,257.41 1,224.32 3,309
Enero 2008 242.23 2,911.55 888.16 4,037
Febrero 2008 368.98 1,998.62 707.21 3,075
Marzo 2008 1,327.49 923.47 634.89 2,886
Abril 2008 2,220.94 1,758.24 647.77 4,627
Mayo 2008 2,141.96 2,549.96 399.33 5,100
Junio 2008 1,202.44 2,533.72 558.28 4,294
Julio 2008 1,322.62 2,890.18 685.81 4,899
Agosto 2008 1,055.04 3,021.25 713.65 4,796
Septiembre 2008 2,252.68 2,467.22 643.62 5,364
Octubre 2008 1,628.50 1,906.54 436.91 3,972
Noviembre 2008 1,341.60 2,473.58 377.33 4,193
Diciembre 2008 811.61 1,318.87 1,251.24 3,382
Enero 2009 782.53 2,388.79 947.28 4,119
Febrero 2009 376.43 1,850.76 909.70 3,137
Marzo 2009 1,413.17 1,118.76 412.18 2,944
Abril 2009 1,935.35 2,171.37 613.65 4,720
Mayo 2009 1,196.66 3,589.98 407.40 5,203
Junio 2009 1,007.66 2,716.31 657.17 4,381
Julio 2009 1,799.10 2,898.55 299.85 4,998
Agosto 2009 1,223.11 3,082.24 587.09 4,892
Septiembre 2009 2,462.31 2,626.46 383.03 5,472
Octubre 2009 1,701.90 1,985.55 364.69 4,052
Noviembre 2009 1,625.31 2,523.51 128.31 4,277
Diciembre 2009 1,104.00 1,621.50 724.50 3,450
Enero 2010 283.33 590.64 149.12 1,023
Febrero 2010 217.78 710.25 686.34 1,614
Marzo 2010 1,278.74 1,336.94 492.37 3,108
Abril 2010 2,282.33 1,779.82 871.70 4,934
196
Mes y Año TOTAL
Mayo 2010 2,450.20 2,562.16 425.82 5,438
Junio 2010 1,377.08 2,467.51 734.69 4,579
Julio 2010 1,595.48 2,862.15 765.90 5,224
Agosto 2010 1,419.30 2,933.43 760.99 5,114
Septiembre 2010 2,797.24 2,093.38 828.65 5,719
Octubre 2010 1,955.65 1,604.70 675.06 4,235
Noviembre 2010 1,573.33 2,305.15 592.09 4,471
Diciembre 2010 1,016.21 1,149.17 1,440.64 3,606
Enero 2011 437.20 3,104.67 763.01 4,305
Febrero 2011 312.83 1,819.05 1,146.87 3,279
Marzo 2011 1,506.85 924.44 645.98 3,077
197
Anexo No 2. Métodos de Pronósticos por tipos de producción (Unidades Vendidas).
Regresión Lineal
SEÑAL DE
No Mes y Año Unidades Vendidas Regresión Lineal - Pronóstico SCEP MAD
RASTREO
1 Enero 2006 177,309
2 Febrero 2006 144,390
3 Marzo 2006 176,588
4 Abril 2006 267,719
5 Mayo 2006 301,038
6 Junio 2006 232,972
7 Julio 2006 264,295
8 Agosto 2006 180,160
10 Octubre 2006 235,643
11 Noviembre 2006 247,992
12 Diciembre 2006 155,598
13 Enero 2007 198,550
14 Febrero 2007 161,688
15 Marzo 2007 197,743
16 Abril 2007 299,792
17 Mayo 2007 337,102
18 Junio 2007 260,882
19 Julio 2007 295,958
20 Agosto 2007 201,743
21 Septiembre 2007 469,677
22 Octubre 2007 263,873
23 Noviembre 2007 277,702
24 Diciembre 2007 174,238
25 Enero 2008 156,878
SEÑAL DE
RASTREO
26 Febrero 2008 70,292
27 Marzo 2008 218,737
28 Abril 2008 391,627
29 Mayo 2008 355,134
30 Junio 2008 201,547
31 Julio 2008 220,086
32 Agosto 2008 226,703
33 Septiembre 2008 600,829
34 Octubre 2008 265,352
35 Noviembre 2008 201,132
36 Diciembre 2008 209,781
37 Enero 2009 166,448
38 Febrero 2009 74,580
39 Marzo 2009 232,080
40 Abril 2009 415,517
41 Mayo 2009 376,798
42 Junio 2009 213,842
43 Julio 2009 233,512
44 Agosto 2009 240,533
45 Septiembre 2009 637,480
46 Octubre 2009 281,539
47 Noviembre 2009 213,402
48 Diciembre 2009 222,578
49 Enero 2010 51,000
50 Febrero 2010 46,560
51 Marzo 2010 240,826
52 Abril 2010 420,126
53 Mayo 2010 453,000
54 Junio 2010 260,036
55 Julio 2010 294,522
56 Agosto 2010 283,816
199
SEÑAL DE
RASTREO
57 Septiembre 2010 619,537
58 Octubre 2010 361,302
59 Noviembre 2010 290,700
60 Diciembre 2010 197,000
61 Enero 2011 108,000
62 Febrero 2011 80,000
63 Marzo 2011 267,000
64 Abril 2011 284,340 135,786 135,786
65 Mayo 2011 285,119 167,881 167,881
66 Junio 2011 285,899 -25,863 25,863
67 Julio 2011 286,678 7,844 7,844
68 Agosto 2011 287,458 -3,642 3,642
69 Septiembre 2011 288,237 331,300 331,300
70 Octubre 2011 289,017 72,285 72,285
71 Noviembre 2011 289,796 904 904
72 Diciembre 2011 290,576 -93,576 93,576
592,920 93,231 6.360
200
Regresión Regresión Lineal
Índice SEÑAL DE
No Mes y Año Unidades Vendidas Lineal - Ajustado - SCEP MAD
Estacional RASTREO
Pronóstico Pronóstico
1 Enero 2006 177,309
2 Febrero 2006 144,390
3 Marzo 2006 176,588
4 Abril 2006 267,719
5 Mayo 2006 301,038
201
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
6 Junio 2006 232,972
7 Julio 2006 264,295
8 Agosto 2006 180,160
10 Octubre 2006 235,643
11 Noviembre 2006 247,992
12 Diciembre 2006 155,598
13 Enero 2007 198,550
14 Febrero 2007 161,688
15 Marzo 2007 197,743
16 Abril 2007 299,792
17 Mayo 2007 337,102
18 Junio 2007 260,882
19 Julio 2007 295,958
20 Agosto 2007 201,743
21 Septiembre 2007 469,677
22 Octubre 2007 263,873
23 Noviembre 2007 277,702
24 Diciembre 2007 174,238
25 Enero 2008 156,878
26 Febrero 2008 70,292
27 Marzo 2008 218,737
28 Abril 2008 391,627
29 Mayo 2008 355,134
30 Junio 2008 201,547
31 Julio 2008 220,086
32 Agosto 2008 226,703
33 Septiembre 2008 600,829
34 Octubre 2008 265,352
35 Noviembre 2008 201,132
202
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
36 Diciembre 2008 209,781
37 Enero 2009 166,448
38 Febrero 2009 74,580
39 Marzo 2009 232,080
40 Abril 2009 415,517
41 Mayo 2009 376,798
42 Junio 2009 213,842
43 Julio 2009 233,512
44 Agosto 2009 240,533
45 Septiembre 2009 637,480
46 Octubre 2009 281,539
47 Noviembre 2009 213,402
48 Diciembre 2009 222,578
49 Enero 2010 51,000
50 Febrero 2010 46,560
51 Marzo 2010 240,826
52 Abril 2010 420,126
53 Mayo 2010 453,000
54 Junio 2010 260,036
55 Julio 2010 294,522
56 Agosto 2010 283,816
57 Septiembre 2010 619,537
58 Octubre 2010 361,302
59 Noviembre 2010 290,700
60 Diciembre 2010 197,000
61 Enero 2011 108,000
62 Febrero 2011 80,000
63 Marzo 2011 267,000
64 Abril 2011 284,340 1.189 338,086 82,040 82,040
65 Mayo 2011 285,119 1.282 365,540 87,460 87,460
203
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
66 Junio 2011 285,899 0.736 210,405 49,631 49,631
67 Julio 2011 286,678 0.834 238,958 55,564 55,564
68 Agosto 2011 287,458 0.803 230,898 52,918 52,918
69 Septiembre 2011 288,237 1.753 505,391 114,146 114,146
70 Octubre 2011 289,017 1.023 295,531 65,771 65,771
71 Noviembre 2011 289,796 0.823 238,423 52,277 52,277
72 Diciembre 2011 290,576 0.558 162,008 34,992 34,992
594,799 66,089 9.000
204
Promedio Móvil (2 Meses)
Promedio Móvil (2 meses) - SEÑAL DE

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 177,309

2 Febrero 2006 144,390
3 Marzo 2006 176,588
4 Abril 2006 267,719
205
Pronóstico RASTREO
5 Mayo 2006 301,038

6 Junio 2006 232,972
7 Julio 2006 264,295
8 Agosto 2006 180,160
10 Octubre 2006 235,643
11 Noviembre 2006 247,992
12 Diciembre 2006 155,598
13 Enero 2007 198,550
14 Febrero 2007 161,688
15 Marzo 2007 197,743 160,850 15,738 15,738
16 Abril 2007 299,792 160,489 107,230 107,230
17 Mayo 2007 337,102 222,154 78,884 78,884
18 Junio 2007 260,882 284,378 -51,406 51,406
19 Julio 2007 295,958 267,005 -2,710 2,710
20 Agosto 2007 201,743 248,634 -68,474 68,474
21 Septiembre 2007 469,677 222,228 197,202 197,202
22 Octubre 2007 263,873 299,795 -64,152 64,152
23 Noviembre 2007 277,702 327,536 -79,544 79,544
24 Diciembre 2007 174,238 241,817 -86,220 86,220
25 Enero 2008 156,878 201,795 -3,245 3,245
26 Febrero 2008 70,292 177,074 -15,386 15,386
27 Marzo 2008 218,737 180,119 17,624 17,624
28 Abril 2008 391,627 179,716 120,076 120,076
29 Mayo 2008 355,134 248,767 88,334 88,334
30 Junio 2008 201,547 318,447 -57,564 57,564
31 Julio 2008 220,086 298,992 -3,034 3,034
32 Agosto 2008 226,703 278,420 -76,677 76,677
33 Septiembre 2008 600,829 248,850 220,826 220,826
34 Octubre 2008 265,352 335,710 -71,837 71,837
206
Pronóstico RASTREO
35 Noviembre 2008 201,132 366,775 -89,073 89,073

36 Diciembre 2008 209,781 270,787 -96,549 96,549
37 Enero 2009 166,448 225,970 -69,092 69,092
38 Febrero 2009 74,580 165,558 -95,266 95,266
39 Marzo 2009 232,080 113,585 105,151 105,151
40 Abril 2009 415,517 144,514 247,112 247,112
41 Mayo 2009 376,798 305,182 49,952 49,952
42 Junio 2009 213,842 373,380 -171,833 171,833
43 Julio 2009 233,512 278,341 -58,254 58,254
44 Agosto 2009 240,533 210,817 15,886 15,886
45 Septiembre 2009 637,480 223,395 377,434 377,434
46 Octubre 2009 281,539 413,766 -148,414 148,414
47 Noviembre 2009 213,402 433,090 -231,958 231,958
48 Diciembre 2009 222,578 233,242 -23,461 23,461
49 Enero 2010 51,000 205,457 -39,009 39,009
50 Febrero 2010 46,560 188,115 -113,534 113,534
51 Marzo 2010 240,826 120,514 111,566 111,566
52 Abril 2010 420,126 153,330 262,187 262,187
53 Mayo 2010 453,000 323,798 52,999 52,999
54 Junio 2010 260,036 396,157 -182,315 182,315
55 Julio 2010 294,522 295,320 -61,808 61,808
56 Agosto 2010 283,816 223,677 16,856 16,856
57 Septiembre 2010 619,537 237,022 400,458 400,458
58 Octubre 2010 361,302 439,007 -157,468 157,468
59 Noviembre 2010 290,700 459,510 -246,108 246,108
60 Diciembre 2010 197,000 247,470 -24,892 24,892
61 Enero 2011 108,000 217,990 -166,990 166,990
62 Febrero 2011 80,000 136,789 -90,229 90,229
63 Marzo 2011 267,000 48,780 192,046 192,046
64 Abril 2011 143,693 276,433 276,433
207
Pronóstico RASTREO
65 Mayo 2011 330,476 122,524 122,524

66 Junio 2011 436,563 -176,527 176,527
67 Julio 2011 356,518 -61,996 61,996
68 Agosto 2011 277,279 6,537 6,537
69 Septiembre 2011 289,169 330,368 330,368
70 Octubre 2011 451,677 -90,375 90,375
71 Noviembre 2011 490,420 -199,720 199,720
72 Diciembre 2011 326,001 -129,001 129,001
109,305 115,820 0.944
208

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 177,309

2 Febrero 2006 144,390
3 Marzo 2006 176,588
209
Pronóstico RASTREO
4 Abril 2006 267,719

5 Mayo 2006 301,038
6 Junio 2006 232,972
7 Julio 2006 264,295
8 Agosto 2006 180,160
10 Octubre 2006 235,643
11 Noviembre 2006 247,992
12 Diciembre 2006 155,598
13 Enero 2007 198,550
14 Febrero 2007 161,688
15 Marzo 2007 197,743
16 Abril 2007 299,792 166,096 101,624 101,624
17 Mayo 2007 337,102 196,232 104,805 104,805
18 Junio 2007 260,882 248,448 -15,476 15,476
19 Julio 2007 295,958 267,243 -2,948 2,948
20 Agosto 2007 201,743 266,102 -85,942 85,942
21 Septiembre 2007 469,677 225,809 193,620 193,620
22 Octubre 2007 263,873 287,961 -52,319 52,319
23 Noviembre 2007 277,702 278,411 -30,418 30,418
24 Diciembre 2007 174,238 301,021 -145,424 145,424
25 Enero 2008 156,878 213,078 -14,527 14,527
26 Febrero 2008 70,292 200,713 -39,025 39,025
27 Marzo 2008 218,737 171,945 25,798 25,798
28 Abril 2008 391,627 185,994 113,798 113,798
29 Mayo 2008 355,134 219,741 117,361 117,361
30 Junio 2008 201,547 278,212 -17,330 17,330
31 Julio 2008 220,086 299,259 -3,301 3,301
32 Agosto 2008 226,703 297,981 -96,238 96,238
33 Septiembre 2008 600,829 252,861 216,816 216,816
210
Pronóstico RASTREO
34 Octubre 2008 265,352 322,459 -58,587 58,587

35 Noviembre 2008 201,132 311,764 -34,062 34,062
36 Diciembre 2008 209,781 337,084 -162,845 162,845
37 Enero 2009 166,448 238,604 -81,726 81,726
38 Febrero 2009 74,580 202,939 -132,647 132,647
39 Marzo 2009 232,080 133,803 84,934 84,934
40 Abril 2009 415,517 148,636 242,991 242,991
41 Mayo 2009 376,798 226,885 128,249 128,249
42 Junio 2009 213,842 321,832 -120,285 120,285
43 Julio 2009 233,512 316,103 -96,016 96,016
44 Agosto 2009 240,533 258,923 -32,219 32,219
45 Septiembre 2009 637,480 216,112 384,716 384,716
46 Octubre 2009 281,539 349,206 -83,855 83,855
47 Noviembre 2009 213,402 364,295 -163,162 163,162
48 Diciembre 2009 222,578 355,771 -145,990 145,990
49 Enero 2010 51,000 225,422 -58,974 58,974
50 Febrero 2010 46,560 192,454 -117,873 117,873
51 Marzo 2010 240,826 150,270 81,810 81,810
52 Abril 2010 420,126 157,703 257,814 257,814
53 Mayo 2010 453,000 240,726 136,072 136,072
54 Junio 2010 260,036 341,465 -127,623 127,623
55 Julio 2010 294,522 335,386 -101,873 101,873
56 Agosto 2010 283,816 274,717 -34,185 34,185
57 Septiembre 2010 619,537 229,296 408,185 408,185
58 Octubre 2010 361,302 370,508 -88,970 88,970
59 Noviembre 2010 290,700 386,517 -173,115 173,115
60 Diciembre 2010 197,000 377,474 -154,896 154,896
61 Enero 2011 108,000 239,173 -188,173 188,173
62 Febrero 2011 80,000 162,327 -115,767 115,767
63 Marzo 2011 267,000 106,713 134,113 134,113
211
Pronóstico RASTREO
64 Abril 2011 112,795 307,331 307,331

65 Mayo 2011 235,837 217,163 217,163
66 Junio 2011 371,317 -111,281 111,281
67 Julio 2011 377,721 -83,199 83,199
68 Agosto 2011 335,853 -52,037 52,037
69 Septiembre 2011 279,458 340,079 340,079
70 Octubre 2011 399,292 -37,990 37,990
71 Noviembre 2011 421,552 -130,852 130,852
72 Diciembre 2011 423,846 -226,846 226,846
179,283 123,075 1.457
212
Suavización Exponencial  = 0.1
Factor de
Ponderación
Unidades Suavización Exponencial 0.1 - SEÑAL DE
No Mes y Año 0.1 SCEP MAD
Vendidas Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 177,309 62 0.000145558
2 Febrero 2006 144,390 61 0.000161731
213
Factor de
Ponderación
3 Marzo 2006 176,588 60 0.000179701
4 Abril 2006 267,719 59 0.000199668
5 Mayo 2006 301,038 58 0.000221853
6 Junio 2006 232,972 57 0.000246503
7 Julio 2006 264,295 56 0.000273893
8 Agosto 2006 180,160 55 0.000304325
9 Septiembre 2006 419,429 54 0.000338139
10 Octubre 2006 235,643 53 0.000375710
11 Noviembre 2006 247,992 52 0.000417456
12 Diciembre 2006 155,598 51 0.000463840
13 Enero 2007 198,550 50 0.000515378
14 Febrero 2007 161,688 49 0.000572642
15 Marzo 2007 197,743 48 0.000636269
16 Abril 2007 299,792 47 0.000706965
17 Mayo 2007 337,102 46 0.000785517
18 Junio 2007 260,882 45 0.000872796
19 Julio 2007 295,958 44 0.000969774
20 Agosto 2007 201,743 43 0.001077526
21 Septiembre 2007 469,677 42 0.001197252
22 Octubre 2007 263,873 41 0.001330279
23 Noviembre 2007 277,702 40 0.001478088
24 Diciembre 2007 174,238 39 0.001642320
25 Enero 2008 156,878 38 0.001824800
26 Febrero 2008 70,292 37 0.002027556
27 Marzo 2008 218,737 36 0.002252840
28 Abril 2008 391,627 35 0.002503156
29 Mayo 2008 355,134 34 0.002781284
30 Junio 2008 201,547 33 0.003090315
31 Julio 2008 220,086 32 0.003433684
214
Factor de
Ponderación
32 Agosto 2008 226,703 31 0.003815204
33 Septiembre 2008 600,829 30 0.004239116
34 Octubre 2008 265,352 29 0.004710129
35 Noviembre 2008 201,132 28 0.005233476
36 Diciembre 2008 209,781 27 0.005814974
37 Enero 2009 166,448 26 0.006461082
38 Febrero 2009 74,580 25 0.007178980
39 Marzo 2009 232,080 24 0.007976644
40 Abril 2009 415,517 23 0.008862938
41 Mayo 2009 376,798 22 0.009847709
42 Junio 2009 213,842 21 0.010941899
43 Julio 2009 233,512 20 0.012157665
44 Agosto 2009 240,533 19 0.013508517
45 Septiembre 2009 637,480 18 0.015009464
46 Octubre 2009 281,539 17 0.016677182
47 Noviembre 2009 213,402 16 0.018530202
48 Diciembre 2009 222,578 15 0.020589113
49 Enero 2010 51,000 14 0.022876792
50 Febrero 2010 46,560 13 0.025418658
51 Marzo 2010 240,826 12 0.028242954
52 Abril 2010 420,126 11 0.031381060
53 Mayo 2010 453,000 10 0.034867844
54 Junio 2010 260,036 9 0.038742049
55 Julio 2010 294,522 8 0.043046721
56 Agosto 2010 283,816 7 0.047829690
57 Septiembre 2010 619,537 6 0.053144100
58 Octubre 2010 361,302 5 0.059049000
59 Noviembre 2010 290,700 4 0.065610000
60 Diciembre 2010 197,000 3 0.072900000
215
Factor de
Ponderación
61 Enero 2011 108,000 2 0.081000000
62 Febrero 2011 80,000 1 0.090000000
63 Marzo 2011 267,000 0 0.100000000
64 Abril 2011 262,017 158,109 158,109
65 Mayo 2011 277,828 175,172 175,172
66 Junio 2011 295,345 -35,309 35,309
67 Julio 2011 291,815 2,707 2,707
68 Agosto 2011 292,085 -8,269 8,269
69 Septiembre 2011 291,258 328,279 328,279
70 Octubre 2011 324,086 37,216 37,216
71 Noviembre 2011 327,808 -37,108 37,108
72 Diciembre 2011 324,097 -127,097 127,097
493,699 101,030 4.887
216
Suavización Exponencial 0.2 SEÑAL DE
- Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 177,309 62 0.000000196
2 Febrero 2006 144,390 61 0.000000245
3 Marzo 2006 176,588 60 0.000000306
4 Abril 2006 267,719 59 0.000000383
217
5 Mayo 2006 301,038 58 0.000000479
6 Junio 2006 232,972 57 0.000000599
7 Julio 2006 264,295 56 0.000000748
8 Agosto 2006 180,160 55 0.000000935
9 Septiembre 2006 419,429 54 0.000001169
10 Octubre 2006 235,643 53 0.000001462
11 Noviembre 2006 247,992 52 0.000001827
12 Diciembre 2006 155,598 51 0.000002284
13 Enero 2007 198,550 50 0.000002854
14 Febrero 2007 161,688 49 0.000003568
15 Marzo 2007 197,743 48 0.000004460
16 Abril 2007 299,792 47 0.000005575
17 Mayo 2007 337,102 46 0.000006969
18 Junio 2007 260,882 45 0.000008711
19 Julio 2007 295,958 44 0.000010889
20 Agosto 2007 201,743 43 0.000013611
21 Septiembre 2007 469,677 42 0.000017014
22 Octubre 2007 263,873 41 0.000021268
23 Noviembre 2007 277,702 40 0.000026585
24 Diciembre 2007 174,238 39 0.000033231
25 Enero 2008 156,878 38 0.000041538
26 Febrero 2008 70,292 37 0.000051923
27 Marzo 2008 218,737 36 0.000064904
28 Abril 2008 391,627 35 0.000081130
29 Mayo 2008 355,134 34 0.000101412
30 Junio 2008 201,547 33 0.000126765
31 Julio 2008 220,086 32 0.000158456
32 Agosto 2008 226,703 31 0.000198070
33 Septiembre 2008 600,829 30 0.000247588
34 Octubre 2008 265,352 29 0.000309485
218
35 Noviembre 2008 201,132 28 0.000386856
36 Diciembre 2008 209,781 27 0.000483570
37 Enero 2009 166,448 26 0.000604463
38 Febrero 2009 74,580 25 0.000755579
39 Marzo 2009 232,080 24 0.000944473
40 Abril 2009 415,517 23 0.001180592
41 Mayo 2009 376,798 22 0.001475740
42 Junio 2009 213,842 21 0.001844674
43 Julio 2009 233,512 20 0.002305843
44 Agosto 2009 240,533 19 0.002882304
45 Septiembre 2009 637,480 18 0.003602880
46 Octubre 2009 281,539 17 0.004503600
47 Noviembre 2009 213,402 16 0.005629500
48 Diciembre 2009 222,578 15 0.007036874
49 Enero 2010 51,000 14 0.008796093
50 Febrero 2010 46,560 13 0.010995116
51 Marzo 2010 240,826 12 0.013743895
52 Abril 2010 420,126 11 0.017179869
53 Mayo 2010 453,000 10 0.021474836
54 Junio 2010 260,036 9 0.026843546
55 Julio 2010 294,522 8 0.033554432
56 Agosto 2010 283,816 7 0.041943040
57 Septiembre 2010 619,537 6 0.052428800
58 Octubre 2010 361,302 5 0.065536000
59 Noviembre 2010 290,700 4 0.081920000
60 Diciembre 2010 197,000 3 0.102400000
61 Enero 2011 108,000 2 0.128000000
62 Febrero 2011 80,000 1 0.160000000
63 Marzo 2011 267,000 0 0.200000000
64 Abril 2011 240,186 179,940 179,940
219
65 Mayo 2011 276,174 176,826 176,826
66 Junio 2011 311,539 -51,503 51,503
67 Julio 2011 301,239 -6,717 6,717
68 Agosto 2011 299,895 -16,079 16,079
69 Septiembre 2011 296,680 322,857 322,857
70 Octubre 2011 361,251 51 51
71 Noviembre 2011 361,261 -70,561 70,561
72 Diciembre 2011 347,149 -150,149 150,149
384,664 108,298 3.552
220
1 Enero 2006 177,309 62 0.000000000
2 Febrero 2006 144,390 61 0.000000000
3 Marzo 2006 176,588 60 0.000000000
4 Abril 2006 267,719 59 0.000000000
5 Mayo 2006 301,038 58 0.000000000
6 Junio 2006 232,972 57 0.000000000
7 Julio 2006 264,295 56 0.000000000
8 Agosto 2006 180,160 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 419,429 54 0.000000000
10 Octubre 2006 235,643 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 247,992 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 155,598 51 0.000000000
13 Enero 2007 198,550 50 0.000000000
14 Febrero 2007 161,688 49 0.000000000
15 Marzo 2007 197,743 48 0.000000000
16 Abril 2007 299,792 47 0.000000000
17 Mayo 2007 337,102 46 0.000000000
18 Junio 2007 260,882 45 0.000000000
19 Julio 2007 295,958 44 0.000000000
20 Agosto 2007 201,743 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 469,677 42 0.000000000
22 Octubre 2007 263,873 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 277,702 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 174,238 39 0.000000000
25 Enero 2008 156,878 38 0.000000000
26 Febrero 2008 70,292 37 0.000000000
221
27 Marzo 2008 218,737 36 0.000000000
28 Abril 2008 391,627 35 0.000000000
29 Mayo 2008 355,134 34 0.000000000
30 Junio 2008 201,547 33 0.000000000
31 Julio 2008 220,086 32 0.000000000
32 Agosto 2008 226,703 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 600,829 30 0.000000000
34 Octubre 2008 265,352 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 201,132 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 209,781 27 0.000000000
37 Enero 2009 166,448 26 0.000000000
38 Febrero 2009 74,580 25 0.000000000
39 Marzo 2009 232,080 24 0.000000000
40 Abril 2009 415,517 23 0.000000000
41 Mayo 2009 376,798 22 0.000000001
42 Junio 2009 213,842 21 0.000000003
43 Julio 2009 233,512 20 0.000000007
44 Agosto 2009 240,533 19 0.000000016
45 Septiembre 2009 637,480 18 0.000000041
46 Octubre 2009 281,539 17 0.000000103
47 Noviembre 2009 213,402 16 0.000000258
48 Diciembre 2009 222,578 15 0.000000644
49 Enero 2010 51,000 14 0.000001611
50 Febrero 2010 46,560 13 0.000004027
51 Marzo 2010 240,826 12 0.000010066
52 Abril 2010 420,126 11 0.000025166
53 Mayo 2010 453,000 10 0.000062915
54 Junio 2010 260,036 9 0.000157286
55 Julio 2010 294,522 8 0.000393216
56 Agosto 2010 283,816 7 0.000983040
222
57 Septiembre 2010 619,537 6 0.002457600
58 Octubre 2010 361,302 5 0.006144000
59 Noviembre 2010 290,700 4 0.015360000
60 Diciembre 2010 197,000 3 0.038400000
61 Enero 2011 108,000 2 0.096000000
62 Febrero 2011 80,000 1 0.240000000
63 Marzo 2011 267,000 0 0.600000000
64 Abril 2011 206,018 214,108 214,108
65 Mayo 2011 334,483 118,517 118,517
66 Junio 2011 405,593 -145,557 145,557
67 Julio 2011 318,259 -23,737 23,737
68 Agosto 2011 304,017 -20,201 20,201
69 Septiembre 2011 291,896 327,641 327,641
70 Octubre 2011 488,481 -127,179 127,179
71 Noviembre 2011 412,173 -121,473 121,473
72 Diciembre 2011 339,289 -142,289 142,289
79,829 137,856 0.579
223
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 177,309 62 0.000000000
2 Febrero 2006 144,390 61 0.000000000
3 Marzo 2006 176,588 60 0.000000000
4 Abril 2006 267,719 59 0.000000000
5 Mayo 2006 301,038 58 0.000000000
224
Pronóstico RASTREO
6 Junio 2006 232,972 57 0.000000000
7 Julio 2006 264,295 56 0.000000000
8 Agosto 2006 180,160 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 419,429 54 0.000000000
10 Octubre 2006 235,643 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 247,992 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 155,598 51 0.000000000
13 Enero 2007 198,550 50 0.000000000
14 Febrero 2007 161,688 49 0.000000000
15 Marzo 2007 197,743 48 0.000000000
16 Abril 2007 299,792 47 0.000000000
17 Mayo 2007 337,102 46 0.000000000
18 Junio 2007 260,882 45 0.000000000
19 Julio 2007 295,958 44 0.000000000
20 Agosto 2007 201,743 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 469,677 42 0.000000000
22 Octubre 2007 263,873 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 277,702 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 174,238 39 0.000000000
25 Enero 2008 156,878 38 0.000000000
26 Febrero 2008 70,292 37 0.000000000
27 Marzo 2008 218,737 36 0.000000000
28 Abril 2008 391,627 35 0.000000000
29 Mayo 2008 355,134 34 0.000000000
30 Junio 2008 201,547 33 0.000000000
31 Julio 2008 220,086 32 0.000000000
32 Agosto 2008 226,703 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 600,829 30 0.000000000
34 Octubre 2008 265,352 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 201,132 28 0.000000000
225
Pronóstico RASTREO
36 Diciembre 2008 209,781 27 0.000000000
37 Enero 2009 166,448 26 0.000000000
38 Febrero 2009 74,580 25 0.000000000
39 Marzo 2009 232,080 24 0.000000000
40 Abril 2009 415,517 23 0.000000000
41 Mayo 2009 376,798 22 0.000000000
42 Junio 2009 213,842 21 0.000000000
43 Julio 2009 233,512 20 0.000000000
44 Agosto 2009 240,533 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 637,480 18 0.000000000
46 Octubre 2009 281,539 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 213,402 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 222,578 15 0.000000000
49 Enero 2010 51,000 14 0.000000000
50 Febrero 2010 46,560 13 0.000000000
51 Marzo 2010 240,826 12 0.000000000
52 Abril 2010 420,126 11 0.000000000
53 Mayo 2010 453,000 10 0.000000000
54 Junio 2010 260,036 9 0.000000001
55 Julio 2010 294,522 8 0.000000009
56 Agosto 2010 283,816 7 0.000000090
57 Septiembre 2010 619,537 6 0.000000900
58 Octubre 2010 361,302 5 0.000009000
59 Noviembre 2010 290,700 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 197,000 3 0.000900000
61 Enero 2011 108,000 2 0.009000000
62 Febrero 2011 80,000 1 0.090000000
63 Marzo 2011 267,000 0 0.900000000
64 Abril 2011 248,679 171,447 171,447
65 Mayo 2011 402,981 50,019 50,019
226
Pronóstico RASTREO
66 Junio 2011 447,998 -187,962 187,962
67 Julio 2011 278,832 15,690 15,690
68 Agosto 2011 292,953 -9,137 9,137
69 Septiembre 2011 284,730 334,807 334,807
70 Octubre 2011 586,056 -224,754 224,754
71 Noviembre 2011 383,777 -93,077 93,077
72 Diciembre 2011 300,008 -103,008 103,008
-45,976 132,211 -0.348
227
Suavización
Unidades Factor SEÑAL DE
No Mes y Año Exponencial Winters - SCEP MAD
Vendidas Estacional RASTREO
Pronóstico
1 Enero 2006 177,309

2 Febrero 2006 144,390
3 Marzo 2006 176,588
4 Abril 2006 267,719
5 Mayo 2006 301,038
6 Junio 2006 232,972
7 Julio 2006 264,295
8 Agosto 2006 180,160
10 Octubre 2006 235,643
11 Noviembre 2006 247,992
12 Diciembre 2006 155,598
13 Enero 2007 198,550
14 Febrero 2007 161,688
15 Marzo 2007 197,743
16 Abril 2007 299,792
17 Mayo 2007 337,102
18 Junio 2007 260,882
19 Julio 2007 295,958
20 Agosto 2007 201,743
21 Septiembre 2007 469,677
22 Octubre 2007 263,873
23 Noviembre 2007 277,702
24 Diciembre 2007 174,238
228
25 Enero 2008 156,878
26 Febrero 2008 70,292
27 Marzo 2008 218,737
28 Abril 2008 391,627
29 Mayo 2008 355,134
30 Junio 2008 201,547
31 Julio 2008 220,086
32 Agosto 2008 226,703
33 Septiembre 2008 600,829
34 Octubre 2008 265,352
35 Noviembre 2008 201,132
36 Diciembre 2008 209,781
37 Enero 2009 166,448
38 Febrero 2009 74,580
39 Marzo 2009 232,080
40 Abril 2009 415,517
41 Mayo 2009 376,798
42 Junio 2009 213,842
43 Julio 2009 233,512
44 Agosto 2009 240,533
45 Septiembre 2009 637,480
46 Octubre 2009 281,539
47 Noviembre 2009 213,402
48 Diciembre 2009 222,578
49 Enero 2010 51,000
50 Febrero 2010 46,560
51 Marzo 2010 240,826
52 Abril 2010 420,126
229
53 Mayo 2010 453,000
54 Junio 2010 260,036
55 Julio 2010 294,522
56 Agosto 2010 283,816
57 Septiembre 2010 619,537
58 Octubre 2010 361,302
59 Noviembre 2010 290,700
60 Diciembre 2010 197,000
61 Enero 2011 108,000 0.475
62 Febrero 2011 80,000 0.239
63 Marzo 2011 267,000 0.851
64 Abril 2011 1.503 455,641 -35,515 35,515
65 Mayo 2011 1.438 435,943 17,057 17,057
66 Junio 2011 0.815 247,115 12,921 12,921
67 Julio 2011 0.897 272,051 22,471 22,471
68 Agosto 2011 0.897 272,082 11,734 11,734
69 Septiembre 2011 2.217 672,246 -52,709 52,709
70 Octubre 2011 1.072 325,004 36,298 36,298
71 Noviembre 2011 0.827 250,746 39,954 39,954
72 Diciembre 2011 0.741 224,618 -27,618 27,618
24,593 28,475 0.864
230
Regresión Lineal
SEÑAL DE
RASTREO
1 Enero 2006 1,684,432
2 Febrero 2006 996,536
3 Marzo 2006 538,593
231
SEÑAL DE
RASTREO
4 Abril 2006 631,817
5 Mayo 2006 1,254,324
6 Junio 2006 1,118,268
7 Julio 2006 1,166,009
8 Agosto 2006 852,757
10 Octubre 2006 696,217
11 Noviembre 2006 1,115,965
12 Diciembre 2006 722,418
13 Enero 2007 1,886,226
14 Febrero 2007 1,115,921
15 Marzo 2007 603,116
16 Abril 2007 707,509
17 Mayo 2007 1,404,591
18 Junio 2007 1,252,236
19 Julio 2007 1,305,696
20 Agosto 2007 954,916
21 Septiembre 2007 1,090,321
22 Octubre 2007 779,624
23 Noviembre 2007 1,249,657
24 Diciembre 2007 808,963
25 Enero 2008 2,091,708
26 Febrero 2008 1,207,846
27 Marzo 2008 656,210
28 Abril 2008 694,822
29 Mayo 2008 1,440,265
30 Junio 2008 1,447,477
31 Julio 2008 1,375,540
32 Agosto 2008 1,020,165
33 Septiembre 2008 1,042,615
34 Octubre 2008 808,691
232
SEÑAL DE
RASTREO
35 Noviembre 2008 1,371,357
36 Diciembre 2008 734,234
37 Enero 2009 2,219,306
38 Febrero 2009 1,281,526
39 Marzo 2009 696,239
40 Abril 2009 737,207
41 Mayo 2009 1,528,124
42 Junio 2009 1,535,776
43 Julio 2009 1,459,450
44 Agosto 2009 1,082,397
45 Septiembre 2009 1,106,216
46 Octubre 2009 858,022
47 Noviembre 2009 1,455,012
48 Diciembre 2009 779,023
49 Enero 2010 166,326
50 Febrero 2010 317,269
51 Marzo 2010 590,877
52 Abril 2010 766,881
53 Mayo 2010 1,600,957
54 Junio 2010 1,561,034
55 Julio 2010 1,478,530
56 Agosto 2010 1,102,912
57 Septiembre 2010 1,107,311
58 Octubre 2010 753,913
59 Noviembre 2010 1,561,503
60 Diciembre 2010 727,781
61 Enero 2011 2,490,036
62 Febrero 2011 1,337,969
63 Marzo 2011 682,949
64 Abril 2011 1,131,590 -364,709 364,709
65 Mayo 2011 1,133,647 467,311 467,311
233
SEÑAL DE
RASTREO
66 Junio 2011 1,135,703 425,331 425,331
67 Julio 2011 1,137,759 340,771 340,771
68 Agosto 2011 1,139,815 -36,903 36,903
69 Septiembre 2011 1,141,871 -34,560 34,560
70 Octubre 2011 1,143,927 -390,014 390,014
71 Noviembre 2011 1,145,983 415,520 415,520
72 Diciembre 2011 1,148,039 -420,258 420,258
402,489 321,709 1.251
234
Regresión
Índice Regresión Lineal SEÑAL DE
No Mes y Año Unidades Vendidas Lineal - SCEP MAD
Estacional Ajustado - Pronóstico RASTREO
Pronóstico
1 Enero 2006 1,684,432
2 Febrero 2006 996,536
3 Marzo 2006 538,593
235
Regresión
Pronóstico
4 Abril 2006 631,817
5 Mayo 2006 1,254,324
6 Junio 2006 1,118,268
7 Julio 2006 1,166,009
8 Agosto 2006 852,757
10 Octubre 2006 696,217
11 Noviembre 2006 1,115,965
12 Diciembre 2006 722,418
13 Enero 2007 1,886,226
14 Febrero 2007 1,115,921
15 Marzo 2007 603,116
16 Abril 2007 707,509
17 Mayo 2007 1,404,591
18 Junio 2007 1,252,236
19 Julio 2007 1,305,696
20 Agosto 2007 954,916
21 Septiembre 2007 1,090,321
22 Octubre 2007 779,624
23 Noviembre 2007 1,249,657
24 Diciembre 2007 808,963
25 Enero 2008 2,091,708
26 Febrero 2008 1,207,846
27 Marzo 2008 656,210
28 Abril 2008 694,822
29 Mayo 2008 1,440,265
30 Junio 2008 1,447,477
31 Julio 2008 1,375,540
32 Agosto 2008 1,020,165
33 Septiembre 2008 1,042,615
236
Regresión
Pronóstico
34 Octubre 2008 808,691
35 Noviembre 2008 1,371,357
36 Diciembre 2008 734,234
37 Enero 2009 2,219,306
38 Febrero 2009 1,281,526
39 Marzo 2009 696,239
40 Abril 2009 737,207
41 Mayo 2009 1,528,124
42 Junio 2009 1,535,776
43 Julio 2009 1,459,450
44 Agosto 2009 1,082,397
45 Septiembre 2009 1,106,216
46 Octubre 2009 858,022
47 Noviembre 2009 1,455,012
48 Diciembre 2009 779,023
49 Enero 2010 166,326
50 Febrero 2010 317,269
51 Marzo 2010 590,877
52 Abril 2010 766,881
53 Mayo 2010 1,600,957
54 Junio 2010 1,561,034
55 Julio 2010 1,478,530
56 Agosto 2010 1,102,912
57 Septiembre 2010 1,107,311
58 Octubre 2010 753,913
59 Noviembre 2010 1,561,503
60 Diciembre 2010 727,781
61 Enero 2011 2,490,036
62 Febrero 2011 1,337,969
63 Marzo 2011 682,949
237
Regresión
Pronóstico
64 Abril 2011 1,131,590 0.647 732,604 34,277 34,277
65 Mayo 2011 1,133,647 1.352 1,532,178 68,779 68,779
66 Junio 2011 1,135,703 1.318 1,496,679 64,355 64,355
67 Julio 2011 1,137,759 1.248 1,420,143 58,387 58,387
68 Agosto 2011 1,139,815 0.931 1,061,273 41,639 41,639
69 Septiembre 2011 1,141,871 0.935 1,067,428 39,883 39,883
70 Octubre 2011 1,143,927 0.636 728,067 25,846 25,846
71 Noviembre 2011 1,145,983 1.318 1,510,681 50,822 50,822
72 Diciembre 2011 1,148,039 0.614 705,357 22,424 22,424
406,412 450,156.90 0.903
238

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 1,684,432

2 Febrero 2006 996,536
3 Marzo 2006 538,593
4 Abril 2006 631,817
5 Mayo 2006 1,254,324
6 Junio 2006 1,118,268
7 Julio 2006 1,166,009
8 Agosto 2006 852,757
10 Octubre 2006 696,217
11 Noviembre 2006 1,115,965
12 Diciembre 2006 722,418
13 Enero 2007 1,886,226
14 Febrero 2007 1,115,921
15 Marzo 2007 603,116 1,340,484 -801,891 801,891
16 Abril 2007 707,509 767,565 -135,747 135,747
17 Mayo 2007 1,404,591 585,205 669,119 669,119
18 Junio 2007 1,252,236 943,071 175,197 175,197
19 Julio 2007 1,305,696 1,186,296 -20,287 20,287
20 Agosto 2007 954,916 1,142,139 -289,382 289,382
21 Septiembre 2007 1,090,321 1,009,383 -35,708 35,708
22 Octubre 2007 779,624 913,216 -216,999 216,999
23 Noviembre 2007 1,249,657 834,946 281,019 281,019
24 Diciembre 2007 808,963 906,091 -183,673 183,673
25 Enero 2008 2,091,708 919,191 967,035 967,035
26 Febrero 2008 1,207,846 1,304,322 -188,401 188,401
27 Marzo 2008 656,210 1,501,073 -897,958 897,958
239
Pronóstico RASTREO
28 Abril 2008 694,822 859,518 -152,010 152,010

29 Mayo 2008 1,440,265 655,312 749,279 749,279
30 Junio 2008 1,447,477 1,056,050 196,186 196,186
31 Julio 2008 1,375,540 1,328,413 -22,717 22,717
32 Agosto 2008 1,020,165 1,278,966 -324,050 324,050
33 Septiembre 2008 1,042,615 1,130,306 -39,986 39,986
34 Octubre 2008 808,691 1,022,619 -242,995 242,995
35 Noviembre 2008 1,371,357 934,972 314,685 314,685
36 Diciembre 2008 734,234 1,014,640 -205,677 205,677
37 Enero 2009 2,219,306 1,029,310 1,062,398 1,062,398
38 Febrero 2009 1,281,526 1,450,336 -242,490 242,490
39 Marzo 2009 696,239 1,649,777 -993,568 993,568
40 Abril 2009 737,207 932,028 -237,206 237,206
41 Mayo 2009 1,528,124 675,516 764,750 764,750
42 Junio 2009 1,535,776 1,067,544 379,934 379,934
43 Julio 2009 1,459,450 1,443,871 -68,331 68,331
44 Agosto 2009 1,082,397 1,411,509 -391,343 391,343
45 Septiembre 2009 1,106,216 1,197,853 -155,238 155,238
46 Octubre 2009 858,022 1,031,390 -222,699 222,699
47 Noviembre 2009 1,455,012 925,653 445,705 445,705
48 Diciembre 2009 779,023 1,090,024 -355,791 355,791
49 Enero 2010 166,326 1,052,796 1,166,510 1,166,510
50 Febrero 2010 317,269 1,476,770 -195,243 195,243
51 Marzo 2010 590,877 1,750,416 -1,054,177 1,054,177
52 Abril 2010 766,881 988,883 -251,676 251,676
53 Mayo 2010 1,600,957 716,723 811,401 811,401
54 Junio 2010 1,561,034 1,132,665 403,110 403,110
55 Julio 2010 1,478,530 1,531,950 -72,499 72,499
56 Agosto 2010 1,102,912 1,497,613 -415,216 415,216
57 Septiembre 2010 1,107,311 1,270,924 -164,708 164,708
240
Pronóstico RASTREO
58 Octubre 2010 753,913 1,094,306 -236,284 236,284

59 Noviembre 2010 1,561,503 982,119 472,893 472,893
60 Diciembre 2010 727,781 1,156,517 -377,494 377,494
61 Enero 2011 2,490,036 1,117,018 -950,692 950,692
62 Febrero 2011 1,337,969 472,675 -155,406 155,406
63 Marzo 2011 682,949 241,798 349,080 349,080
64 Abril 2011 454,073 312,808 312,808
65 Mayo 2011 678,879 922,078 922,078
66 Junio 2011 1,183,919 377,115 377,115
67 Julio 2011 1,580,996 -102,466 102,466
68 Agosto 2011 1,519,782 -416,870 416,870
69 Septiembre 2011 1,290,721 -183,410 183,410
70 Octubre 2011 1,105,112 -351,199 351,199
71 Noviembre 2011 930,612 630,891 630,891
72 Diciembre 2011 1,157,708 -429,927 429,927
-330,220 400,562 -0.824
241

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 1,684,432

2 Febrero 2006 996,536
3 Marzo 2006 538,593
4 Abril 2006 631,817
5 Mayo 2006 1,254,324
6 Junio 2006 1,118,268
242
Pronóstico RASTREO
7 Julio 2006 1,166,009

8 Agosto 2006 852,757
10 Octubre 2006 696,217
11 Noviembre 2006 1,115,965
12 Diciembre 2006 722,418
13 Enero 2007 1,886,226
14 Febrero 2007 1,115,921
15 Marzo 2007 603,116
16 Abril 2007 707,509 1,073,187 -441,370 441,370
17 Mayo 2007 1,404,591 722,316 532,008 532,008
18 Junio 2007 1,252,236 808,245 310,023 310,023
19 Julio 2007 1,305,696 1,001,470 164,540 164,540
20 Agosto 2007 954,916 1,179,534 -326,777 326,777
21 Septiembre 2007 1,090,321 1,045,678 -72,003 72,003
22 Octubre 2007 779,624 997,480 -301,263 301,263
23 Noviembre 2007 1,249,657 840,883 275,082 275,082
24 Diciembre 2007 808,963 928,619 -206,201 206,201
25 Enero 2008 2,091,708 844,867 1,041,359 1,041,359
26 Febrero 2008 1,207,846 1,241,536 -125,615 125,615
27 Marzo 2008 656,210 1,241,522 -638,406 638,406
28 Abril 2008 694,822 1,201,754 -494,246 494,246
29 Mayo 2008 1,440,265 808,849 595,742 595,742
30 Junio 2008 1,447,477 905,072 347,164 347,164
31 Julio 2008 1,375,540 1,121,445 184,251 184,251
32 Agosto 2008 1,020,165 1,320,841 -365,925 365,925
33 Septiembre 2008 1,042,615 1,170,950 -80,629 80,629
34 Octubre 2008 808,691 1,116,978 -337,354 337,354
35 Noviembre 2008 1,371,357 941,620 308,037 308,037
36 Diciembre 2008 734,234 1,039,867 -230,904 230,904
243
Pronóstico RASTREO
37 Enero 2009 2,219,306 946,081 1,145,627 1,145,627

38 Febrero 2009 1,281,526 1,383,443 -175,597 175,597
39 Marzo 2009 696,239 1,369,506 -713,296 713,296
40 Abril 2009 737,207 1,318,588 -623,766 623,766
41 Mayo 2009 1,528,124 852,959 587,306 587,306
42 Junio 2009 1,535,776 930,432 517,045 517,045
43 Julio 2009 1,459,450 1,194,188 181,352 181,352
44 Agosto 2009 1,082,397 1,421,094 -400,929 400,929
45 Septiembre 2009 1,106,216 1,281,061 -238,446 238,446
46 Octubre 2009 858,022 1,146,107 -337,416 337,416
47 Noviembre 2009 1,455,012 957,157 414,200 414,200
48 Diciembre 2009 779,023 1,074,221 -339,987 339,987
49 Enero 2010 166,326 971,427 1,247,879 1,247,879
50 Febrero 2010 317,269 1,441,632 -160,106 160,106
51 Marzo 2010 590,877 1,411,689 -715,449 715,449
52 Abril 2010 766,881 1,399,024 -661,817 661,817
53 Mayo 2010 1,600,957 904,991 623,133 623,133
54 Junio 2010 1,561,034 987,190 548,585 548,585
55 Julio 2010 1,478,530 1,267,035 192,415 192,415
56 Agosto 2010 1,102,912 1,507,783 -425,386 425,386
57 Septiembre 2010 1,107,311 1,359,208 -252,992 252,992
58 Octubre 2010 753,913 1,216,021 -357,999 357,999
59 Noviembre 2010 1,561,503 1,015,545 439,467 439,467
60 Diciembre 2010 727,781 1,139,750 -360,727 360,727
61 Enero 2011 2,490,036 1,030,686 -864,360 864,360
62 Febrero 2011 1,337,969 800,121 -482,852 482,852
63 Marzo 2011 682,949 420,873 170,004 170,004
64 Abril 2011 358,157 408,724 408,724
65 Mayo 2011 558,342 1,042,615 1,042,615
66 Junio 2011 986,238 574,796 574,796
244
Pronóstico RASTREO
67 Julio 2011 1,309,624 168,906 168,906

68 Agosto 2011 1,546,840 -443,928 443,928
69 Septiembre 2011 1,380,825 -273,514 273,514
70 Octubre 2011 1,229,584 -475,671 475,671
71 Noviembre 2011 988,045 573,458 573,458
72 Diciembre 2011 1,140,909 -413,128 413,128
255,660 437,400 0.584
245
1 Enero 2006 1,684,432 62 0.000145558
2 Febrero 2006 996,536 61 0.000161731
3 Marzo 2006 538,593 60 0.000179701
4 Abril 2006 631,817 59 0.000199668
5 Mayo 2006 1,254,324 58 0.000221853
6 Junio 2006 1,118,268 57 0.000246503
7 Julio 2006 1,166,009 56 0.000273893
8 Agosto 2006 852,757 55 0.000304325
9 Septiembre 2006 973,675 54 0.000338139
10 Octubre 2006 696,217 53 0.000375710
11 Noviembre 2006 1,115,965 52 0.000417456
12 Diciembre 2006 722,418 51 0.000463840
13 Enero 2007 1,886,226 50 0.000515378
14 Febrero 2007 1,115,921 49 0.000572642
15 Marzo 2007 603,116 48 0.000636269
16 Abril 2007 707,509 47 0.000706965
17 Mayo 2007 1,404,591 46 0.000785517
18 Junio 2007 1,252,236 45 0.000872796
19 Julio 2007 1,305,696 44 0.000969774
20 Agosto 2007 954,916 43 0.001077526
21 Septiembre 2007 1,090,321 42 0.001197252
22 Octubre 2007 779,624 41 0.001330279
23 Noviembre 2007 1,249,657 40 0.001478088
24 Diciembre 2007 808,963 39 0.001642320
25 Enero 2008 2,091,708 38 0.001824800
26 Febrero 2008 1,207,846 37 0.002027556
27 Marzo 2008 656,210 36 0.002252840
28 Abril 2008 694,822 35 0.002503156
246
29 Mayo 2008 1,440,265 34 0.002781284
30 Junio 2008 1,447,477 33 0.003090315
31 Julio 2008 1,375,540 32 0.003433684
32 Agosto 2008 1,020,165 31 0.003815204
33 Septiembre 2008 1,042,615 30 0.004239116
34 Octubre 2008 808,691 29 0.004710129
35 Noviembre 2008 1,371,357 28 0.005233476
36 Diciembre 2008 734,234 27 0.005814974
37 Enero 2009 2,219,306 26 0.006461082
38 Febrero 2009 1,281,526 25 0.007178980
39 Marzo 2009 696,239 24 0.007976644
40 Abril 2009 737,207 23 0.008862938
41 Mayo 2009 1,528,124 22 0.009847709
42 Junio 2009 1,535,776 21 0.010941899
43 Julio 2009 1,459,450 20 0.012157665
44 Agosto 2009 1,082,397 19 0.013508517
45 Septiembre 2009 1,106,216 18 0.015009464
46 Octubre 2009 858,022 17 0.016677182
47 Noviembre 2009 1,455,012 16 0.018530202
48 Diciembre 2009 779,023 15 0.020589113
49 Enero 2010 166,326 14 0.022876792
50 Febrero 2010 317,269 13 0.025418658
51 Marzo 2010 590,877 12 0.028242954
52 Abril 2010 766,881 11 0.031381060
53 Mayo 2010 1,600,957 10 0.034867844
54 Junio 2010 1,561,034 9 0.038742049
55 Julio 2010 1,478,530 8 0.043046721
56 Agosto 2010 1,102,912 7 0.047829690
57 Septiembre 2010 1,107,311 6 0.053144100
58 Octubre 2010 753,913 5 0.059049000
247
59 Noviembre 2010 1,561,503 4 0.065610000
60 Diciembre 2010 727,781 3 0.072900000
61 Enero 2011 2,490,036 2 0.081000000
62 Febrero 2011 1,337,969 1 0.090000000
63 Marzo 2011 682,949 0 0.100000000
64 Abril 2011 1,170,266 -403,385 403,385
65 Mayo 2011 1,129,928 471,029 471,029
66 Junio 2011 1,177,031 384,003 384,003
67 Julio 2011 1,215,431 263,099 263,099
68 Agosto 2011 1,241,741 -138,829 138,829
69 Septiembre 2011 1,227,858 -120,547 120,547
70 Octubre 2011 1,215,803 -461,890 461,890
71 Noviembre 2011 1,169,614 391,889 391,889
72 Diciembre 2011 1,208,803 -481,022 481,022
-95,654 346,188 -0.276
248
1 Enero 2006 1,684,432 62 0.000000196
2 Febrero 2006 996,536 61 0.000000245
3 Marzo 2006 538,593 60 0.000000306
4 Abril 2006 631,817 59 0.000000383
5 Mayo 2006 1,254,324 58 0.000000479
6 Junio 2006 1,118,268 57 0.000000599
7 Julio 2006 1,166,009 56 0.000000748
8 Agosto 2006 852,757 55 0.000000935
9 Septiembre 2006 973,675 54 0.000001169
249
10 Octubre 2006 696,217 53 0.000001462
11 Noviembre 2006 1,115,965 52 0.000001827
12 Diciembre 2006 722,418 51 0.000002284
13 Enero 2007 1,886,226 50 0.000002854
14 Febrero 2007 1,115,921 49 0.000003568
15 Marzo 2007 603,116 48 0.000004460
16 Abril 2007 707,509 47 0.000005575
17 Mayo 2007 1,404,591 46 0.000006969
18 Junio 2007 1,252,236 45 0.000008711
19 Julio 2007 1,305,696 44 0.000010889
20 Agosto 2007 954,916 43 0.000013611
21 Septiembre 2007 1,090,321 42 0.000017014
22 Octubre 2007 779,624 41 0.000021268
23 Noviembre 2007 1,249,657 40 0.000026585
24 Diciembre 2007 808,963 39 0.000033231
25 Enero 2008 2,091,708 38 0.000041538
26 Febrero 2008 1,207,846 37 0.000051923
27 Marzo 2008 656,210 36 0.000064904
28 Abril 2008 694,822 35 0.000081130
29 Mayo 2008 1,440,265 34 0.000101412
30 Junio 2008 1,447,477 33 0.000126765
31 Julio 2008 1,375,540 32 0.000158456
32 Agosto 2008 1,020,165 31 0.000198070
33 Septiembre 2008 1,042,615 30 0.000247588
34 Octubre 2008 808,691 29 0.000309485
35 Noviembre 2008 1,371,357 28 0.000386856
36 Diciembre 2008 734,234 27 0.000483570
37 Enero 2009 2,219,306 26 0.000604463
38 Febrero 2009 1,281,526 25 0.000755579
39 Marzo 2009 696,239 24 0.000944473
250
40 Abril 2009 737,207 23 0.001180592
41 Mayo 2009 1,528,124 22 0.001475740
42 Junio 2009 1,535,776 21 0.001844674
43 Julio 2009 1,459,450 20 0.002305843
44 Agosto 2009 1,082,397 19 0.002882304
45 Septiembre 2009 1,106,216 18 0.003602880
46 Octubre 2009 858,022 17 0.004503600
47 Noviembre 2009 1,455,012 16 0.005629500
48 Diciembre 2009 779,023 15 0.007036874
49 Enero 2010 166,326 14 0.008796093
50 Febrero 2010 317,269 13 0.010995116
51 Marzo 2010 590,877 12 0.013743895
52 Abril 2010 766,881 11 0.017179869
53 Mayo 2010 1,600,957 10 0.021474836
54 Junio 2010 1,561,034 9 0.026843546
55 Julio 2010 1,478,530 8 0.033554432
56 Agosto 2010 1,102,912 7 0.041943040
57 Septiembre 2010 1,107,311 6 0.052428800
58 Octubre 2010 753,913 5 0.065536000
59 Noviembre 2010 1,561,503 4 0.081920000
60 Diciembre 2010 727,781 3 0.102400000
61 Enero 2011 2,490,036 2 0.128000000
62 Febrero 2011 1,337,969 1 0.160000000
63 Marzo 2011 682,949 0 0.200000000
64 Abril 2011 1,217,193 -450,312 450,312
65 Mayo 2011 1,127,130 473,827 473,827
66 Junio 2011 1,221,896 339,138 339,138
67 Julio 2011 1,289,723 188,807 188,807
68 Agosto 2011 1,327,485 -224,573 224,573
69 Septiembre 2011 1,282,570 -175,259 175,259
251
70 Octubre 2011 1,247,518 -493,605 493,605
71 Noviembre 2011 1,148,797 412,706 412,706
72 Diciembre 2011 1,231,338 -503,557 503,557
-432,828 362,420 -1.194
252
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 1,684,432 62 0.000000000
2 Febrero 2006 996,536 61 0.000000000
3 Marzo 2006 538,593 60 0.000000000
4 Abril 2006 631,817 59 0.000000000
5 Mayo 2006 1,254,324 58 0.000000000
6 Junio 2006 1,118,268 57 0.000000000
7 Julio 2006 1,166,009 56 0.000000000
8 Agosto 2006 852,757 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 973,675 54 0.000000000
10 Octubre 2006 696,217 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 1,115,965 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 722,418 51 0.000000000
13 Enero 2007 1,886,226 50 0.000000000
14 Febrero 2007 1,115,921 49 0.000000000
15 Marzo 2007 603,116 48 0.000000000
16 Abril 2007 707,509 47 0.000000000
17 Mayo 2007 1,404,591 46 0.000000000
18 Junio 2007 1,252,236 45 0.000000000
19 Julio 2007 1,305,696 44 0.000000000
20 Agosto 2007 954,916 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 1,090,321 42 0.000000000
22 Octubre 2007 779,624 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 1,249,657 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 808,963 39 0.000000000
25 Enero 2008 2,091,708 38 0.000000000
26 Febrero 2008 1,207,846 37 0.000000000
27 Marzo 2008 656,210 36 0.000000000
28 Abril 2008 694,822 35 0.000000000
253
Pronóstico RASTREO
29 Mayo 2008 1,440,265 34 0.000000000
30 Junio 2008 1,447,477 33 0.000000000
31 Julio 2008 1,375,540 32 0.000000000
32 Agosto 2008 1,020,165 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 1,042,615 30 0.000000000
34 Octubre 2008 808,691 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 1,371,357 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 734,234 27 0.000000000
37 Enero 2009 2,219,306 26 0.000000000
38 Febrero 2009 1,281,526 25 0.000000000
39 Marzo 2009 696,239 24 0.000000000
40 Abril 2009 737,207 23 0.000000000
41 Mayo 2009 1,528,124 22 0.000000001
42 Junio 2009 1,535,776 21 0.000000003
43 Julio 2009 1,459,450 20 0.000000007
44 Agosto 2009 1,082,397 19 0.000000016
45 Septiembre 2009 1,106,216 18 0.000000041
46 Octubre 2009 858,022 17 0.000000103
47 Noviembre 2009 1,455,012 16 0.000000258
48 Diciembre 2009 779,023 15 0.000000644
49 Enero 2010 166,326 14 0.000001611
50 Febrero 2010 317,269 13 0.000004027
51 Marzo 2010 590,877 12 0.000010066
52 Abril 2010 766,881 11 0.000025166
53 Mayo 2010 1,600,957 10 0.000062915
54 Junio 2010 1,561,034 9 0.000157286
55 Julio 2010 1,478,530 8 0.000393216
56 Agosto 2010 1,102,912 7 0.000983040
57 Septiembre 2010 1,107,311 6 0.002457600
58 Octubre 2010 753,913 5 0.006144000
254
Pronóstico RASTREO
59 Noviembre 2010 1,561,503 4 0.015360000
60 Diciembre 2010 727,781 3 0.038400000
61 Enero 2011 2,490,036 2 0.096000000
62 Febrero 2011 1,337,969 1 0.240000000
63 Marzo 2011 682,949 0 0.600000000
64 Abril 2011 1,031,250 -264,369 264,369
65 Mayo 2011 872,629 728,328 728,328
66 Junio 2011 1,309,626 251,408 251,408
67 Julio 2011 1,460,471 18,059 18,059
68 Agosto 2011 1,471,306 -368,394 368,394
69 Septiembre 2011 1,250,270 -142,959 142,959
70 Octubre 2011 1,164,494 -410,581 410,581
71 Noviembre 2011 918,146 643,357 643,357
72 Diciembre 2011 1,304,160 -576,379 576,379
-121,529 378,204 -0.321
255
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 1,684,432 62 0.000000000
2 Febrero 2006 996,536 61 0.000000000
3 Marzo 2006 538,593 60 0.000000000
4 Abril 2006 631,817 59 0.000000000
5 Mayo 2006 1,254,324 58 0.000000000
256
Pronóstico RASTREO
6 Junio 2006 1,118,268 57 0.000000000
7 Julio 2006 1,166,009 56 0.000000000
8 Agosto 2006 852,757 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 973,675 54 0.000000000
10 Octubre 2006 696,217 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 1,115,965 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 722,418 51 0.000000000
13 Enero 2007 1,886,226 50 0.000000000
14 Febrero 2007 1,115,921 49 0.000000000
15 Marzo 2007 603,116 48 0.000000000
16 Abril 2007 707,509 47 0.000000000
17 Mayo 2007 1,404,591 46 0.000000000
18 Junio 2007 1,252,236 45 0.000000000
19 Julio 2007 1,305,696 44 0.000000000
20 Agosto 2007 954,916 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 1,090,321 42 0.000000000
22 Octubre 2007 779,624 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 1,249,657 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 808,963 39 0.000000000
25 Enero 2008 2,091,708 38 0.000000000
26 Febrero 2008 1,207,846 37 0.000000000
27 Marzo 2008 656,210 36 0.000000000
28 Abril 2008 694,822 35 0.000000000
29 Mayo 2008 1,440,265 34 0.000000000
30 Junio 2008 1,447,477 33 0.000000000
31 Julio 2008 1,375,540 32 0.000000000
32 Agosto 2008 1,020,165 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 1,042,615 30 0.000000000
34 Octubre 2008 808,691 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 1,371,357 28 0.000000000
257
Pronóstico RASTREO
36 Diciembre 2008 734,234 27 0.000000000
37 Enero 2009 2,219,306 26 0.000000000
38 Febrero 2009 1,281,526 25 0.000000000
39 Marzo 2009 696,239 24 0.000000000
40 Abril 2009 737,207 23 0.000000000
41 Mayo 2009 1,528,124 22 0.000000000
42 Junio 2009 1,535,776 21 0.000000000
43 Julio 2009 1,459,450 20 0.000000000
44 Agosto 2009 1,082,397 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 1,106,216 18 0.000000000
46 Octubre 2009 858,022 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 1,455,012 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 779,023 15 0.000000000
49 Enero 2010 166,326 14 0.000000000
50 Febrero 2010 317,269 13 0.000000000
51 Marzo 2010 590,877 12 0.000000000
52 Abril 2010 766,881 11 0.000000000
53 Mayo 2010 1,600,957 10 0.000000000
54 Junio 2010 1,561,034 9 0.000000001
55 Julio 2010 1,478,530 8 0.000000009
56 Agosto 2010 1,102,912 7 0.000000090
57 Septiembre 2010 1,107,311 6 0.000000900
58 Octubre 2010 753,913 5 0.000009000
59 Noviembre 2010 1,561,503 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 727,781 3 0.000900000
61 Enero 2011 2,490,036 2 0.009000000
62 Febrero 2011 1,337,969 1 0.090000000
63 Marzo 2011 682,949 0 0.900000000
64 Abril 2011 758,285 8,596 8,596
65 Mayo 2011 766,021 834,936 834,936
258
Pronóstico RASTREO
66 Junio 2011 1,517,463 43,571 43,571
67 Julio 2011 1,556,677 -78,147 78,147
68 Agosto 2011 1,486,345 -383,433 383,433
69 Septiembre 2011 1,141,255 -33,944 33,944
70 Octubre 2011 1,110,705 -356,792 356,792
71 Noviembre 2011 789,592 771,911 771,911
72 Diciembre 2011 1,484,312 -756,531 756,531
50,166 320,096.56 0.157
259

1 Enero 2006 1,684,432
2 Febrero 2006 996,536
3 Marzo 2006 538,593
4 Abril 2006 631,817
5 Mayo 2006 1,254,324
6 Junio 2006 1,118,268
7 Julio 2006 1,166,009
8 Agosto 2006 852,757
10 Octubre 2006 696,217
11 Noviembre 2006 1,115,965
12 Diciembre 2006 722,418
13 Enero 2007 1,886,226
14 Febrero 2007 1,115,921
15 Marzo 2007 603,116
16 Abril 2007 707,509
17 Mayo 2007 1,404,591
18 Junio 2007 1,252,236
19 Julio 2007 1,305,696
20 Agosto 2007 954,916
21 Septiembre 2007 1,090,321
22 Octubre 2007 779,624
23 Noviembre 2007 1,249,657
24 Diciembre 2007 808,963
25 Enero 2008 2,091,708
26 Febrero 2008 1,207,846
260
27 Marzo 2008 656,210
28 Abril 2008 694,822
29 Mayo 2008 1,440,265
30 Junio 2008 1,447,477
31 Julio 2008 1,375,540
32 Agosto 2008 1,020,165
33 Septiembre 2008 1,042,615
34 Octubre 2008 808,691
35 Noviembre 2008 1,371,357
36 Diciembre 2008 734,234
37 Enero 2009 2,219,306
38 Febrero 2009 1,281,526
39 Marzo 2009 696,239
40 Abril 2009 737,207
41 Mayo 2009 1,528,124
42 Junio 2009 1,535,776
43 Julio 2009 1,459,450
44 Agosto 2009 1,082,397
45 Septiembre 2009 1,106,216
46 Octubre 2009 858,022
47 Noviembre 2009 1,455,012
48 Diciembre 2009 779,023
49 Enero 2010 166,326
50 Febrero 2010 317,269
51 Marzo 2010 590,877
52 Abril 2010 766,881
261
53 Mayo 2010 1,600,957
54 Junio 2010 1,561,034
55 Julio 2010 1,478,530
56 Agosto 2010 1,102,912
57 Septiembre 2010 1,107,311
58 Octubre 2010 753,913
59 Noviembre 2010 1,561,503
60 Diciembre 2010 727,781
61 Enero 2011 2,490,036 1.124
62 Febrero 2011 1,337,969 0.736
63 Marzo 2011 682,949 0.554
64 Abril 2011 0.649 477,321 289,560 289,560
65 Mayo 2011 1.376 1,011,713 589,244 589,244
66 Junio 2011 1.392 1,023,626 537,408 537,408
67 Julio 2011 1.348 991,024 487,506 487,506
68 Agosto 2011 1.023 752,036 350,876 350,876
69 Septiembre 2011 1.059 778,884 328,427 328,427
70 Octubre 2011 0.795 584,935 168,978 168,978
71 Noviembre 2011 1.500 1,102,871 458,632 458,632
72 Diciembre 2011 0.773 568,855 158,926 158,926
3,369,557 374,395 9.000
262
Regresión Lineal
SEÑAL DE
RASTREO
1 Enero 2006 354,617
2 Febrero 2006 170,643
263
SEÑAL DE
RASTREO
3 Marzo 2006 167,758
4 Abril 2006 171,340
5 Mayo 2006 117,070
6 Junio 2006 196,794
7 Julio 2006 124,374
8 Agosto 2006 168,213
10 Octubre 2006 139,243
11 Noviembre 2006 185,994
12 Diciembre 2006 233,396
13 Enero 2007 397,100
14 Febrero 2007 191,086
15 Marzo 2007 187,856
16 Abril 2007 191,867
17 Mayo 2007 131,095
18 Junio 2007 220,369
19 Julio 2007 139,274
20 Agosto 2007 188,365
21 Septiembre 2007 117,419
22 Octubre 2007 155,925
23 Noviembre 2007 208,276
24 Diciembre 2007 261,357
25 Enero 2008 366,049
26 Febrero 2008 263,248
27 Marzo 2008 166,656
28 Abril 2008 176,864
29 Mayo 2008 168,247
30 Junio 2008 183,225
31 Julio 2008 238,427
32 Agosto 2008 170,028
33 Septiembre 2008 123,700
264
SEÑAL DE
RASTREO
34 Octubre 2008 189,537
35 Noviembre 2008 255,987
36 Diciembre 2008 367,117
37 Enero 2009 388,379
38 Febrero 2009 279,307
39 Marzo 2009 176,823
40 Abril 2009 187,653
41 Mayo 2009 178,510
42 Junio 2009 194,402
43 Julio 2009 252,971
44 Agosto 2009 180,399
45 Septiembre 2009 131,246
46 Octubre 2009 201,099
47 Noviembre 2009 271,602
48 Diciembre 2009 389,512
49 Enero 2010 126,804
50 Febrero 2010 197,252
51 Marzo 2010 159,733
52 Abril 2010 250,773
53 Mayo 2010 191,482
54 Junio 2010 264,219
55 Julio 2010 314,290
56 Agosto 2010 225,846
57 Septiembre 2010 284,344
58 Octubre 2010 322,869
59 Noviembre 2010 228,792
60 Diciembre 2010 567,422
61 Enero 2011 377,689
62 Febrero 2011 344,407
63 Marzo 2011 235,502
64 Abril 2011 284,888 -34,115 34,115
265
SEÑAL DE
RASTREO
65 Mayo 2011 286,788 -95,306 95,306
66 Junio 2011 288,688 -24,469 24,469
67 Julio 2011 290,589 23,701 23,701
68 Agosto 2011 292,489 -66,643 66,643
69 Septiembre 2011 294,390 -10,046 10,046
70 Octubre 2011 296,290 26,579 26,579
71 Noviembre 2011 298,190 -69,398 69,398
72 Diciembre 2011 300,091 267,331 267,331
17,634 68,621 0.257
266

Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
1 Enero 2006 354,617
2 Febrero 2006 170,643
3 Marzo 2006 167,758
4 Abril 2006 171,340
5 Mayo 2006 117,070
6 Junio 2006 196,794
7 Julio 2006 124,374
8 Agosto 2006 168,213
10 Octubre 2006 139,243
11 Noviembre 2006 185,994
12 Diciembre 2006 233,396
13 Enero 2007 397,100
14 Febrero 2007 191,086
15 Marzo 2007 187,856
16 Abril 2007 191,867
17 Mayo 2007 131,095
18 Junio 2007 220,369
19 Julio 2007 139,274
20 Agosto 2007 188,365
21 Septiembre 2007 117,419
22 Octubre 2007 155,925
23 Noviembre 2007 208,276
24 Diciembre 2007 261,357
25 Enero 2008 366,049
26 Febrero 2008 263,248
27 Marzo 2008 166,656
267
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
28 Abril 2008 176,864
29 Mayo 2008 168,247
30 Junio 2008 183,225
31 Julio 2008 238,427
32 Agosto 2008 170,028
33 Septiembre 2008 123,700
34 Octubre 2008 189,537
35 Noviembre 2008 255,987
36 Diciembre 2008 367,117
37 Enero 2009 388,379
38 Febrero 2009 279,307
39 Marzo 2009 176,823
40 Abril 2009 187,653
41 Mayo 2009 178,510
42 Junio 2009 194,402
43 Julio 2009 252,971
44 Agosto 2009 180,399
45 Septiembre 2009 131,246
46 Octubre 2009 201,099
47 Noviembre 2009 271,602
48 Diciembre 2009 389,512
49 Enero 2010 126,804
50 Febrero 2010 197,252
51 Marzo 2010 159,733
52 Abril 2010 250,773
53 Mayo 2010 191,482
54 Junio 2010 264,219
55 Julio 2010 314,290
56 Agosto 2010 225,846
57 Septiembre 2010 284,344
268
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
58 Octubre 2010 322,869
59 Noviembre 2010 228,792
60 Diciembre 2010 567,422
61 Enero 2011 377,689
62 Febrero 2011 344,407
63 Marzo 2011 235,502
64 Abril 2011 284,888 0.852 242,630 8,143 8,143
65 Mayo 2011 286,788 0.650 186,500 4,982 4,982
66 Junio 2011 288,688 0.897 259,050 5,169 5,169
67 Julio 2011 290,589 1.067 310,170 4,120 4,120
68 Agosto 2011 292,489 0.767 224,343 1,503 1,503
69 Septiembre 2011 294,390 0.966 284,287 57 57
70 Octubre 2011 296,290 1.097 324,888 -2,019 2,019
71 Noviembre 2011 298,190 0.777 231,699 -2,907 2,907
72 Diciembre 2011 300,091 1.927 578,295 -10,873 10,873
8,173 4,419 1.850
269

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 354,617
2 Febrero 2006 170,643
3 Marzo 2006 167,758
270
Pronóstico RASTREO
4 Abril 2006 171,340
5 Mayo 2006 117,070
6 Junio 2006 196,794
7 Julio 2006 124,374
8 Agosto 2006 168,213
10 Octubre 2006 139,243
11 Noviembre 2006 185,994
12 Diciembre 2006 233,396
13 Enero 2007 397,100
14 Febrero 2007 191,086
15 Marzo 2007 187,856 262,630 -94,872 94,872
16 Abril 2007 191,867 169,201 2,139 2,139
17 Mayo 2007 131,095 169,549 -52,479 52,479
18 Junio 2007 220,369 144,205 52,588 52,588
19 Julio 2007 139,274 156,932 -32,558 32,558
20 Agosto 2007 188,365 160,584 7,629 7,629
21 Septiembre 2007 117,419 146,294 -41,436 41,436
22 Octubre 2007 155,925 136,535 2,708 2,708
23 Noviembre 2007 208,276 122,050 63,944 63,944
24 Diciembre 2007 261,357 162,619 70,778 70,778
25 Enero 2008 366,049 209,695 187,405 187,405
26 Febrero 2008 263,248 315,248 -124,162 124,162
27 Marzo 2008 166,656 294,093 -106,237 106,237
28 Abril 2008 176,864 189,471 2,396 2,396
29 Mayo 2008 168,247 189,861 -58,766 58,766
30 Junio 2008 183,225 161,481 58,888 58,888
31 Julio 2008 238,427 175,732 -36,458 36,458
32 Agosto 2008 170,028 179,822 8,543 8,543
33 Septiembre 2008 123,700 163,820 -46,400 46,400
34 Octubre 2008 189,537 152,892 3,033 3,033
271
Pronóstico RASTREO
35 Noviembre 2008 255,987 136,672 71,604 71,604
36 Diciembre 2008 367,117 182,100 79,257 79,257
37 Enero 2009 388,379 234,817 131,232 131,232
38 Febrero 2009 279,307 313,703 -50,455 50,455
39 Marzo 2009 176,823 314,649 -147,992 147,992
40 Abril 2009 187,653 214,952 -38,089 38,089
41 Mayo 2009 178,510 171,760 -3,513 3,513
42 Junio 2009 194,402 172,555 10,670 10,670
43 Julio 2009 252,971 175,736 62,691 62,691
44 Agosto 2009 180,399 210,826 -40,798 40,798
45 Septiembre 2009 131,246 204,227 -80,527 80,527
46 Octubre 2009 201,099 146,864 42,673 42,673
47 Noviembre 2009 271,602 156,619 99,368 99,368
48 Diciembre 2009 389,512 222,762 144,355 144,355
49 Enero 2010 126,804 311,552 76,827 76,827
50 Febrero 2010 197,252 377,748 -98,441 98,441
51 Marzo 2010 159,733 333,843 -157,020 157,020
52 Abril 2010 250,773 228,065 -40,412 40,412
53 Mayo 2010 191,482 182,238 -3,728 3,728
54 Junio 2010 264,219 183,081 11,321 11,321
55 Julio 2010 314,290 186,456 66,515 66,515
56 Agosto 2010 225,846 223,687 -43,287 43,287
57 Septiembre 2010 284,344 216,685 -85,439 85,439
58 Octubre 2010 322,869 155,823 45,276 45,276
59 Noviembre 2010 228,792 166,172 105,430 105,430
60 Diciembre 2010 567,422 236,351 153,161 153,161
61 Enero 2011 377,689 330,557 -203,753 203,753
62 Febrero 2011 344,407 258,158 -60,906 60,906
63 Marzo 2011 235,502 162,028 -2,295 2,295
64 Abril 2011 178,493 72,281 72,281
65 Mayo 2011 205,253 -13,771 13,771
272
Pronóstico RASTREO
66 Junio 2011 221,128 43,092 43,092
67 Julio 2011 227,851 86,440 86,440
68 Agosto 2011 289,255 -63,409 63,409
69 Septiembre 2011 270,068 14,276 14,276
70 Octubre 2011 255,095 67,774 67,774
71 Noviembre 2011 303,607 -74,815 74,815
72 Diciembre 2011 275,831 291,592 291,592
333,866 67,895 4.917
273

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 354,617
2 Febrero 2006 170,643
3 Marzo 2006 167,758
4 Abril 2006 171,340
5 Mayo 2006 117,070
6 Junio 2006 196,794
7 Julio 2006 124,374
8 Agosto 2006 168,213
10 Octubre 2006 139,243
11 Noviembre 2006 185,994
12 Diciembre 2006 233,396
13 Enero 2007 397,100
14 Febrero 2007 191,086
15 Marzo 2007 187,856
16 Abril 2007 191,867 231,006 -59,666 59,666
17 Mayo 2007 131,095 169,914 -52,844 52,844
18 Junio 2007 220,369 152,056 44,737 44,737
19 Julio 2007 139,274 161,735 -37,360 37,360
20 Agosto 2007 188,365 146,079 22,134 22,134
21 Septiembre 2007 117,419 163,127 -58,270 58,270
22 Octubre 2007 155,925 132,482 6,762 6,762
23 Noviembre 2007 208,276 137,438 48,556 48,556
24 Diciembre 2007 261,357 143,365 90,032 90,032
25 Enero 2008 366,049 186,211 210,889 210,889
26 Febrero 2008 263,248 272,164 -81,077 81,077
27 Marzo 2008 166,656 273,861 -86,005 86,005
28 Abril 2008 176,864 258,681 -66,814 66,814
274
Pronóstico RASTREO
29 Mayo 2008 168,247 190,270 -59,174 59,174
30 Junio 2008 183,225 170,273 50,097 50,097
31 Julio 2008 238,427 181,110 -41,836 41,836
32 Agosto 2008 170,028 163,580 24,785 24,785
33 Septiembre 2008 123,700 182,670 -65,250 65,250
34 Octubre 2008 189,537 148,353 7,572 7,572
35 Noviembre 2008 255,987 153,903 54,373 54,373
36 Diciembre 2008 367,117 160,540 100,817 100,817
37 Enero 2009 388,379 208,519 157,530 157,530
38 Febrero 2009 279,307 278,561 -15,312 15,312
39 Marzo 2009 176,823 296,885 -130,229 130,229
40 Abril 2009 187,653 265,318 -88,454 88,454
41 Mayo 2009 178,510 202,256 -34,010 34,010
42 Junio 2009 194,402 170,589 12,636 12,636
43 Julio 2009 252,971 176,112 62,315 62,315
44 Agosto 2009 180,399 196,633 -26,605 26,605
45 Septiembre 2009 131,246 197,226 -73,526 73,526
46 Octubre 2009 201,099 177,385 12,152 12,152
47 Noviembre 2009 271,602 161,088 94,899 94,899
48 Diciembre 2009 389,512 189,741 177,376 177,376
49 Enero 2010 126,804 270,880 117,498 117,498
50 Febrero 2010 197,252 337,161 -57,854 57,854
51 Marzo 2010 159,733 344,934 -168,111 168,111
52 Abril 2010 250,773 281,503 -93,850 93,850
53 Mayo 2010 191,482 214,594 -36,084 36,084
54 Junio 2010 264,219 180,995 13,407 13,407
55 Julio 2010 314,290 186,855 66,116 66,116
56 Agosto 2010 225,846 208,628 -28,228 28,228
57 Septiembre 2010 284,344 209,258 -78,012 78,012
58 Octubre 2010 322,869 188,206 12,893 12,893
59 Noviembre 2010 228,792 170,915 100,688 100,688
275
Pronóstico RASTREO
60 Diciembre 2010 567,422 201,316 188,196 188,196
61 Enero 2011 377,689 287,404 -160,600 160,600
62 Febrero 2011 344,407 262,639 -65,387 65,387
63 Marzo 2011 235,502 237,856 -78,123 78,123
64 Abril 2011 161,263 89,510 89,510
65 Mayo 2011 202,586 -11,104 11,104
66 Junio 2011 200,663 63,556 63,556
67 Julio 2011 235,491 78,799 78,799
68 Agosto 2011 256,664 -30,818 30,818
69 Septiembre 2011 268,118 16,226 16,226
70 Octubre 2011 274,827 48,042 48,042
71 Noviembre 2011 277,686 -48,894 48,894
72 Diciembre 2011 278,668 288,754 288,754
427,847 71,839 5.956
276
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 354,617 62 0.000145558
2 Febrero 2006 170,643 61 0.000161731
3 Marzo 2006 167,758 60 0.000179701
277
Pronóstico RASTREO
4 Abril 2006 171,340 59 0.000199668
5 Mayo 2006 117,070 58 0.000221853
6 Junio 2006 196,794 57 0.000246503
7 Julio 2006 124,374 56 0.000273893
8 Agosto 2006 168,213 55 0.000304325
9 Septiembre 2006 104,857 54 0.000338139
10 Octubre 2006 139,243 53 0.000375710
11 Noviembre 2006 185,994 52 0.000417456
12 Diciembre 2006 233,396 51 0.000463840
13 Enero 2007 397,100 50 0.000515378
14 Febrero 2007 191,086 49 0.000572642
15 Marzo 2007 187,856 48 0.000636269
16 Abril 2007 191,867 47 0.000706965
17 Mayo 2007 131,095 46 0.000785517
18 Junio 2007 220,369 45 0.000872796
19 Julio 2007 139,274 44 0.000969774
20 Agosto 2007 188,365 43 0.001077526
21 Septiembre 2007 117,419 42 0.001197252
22 Octubre 2007 155,925 41 0.001330279
23 Noviembre 2007 208,276 40 0.001478088
24 Diciembre 2007 261,357 39 0.001642320
25 Enero 2008 366,049 38 0.001824800
26 Febrero 2008 263,248 37 0.002027556
27 Marzo 2008 166,656 36 0.002252840
28 Abril 2008 176,864 35 0.002503156
29 Mayo 2008 168,247 34 0.002781284
30 Junio 2008 183,225 33 0.003090315
31 Julio 2008 238,427 32 0.003433684
32 Agosto 2008 170,028 31 0.003815204
33 Septiembre 2008 123,700 30 0.004239116
278
Pronóstico RASTREO
34 Octubre 2008 189,537 29 0.004710129
35 Noviembre 2008 255,987 28 0.005233476
36 Diciembre 2008 367,117 27 0.005814974
37 Enero 2009 388,379 26 0.006461082
38 Febrero 2009 279,307 25 0.007178980
39 Marzo 2009 176,823 24 0.007976644
40 Abril 2009 187,653 23 0.008862938
41 Mayo 2009 178,510 22 0.009847709
42 Junio 2009 194,402 21 0.010941899
43 Julio 2009 252,971 20 0.012157665
44 Agosto 2009 180,399 19 0.013508517
45 Septiembre 2009 131,246 18 0.015009464
46 Octubre 2009 201,099 17 0.016677182
47 Noviembre 2009 271,602 16 0.018530202
48 Diciembre 2009 389,512 15 0.020589113
49 Enero 2010 126,804 14 0.022876792
50 Febrero 2010 197,252 13 0.025418658
51 Marzo 2010 159,733 12 0.028242954
52 Abril 2010 250,773 11 0.031381060
53 Mayo 2010 191,482 10 0.034867844
54 Junio 2010 264,219 9 0.038742049
55 Julio 2010 314,290 8 0.043046721
56 Agosto 2010 225,846 7 0.047829690
57 Septiembre 2010 284,344 6 0.053144100
58 Octubre 2010 322,869 5 0.059049000
59 Noviembre 2010 228,792 4 0.065610000
60 Diciembre 2010 567,422 3 0.072900000
61 Enero 2011 377,689 2 0.081000000
62 Febrero 2011 344,407 1 0.090000000
63 Marzo 2011 235,502 0 0.100000000
279
Pronóstico RASTREO
64 Abril 2011 284,871 -34,098 34,098
65 Mayo 2011 281,462 -89,980 89,980
66 Junio 2011 272,464 -8,245 8,245
67 Julio 2011 271,639 42,651 42,651
68 Agosto 2011 275,904 -50,058 50,058
69 Septiembre 2011 270,898 13,446 13,446
70 Octubre 2011 272,243 50,626 50,626
71 Noviembre 2011 277,306 -48,514 48,514
72 Diciembre 2011 272,454 294,968 294,968
170,796 70,287 2.430
280
1 Enero 2006 354,617 62 0.000000196
2 Febrero 2006 170,643 61 0.000000245
3 Marzo 2006 167,758 60 0.000000306
4 Abril 2006 171,340 59 0.000000383
5 Mayo 2006 117,070 58 0.000000479
6 Junio 2006 196,794 57 0.000000599
7 Julio 2006 124,374 56 0.000000748
8 Agosto 2006 168,213 55 0.000000935
9 Septiembre 2006 104,857 54 0.000001169
10 Octubre 2006 139,243 53 0.000001462
11 Noviembre 2006 185,994 52 0.000001827
12 Diciembre 2006 233,396 51 0.000002284
13 Enero 2007 397,100 50 0.000002854
14 Febrero 2007 191,086 49 0.000003568
15 Marzo 2007 187,856 48 0.000004460
16 Abril 2007 191,867 47 0.000005575
17 Mayo 2007 131,095 46 0.000006969
18 Junio 2007 220,369 45 0.000008711
19 Julio 2007 139,274 44 0.000010889
20 Agosto 2007 188,365 43 0.000013611
21 Septiembre 2007 117,419 42 0.000017014
22 Octubre 2007 155,925 41 0.000021268
23 Noviembre 2007 208,276 40 0.000026585
24 Diciembre 2007 261,357 39 0.000033231
25 Enero 2008 366,049 38 0.000041538
26 Febrero 2008 263,248 37 0.000051923
27 Marzo 2008 166,656 36 0.000064904
281
28 Abril 2008 176,864 35 0.000081130
29 Mayo 2008 168,247 34 0.000101412
30 Junio 2008 183,225 33 0.000126765
31 Julio 2008 238,427 32 0.000158456
32 Agosto 2008 170,028 31 0.000198070
33 Septiembre 2008 123,700 30 0.000247588
34 Octubre 2008 189,537 29 0.000309485
35 Noviembre 2008 255,987 28 0.000386856
36 Diciembre 2008 367,117 27 0.000483570
37 Enero 2009 388,379 26 0.000604463
38 Febrero 2009 279,307 25 0.000755579
39 Marzo 2009 176,823 24 0.000944473
40 Abril 2009 187,653 23 0.001180592
41 Mayo 2009 178,510 22 0.001475740
42 Junio 2009 194,402 21 0.001844674
43 Julio 2009 252,971 20 0.002305843
44 Agosto 2009 180,399 19 0.002882304
45 Septiembre 2009 131,246 18 0.003602880
46 Octubre 2009 201,099 17 0.004503600
47 Noviembre 2009 271,602 16 0.005629500
48 Diciembre 2009 389,512 15 0.007036874
49 Enero 2010 126,804 14 0.008796093
50 Febrero 2010 197,252 13 0.010995116
51 Marzo 2010 159,733 12 0.013743895
52 Abril 2010 250,773 11 0.017179869
53 Mayo 2010 191,482 10 0.021474836
54 Junio 2010 264,219 9 0.026843546
55 Julio 2010 314,290 8 0.033554432
56 Agosto 2010 225,846 7 0.041943040
57 Septiembre 2010 284,344 6 0.052428800
282
58 Octubre 2010 322,869 5 0.065536000
59 Noviembre 2010 228,792 4 0.081920000
60 Diciembre 2010 567,422 3 0.102400000
61 Enero 2011 377,689 2 0.128000000
62 Febrero 2011 344,407 1 0.160000000
63 Marzo 2011 235,502 0 0.200000000
64 Abril 2011 313,246 -62,473 62,473
65 Mayo 2011 300,752 -109,270 109,270
66 Junio 2011 278,898 -14,679 14,679
67 Julio 2011 275,962 38,328 38,328
68 Agosto 2011 283,628 -57,782 57,782
69 Septiembre 2011 272,071 12,273 12,273
70 Octubre 2011 274,526 48,343 48,343
71 Noviembre 2011 284,194 -55,402 55,402
72 Diciembre 2011 273,114 294,308 294,308
93,646 76,984 1.216
283
1 Enero 2006 354,617 62 0.000000000
2 Febrero 2006 170,643 61 0.000000000
3 Marzo 2006 167,758 60 0.000000000
284
4 Abril 2006 171,340 59 0.000000000
5 Mayo 2006 117,070 58 0.000000000
6 Junio 2006 196,794 57 0.000000000
7 Julio 2006 124,374 56 0.000000000
8 Agosto 2006 168,213 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 104,857 54 0.000000000
10 Octubre 2006 139,243 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 185,994 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 233,396 51 0.000000000
13 Enero 2007 397,100 50 0.000000000
14 Febrero 2007 191,086 49 0.000000000
15 Marzo 2007 187,856 48 0.000000000
16 Abril 2007 191,867 47 0.000000000
17 Mayo 2007 131,095 46 0.000000000
18 Junio 2007 220,369 45 0.000000000
19 Julio 2007 139,274 44 0.000000000
20 Agosto 2007 188,365 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 117,419 42 0.000000000
22 Octubre 2007 155,925 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 208,276 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 261,357 39 0.000000000
25 Enero 2008 366,049 38 0.000000000
26 Febrero 2008 263,248 37 0.000000000
27 Marzo 2008 166,656 36 0.000000000
28 Abril 2008 176,864 35 0.000000000
29 Mayo 2008 168,247 34 0.000000000
30 Junio 2008 183,225 33 0.000000000
31 Julio 2008 238,427 32 0.000000000
32 Agosto 2008 170,028 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 123,700 30 0.000000000
285
34 Octubre 2008 189,537 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 255,987 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 367,117 27 0.000000000
37 Enero 2009 388,379 26 0.000000000
38 Febrero 2009 279,307 25 0.000000000
39 Marzo 2009 176,823 24 0.000000000
40 Abril 2009 187,653 23 0.000000000
41 Mayo 2009 178,510 22 0.000000001
42 Junio 2009 194,402 21 0.000000003
43 Julio 2009 252,971 20 0.000000007
44 Agosto 2009 180,399 19 0.000000016
45 Septiembre 2009 131,246 18 0.000000041
46 Octubre 2009 201,099 17 0.000000103
47 Noviembre 2009 271,602 16 0.000000258
48 Diciembre 2009 389,512 15 0.000000644
49 Enero 2010 126,804 14 0.000001611
50 Febrero 2010 197,252 13 0.000004027
51 Marzo 2010 159,733 12 0.000010066
52 Abril 2010 250,773 11 0.000025166
53 Mayo 2010 191,482 10 0.000062915
54 Junio 2010 264,219 9 0.000157286
55 Julio 2010 314,290 8 0.000393216
56 Agosto 2010 225,846 7 0.000983040
57 Septiembre 2010 284,344 6 0.002457600
58 Octubre 2010 322,869 5 0.006144000
59 Noviembre 2010 228,792 4 0.015360000
60 Diciembre 2010 567,422 3 0.038400000
61 Enero 2011 377,689 2 0.096000000
62 Febrero 2011 344,407 1 0.240000000
63 Marzo 2011 235,502 0 0.600000000
286
64 Abril 2011 288,611 -37,838 37,838
65 Mayo 2011 265,908 -74,426 74,426
66 Junio 2011 221,253 42,966 42,966
67 Julio 2011 247,032 67,258 67,258
68 Agosto 2011 287,387 -61,541 61,541
69 Septiembre 2011 250,462 33,882 33,882
70 Octubre 2011 270,791 52,078 52,078
71 Noviembre 2011 302,038 -73,246 73,246
72 Diciembre 2011 258,090 309,332 309,332
258,463 83,618 3.091
287
1 Enero 2006 354,617 62 0.000000000
2 Febrero 2006 170,643 61 0.000000000
3 Marzo 2006 167,758 60 0.000000000
4 Abril 2006 171,340 59 0.000000000
5 Mayo 2006 117,070 58 0.000000000
6 Junio 2006 196,794 57 0.000000000
7 Julio 2006 124,374 56 0.000000000
8 Agosto 2006 168,213 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 104,857 54 0.000000000
10 Octubre 2006 139,243 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 185,994 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 233,396 51 0.000000000
13 Enero 2007 397,100 50 0.000000000
14 Febrero 2007 191,086 49 0.000000000
15 Marzo 2007 187,856 48 0.000000000
16 Abril 2007 191,867 47 0.000000000
17 Mayo 2007 131,095 46 0.000000000
18 Junio 2007 220,369 45 0.000000000
19 Julio 2007 139,274 44 0.000000000
20 Agosto 2007 188,365 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 117,419 42 0.000000000
22 Octubre 2007 155,925 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 208,276 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 261,357 39 0.000000000
25 Enero 2008 366,049 38 0.000000000
26 Febrero 2008 263,248 37 0.000000000
27 Marzo 2008 166,656 36 0.000000000
28 Abril 2008 176,864 35 0.000000000
288
29 Mayo 2008 168,247 34 0.000000000
30 Junio 2008 183,225 33 0.000000000
31 Julio 2008 238,427 32 0.000000000
32 Agosto 2008 170,028 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 123,700 30 0.000000000
34 Octubre 2008 189,537 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 255,987 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 367,117 27 0.000000000
37 Enero 2009 388,379 26 0.000000000
38 Febrero 2009 279,307 25 0.000000000
39 Marzo 2009 176,823 24 0.000000000
40 Abril 2009 187,653 23 0.000000000
41 Mayo 2009 178,510 22 0.000000000
42 Junio 2009 194,402 21 0.000000000
43 Julio 2009 252,971 20 0.000000000
44 Agosto 2009 180,399 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 131,246 18 0.000000000
46 Octubre 2009 201,099 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 271,602 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 389,512 15 0.000000000
49 Enero 2010 126,804 14 0.000000000
50 Febrero 2010 197,252 13 0.000000000
51 Marzo 2010 159,733 12 0.000000000
52 Abril 2010 250,773 11 0.000000000
53 Mayo 2010 191,482 10 0.000000000
54 Junio 2010 264,219 9 0.000000001
55 Julio 2010 314,290 8 0.000000009
56 Agosto 2010 225,846 7 0.000000090
57 Septiembre 2010 284,344 6 0.000000900
58 Octubre 2010 322,869 5 0.000009000
289
59 Noviembre 2010 228,792 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 567,422 3 0.000900000
61 Enero 2011 377,689 2 0.009000000
62 Febrero 2011 344,407 1 0.090000000
63 Marzo 2011 235,502 0 0.900000000
64 Abril 2011 246,882 3,891 3,891
65 Mayo 2011 250,384 -58,902 58,902
66 Junio 2011 197,372 66,847 66,847
67 Julio 2011 257,534 56,756 56,756
68 Agosto 2011 308,614 -82,768 82,768
69 Septiembre 2011 234,123 50,221 50,221
70 Octubre 2011 279,322 43,547 43,547
71 Noviembre 2011 318,514 -89,722 89,722
72 Diciembre 2011 237,764 329,658 329,658
319,527 86,924 3.676
290

1 Enero 2006 354,617

2 Febrero 2006 170,643
3 Marzo 2006 167,758
4 Abril 2006 171,340
291
5 Mayo 2006 117,070

6 Junio 2006 196,794
7 Julio 2006 124,374
8 Agosto 2006 168,213
10 Octubre 2006 139,243
11 Noviembre 2006 185,994
12 Diciembre 2006 233,396
13 Enero 2007 397,100
14 Febrero 2007 191,086
15 Marzo 2007 187,856
16 Abril 2007 191,867
17 Mayo 2007 131,095
18 Junio 2007 220,369
19 Julio 2007 139,274
20 Agosto 2007 188,365
21 Septiembre 2007 117,419
22 Octubre 2007 155,925
23 Noviembre 2007 208,276
24 Diciembre 2007 261,357
25 Enero 2008 366,049
26 Febrero 2008 263,248
27 Marzo 2008 166,656
28 Abril 2008 176,864
29 Mayo 2008 168,247
30 Junio 2008 183,225
31 Julio 2008 238,427
292
32 Agosto 2008 170,028

33 Septiembre 2008 123,700
34 Octubre 2008 189,537
35 Noviembre 2008 255,987
36 Diciembre 2008 367,117
37 Enero 2009 388,379
38 Febrero 2009 279,307
39 Marzo 2009 176,823
40 Abril 2009 187,653
41 Mayo 2009 178,510
42 Junio 2009 194,402
43 Julio 2009 252,971
44 Agosto 2009 180,399
45 Septiembre 2009 131,246
46 Octubre 2009 201,099
47 Noviembre 2009 271,602
48 Diciembre 2009 389,512
49 Enero 2010 126,804
50 Febrero 2010 197,252
51 Marzo 2010 159,733
52 Abril 2010 250,773
53 Mayo 2010 191,482
54 Junio 2010 264,219
55 Julio 2010 314,290
56 Agosto 2010 225,846
293
57 Septiembre 2010 284,344

58 Octubre 2010 322,869
59 Noviembre 2010 228,792
60 Diciembre 2010 567,422
61 Enero 2011 377,689 1.334
62 Febrero 2011 344,407 1.089
63 Marzo 2011 235,502 0.728
64 Abril 2011 0.870 242,384 8,389 8,389
65 Mayo 2011 0.760 211,830 -20,348 20,348
66 Junio 2011 0.891 248,237 15,982 15,982
67 Julio 2011 1.112 309,899 4,391 4,391
68 Agosto 2011 0.788 219,675 6,171 6,171
69 Septiembre 2011 0.717 199,700 84,644 84,644
70 Octubre 2011 0.951 264,958 57,911 57,911
71 Noviembre 2011 1.022 284,708 -55,916 55,916
72 Diciembre 2011 1.741 485,217 82,205 82,205
183,430 37,329 4.914
294
295
Anexo No 3. Métodos de Pronósticos para las Horas Productivas por tipos de producción.
Regresión Lineal
SEÑAL DE
No Mes y Año Horas Productivas Regresión Lineal - Pronóstico SCEP MAD
RASTREO
1 Enero 2006 306
2 Febrero 2006 350
3 Marzo 2006 1,231
4 Abril 2006 2,105
5 Mayo 2006 2,079
6 Junio 2006 1,140
7 Julio 2006 1,486
8 Agosto 2006 1,318
10 Octubre 2006 1,739
11 Noviembre 2006 1,272
13 Enero 2007 316
14 Febrero 2007 451
15 Marzo 2007 1,355
16 Abril 2007 1,902
17 Mayo 2007 1,996
18 Junio 2007 1,135
19 Julio 2007 1,342
20 Agosto 2007 1,126
22 Octubre 2007 1,632
23 Noviembre 2007 1,313
25 Enero 2008 242
296
SEÑAL DE
RASTREO
26 Febrero 2008 369
27 Marzo 2008 1,327
28 Abril 2008 2,221
29 Mayo 2008 2,142
30 Junio 2008 1,202
31 Julio 2008 1,323
32 Agosto 2008 1,055
34 Octubre 2008 1,628
35 Noviembre 2008 1,342
37 Enero 2009 783
38 Febrero 2009 376
39 Marzo 2009 1,413
40 Abril 2009 1,935
41 Mayo 2009 1,197
42 Junio 2009 1,008
43 Julio 2009 1,799
44 Agosto 2009 1,223
46 Octubre 2009 1,702
47 Noviembre 2009 1,625
48 Diciembre 2009 1,104
49 Enero 2010 283
50 Febrero 2010 218
51 Marzo 2010 1,279
52 Abril 2010 2,282
53 Mayo 2010 2,450
54 Junio 2010 1,377
55 Julio 2010 1,595
56 Agosto 2010 1,419
297
SEÑAL DE
RASTREO
58 Octubre 2010 1,956
59 Noviembre 2010 1,573
60 Diciembre 2010 1,016
61 Enero 2011 437
62 Febrero 2011 313
63 Marzo 2011 1,507
64 Abril 2011 1,427 855 855
65 Mayo 2011 1,430 1,020 1,020
66 Junio 2011 1,433 -56 56
67 Julio 2011 1,435 160 160
68 Agosto 2011 1,438 -18 18
69 Septiembre 2011 1,440 1,357 1,357
70 Octubre 2011 1,443 513 513
71 Noviembre 2011 1,445 128 128
72 Diciembre 2011 1,448 -432 432
3,527 504 6.994
298

Índice SEÑAL DE
No Mes y Año Horas Productivas Lineal - Ajustado - SCEP MAD
Estacional RASTREO
1 Enero 2006 306
2 Febrero 2006 350
3 Marzo 2006 1,231
4 Abril 2006 2,105
5 Mayo 2006 2,079
299
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
6 Junio 2006 1,140
7 Julio 2006 1,486
8 Agosto 2006 1,318
10 Octubre 2006 1,739
11 Noviembre 2006 1,272
13 Enero 2007 316
14 Febrero 2007 451
15 Marzo 2007 1,355
16 Abril 2007 1,902
17 Mayo 2007 1,996
18 Junio 2007 1,135
19 Julio 2007 1,342
20 Agosto 2007 1,126
22 Octubre 2007 1,632
23 Noviembre 2007 1,313
25 Enero 2008 242
26 Febrero 2008 369
27 Marzo 2008 1,327
28 Abril 2008 2,221
29 Mayo 2008 2,142
30 Junio 2008 1,202
31 Julio 2008 1,323
32 Agosto 2008 1,055
34 Octubre 2008 1,628
35 Noviembre 2008 1,342
300
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
37 Enero 2009 783
38 Febrero 2009 376
39 Marzo 2009 1,413
40 Abril 2009 1,935
41 Mayo 2009 1,197
42 Junio 2009 1,008
43 Julio 2009 1,799
44 Agosto 2009 1,223
46 Octubre 2009 1,702
47 Noviembre 2009 1,625
48 Diciembre 2009 1,104
49 Enero 2010 283
50 Febrero 2010 218
51 Marzo 2010 1,279
52 Abril 2010 2,282
53 Mayo 2010 2,450
54 Junio 2010 1,377
55 Julio 2010 1,595
56 Agosto 2010 1,419
58 Octubre 2010 1,956
59 Noviembre 2010 1,573
60 Diciembre 2010 1,016
61 Enero 2011 437
62 Febrero 2011 313
63 Marzo 2011 1,507
64 Abril 2011 1,427 1.247 1,781 502 502
65 Mayo 2011 1,430 1.339 1,915 535 535
301
Índice SEÑAL DE
Estacional RASTREO
66 Junio 2011 1,433 0.753 1,078 299 299
67 Julio 2011 1,435 0.872 1,252 344 344
68 Agosto 2011 1,438 0.776 1,115 304 304
69 Septiembre 2011 1,440 1.529 2,202 595 595
70 Octubre 2011 1,443 1.069 1,542 413 413
71 Noviembre 2011 1,445 0.860 1,243 330 330
72 Diciembre 2011 1,448 0.555 804 212 212
3,535 393 9.000
302

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 306
2 Febrero 2006 350
3 Marzo 2006 1,231
4 Abril 2006 2,105
5 Mayo 2006 2,079
6 Junio 2006 1,140
7 Julio 2006 1,486
8 Agosto 2006 1,318
10 Octubre 2006 1,739
11 Noviembre 2006 1,272
13 Enero 2007 316
14 Febrero 2007 451
15 Marzo 2007 1,355 328 903 903
16 Abril 2007 1,902 790 1,315 1,315
17 Mayo 2007 1,996 1,668 411 411
18 Junio 2007 1,135 2,092 -952 952
19 Julio 2007 1,342 1,609 -123 123
20 Agosto 2007 1,126 1,313 5 5
21 Septiembre 2007 2,204 1,402 886 886
22 Octubre 2007 1,632 1,803 -65 65
23 Noviembre 2007 1,313 2,013 -741 741
24 Diciembre 2007 827 1,505 -704 704
25 Enero 2008 242 1,037 -721 721
26 Febrero 2008 369 559 -107 107
27 Marzo 2008 1,327 384 972 972
28 Abril 2008 2,221 903 998 998
303
Pronóstico RASTREO
29 Mayo 2008 2,142 1,628 368 368
30 Junio 2008 1,202 1,949 -814 814
31 Julio 2008 1,323 1,565 -223 223
32 Agosto 2008 1,055 1,238 -112 112
33 Septiembre 2008 2,253 1,234 970 970
34 Octubre 2008 1,628 1,665 -33 33
35 Noviembre 2008 1,342 1,918 -606 606
36 Diciembre 2008 812 1,473 -645 645
37 Enero 2009 783 1,070 -828 828
38 Febrero 2009 376 535 -166 166
39 Marzo 2009 1,413 306 1,022 1,022
40 Abril 2009 1,935 848 1,373 1,373
41 Mayo 2009 1,197 1,774 368 368
42 Junio 2009 1,008 2,181 -979 979
43 Julio 2009 1,799 1,672 -350 350
44 Agosto 2009 1,223 1,263 -207 207
45 Septiembre 2009 2,462 1,189 1,064 1,064
46 Octubre 2009 1,702 1,654 -25 25
47 Noviembre 2009 1,625 1,941 -599 599
48 Diciembre 2009 1,104 1,485 -673 673
49 Enero 2010 283 1,077 -294 294
50 Febrero 2010 218 797 -421 421
51 Marzo 2010 1,279 579 834 834
52 Abril 2010 2,282 895 1,041 1,041
53 Mayo 2010 2,450 1,674 -478 478
54 Junio 2010 1,377 1,566 -558 558
55 Julio 2010 1,595 1,102 697 697
56 Agosto 2010 1,419 1,403 -180 180
57 Septiembre 2010 2,797 1,511 951 951
58 Octubre 2010 1,956 1,843 -141 141
59 Noviembre 2010 1,573 2,082 -457 457
304
Pronóstico RASTREO
60 Diciembre 2010 1,016 1,664 -560 560
61 Enero 2011 437 1,365 -1,081 1,081
62 Febrero 2011 313 694 -476 476
63 Marzo 2011 1,507 251 1,028 1,028
64 Abril 2011 748 1,534 1,534
65 Mayo 2011 1,781 670 670
66 Junio 2011 2,366 -989 989
67 Julio 2011 1,914 -318 318
68 Agosto 2011 1,486 -67 67
69 Septiembre 2011 1,507 1,290 1,290
70 Octubre 2011 2,108 -153 153
71 Noviembre 2011 2,376 -803 803
72 Diciembre 2011 1,764 -748 748
1,300 622 2.089
305

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 306
2 Febrero 2006 350
3 Marzo 2006 1,231
4 Abril 2006 2,105
5 Mayo 2006 2,079
6 Junio 2006 1,140
306
Pronóstico RASTREO
7 Julio 2006 1,486
8 Agosto 2006 1,318
10 Octubre 2006 1,739
11 Noviembre 2006 1,272
13 Enero 2007 316
14 Febrero 2007 451
15 Marzo 2007 1,355
16 Abril 2007 1,902 629 1,476 1,476
17 Mayo 2007 1,996 1,229 850 850
18 Junio 2007 1,135 1,805 -665 665
19 Julio 2007 1,342 1,775 -289 289
20 Agosto 2007 1,126 1,568 -250 250
21 Septiembre 2007 2,204 1,315 973 973
22 Octubre 2007 1,632 1,697 41 41
23 Noviembre 2007 1,313 1,782 -510 510
24 Diciembre 2007 827 1,766 -965 965
25 Enero 2008 242 1,271 -955 955
26 Febrero 2008 369 796 -345 345
27 Marzo 2008 1,327 523 833 833
28 Abril 2008 2,221 708 1,194 1,194
29 Mayo 2008 2,142 1,236 760 760
30 Junio 2008 1,202 1,751 -616 616
31 Julio 2008 1,323 1,677 -335 335
32 Agosto 2008 1,055 1,491 -365 365
33 Septiembre 2008 2,253 1,201 1,003 1,003
34 Octubre 2008 1,628 1,558 75 75
35 Noviembre 2008 1,342 1,654 -342 342
36 Diciembre 2008 812 1,716 -889 889
37 Enero 2009 783 1,257 -1,015 1,015
307
Pronóstico RASTREO
38 Febrero 2009 376 794 -425 425
39 Marzo 2009 1,413 479 848 848
40 Abril 2009 1,935 646 1,575 1,575
41 Mayo 2009 1,197 1,306 836 836
42 Junio 2009 1,008 1,897 -694 694
43 Julio 2009 1,799 1,855 -532 532
44 Agosto 2009 1,223 1,556 -501 501
45 Septiembre 2009 2,462 1,193 1,059 1,059
46 Octubre 2009 1,702 1,543 85 85
47 Noviembre 2009 1,625 1,645 -304 304
48 Diciembre 2009 1,104 1,741 -929 929
49 Enero 2010 283 1,261 -478 478
50 Febrero 2010 218 979 -602 602
51 Marzo 2010 1,279 657 756 756
52 Abril 2010 2,282 857 1,078 1,078
53 Mayo 2010 2,450 1,242 -45 45
54 Junio 2010 1,377 1,515 -507 507
55 Julio 2010 1,595 1,380 419 419
56 Agosto 2010 1,419 1,334 -111 111
57 Septiembre 2010 2,797 1,343 1,119 1,119
58 Octubre 2010 1,956 1,828 -126 126
59 Noviembre 2010 1,573 1,796 -170 170
60 Diciembre 2010 1,016 1,930 -826 826
61 Enero 2011 437 1,477 -1,194 1,194
62 Febrero 2011 313 1,004 -786 786
63 Marzo 2011 1,507 535 744 744
64 Abril 2011 593 1,689 1,689
65 Mayo 2011 1,260 1,191 1,191
66 Junio 2011 2,004 -627 627
67 Julio 2011 2,037 -441 441
68 Agosto 2011 1,808 -388 388
308
Pronóstico RASTREO
69 Septiembre 2011 1,464 1,333 1,333
70 Octubre 2011 1,937 18 18
71 Noviembre 2011 2,057 -484 484
72 Diciembre 2011 2,109 -1,093 1,093
1,151 680 1.692
309
1 Enero 2006 306 62 0.000145558
2 Febrero 2006 350 61 0.000161731
3 Marzo 2006 1,231 60 0.000179701
4 Abril 2006 2,105 59 0.000199668
5 Mayo 2006 2,079 58 0.000221853
6 Junio 2006 1,140 57 0.000246503
7 Julio 2006 1,486 56 0.000273893
8 Agosto 2006 1,318 55 0.000304325
9 Septiembre 2006 2,288 54 0.000338139
10 Octubre 2006 1,739 53 0.000375710
11 Noviembre 2006 1,272 52 0.000417456
12 Diciembre 2006 801 51 0.000463840
13 Enero 2007 316 50 0.000515378
14 Febrero 2007 451 49 0.000572642
15 Marzo 2007 1,355 48 0.000636269
16 Abril 2007 1,902 47 0.000706965
17 Mayo 2007 1,996 46 0.000785517
18 Junio 2007 1,135 45 0.000872796
19 Julio 2007 1,342 44 0.000969774
20 Agosto 2007 1,126 43 0.001077526
21 Septiembre 2007 2,204 42 0.001197252
22 Octubre 2007 1,632 41 0.001330279
23 Noviembre 2007 1,313 40 0.001478088
24 Diciembre 2007 827 39 0.001642320
25 Enero 2008 242 38 0.001824800
26 Febrero 2008 369 37 0.002027556
27 Marzo 2008 1,327 36 0.002252840
310
28 Abril 2008 2,221 35 0.002503156
29 Mayo 2008 2,142 34 0.002781284
30 Junio 2008 1,202 33 0.003090315
31 Julio 2008 1,323 32 0.003433684
32 Agosto 2008 1,055 31 0.003815204
33 Septiembre 2008 2,253 30 0.004239116
34 Octubre 2008 1,628 29 0.004710129
35 Noviembre 2008 1,342 28 0.005233476
36 Diciembre 2008 812 27 0.005814974
37 Enero 2009 783 26 0.006461082
38 Febrero 2009 376 25 0.007178980
39 Marzo 2009 1,413 24 0.007976644
40 Abril 2009 1,935 23 0.008862938
41 Mayo 2009 1,197 22 0.009847709
42 Junio 2009 1,008 21 0.010941899
43 Julio 2009 1,799 20 0.012157665
44 Agosto 2009 1,223 19 0.013508517
45 Septiembre 2009 2,462 18 0.015009464
46 Octubre 2009 1,702 17 0.016677182
47 Noviembre 2009 1,625 16 0.018530202
48 Diciembre 2009 1,104 15 0.020589113
49 Enero 2010 283 14 0.022876792
50 Febrero 2010 218 13 0.025418658
51 Marzo 2010 1,279 12 0.028242954
52 Abril 2010 2,282 11 0.031381060
53 Mayo 2010 2,450 10 0.034867844
54 Junio 2010 1,377 9 0.038742049
55 Julio 2010 1,595 8 0.043046721
56 Agosto 2010 1,419 7 0.047829690
57 Septiembre 2010 2,797 6 0.053144100
311
58 Octubre 2010 1,956 5 0.059049000
59 Noviembre 2010 1,573 4 0.065610000
60 Diciembre 2010 1,016 3 0.072900000
61 Enero 2011 437 2 0.081000000
62 Febrero 2011 313 1 0.090000000
63 Marzo 2011 1,507 0 0.100000000
64 Abril 2011 1,344 939 939
65 Mayo 2011 1,438 1,013 1,013
66 Junio 2011 1,539 -162 162
67 Julio 2011 1,523 73 73
68 Agosto 2011 1,530 -111 111
69 Septiembre 2011 1,519 1,278 1,278
70 Octubre 2011 1,647 309 309
71 Noviembre 2011 1,678 -104 104
72 Diciembre 2011 1,667 -651 651
2,583 515 5.012
312
1 Enero 2006 306 62 0.000000196
2 Febrero 2006 350 61 0.000000245
3 Marzo 2006 1,231 60 0.000000306
4 Abril 2006 2,105 59 0.000000383
5 Mayo 2006 2,079 58 0.000000479
313
6 Junio 2006 1,140 57 0.000000599
7 Julio 2006 1,486 56 0.000000748
8 Agosto 2006 1,318 55 0.000000935
9 Septiembre 2006 2,288 54 0.000001169
10 Octubre 2006 1,739 53 0.000001462
11 Noviembre 2006 1,272 52 0.000001827
12 Diciembre 2006 801 51 0.000002284
13 Enero 2007 316 50 0.000002854
14 Febrero 2007 451 49 0.000003568
15 Marzo 2007 1,355 48 0.000004460
16 Abril 2007 1,902 47 0.000005575
17 Mayo 2007 1,996 46 0.000006969
18 Junio 2007 1,135 45 0.000008711
19 Julio 2007 1,342 44 0.000010889
20 Agosto 2007 1,126 43 0.000013611
21 Septiembre 2007 2,204 42 0.000017014
22 Octubre 2007 1,632 41 0.000021268
23 Noviembre 2007 1,313 40 0.000026585
24 Diciembre 2007 827 39 0.000033231
25 Enero 2008 242 38 0.000041538
26 Febrero 2008 369 37 0.000051923
27 Marzo 2008 1,327 36 0.000064904
28 Abril 2008 2,221 35 0.000081130
29 Mayo 2008 2,142 34 0.000101412
30 Junio 2008 1,202 33 0.000126765
31 Julio 2008 1,323 32 0.000158456
32 Agosto 2008 1,055 31 0.000198070
33 Septiembre 2008 2,253 30 0.000247588
34 Octubre 2008 1,628 29 0.000309485
35 Noviembre 2008 1,342 28 0.000386856
314
36 Diciembre 2008 812 27 0.000483570
37 Enero 2009 783 26 0.000604463
38 Febrero 2009 376 25 0.000755579
39 Marzo 2009 1,413 24 0.000944473
40 Abril 2009 1,935 23 0.001180592
41 Mayo 2009 1,197 22 0.001475740
42 Junio 2009 1,008 21 0.001844674
43 Julio 2009 1,799 20 0.002305843
44 Agosto 2009 1,223 19 0.002882304
45 Septiembre 2009 2,462 18 0.003602880
46 Octubre 2009 1,702 17 0.004503600
47 Noviembre 2009 1,625 16 0.005629500
48 Diciembre 2009 1,104 15 0.007036874
49 Enero 2010 283 14 0.008796093
50 Febrero 2010 218 13 0.010995116
51 Marzo 2010 1,279 12 0.013743895
52 Abril 2010 2,282 11 0.017179869
53 Mayo 2010 2,450 10 0.021474836
54 Junio 2010 1,377 9 0.026843546
55 Julio 2010 1,595 8 0.033554432
56 Agosto 2010 1,419 7 0.041943040
57 Septiembre 2010 2,797 6 0.052428800
58 Octubre 2010 1,956 5 0.065536000
59 Noviembre 2010 1,573 4 0.081920000
60 Diciembre 2010 1,016 3 0.102400000
61 Enero 2011 437 2 0.128000000
62 Febrero 2011 313 1 0.160000000
63 Marzo 2011 1,507 0 0.200000000
64 Abril 2011 1,232 1,050 1,050
65 Mayo 2011 1,442 1,008 1,008
315
66 Junio 2011 1,644 -267 267
67 Julio 2011 1,590 5 5
68 Agosto 2011 1,591 -172 172
69 Septiembre 2011 1,557 1,240 1,240
70 Octubre 2011 1,805 151 151
71 Noviembre 2011 1,835 -262 262
72 Diciembre 2011 1,783 -767 767
1,988 547 3.635
316
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 306 62 0.000000000
2 Febrero 2006 350 61 0.000000000
3 Marzo 2006 1,231 60 0.000000000
4 Abril 2006 2,105 59 0.000000000
5 Mayo 2006 2,079 58 0.000000000
6 Junio 2006 1,140 57 0.000000000
7 Julio 2006 1,486 56 0.000000000
8 Agosto 2006 1,318 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 2,288 54 0.000000000
10 Octubre 2006 1,739 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 1,272 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 801 51 0.000000000
13 Enero 2007 316 50 0.000000000
14 Febrero 2007 451 49 0.000000000
15 Marzo 2007 1,355 48 0.000000000
16 Abril 2007 1,902 47 0.000000000
17 Mayo 2007 1,996 46 0.000000000
18 Junio 2007 1,135 45 0.000000000
19 Julio 2007 1,342 44 0.000000000
20 Agosto 2007 1,126 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 2,204 42 0.000000000
22 Octubre 2007 1,632 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 1,313 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 827 39 0.000000000
25 Enero 2008 242 38 0.000000000
26 Febrero 2008 369 37 0.000000000
27 Marzo 2008 1,327 36 0.000000000
317
Pronóstico RASTREO
28 Abril 2008 2,221 35 0.000000000
29 Mayo 2008 2,142 34 0.000000000
30 Junio 2008 1,202 33 0.000000000
31 Julio 2008 1,323 32 0.000000000
32 Agosto 2008 1,055 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 2,253 30 0.000000000
34 Octubre 2008 1,628 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 1,342 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 812 27 0.000000000
37 Enero 2009 783 26 0.000000000
38 Febrero 2009 376 25 0.000000000
39 Marzo 2009 1,413 24 0.000000000
40 Abril 2009 1,935 23 0.000000000
41 Mayo 2009 1,197 22 0.000000001
42 Junio 2009 1,008 21 0.000000003
43 Julio 2009 1,799 20 0.000000007
44 Agosto 2009 1,223 19 0.000000016
45 Septiembre 2009 2,462 18 0.000000041
46 Octubre 2009 1,702 17 0.000000103
47 Noviembre 2009 1,625 16 0.000000258
48 Diciembre 2009 1,104 15 0.000000644
49 Enero 2010 283 14 0.000001611
50 Febrero 2010 218 13 0.000004027
51 Marzo 2010 1,279 12 0.000010066
52 Abril 2010 2,282 11 0.000025166
53 Mayo 2010 2,450 10 0.000062915
54 Junio 2010 1,377 9 0.000157286
55 Julio 2010 1,595 8 0.000393216
56 Agosto 2010 1,419 7 0.000983040
57 Septiembre 2010 2,797 6 0.002457600
318
Pronóstico RASTREO
58 Octubre 2010 1,956 5 0.006144000
59 Noviembre 2010 1,573 4 0.015360000
60 Diciembre 2010 1,016 3 0.038400000
61 Enero 2011 437 2 0.096000000
62 Febrero 2011 313 1 0.240000000
63 Marzo 2011 1,507 0 0.600000000
64 Abril 2011 1,106 1,177 1,177
65 Mayo 2011 1,812 639 639
66 Junio 2011 2,195 -818 818
67 Julio 2011 1,704 -109 109
68 Agosto 2011 1,639 -220 220
69 Septiembre 2011 1,507 1,290 1,290
70 Octubre 2011 2,281 -326 326
71 Noviembre 2011 2,086 -513 513
72 Diciembre 2011 1,778 -762 762
359 650 0.552
319
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 306 62 0.000000000
2 Febrero 2006 350 61 0.000000000
3 Marzo 2006 1,231 60 0.000000000
4 Abril 2006 2,105 59 0.000000000
5 Mayo 2006 2,079 58 0.000000000
6 Junio 2006 1,140 57 0.000000000
320
Pronóstico RASTREO
7 Julio 2006 1,486 56 0.000000000
8 Agosto 2006 1,318 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 2,288 54 0.000000000
10 Octubre 2006 1,739 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 1,272 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 801 51 0.000000000
13 Enero 2007 316 50 0.000000000
14 Febrero 2007 451 49 0.000000000
15 Marzo 2007 1,355 48 0.000000000
16 Abril 2007 1,902 47 0.000000000
17 Mayo 2007 1,996 46 0.000000000
18 Junio 2007 1,135 45 0.000000000
19 Julio 2007 1,342 44 0.000000000
20 Agosto 2007 1,126 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 2,204 42 0.000000000
22 Octubre 2007 1,632 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 1,313 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 827 39 0.000000000
25 Enero 2008 242 38 0.000000000
26 Febrero 2008 369 37 0.000000000
27 Marzo 2008 1,327 36 0.000000000
28 Abril 2008 2,221 35 0.000000000
29 Mayo 2008 2,142 34 0.000000000
30 Junio 2008 1,202 33 0.000000000
31 Julio 2008 1,323 32 0.000000000
32 Agosto 2008 1,055 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 2,253 30 0.000000000
34 Octubre 2008 1,628 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 1,342 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 812 27 0.000000000
321
Pronóstico RASTREO
37 Enero 2009 783 26 0.000000000
38 Febrero 2009 376 25 0.000000000
39 Marzo 2009 1,413 24 0.000000000
40 Abril 2009 1,935 23 0.000000000
41 Mayo 2009 1,197 22 0.000000000
42 Junio 2009 1,008 21 0.000000000
43 Julio 2009 1,799 20 0.000000000
44 Agosto 2009 1,223 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 2,462 18 0.000000000
46 Octubre 2009 1,702 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 1,625 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 1,104 15 0.000000000
49 Enero 2010 283 14 0.000000000
50 Febrero 2010 218 13 0.000000000
51 Marzo 2010 1,279 12 0.000000000
52 Abril 2010 2,282 11 0.000000000
53 Mayo 2010 2,450 10 0.000000000
54 Junio 2010 1,377 9 0.000000001
55 Julio 2010 1,595 8 0.000000009
56 Agosto 2010 1,419 7 0.000000090
57 Septiembre 2010 2,797 6 0.000000900
58 Octubre 2010 1,956 5 0.000009000
59 Noviembre 2010 1,573 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 1,016 3 0.000900000
61 Enero 2011 437 2 0.009000000
62 Febrero 2011 313 1 0.090000000
63 Marzo 2011 1,507 0 0.900000000
64 Abril 2011 1,389 893 893
65 Mayo 2011 2,193 257 257
66 Junio 2011 2,424 -1,047 1,047
322
Pronóstico RASTREO
67 Julio 2011 1,482 114 114
68 Agosto 2011 1,584 -165 165
69 Septiembre 2011 1,436 1,361 1,361
70 Octubre 2011 2,661 -705 705
71 Noviembre 2011 2,026 -453 453
72 Diciembre 2011 1,619 -602 602
-348 622 -0.559
323

1 Enero 2006 306

2 Febrero 2006 350
3 Marzo 2006 1,231
4 Abril 2006 2,105
5 Mayo 2006 2,079
6 Junio 2006 1,140
7 Julio 2006 1,486
8 Agosto 2006 1,318
10 Octubre 2006 1,739
11 Noviembre 2006 1,272
13 Enero 2007 316
14 Febrero 2007 451
15 Marzo 2007 1,355
16 Abril 2007 1,902
17 Mayo 2007 1,996
18 Junio 2007 1,135
19 Julio 2007 1,342
20 Agosto 2007 1,126
22 Octubre 2007 1,632
23 Noviembre 2007 1,313
25 Enero 2008 242
324
26 Febrero 2008 369

27 Marzo 2008 1,327
28 Abril 2008 2,221
29 Mayo 2008 2,142
30 Junio 2008 1,202
31 Julio 2008 1,323
32 Agosto 2008 1,055
34 Octubre 2008 1,628
35 Noviembre 2008 1,342
37 Enero 2009 783
38 Febrero 2009 376
39 Marzo 2009 1,413
40 Abril 2009 1,935
41 Mayo 2009 1,197
42 Junio 2009 1,008
43 Julio 2009 1,799
44 Agosto 2009 1,223
46 Octubre 2009 1,702
47 Noviembre 2009 1,625
48 Diciembre 2009 1,104
49 Enero 2010 283
50 Febrero 2010 218
325
51 Marzo 2010 1,279

52 Abril 2010 2,282
53 Mayo 2010 2,450
54 Junio 2010 1,377
55 Julio 2010 1,595
56 Agosto 2010 1,419
58 Octubre 2010 1,956
59 Noviembre 2010 1,573
60 Diciembre 2010 1,016
61 Enero 2011 437 0.324
62 Febrero 2011 313 0.241
63 Marzo 2011 1,507 0.984
64 Abril 2011 1.561 2,528 -246 246
65 Mayo 2011 1.387 2,247 203 203
66 Junio 2011 0.853 1,381 -4 4
67 Julio 2011 1.110 1,798 -203 203
68 Agosto 2011 0.860 1,394 26 26
69 Septiembre 2011 1.739 2,816 -18 18
70 Octubre 2011 1.215 1,968 -13 13
71 Noviembre 2011 1.036 1,679 -105 105
72 Diciembre 2011 0.663 1,074 -58 58
-418 97 -4.299
326
Regresión Lineal
Regresión Lineal - SEÑAL DE

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602
2 Febrero 2006 1,691
3 Marzo 2006 739
327
Pronóstico RASTREO
4 Abril 2006 1,535
5 Mayo 2006 2,224
6 Junio 2006 2,117
7 Julio 2006 2,740
8 Agosto 2006 2,455
10 Octubre 2006 1,468
11 Noviembre 2006 2,186
12 Diciembre 2006 1,122
13 Enero 2007 2,963
14 Febrero 2007 1,655
15 Marzo 2007 848
16 Abril 2007 1,811
17 Mayo 2007 2,595
18 Junio 2007 2,437
19 Julio 2007 2,828
20 Agosto 2007 2,769
22 Octubre 2007 1,671
23 Noviembre 2007 2,338
24 Diciembre 2007 1,257
25 Enero 2008 2,912
26 Febrero 2008 1,999
27 Marzo 2008 923
28 Abril 2008 1,758
29 Mayo 2008 2,550
30 Junio 2008 2,534
31 Julio 2008 2,890
32 Agosto 2008 3,021
34 Octubre 2008 1,907
328
Pronóstico RASTREO
35 Noviembre 2008 2,474
36 Diciembre 2008 1,319
37 Enero 2009 2,389
38 Febrero 2009 1,851
39 Marzo 2009 1,119
40 Abril 2009 2,171
41 Mayo 2009 3,590
42 Junio 2009 2,716
43 Julio 2009 2,899
44 Agosto 2009 3,082
46 Octubre 2009 1,986
47 Noviembre 2009 2,524
48 Diciembre 2009 1,621
49 Enero 2010 591
50 Febrero 2010 710
51 Marzo 2010 1,337
52 Abril 2010 1,780
53 Mayo 2010 2,562
54 Junio 2010 2,468
55 Julio 2010 2,862
56 Agosto 2010 2,933
58 Octubre 2010 1,605
59 Noviembre 2010 2,305
60 Diciembre 2010 1,149
61 Enero 2011 3,105
62 Febrero 2011 1,819
63 Marzo 2011 924
64 Abril 2011 2,126 -346 346
65 Mayo 2011 2,127 436 436
329
Pronóstico RASTREO
66 Junio 2011 2,128 340 340
67 Julio 2011 2,128 734 734
68 Agosto 2011 2,129 804 804
69 Septiembre 2011 2,130 -37 37
70 Octubre 2011 2,131 -527 527
71 Noviembre 2011 2,132 173 173
72 Diciembre 2011 2,133 -984 984
592 586.63 1.217
330
Regresión Lineal Índice Regresión Lineal SEÑAL DE

- Pronóstico Estacional Ajustado - Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602

2 Febrero 2006 1,691
3 Marzo 2006 739
4 Abril 2006 1,535
5 Mayo 2006 2,224
6 Junio 2006 2,117
7 Julio 2006 2,740
8 Agosto 2006 2,455
10 Octubre 2006 1,468
11 Noviembre 2006 2,186
12 Diciembre 2006 1,122
13 Enero 2007 2,963
14 Febrero 2007 1,655
15 Marzo 2007 848
16 Abril 2007 1,811
17 Mayo 2007 2,595
18 Junio 2007 2,437
19 Julio 2007 2,828
20 Agosto 2007 2,769
22 Octubre 2007 1,671
23 Noviembre 2007 2,338
24 Diciembre 2007 1,257
25 Enero 2008 2,912
26 Febrero 2008 1,999
27 Marzo 2008 923
331
28 Abril 2008 1,758

29 Mayo 2008 2,550
30 Junio 2008 2,534
31 Julio 2008 2,890
32 Agosto 2008 3,021
34 Octubre 2008 1,907
35 Noviembre 2008 2,474
36 Diciembre 2008 1,319
37 Enero 2009 2,389
38 Febrero 2009 1,851
39 Marzo 2009 1,119
40 Abril 2009 2,171
41 Mayo 2009 3,590
42 Junio 2009 2,716
43 Julio 2009 2,899
44 Agosto 2009 3,082
46 Octubre 2009 1,986
47 Noviembre 2009 2,524
48 Diciembre 2009 1,621
49 Enero 2010 591
50 Febrero 2010 710
51 Marzo 2010 1,337
52 Abril 2010 1,780
53 Mayo 2010 2,562
54 Junio 2010 2,468
55 Julio 2010 2,862
56 Agosto 2010 2,933
332
58 Octubre 2010 1,605

59 Noviembre 2010 2,305
60 Diciembre 2010 1,149
61 Enero 2011 3,105
62 Febrero 2011 1,819
63 Marzo 2011 924
64 Abril 2011 2,126 0.811 1,723 57 57
65 Mayo 2011 2,127 1.167 2,482 80 80
66 Junio 2011 2,128 1.124 2,391 76 76
67 Julio 2011 2,128 1.304 2,775 87 87
68 Agosto 2011 2,129 1.336 2,845 88 88
69 Septiembre 2011 2,130 0.954 2,032 62 62
70 Octubre 2011 2,131 0.731 1,558 47 47
71 Noviembre 2011 2,132 1.050 2,239 66 66
72 Diciembre 2011 2,133 0.523 1,117 32 32
595 566.11 9.000
333

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602
2 Febrero 2006 1,691
3 Marzo 2006 739
4 Abril 2006 1,535
5 Mayo 2006 2,224
6 Junio 2006 2,117
334
Pronóstico RASTREO
7 Julio 2006 2,740
8 Agosto 2006 2,455
10 Octubre 2006 1,468
11 Noviembre 2006 2,186
12 Diciembre 2006 1,122
13 Enero 2007 2,963
14 Febrero 2007 1,655
15 Marzo 2007 848 2,146 -1,408 1,408
16 Abril 2007 1,811 1,215 321 321
17 Mayo 2007 2,595 1,137 1,087 1,087
18 Junio 2007 2,437 1,879 237 237
19 Julio 2007 2,828 2,170 569 569
20 Agosto 2007 2,769 2,428 27 27
21 Septiembre 2007 2,309 2,597 -564 564
22 Octubre 2007 1,671 2,244 -776 776
23 Noviembre 2007 2,338 1,751 435 435
24 Diciembre 2007 1,257 1,827 -705 705
25 Enero 2008 2,912 1,654 1,309 1,309
26 Febrero 2008 1,999 2,042 -388 388
27 Marzo 2008 923 2,309 -1,460 1,460
28 Abril 2008 1,758 1,252 559 559
29 Mayo 2008 2,550 1,330 1,265 1,265
30 Junio 2008 2,534 2,203 234 234
31 Julio 2008 2,890 2,516 312 312
32 Agosto 2008 3,021 2,633 136 136
33 Septiembre 2008 2,467 2,798 -489 489
34 Octubre 2008 1,907 2,539 -868 868
35 Noviembre 2008 2,474 1,990 348 348
36 Diciembre 2008 1,319 2,005 -747 747
37 Enero 2009 2,389 1,798 1,114 1,114
335
Pronóstico RASTREO
38 Febrero 2009 1,851 2,084 -86 86
39 Marzo 2009 1,119 2,455 -1,532 1,532
40 Abril 2009 2,171 1,461 297 297
41 Mayo 2009 3,590 1,341 1,209 1,209
42 Junio 2009 2,716 2,154 380 380
43 Julio 2009 2,899 2,542 348 348
44 Agosto 2009 3,082 2,712 309 309
45 Septiembre 2009 2,626 2,956 -488 488
46 Octubre 2009 1,986 2,744 -838 838
47 Noviembre 2009 2,524 2,187 287 287
48 Diciembre 2009 1,621 2,190 -871 871
49 Enero 2010 591 1,896 493 493
50 Febrero 2010 710 1,854 -3 3
51 Marzo 2010 1,337 2,120 -1,001 1,001
52 Abril 2010 1,780 1,485 687 687
53 Mayo 2010 2,562 1,645 1,945 1,945
54 Junio 2010 2,468 2,881 -164 164
55 Julio 2010 2,862 3,153 -255 255
56 Agosto 2010 2,933 2,807 275 275
57 Septiembre 2010 2,093 2,990 -364 364
58 Octubre 2010 1,605 2,854 -869 869
59 Noviembre 2010 2,305 2,306 218 218
60 Diciembre 2010 1,149 2,255 -633 633
61 Enero 2011 3,105 2,073 -1,482 1,482
62 Febrero 2011 1,819 1,106 -396 396
63 Marzo 2011 924 650 686 686
64 Abril 2011 1,024 756 756
65 Mayo 2011 1,558 1,004 1,004
66 Junio 2011 2,171 297 297
67 Julio 2011 2,515 347 347
68 Agosto 2011 2,665 269 269
336
Pronóstico RASTREO
69 Septiembre 2011 2,898 -804 804
70 Octubre 2011 2,513 -909 909
71 Noviembre 2011 1,849 456 456
72 Diciembre 2011 1,955 -806 806
-690 640 -1.078
337

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602
2 Febrero 2006 1,691
3 Marzo 2006 739
4 Abril 2006 1,535
5 Mayo 2006 2,224
6 Junio 2006 2,117
7 Julio 2006 2,740
8 Agosto 2006 2,455
10 Octubre 2006 1,468
11 Noviembre 2006 2,186
12 Diciembre 2006 1,122
13 Enero 2007 2,963
14 Febrero 2007 1,655
15 Marzo 2007 848
16 Abril 2007 1,811 1,677 -142 142
17 Mayo 2007 2,595 1,321 902 902
18 Junio 2007 2,437 1,499 618 618
19 Julio 2007 2,828 1,959 781 781
20 Agosto 2007 2,769 2,360 95 95
21 Septiembre 2007 2,309 2,437 -403 403
22 Octubre 2007 1,671 2,409 -941 941
23 Noviembre 2007 2,338 1,986 200 200
24 Diciembre 2007 1,257 1,896 -774 774
25 Enero 2008 2,912 1,592 1,371 1,371
26 Febrero 2008 1,999 2,090 -435 435
27 Marzo 2008 923 1,913 -1,065 1,065
28 Abril 2008 1,758 1,822 -11 11
338
Pronóstico RASTREO
29 Mayo 2008 2,550 1,438 1,157 1,157
30 Junio 2008 2,534 1,751 686 686
31 Julio 2008 2,890 2,281 547 547
32 Agosto 2008 3,021 2,620 149 149
33 Septiembre 2008 2,467 2,678 -369 369
34 Octubre 2008 1,907 2,635 -964 964
35 Noviembre 2008 2,474 2,250 89 89
36 Diciembre 2008 1,319 2,106 -849 849
37 Enero 2009 2,389 1,756 1,156 1,156
38 Febrero 2009 1,851 2,169 -170 170
39 Marzo 2009 1,119 2,056 -1,132 1,132
40 Abril 2009 2,171 1,945 -186 186
41 Mayo 2009 3,590 1,560 990 990
42 Junio 2009 2,716 1,744 790 790
43 Julio 2009 2,899 2,281 610 610
44 Agosto 2009 3,082 2,658 363 363
45 Septiembre 2009 2,626 2,815 -348 348
46 Octubre 2009 1,986 2,793 -886 886
47 Noviembre 2009 2,524 2,465 9 9
48 Diciembre 2009 1,621 2,282 -964 964
49 Enero 2010 591 1,900 489 489
50 Febrero 2010 710 2,060 -210 210
51 Marzo 2010 1,337 1,853 -734 734
52 Abril 2010 1,780 1,786 385 385
53 Mayo 2010 2,562 1,714 1,876 1,876
54 Junio 2010 2,468 2,293 423 423
55 Julio 2010 2,862 2,826 73 73
56 Agosto 2010 2,933 3,068 14 14
57 Septiembre 2010 2,093 2,899 -273 273
58 Octubre 2010 1,605 2,869 -884 884
59 Noviembre 2010 2,305 2,565 -41 41
339
Pronóstico RASTREO
60 Diciembre 2010 1,149 2,379 -757 757
61 Enero 2011 3,105 2,044 -1,453 1,453
62 Febrero 2011 1,819 1,579 -868 868
63 Marzo 2011 924 974 363 363
64 Abril 2011 879 901 901
65 Mayo 2011 1,276 1,286 1,286
66 Junio 2011 1,893 575 575
67 Julio 2011 2,270 592 592
68 Agosto 2011 2,631 303 303
69 Septiembre 2011 2,754 -661 661
70 Octubre 2011 2,630 -1,025 1,025
71 Noviembre 2011 2,211 95 95
72 Diciembre 2011 2,001 -852 852
488 619 0.788
340
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602 62 0.000145558
2 Febrero 2006 1,691 61 0.000161731
3 Marzo 2006 739 60 0.000179701
341
Pronóstico RASTREO
4 Abril 2006 1,535 59 0.000199668
5 Mayo 2006 2,224 58 0.000221853
6 Junio 2006 2,117 57 0.000246503
7 Julio 2006 2,740 56 0.000273893
8 Agosto 2006 2,455 55 0.000304325
9 Septiembre 2006 2,034 54 0.000338139
10 Octubre 2006 1,468 53 0.000375710
11 Noviembre 2006 2,186 52 0.000417456
12 Diciembre 2006 1,122 51 0.000463840
13 Enero 2007 2,963 50 0.000515378
14 Febrero 2007 1,655 49 0.000572642
15 Marzo 2007 848 48 0.000636269
16 Abril 2007 1,811 47 0.000706965
17 Mayo 2007 2,595 46 0.000785517
18 Junio 2007 2,437 45 0.000872796
19 Julio 2007 2,828 44 0.000969774
20 Agosto 2007 2,769 43 0.001077526
21 Septiembre 2007 2,309 42 0.001197252
22 Octubre 2007 1,671 41 0.001330279
23 Noviembre 2007 2,338 40 0.001478088
24 Diciembre 2007 1,257 39 0.001642320
25 Enero 2008 2,912 38 0.001824800
26 Febrero 2008 1,999 37 0.002027556
27 Marzo 2008 923 36 0.002252840
28 Abril 2008 1,758 35 0.002503156
29 Mayo 2008 2,550 34 0.002781284
30 Junio 2008 2,534 33 0.003090315
31 Julio 2008 2,890 32 0.003433684
32 Agosto 2008 3,021 31 0.003815204
33 Septiembre 2008 2,467 30 0.004239116
342
Pronóstico RASTREO
34 Octubre 2008 1,907 29 0.004710129
35 Noviembre 2008 2,474 28 0.005233476
36 Diciembre 2008 1,319 27 0.005814974
37 Enero 2009 2,389 26 0.006461082
38 Febrero 2009 1,851 25 0.007178980
39 Marzo 2009 1,119 24 0.007976644
40 Abril 2009 2,171 23 0.008862938
41 Mayo 2009 3,590 22 0.009847709
42 Junio 2009 2,716 21 0.010941899
43 Julio 2009 2,899 20 0.012157665
44 Agosto 2009 3,082 19 0.013508517
45 Septiembre 2009 2,626 18 0.015009464
46 Octubre 2009 1,986 17 0.016677182
47 Noviembre 2009 2,524 16 0.018530202
48 Diciembre 2009 1,621 15 0.020589113
49 Enero 2010 591 14 0.022876792
50 Febrero 2010 710 13 0.025418658
51 Marzo 2010 1,337 12 0.028242954
52 Abril 2010 1,780 11 0.031381060
53 Mayo 2010 2,562 10 0.034867844
54 Junio 2010 2,468 9 0.038742049
55 Julio 2010 2,862 8 0.043046721
56 Agosto 2010 2,933 7 0.047829690
57 Septiembre 2010 2,093 6 0.053144100
58 Octubre 2010 1,605 5 0.059049000
59 Noviembre 2010 2,305 4 0.065610000
60 Diciembre 2010 1,149 3 0.072900000
61 Enero 2011 3,105 2 0.081000000
62 Febrero 2011 1,819 1 0.090000000
63 Marzo 2011 924 0 0.100000000
343
Pronóstico RASTREO
64 Abril 2011 1,997 -217 217
65 Mayo 2011 1,975 587 587
66 Junio 2011 2,034 434 434
67 Julio 2011 2,077 785 785
68 Agosto 2011 2,156 778 778
69 Septiembre 2011 2,234 -140 140
70 Octubre 2011 2,220 -615 615
71 Noviembre 2011 2,158 147 147
72 Diciembre 2011 2,173 -1,024 1,024
734 525 1.398
344
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602 62 0.000000196
2 Febrero 2006 1,691 61 0.000000245
3 Marzo 2006 739 60 0.000000306
4 Abril 2006 1,535 59 0.000000383
5 Mayo 2006 2,224 58 0.000000479
6 Junio 2006 2,117 57 0.000000599
7 Julio 2006 2,740 56 0.000000748
8 Agosto 2006 2,455 55 0.000000935
9 Septiembre 2006 2,034 54 0.000001169
10 Octubre 2006 1,468 53 0.000001462
11 Noviembre 2006 2,186 52 0.000001827
12 Diciembre 2006 1,122 51 0.000002284
13 Enero 2007 2,963 50 0.000002854
14 Febrero 2007 1,655 49 0.000003568
15 Marzo 2007 848 48 0.000004460
16 Abril 2007 1,811 47 0.000005575
17 Mayo 2007 2,595 46 0.000006969
18 Junio 2007 2,437 45 0.000008711
19 Julio 2007 2,828 44 0.000010889
20 Agosto 2007 2,769 43 0.000013611
21 Septiembre 2007 2,309 42 0.000017014
22 Octubre 2007 1,671 41 0.000021268
23 Noviembre 2007 2,338 40 0.000026585
24 Diciembre 2007 1,257 39 0.000033231
25 Enero 2008 2,912 38 0.000041538
26 Febrero 2008 1,999 37 0.000051923
27 Marzo 2008 923 36 0.000064904
345
Pronóstico RASTREO
28 Abril 2008 1,758 35 0.000081130
29 Mayo 2008 2,550 34 0.000101412
30 Junio 2008 2,534 33 0.000126765
31 Julio 2008 2,890 32 0.000158456
32 Agosto 2008 3,021 31 0.000198070
33 Septiembre 2008 2,467 30 0.000247588
34 Octubre 2008 1,907 29 0.000309485
35 Noviembre 2008 2,474 28 0.000386856
36 Diciembre 2008 1,319 27 0.000483570
37 Enero 2009 2,389 26 0.000604463
38 Febrero 2009 1,851 25 0.000755579
39 Marzo 2009 1,119 24 0.000944473
40 Abril 2009 2,171 23 0.001180592
41 Mayo 2009 3,590 22 0.001475740
42 Junio 2009 2,716 21 0.001844674
43 Julio 2009 2,899 20 0.002305843
44 Agosto 2009 3,082 19 0.002882304
45 Septiembre 2009 2,626 18 0.003602880
46 Octubre 2009 1,986 17 0.004503600
47 Noviembre 2009 2,524 16 0.005629500
48 Diciembre 2009 1,621 15 0.007036874
49 Enero 2010 591 14 0.008796093
50 Febrero 2010 710 13 0.010995116
51 Marzo 2010 1,337 12 0.013743895
52 Abril 2010 1,780 11 0.017179869
53 Mayo 2010 2,562 10 0.021474836
54 Junio 2010 2,468 9 0.026843546
55 Julio 2010 2,862 8 0.033554432
56 Agosto 2010 2,933 7 0.041943040
57 Septiembre 2010 2,093 6 0.052428800
346
Pronóstico RASTREO
58 Octubre 2010 1,605 5 0.065536000
59 Noviembre 2010 2,305 4 0.081920000
60 Diciembre 2010 1,149 3 0.102400000
61 Enero 2011 3,105 2 0.128000000
62 Febrero 2011 1,819 1 0.160000000
63 Marzo 2011 924 0 0.200000000
64 Abril 2011 1,879 -99 99
65 Mayo 2011 1,859 703 703
66 Junio 2011 2,000 468 468
67 Julio 2011 2,093 769 769
68 Agosto 2011 2,247 687 687
69 Septiembre 2011 2,384 -291 291
70 Octubre 2011 2,326 -721 721
71 Noviembre 2011 2,182 123 123
72 Diciembre 2011 2,206 -1,057 1,057
582 547 1.065
347
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602 62 0.000000000
2 Febrero 2006 1,691 61 0.000000000
3 Marzo 2006 739 60 0.000000000
4 Abril 2006 1,535 59 0.000000000
5 Mayo 2006 2,224 58 0.000000000
348
Pronóstico RASTREO
6 Junio 2006 2,117 57 0.000000000
7 Julio 2006 2,740 56 0.000000000
8 Agosto 2006 2,455 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 2,034 54 0.000000000
10 Octubre 2006 1,468 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 2,186 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 1,122 51 0.000000000
13 Enero 2007 2,963 50 0.000000000
14 Febrero 2007 1,655 49 0.000000000
15 Marzo 2007 848 48 0.000000000
16 Abril 2007 1,811 47 0.000000000
17 Mayo 2007 2,595 46 0.000000000
18 Junio 2007 2,437 45 0.000000000
19 Julio 2007 2,828 44 0.000000000
20 Agosto 2007 2,769 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 2,309 42 0.000000000
22 Octubre 2007 1,671 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 2,338 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 1,257 39 0.000000000
25 Enero 2008 2,912 38 0.000000000
26 Febrero 2008 1,999 37 0.000000000
27 Marzo 2008 923 36 0.000000000
28 Abril 2008 1,758 35 0.000000000
29 Mayo 2008 2,550 34 0.000000000
30 Junio 2008 2,534 33 0.000000000
31 Julio 2008 2,890 32 0.000000000
32 Agosto 2008 3,021 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 2,467 30 0.000000000
34 Octubre 2008 1,907 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 2,474 28 0.000000000
349
Pronóstico RASTREO
36 Diciembre 2008 1,319 27 0.000000000
37 Enero 2009 2,389 26 0.000000000
38 Febrero 2009 1,851 25 0.000000000
39 Marzo 2009 1,119 24 0.000000000
40 Abril 2009 2,171 23 0.000000000
41 Mayo 2009 3,590 22 0.000000001
42 Junio 2009 2,716 21 0.000000003
43 Julio 2009 2,899 20 0.000000007
44 Agosto 2009 3,082 19 0.000000016
45 Septiembre 2009 2,626 18 0.000000041
46 Octubre 2009 1,986 17 0.000000103
47 Noviembre 2009 2,524 16 0.000000258
48 Diciembre 2009 1,621 15 0.000000644
49 Enero 2010 591 14 0.000001611
50 Febrero 2010 710 13 0.000004027
51 Marzo 2010 1,337 12 0.000010066
52 Abril 2010 1,780 11 0.000025166
53 Mayo 2010 2,562 10 0.000062915
54 Junio 2010 2,468 9 0.000157286
55 Julio 2010 2,862 8 0.000393216
56 Agosto 2010 2,933 7 0.000983040
57 Septiembre 2010 2,093 6 0.002457600
58 Octubre 2010 1,605 5 0.006144000
59 Noviembre 2010 2,305 4 0.015360000
60 Diciembre 2010 1,149 3 0.038400000
61 Enero 2011 3,105 2 0.096000000
62 Febrero 2011 1,819 1 0.240000000
63 Marzo 2011 924 0 0.600000000
64 Abril 2011 1,388 391 391
65 Mayo 2011 1,623 939 939
350
Pronóstico RASTREO
66 Junio 2011 2,187 281 281
67 Julio 2011 2,355 507 507
68 Agosto 2011 2,659 274 274
69 Septiembre 2011 2,824 -730 730
70 Octubre 2011 2,386 -781 781
71 Noviembre 2011 1,917 388 388
72 Diciembre 2011 2,150 -1,001 1,001
268 588 0.456
351
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 2,602 62 0.000000000
2 Febrero 2006 1,691 61 0.000000000
3 Marzo 2006 739 60 0.000000000
4 Abril 2006 1,535 59 0.000000000
5 Mayo 2006 2,224 58 0.000000000
6 Junio 2006 2,117 57 0.000000000
7 Julio 2006 2,740 56 0.000000000
8 Agosto 2006 2,455 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 2,034 54 0.000000000
10 Octubre 2006 1,468 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 2,186 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 1,122 51 0.000000000
13 Enero 2007 2,963 50 0.000000000
14 Febrero 2007 1,655 49 0.000000000
15 Marzo 2007 848 48 0.000000000
16 Abril 2007 1,811 47 0.000000000
17 Mayo 2007 2,595 46 0.000000000
18 Junio 2007 2,437 45 0.000000000
19 Julio 2007 2,828 44 0.000000000
20 Agosto 2007 2,769 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 2,309 42 0.000000000
22 Octubre 2007 1,671 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 2,338 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 1,257 39 0.000000000
25 Enero 2008 2,912 38 0.000000000
26 Febrero 2008 1,999 37 0.000000000
27 Marzo 2008 923 36 0.000000000
352
Pronóstico RASTREO
28 Abril 2008 1,758 35 0.000000000
29 Mayo 2008 2,550 34 0.000000000
30 Junio 2008 2,534 33 0.000000000
31 Julio 2008 2,890 32 0.000000000
32 Agosto 2008 3,021 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 2,467 30 0.000000000
34 Octubre 2008 1,907 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 2,474 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 1,319 27 0.000000000
37 Enero 2009 2,389 26 0.000000000
38 Febrero 2009 1,851 25 0.000000000
39 Marzo 2009 1,119 24 0.000000000
40 Abril 2009 2,171 23 0.000000000
41 Mayo 2009 3,590 22 0.000000000
42 Junio 2009 2,716 21 0.000000000
43 Julio 2009 2,899 20 0.000000000
44 Agosto 2009 3,082 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 2,626 18 0.000000000
46 Octubre 2009 1,986 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 2,524 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 1,621 15 0.000000000
49 Enero 2010 591 14 0.000000000
50 Febrero 2010 710 13 0.000000000
51 Marzo 2010 1,337 12 0.000000000
52 Abril 2010 1,780 11 0.000000000
53 Mayo 2010 2,562 10 0.000000000
54 Junio 2010 2,468 9 0.000000001
55 Julio 2010 2,862 8 0.000000009
56 Agosto 2010 2,933 7 0.000000090
57 Septiembre 2010 2,093 6 0.000000900
353
Pronóstico RASTREO
58 Octubre 2010 1,605 5 0.000009000
59 Noviembre 2010 2,305 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 1,149 3 0.000900000
61 Enero 2011 3,105 2 0.009000000
62 Febrero 2011 1,819 1 0.090000000
63 Marzo 2011 924 0 0.900000000
64 Abril 2011 1,025 755 755
65 Mayo 2011 1,704 858 858
66 Junio 2011 2,476 -9 9
67 Julio 2011 2,468 394 394
68 Agosto 2011 2,823 111 111
69 Septiembre 2011 2,922 -829 829
70 Octubre 2011 2,176 -572 572
71 Noviembre 2011 1,662 643 643
72 Diciembre 2011 2,241 -1,092 1,092
259 524.61 0.444
354

1 Enero 2006 2,602
2 Febrero 2006 1,691
3 Marzo 2006 739
4 Abril 2006 1,535
5 Mayo 2006 2,224
355
6 Junio 2006 2,117
7 Julio 2006 2,740
8 Agosto 2006 2,455
10 Octubre 2006 1,468
11 Noviembre 2006 2,186
12 Diciembre 2006 1,122
13 Enero 2007 2,963
14 Febrero 2007 1,655
15 Marzo 2007 848
16 Abril 2007 1,811
17 Mayo 2007 2,595
18 Junio 2007 2,437
19 Julio 2007 2,828
20 Agosto 2007 2,769
22 Octubre 2007 1,671
23 Noviembre 2007 2,338
24 Diciembre 2007 1,257
25 Enero 2008 2,912
26 Febrero 2008 1,999
27 Marzo 2008 923
28 Abril 2008 1,758
29 Mayo 2008 2,550
30 Junio 2008 2,534
31 Julio 2008 2,890
32 Agosto 2008 3,021
356
34 Octubre 2008 1,907
35 Noviembre 2008 2,474
36 Diciembre 2008 1,319
37 Enero 2009 2,389
38 Febrero 2009 1,851
39 Marzo 2009 1,119
40 Abril 2009 2,171
41 Mayo 2009 3,590
42 Junio 2009 2,716
43 Julio 2009 2,899
44 Agosto 2009 3,082
46 Octubre 2009 1,986
47 Noviembre 2009 2,524
48 Diciembre 2009 1,621
49 Enero 2010 591
50 Febrero 2010 710
51 Marzo 2010 1,337
52 Abril 2010 1,780
53 Mayo 2010 2,562
54 Junio 2010 2,468
55 Julio 2010 2,862
56 Agosto 2010 2,933
58 Octubre 2010 1,605
59 Noviembre 2010 2,305
357
60 Diciembre 2010 1,149
61 Enero 2011 3,105 0.771
62 Febrero 2011 1,819 0.624
63 Marzo 2011 924 0.519
64 Abril 2011 0.869 1,187 593 593
65 Mayo 2011 1.349 1,842 720 720
66 Junio 2011 1.222 1,670 798 798
67 Julio 2011 1.403 1,917 945 945
68 Agosto 2011 1.495 2,043 891 891
69 Septiembre 2011 1.201 1,641 452 452
70 Octubre 2011 0.939 1,283 321 321
71 Noviembre 2011 1.290 1,762 543 543
72 Diciembre 2011 0.733 1,002 147 147
5,411 601 9.000
358
Regresión Lineal
SEÑAL DE
RASTREO
1 Enero 2006 918
2 Febrero 2006 874
3 Marzo 2006 766
4 Abril 2006 746
359
SEÑAL DE
RASTREO
5 Mayo 2006 532
6 Junio 2006 896
7 Julio 2006 418
8 Agosto 2006 773
10 Octubre 2006 565
12 Diciembre 2006 1,281
13 Enero 2007 672
14 Febrero 2007 903
15 Marzo 2007 621
16 Abril 2007 800
17 Mayo 2007 391
18 Junio 2007 630
19 Julio 2007 623
20 Agosto 2007 798
22 Octubre 2007 583
24 Diciembre 2007 1,224
25 Enero 2008 888
26 Febrero 2008 707
27 Marzo 2008 635
28 Abril 2008 648
29 Mayo 2008 399
30 Junio 2008 558
31 Julio 2008 686
32 Agosto 2008 714
34 Octubre 2008 437
360
SEÑAL DE
RASTREO
36 Diciembre 2008 1,251
37 Enero 2009 947
38 Febrero 2009 910
39 Marzo 2009 412
40 Abril 2009 614
41 Mayo 2009 407
42 Junio 2009 657
43 Julio 2009 300
44 Agosto 2009 587
46 Octubre 2009 365
49 Enero 2010 149
50 Febrero 2010 686
51 Marzo 2010 492
52 Abril 2010 872
53 Mayo 2010 426
54 Junio 2010 735
55 Julio 2010 766
56 Agosto 2010 761
58 Octubre 2010 675
60 Diciembre 2010 1,441
61 Enero 2011 763
62 Febrero 2011 1,147
63 Marzo 2011 646
64 Abril 2011 651 221 221
65 Mayo 2011 650 -224 224
66 Junio 2011 649 86 86
361
SEÑAL DE
RASTREO
67 Julio 2011 648 118 118
68 Agosto 2011 647 114 114
69 Septiembre 2011 646 183 183
70 Octubre 2011 645 30 30
71 Noviembre 2011 644 -52 52
72 Diciembre 2011 643 797 797
1,273 203 6.278
362
Regresión
No Mes y Año Horas Productivas Lineal - SCEP MAD
Pronóstico
1 Enero 2006 918
2 Febrero 2006 874
3 Marzo 2006 766
4 Abril 2006 746
5 Mayo 2006 532
6 Junio 2006 896
7 Julio 2006 418
8 Agosto 2006 773
10 Octubre 2006 565
12 Diciembre 2006 1,281
13 Enero 2007 672
14 Febrero 2007 903
15 Marzo 2007 621
16 Abril 2007 800
17 Mayo 2007 391
18 Junio 2007 630
19 Julio 2007 623
20 Agosto 2007 798
22 Octubre 2007 583
24 Diciembre 2007 1,224
25 Enero 2008 888
26 Febrero 2008 707
27 Marzo 2008 635
363
Regresión
Pronóstico
28 Abril 2008 648
29 Mayo 2008 399
30 Junio 2008 558
31 Julio 2008 686
32 Agosto 2008 714
34 Octubre 2008 437
36 Diciembre 2008 1,251
37 Enero 2009 947
38 Febrero 2009 910
39 Marzo 2009 412
40 Abril 2009 614
41 Mayo 2009 407
42 Junio 2009 657
43 Julio 2009 300
44 Agosto 2009 587
46 Octubre 2009 365
49 Enero 2010 149
50 Febrero 2010 686
51 Marzo 2010 492
52 Abril 2010 872
53 Mayo 2010 426
54 Junio 2010 735
55 Julio 2010 766
56 Agosto 2010 761
364
Regresión
Pronóstico
58 Octubre 2010 675
60 Diciembre 2010 1,441
61 Enero 2011 763
62 Febrero 2011 1,147
63 Marzo 2011 646
64 Abril 2011 651 1.106 719 152 152
65 Mayo 2011 650 0.540 351 75 75
66 Junio 2011 649 0.932 605 130 130
67 Julio 2011 648 0.971 629 137 137
68 Agosto 2011 647 0.965 624 137 137
69 Septiembre 2011 646 1.051 679 150 150
70 Octubre 2011 645 0.856 552 123 123
71 Noviembre 2011 644 0.751 484 108 108
72 Diciembre 2011 643 1.827 1,175 265 265
1,276 142 9.000
365

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 918
2 Febrero 2006 874
3 Marzo 2006 766
4 Abril 2006 746
5 Mayo 2006 532
6 Junio 2006 896
366
Pronóstico RASTREO
7 Julio 2006 418
8 Agosto 2006 773
10 Octubre 2006 565
12 Diciembre 2006 1,281
13 Enero 2007 672
14 Febrero 2007 903
15 Marzo 2007 621 896 -130 130
16 Abril 2007 800 820 -75 75
17 Mayo 2007 391 756 -224 224
18 Junio 2007 630 639 257 257
19 Julio 2007 623 714 -296 296
20 Agosto 2007 798 657 116 116
21 Septiembre 2007 760 595 167 167
22 Octubre 2007 583 768 -203 203
23 Noviembre 2007 451 664 -137 137
24 Diciembre 2007 1,224 546 735 735
25 Enero 2008 888 904 -232 232
26 Febrero 2008 707 976 -74 74
27 Marzo 2008 635 787 -166 166
28 Abril 2008 648 762 38 38
29 Mayo 2008 399 711 -320 320
30 Junio 2008 558 595 35 35
31 Julio 2008 686 511 113 113
32 Agosto 2008 714 627 171 171
33 Septiembre 2008 644 710 50 50
34 Octubre 2008 437 779 -196 196
35 Noviembre 2008 377 672 -220 220
36 Diciembre 2008 1,251 517 707 707
37 Enero 2009 947 838 50 50
367
Pronóstico RASTREO
38 Febrero 2009 910 1,056 -349 349
39 Marzo 2009 412 798 -163 163
40 Abril 2009 614 671 -23 23
41 Mayo 2009 407 641 -242 242
42 Junio 2009 657 524 35 35
43 Julio 2009 300 479 207 207
44 Agosto 2009 587 622 92 92
45 Septiembre 2009 383 700 -56 56
46 Octubre 2009 365 679 -242 242
47 Noviembre 2009 128 540 -163 163
48 Diciembre 2009 724 407 844 844
49 Enero 2010 149 814 133 133
50 Febrero 2010 686 1,099 -190 190
51 Marzo 2010 492 928 -516 516
52 Abril 2010 872 661 -47 47
53 Mayo 2010 426 513 -106 106
54 Junio 2010 735 511 147 147
55 Julio 2010 766 532 -232 232
56 Agosto 2010 761 479 109 109
57 Septiembre 2010 829 443 -60 60
58 Octubre 2010 675 485 -120 120
59 Noviembre 2010 592 374 -246 246
60 Diciembre 2010 1,441 247 478 478
61 Enero 2011 763 426 -277 277
62 Febrero 2011 1,147 437 250 250
63 Marzo 2011 646 418 75 75
64 Abril 2011 589 282 282
65 Mayo 2011 682 -256 256
66 Junio 2011 649 86 86
67 Julio 2011 580 186 186
68 Agosto 2011 750 11 11
368
Pronóstico RASTREO
69 Septiembre 2011 763 65 65
70 Octubre 2011 795 -120 120
71 Noviembre 2011 752 -160 160
72 Diciembre 2011 634 807 807
403 208 1.934
369

Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 918
2 Febrero 2006 874
3 Marzo 2006 766
4 Abril 2006 746
5 Mayo 2006 532
6 Junio 2006 896
7 Julio 2006 418
8 Agosto 2006 773
10 Octubre 2006 565
12 Diciembre 2006 1,281
13 Enero 2007 672
14 Febrero 2007 903
15 Marzo 2007 621
16 Abril 2007 800 853 -107 107
17 Mayo 2007 391 795 -264 264
18 Junio 2007 630 681 214 214
19 Julio 2007 623 724 -306 306
20 Agosto 2007 798 615 158 158
21 Septiembre 2007 760 695 67 67
22 Octubre 2007 583 651 -86 86
23 Noviembre 2007 451 700 -174 174
24 Diciembre 2007 1,224 618 663 663
25 Enero 2008 888 791 -119 119
26 Febrero 2008 707 826 76 76
27 Marzo 2008 635 952 -330 330
28 Abril 2008 648 732 68 68
370
Pronóstico RASTREO
29 Mayo 2008 399 775 -384 384
30 Junio 2008 558 604 26 26
31 Julio 2008 686 607 16 16
32 Agosto 2008 714 548 250 250
33 Septiembre 2008 644 684 77 77
34 Octubre 2008 437 727 -144 144
35 Noviembre 2008 377 714 -262 262
36 Diciembre 2008 1,251 598 626 626
37 Enero 2009 947 753 135 135
38 Febrero 2009 910 855 -147 147
39 Marzo 2009 412 940 -305 305
40 Abril 2009 614 743 -96 96
41 Mayo 2009 407 663 -264 264
42 Junio 2009 657 561 -2 2
43 Julio 2009 300 535 151 151
44 Agosto 2009 587 548 166 166
45 Septiembre 2009 383 653 -9 9
46 Octubre 2009 365 681 -244 244
47 Noviembre 2009 128 598 -221 221
48 Diciembre 2009 724 486 765 765
49 Enero 2010 149 688 259 259
50 Febrero 2010 686 859 51 51
51 Marzo 2010 492 1,036 -624 624
52 Abril 2010 872 756 -143 143
53 Mayo 2010 426 645 -238 238
54 Junio 2010 735 478 179 179
55 Julio 2010 766 559 -260 260
56 Agosto 2010 761 455 132 132
57 Septiembre 2010 829 515 -132 132
58 Octubre 2010 675 423 -59 59
59 Noviembre 2010 592 445 -317 317
371
Pronóstico RASTREO
60 Diciembre 2010 1,441 292 432 432
61 Enero 2011 763 406 -257 257
62 Febrero 2011 1,147 334 352 352
63 Marzo 2011 646 520 -28 28
64 Abril 2011 443 429 429
65 Mayo 2011 683 -258 258
66 Junio 2011 597 138 138
67 Julio 2011 677 88 88
68 Agosto 2011 642 119 119
69 Septiembre 2011 754 75 75
70 Octubre 2011 785 -110 110
71 Noviembre 2011 755 -163 163
72 Diciembre 2011 699 742 742
405 219 1.847
372
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 918 62 0.000145558
2 Febrero 2006 874 61 0.000161731
3 Marzo 2006 766 60 0.000179701
4 Abril 2006 746 59 0.000199668
5 Mayo 2006 532 58 0.000221853
6 Junio 2006 896 57 0.000246503
373
Pronóstico RASTREO
7 Julio 2006 418 56 0.000273893
8 Agosto 2006 773 55 0.000304325
9 Septiembre 2006 763 54 0.000338139
10 Octubre 2006 565 53 0.000375710
11 Noviembre 2006 526 52 0.000417456
12 Diciembre 2006 1,281 51 0.000463840
13 Enero 2007 672 50 0.000515378
14 Febrero 2007 903 49 0.000572642
15 Marzo 2007 621 48 0.000636269
16 Abril 2007 800 47 0.000706965
17 Mayo 2007 391 46 0.000785517
18 Junio 2007 630 45 0.000872796
19 Julio 2007 623 44 0.000969774
20 Agosto 2007 798 43 0.001077526
21 Septiembre 2007 760 42 0.001197252
22 Octubre 2007 583 41 0.001330279
23 Noviembre 2007 451 40 0.001478088
24 Diciembre 2007 1,224 39 0.001642320
25 Enero 2008 888 38 0.001824800
26 Febrero 2008 707 37 0.002027556
27 Marzo 2008 635 36 0.002252840
28 Abril 2008 648 35 0.002503156
29 Mayo 2008 399 34 0.002781284
30 Junio 2008 558 33 0.003090315
31 Julio 2008 686 32 0.003433684
32 Agosto 2008 714 31 0.003815204
33 Septiembre 2008 644 30 0.004239116
34 Octubre 2008 437 29 0.004710129
35 Noviembre 2008 377 28 0.005233476
36 Diciembre 2008 1,251 27 0.005814974
374
Pronóstico RASTREO
37 Enero 2009 947 26 0.006461082
38 Febrero 2009 910 25 0.007178980
39 Marzo 2009 412 24 0.007976644
40 Abril 2009 614 23 0.008862938
41 Mayo 2009 407 22 0.009847709
42 Junio 2009 657 21 0.010941899
43 Julio 2009 300 20 0.012157665
44 Agosto 2009 587 19 0.013508517
45 Septiembre 2009 383 18 0.015009464
46 Octubre 2009 365 17 0.016677182
47 Noviembre 2009 128 16 0.018530202
48 Diciembre 2009 724 15 0.020589113
49 Enero 2010 149 14 0.022876792
50 Febrero 2010 686 13 0.025418658
51 Marzo 2010 492 12 0.028242954
52 Abril 2010 872 11 0.031381060
53 Mayo 2010 426 10 0.034867844
54 Junio 2010 735 9 0.038742049
55 Julio 2010 766 8 0.043046721
56 Agosto 2010 761 7 0.047829690
57 Septiembre 2010 829 6 0.053144100
58 Octubre 2010 675 5 0.059049000
59 Noviembre 2010 592 4 0.065610000
60 Diciembre 2010 1,441 3 0.072900000
61 Enero 2011 763 2 0.081000000
62 Febrero 2011 1,147 1 0.090000000
63 Marzo 2011 646 0 0.100000000
64 Abril 2011 745 127 127
65 Mayo 2011 757 -331 331
66 Junio 2011 724 11 11
375
Pronóstico RASTREO
67 Julio 2011 725 41 41
68 Agosto 2011 729 32 32
69 Septiembre 2011 732 96 96
70 Octubre 2011 742 -67 67
71 Noviembre 2011 735 -143 143
72 Diciembre 2011 721 720 720
484 174 2.780
376
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 918 62 0.000000196
2 Febrero 2006 874 61 0.000000245
3 Marzo 2006 766 60 0.000000306
4 Abril 2006 746 59 0.000000383
5 Mayo 2006 532 58 0.000000479
6 Junio 2006 896 57 0.000000599
7 Julio 2006 418 56 0.000000748
8 Agosto 2006 773 55 0.000000935
9 Septiembre 2006 763 54 0.000001169
10 Octubre 2006 565 53 0.000001462
11 Noviembre 2006 526 52 0.000001827
12 Diciembre 2006 1,281 51 0.000002284
13 Enero 2007 672 50 0.000002854
14 Febrero 2007 903 49 0.000003568
15 Marzo 2007 621 48 0.000004460
16 Abril 2007 800 47 0.000005575
17 Mayo 2007 391 46 0.000006969
18 Junio 2007 630 45 0.000008711
19 Julio 2007 623 44 0.000010889
20 Agosto 2007 798 43 0.000013611
21 Septiembre 2007 760 42 0.000017014
22 Octubre 2007 583 41 0.000021268
23 Noviembre 2007 451 40 0.000026585
24 Diciembre 2007 1,224 39 0.000033231
25 Enero 2008 888 38 0.000041538
26 Febrero 2008 707 37 0.000051923
27 Marzo 2008 635 36 0.000064904
28 Abril 2008 648 35 0.000081130
377
Pronóstico RASTREO
29 Mayo 2008 399 34 0.000101412
30 Junio 2008 558 33 0.000126765
31 Julio 2008 686 32 0.000158456
32 Agosto 2008 714 31 0.000198070
33 Septiembre 2008 644 30 0.000247588
34 Octubre 2008 437 29 0.000309485
35 Noviembre 2008 377 28 0.000386856
36 Diciembre 2008 1,251 27 0.000483570
37 Enero 2009 947 26 0.000604463
38 Febrero 2009 910 25 0.000755579
39 Marzo 2009 412 24 0.000944473
40 Abril 2009 614 23 0.001180592
41 Mayo 2009 407 22 0.001475740
42 Junio 2009 657 21 0.001844674
43 Julio 2009 300 20 0.002305843
44 Agosto 2009 587 19 0.002882304
45 Septiembre 2009 383 18 0.003602880
46 Octubre 2009 365 17 0.004503600
47 Noviembre 2009 128 16 0.005629500
48 Diciembre 2009 724 15 0.007036874
49 Enero 2010 149 14 0.008796093
50 Febrero 2010 686 13 0.010995116
51 Marzo 2010 492 12 0.013743895
52 Abril 2010 872 11 0.017179869
53 Mayo 2010 426 10 0.021474836
54 Junio 2010 735 9 0.026843546
55 Julio 2010 766 8 0.033554432
56 Agosto 2010 761 7 0.041943040
57 Septiembre 2010 829 6 0.052428800
58 Octubre 2010 675 5 0.065536000
378
Pronóstico RASTREO
59 Noviembre 2010 592 4 0.081920000
60 Diciembre 2010 1,441 3 0.102400000
61 Enero 2011 763 2 0.128000000
62 Febrero 2011 1,147 1 0.160000000
63 Marzo 2011 646 0 0.200000000
64 Abril 2011 828 43 43
65 Mayo 2011 837 -411 411
66 Junio 2011 755 -20 20
67 Julio 2011 751 15 15
68 Agosto 2011 754 7 7
69 Septiembre 2011 755 73 73
70 Octubre 2011 770 -95 95
71 Noviembre 2011 751 -159 159
72 Diciembre 2011 719 721 721
176 172 1.024
379
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 918 62 0.000000000
2 Febrero 2006 874 61 0.000000000
3 Marzo 2006 766 60 0.000000000
380
Pronóstico RASTREO
4 Abril 2006 746 59 0.000000000
5 Mayo 2006 532 58 0.000000000
6 Junio 2006 896 57 0.000000000
7 Julio 2006 418 56 0.000000000
8 Agosto 2006 773 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 763 54 0.000000000
10 Octubre 2006 565 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 526 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 1,281 51 0.000000000
13 Enero 2007 672 50 0.000000000
14 Febrero 2007 903 49 0.000000000
15 Marzo 2007 621 48 0.000000000
16 Abril 2007 800 47 0.000000000
17 Mayo 2007 391 46 0.000000000
18 Junio 2007 630 45 0.000000000
19 Julio 2007 623 44 0.000000000
20 Agosto 2007 798 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 760 42 0.000000000
22 Octubre 2007 583 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 451 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 1,224 39 0.000000000
25 Enero 2008 888 38 0.000000000
26 Febrero 2008 707 37 0.000000000
27 Marzo 2008 635 36 0.000000000
28 Abril 2008 648 35 0.000000000
29 Mayo 2008 399 34 0.000000000
30 Junio 2008 558 33 0.000000000
31 Julio 2008 686 32 0.000000000
32 Agosto 2008 714 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 644 30 0.000000000
381
Pronóstico RASTREO
34 Octubre 2008 437 29 0.000000000
35 Noviembre 2008 377 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 1,251 27 0.000000000
37 Enero 2009 947 26 0.000000000
38 Febrero 2009 910 25 0.000000000
39 Marzo 2009 412 24 0.000000000
40 Abril 2009 614 23 0.000000000
41 Mayo 2009 407 22 0.000000001
42 Junio 2009 657 21 0.000000003
43 Julio 2009 300 20 0.000000007
44 Agosto 2009 587 19 0.000000016
45 Septiembre 2009 383 18 0.000000041
46 Octubre 2009 365 17 0.000000103
47 Noviembre 2009 128 16 0.000000258
48 Diciembre 2009 724 15 0.000000644
49 Enero 2010 149 14 0.000001611
50 Febrero 2010 686 13 0.000004027
51 Marzo 2010 492 12 0.000010066
52 Abril 2010 872 11 0.000025166
53 Mayo 2010 426 10 0.000062915
54 Junio 2010 735 9 0.000157286
55 Julio 2010 766 8 0.000393216
56 Agosto 2010 761 7 0.000983040
57 Septiembre 2010 829 6 0.002457600
58 Octubre 2010 675 5 0.006144000
59 Noviembre 2010 592 4 0.015360000
60 Diciembre 2010 1,441 3 0.038400000
61 Enero 2011 763 2 0.096000000
62 Febrero 2011 1,147 1 0.240000000
63 Marzo 2011 646 0 0.600000000
382
Pronóstico RASTREO
64 Abril 2011 808 64 64
65 Mayo 2011 846 -420 420
66 Junio 2011 594 141 141
67 Julio 2011 678 87 87
68 Agosto 2011 731 30 30
69 Septiembre 2011 749 80 80
70 Octubre 2011 797 -122 122
71 Noviembre 2011 724 -132 132
72 Diciembre 2011 645 796 796
524 208 2.520
383
Pronóstico RASTREO
1 Enero 2006 918 62 0.000000000
2 Febrero 2006 874 61 0.000000000
3 Marzo 2006 766 60 0.000000000
4 Abril 2006 746 59 0.000000000
384
Pronóstico RASTREO
5 Mayo 2006 532 58 0.000000000
6 Junio 2006 896 57 0.000000000
7 Julio 2006 418 56 0.000000000
8 Agosto 2006 773 55 0.000000000
9 Septiembre 2006 763 54 0.000000000
10 Octubre 2006 565 53 0.000000000
11 Noviembre 2006 526 52 0.000000000
12 Diciembre 2006 1,281 51 0.000000000
13 Enero 2007 672 50 0.000000000
14 Febrero 2007 903 49 0.000000000
15 Marzo 2007 621 48 0.000000000
16 Abril 2007 800 47 0.000000000
17 Mayo 2007 391 46 0.000000000
18 Junio 2007 630 45 0.000000000
19 Julio 2007 623 44 0.000000000
20 Agosto 2007 798 43 0.000000000
21 Septiembre 2007 760 42 0.000000000
22 Octubre 2007 583 41 0.000000000
23 Noviembre 2007 451 40 0.000000000
24 Diciembre 2007 1,224 39 0.000000000
25 Enero 2008 888 38 0.000000000
26 Febrero 2008 707 37 0.000000000
27 Marzo 2008 635 36 0.000000000
28 Abril 2008 648 35 0.000000000
29 Mayo 2008 399 34 0.000000000
30 Junio 2008 558 33 0.000000000
31 Julio 2008 686 32 0.000000000
32 Agosto 2008 714 31 0.000000000
33 Septiembre 2008 644 30 0.000000000
34 Octubre 2008 437 29 0.000000000
385
Pronóstico RASTREO
35 Noviembre 2008 377 28 0.000000000
36 Diciembre 2008 1,251 27 0.000000000
37 Enero 2009 947 26 0.000000000
38 Febrero 2009 910 25 0.000000000
39 Marzo 2009 412 24 0.000000000
40 Abril 2009 614 23 0.000000000
41 Mayo 2009 407 22 0.000000000
42 Junio 2009 657 21 0.000000000
43 Julio 2009 300 20 0.000000000
44 Agosto 2009 587 19 0.000000000
45 Septiembre 2009 383 18 0.000000000
46 Octubre 2009 365 17 0.000000000
47 Noviembre 2009 128 16 0.000000000
48 Diciembre 2009 724 15 0.000000000
49 Enero 2010 149 14 0.000000000
50 Febrero 2010 686 13 0.000000000
51 Marzo 2010 492 12 0.000000000
52 Abril 2010 872 11 0.000000000
53 Mayo 2010 426 10 0.000000000
54 Junio 2010 735 9 0.000000001
55 Julio 2010 766 8 0.000000009
56 Agosto 2010 761 7 0.000000090
57 Septiembre 2010 829 6 0.000000900
58 Octubre 2010 675 5 0.000009000
59 Noviembre 2010 592 4 0.000090000
60 Diciembre 2010 1,441 3 0.000900000
61 Enero 2011 763 2 0.009000000
62 Febrero 2011 1,147 1 0.090000000
63 Marzo 2011 646 0 0.900000000
64 Abril 2011 693 179 179
386
Pronóstico RASTREO
65 Mayo 2011 854 -428 428
66 Junio 2011 469 266 266
67 Julio 2011 708 58 58
68 Agosto 2011 760 1 1
69 Septiembre 2011 761 68 68
70 Octubre 2011 822 -147 147
71 Noviembre 2011 690 -98 98
72 Diciembre 2011 602 839 839
738 231 3.188
387

1 Enero 2006 918
2 Febrero 2006 874
3 Marzo 2006 766
4 Abril 2006 746
5 Mayo 2006 532
6 Junio 2006 896
7 Julio 2006 418
8 Agosto 2006 773
10 Octubre 2006 565
12 Diciembre 2006 1,281
13 Enero 2007 672
14 Febrero 2007 903
15 Marzo 2007 621
16 Abril 2007 800
17 Mayo 2007 391
18 Junio 2007 630
19 Julio 2007 623
20 Agosto 2007 798
22 Octubre 2007 583
24 Diciembre 2007 1,224
25 Enero 2008 888
26 Febrero 2008 707
388
27 Marzo 2008 635
28 Abril 2008 648
29 Mayo 2008 399
30 Junio 2008 558
31 Julio 2008 686
32 Agosto 2008 714
34 Octubre 2008 437
36 Diciembre 2008 1,251
37 Enero 2009 947
38 Febrero 2009 910
39 Marzo 2009 412
40 Abril 2009 614
41 Mayo 2009 407
42 Junio 2009 657
43 Julio 2009 300
44 Agosto 2009 587
46 Octubre 2009 365
49 Enero 2010 149
50 Febrero 2010 686
51 Marzo 2010 492
52 Abril 2010 872
389
53 Mayo 2010 426
54 Junio 2010 735
55 Julio 2010 766
56 Agosto 2010 761
58 Octubre 2010 675
60 Diciembre 2010 1,441
61 Enero 2011 763 1.391
62 Febrero 2011 1,147 1.423
63 Marzo 2011 646 0.958
64 Abril 2011 1.220 1,086 -214 214
65 Mayo 2011 0.702 625 -199 199
66 Junio 2011 1.063 946 -211 211
67 Julio 2011 0.955 849 -84 84
68 Agosto 2011 1.096 975 -214 214
69 Septiembre 2011 0.950 845 -17 17
70 Octubre 2011 0.726 646 29 29
71 Noviembre 2011 0.528 470 122 122
72 Diciembre 2011 1.656 1,473 -33 33
-820 125 -6.587
390
391
Anexo No 4. Plano del Área de Producción.
392
Anexo No 5. Análisis de Tiempos Inactivos (Paradas) por Código y Mes.
A1 Falla eléctrica Averías

Turnos Total General
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Enero 2010 95.40 19.80 24.60 50.40 190.20
Febrero 2010 394.20 20.40 129.60 544.20
Marzo 2010 159.60 110.40 270.00
Abril 2010 201.60 180.60 382.20
Mayo 2010 229.80 303.00 532.80
Junio 2010 424.80 69.60 100.80 15.00 60.00 670.20
Julio 2010 130.20 60.00 99.60 289.80
Agosto 2010 79.80 79.80
Septiembre 2010 235.20 79.80 315.00
Octubre 2010 840.00 129.60 969.60
Noviembre 2010 498.00 45.00 210.00 753.00
Diciembre 2010 729.60 379.80 1109.40
Enero 2011 378.60 120.00 120.00 618.60
Febrero 2011 249.00 100.20 349.20
Marzo 2011 380.40 100.80 60.00 541.20
Total A1 5026.20 154.80 1844.40 159.60 430.20 7615.20
PROMEDIO 507.68

A2 Falla neumática Averías
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Enero 2010 20.4 20.4
Febrero 2010 20.4 20.4
Marzo 2010 85.2 30 85.2 200.4
Junio 2010 15 15
Julio 2010 165 165
Agosto 2010 15 15
Septiembre 2010 225.6 225.6
Noviembre 2010 150 45 195
Diciembre 2010 50.4 50.4
Febrero 2011 19.8 150 169.8
Total A2 751.80 75.00 165.00 85.20 1077.00
PROMEDIO 107.70
A3 Falla de Presión Averías
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Marzo 2010 74.4 74.4
Mayo 2010 120 120
Junio 2010 60 60 120
Julio 2010 234.6 234.6
Octubre 2010 14.4 14.4
Noviembre 2010 75.6 75.6
Diciembre 2010 180 180
Febrero 2011 60 55.2 115.2
Marzo 2011 120 40.2 160.2
Total A3 759.00 240.00 95.40 1094.40
PROMEDIO 121.60

A4 Falla Mecánica Averías
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Enero 2010 49.8 49.8
Abril 2010 19.8 19.8
Mayo 2010 30 30
Junio 2010 50.4 50.4
Julio 2010 4.2 4.2
Agosto 2010 125.4 40.2 165.6
Septiembre 2010 705 705
Noviembre 2010 75 75
Diciembre 2010 159.6 159.6
Enero 2011 19.8 19.8 39.6
Febrero 2011 120 64.8 184.8
Marzo 2011 64.8 120 9.6 194.4
Total A4 1424.80 40.20 120.00 94.20 1678.20
PROMEDIO 139.85

Ajuste de condiciones durante el
D1 No Programadas
proceso (Limpieza)
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 15 15
Julio 2010 149.4 34.8 184.2
394
Ajuste de condiciones durante el
D1 No Programadas
proceso (Limpieza)
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Octubre 2010 60 60
Diciembre 2010 9.6 9.6
Enero 2011 270 270
Febrero 2011 15.6 15.6
Total D1 309.00 0.00 0.00 34.80 285.60 629.40
PROMEDIO 89.91

D2 Paradas menores a 10 min. No Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 120 120

Mayo 2010 4.8 60 64.8
Julio 2010 4.8 4.8
Septiembre 2010 39.6 39.6
Octubre 2010 199.8 199.8
Diciembre 2010 20.4 30 50.4
Enero 2011 30 30
Febrero 2011 15 15
Total D2 434.40 30.00 60.00 0.00 0.00 524.40
PROMEDIO 65.55

Preparación de material (bandejas
D3 No Programadas
skin)
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 84 84
Mayo 2010 168 168
Junio 2010 9.6 9.6
Julio 2010 390.6 390.6
Agosto 2010 143.4 9.6 153
Octubre 2010 19.8 19.8
Diciembre 2010 259.8 259.8
Enero 2011 253.8 253.8
395
Preparación de material (bandejas
D3 No Programadas
skin)
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2011 114 114

Total D3 1457.40 0.00 19.80 0.00 9.60 1486.80
PROMEDIO 148.68

Producto semiterminado (ganchera
D4 No Programadas
y refilado)
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Marzo 2010 54.6 54.6

Abril 2010 44.4 44.4
Mayo 2010 10.2 10.2
Junio 2010 180 180
Total D4 234.60 0.00 0.00 44.40 10.20 289.20
PROMEDIO 72.30

Ausencia de operario (EPS, ARP,
D5 No Programadas
Permiso)
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 9.6 60 69.6

Mayo 2010 90 90
Junio 2010 40.2 40.2
Julio 2010 205.2 205.2
Agosto 2010 40.2 40.2
Octubre 2010 60 60
Noviembre 2010 10.2 10.2
Diciembre 2010 85.2 85.2
Enero 2011 70.2 70.2
Febrero 2011 34.8 34.8
Marzo 2011 20.4 20.4
Total D5 615.60 0.00 10.20 60.00 100.20 786.00
PROMEDIO 65.50
396
D6 Falta de material No Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 9.6 9.6

Mayo 2010 70.2 70.2
Junio 2010 64.8 10.2 75
Julio 2010 60 60
Agosto 2010 30 30
Octubre 2010 79.8 79.8
Enero 2011 69.6 69.6
Febrero 2011 204.6 204.6
Total D6 718.20 0.00 0.00 0.00 10.20 728.40
PROMEDIO 72.84

Material o bien del cliente no
D8 No Programadas
conforme
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Mayo 2010 19.8 90 24.6 134.4

Junio 2010 29.4 29.4
Julio 2010 15.6 15.6
Agosto 2010 15 15
Octubre 2010 15 15
Total D8 149.40 0.00 90.00 24.60 15.60 279.60
PROMEDIO 46.60

D9 Pruebas, muestras y ensayos No Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 40.2 40.2

Mayo 2010 25.2 25.2
Junio 2010 19.8 30 49.8
Julio 2010 19.2 19.2
Agosto 2010 20.4 30 50.4
397
D9 Pruebas, muestras y ensayos No Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)

Octubre 2010 15.6 15.6
Diciembre 2010 169.2 169.2
Enero 2011 75 75
Febrero 2011 159.6 159.6
Total D9 624.00 30.00 0.00 0.00 30.00 684.00
PROMEDIO 68.40

D10 Solicitud de documentación No Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Marzo 2010 49.8 49.8
Abril 2010 10.2 10.2
Mayo 2010 20.4 20.4
Junio 2010 15 15
Julio 2010 30 30
Agosto 2010 30 30
Total D10 135.00 20.40 155.40
PROMEDIO 25.90

D11 Reproceso No Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Abril 2010 40.2 40.2
Mayo 2010 30 30
Junio 2010 60 60
Total D11 90.00 40.20 130.20
PROMEDIO 43.40

Situaciones imprevistas de tipo
D12 No Programadas
ambiental
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Mayo 2010 130.20 15.00 190.20 335.40
398
Situaciones imprevistas de tipo
D12 No Programadas
ambiental
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Junio 2010 90.00 90.00
Total D12 130.20 15.00 280.20 425.40
PROMEDIO 212.70

Alistamiento incluye arranque y cambio de
P1 Programadas
referencia
Turnos Total
Fecha General
1 2 3 4 5 (Minutos)
Diciembre 2009 5431.8 1875.6 7307.4
Enero 2010 7813.2 105 190.8 686.4 564.6 9360
Febrero 2010 30 30
Marzo 2010 9661.8 9376.8 249.6 19288.2
Abril 2010 5930.4 19.8 69.6 214.8 474 6708.6
Mayo 2010 10105.2 5160 179.4 1102.2 16546.8
Junio 2010 5259.6 159.6 884.4 729.6 7033.2
Julio 2010 5130 34.2 195 355.2 1689.6 7404
Agosto 2010 9409.2 180 1215.6 1966.8 12771.6
Septiembre 2010 6865.2 49.8 1560 334.2 254.4 9063.6
Octubre 2010 5883 10.2 1093.2 6986.4
Noviembre 2010 4770.6 79.8 1030.2 50.4 539.4 6470.4
Diciembre 2010 6702 2161.8 60 8923.8
Enero 2011 10075.2 1369.8 1471.2 65.4 244.8 13226.4
Febrero 2011 7919.4 684.6 1378.8 15 30.6 10028.4
Marzo 2011 9438.6 1255.2 150 10843.8
Total P1 110425.20 2512.80 27882.60 4155.60 7016.40 151992.60
PROMEDIO 9499.54

Suministro materias primas y o
P2 Programadas
bienes del clientes
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Diciembre 2009 490.8 25.2 516

Enero 2010 190.8 19.8 210.6
Febrero 2010 244.8 15 259.8
399
Suministro materias primas y o
P2 Programadas
bienes del clientes
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Marzo 2010 20.4 20.4

Abril 2010 20.4 50.4 70.8
Mayo 2010 219.6 219.6
Junio 2010 14.4 14.4
Julio 2010 243.6 195 30 468.6
Agosto 2010 90 19.2 15 124.2
Octubre 2010 30 173.4 203.4
Noviembre 2010 50.4 30 80.4
Diciembre 2010 115.2 115.2
Enero 2011 199.8 199.8
Total P2 2010.60 30.00 427.80 64.80 50.40 2583.60
PROMEDIO 184.54

P3 Muestras Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Diciembre 2009 204.6 204.6

Enero 2010 850.2 30 90 970.2
Febrero 2010 814.8 40.2 169.8 1024.8
Marzo 2010 414 414
Abril 2010 799.2 60 105 255 1219.2
Mayo 2010 547.8 9.6 557.4
Junio 2010 254.4 60.6 60 375
Julio 2010 496.8 410.4 180 1087.2
Agosto 2010 433.8 90.6 30 554.4
Septiembre 2010 499.8 499.8
Octubre 2010 804 804
Noviembre 2010 110.4 49.8 160.2
Diciembre 2010 886.2 135.6 1021.8
Enero 2011 699.6 140.4 840
Febrero 2011 844.2 844.2
Total P3 8659.80 150.00 150.00 1002.00 615.00 10576.80
PROMEDIO 705.12
400
P4 Mejoramiento Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 1219.2 1219.2

Marzo 2010 1231.2 1733.4 2964.6
Abril 2010 15 15
Mayo 2010 1963.2 90 39.6 219 2311.8
Junio 2010 1870.8 30 264.6 404.4 2569.8
Julio 2010 798 170.4 205.8 1174.2
Agosto 2010 389.4 64.8 454.2
Septiembre 2010 1299 90 15 1404
Octubre 2010 40.2 84.6 124.8
Noviembre 2010 760.8 760.8
Diciembre 2010 370.2 9.6 379.8
Enero 2011 805.2 10.2 100.2 915.6
Total P4 10747.20 19.80 2193.00 474.60 859.20 14293.80
PROMEDIO 1191.15
P5 Capacitación Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Enero 2010 150 150

Febrero 2010 60 60
Marzo 2010 124.8 124.8
Abril 2010 9.6 9.6
Mayo 2010 156 60 216
Junio 2010 30 30
Julio 2010 70.2 45 115.2
Agosto 2010 489.6 163.8 349.8 1003.2
Septiembre 2010 259.8 259.8
Octubre 2010 129.6 129.6
Noviembre 2010 169.8 169.8
Diciembre 2010 165.6 165.6
Enero 2011 15 15
Febrero 2011 480 480
Total P5 2310.00 0.00 0.00 268.80 349.80 2928.60
PROMEDIO 209.19
401
P6 Mantenimiento Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Febrero 2010 305.4 305.4

Marzo 2010 400.2 49.8 70.2 520.2
Abril 2010 286.2 286.2
Mayo 2010 552.6 15 19.8 587.4
Junio 2010 49.8 49.8
Julio 2010 318.6 9.6 60 388.2
Agosto 2010 224.4 10.2 36 270.6
Septiembre 2010 570 180.6 750.6
Octubre 2010 60 60
Noviembre 2010 709.8 709.8
Enero 2011 615 199.8 814.8
Total P6 4527.00 49.80 380.40 105.00 115.80 5178.00
PROMEDIO 431.50

P7 Salud Ocupacional Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Abril 2010 5.4 5.4
Total P7 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40
PROMEDIO 5.40
P8 Bienestar Programadas
Fecha
1 2 3 4 5 (Minutos)
Marzo 2010 186 110.4 296.4

Abril 2010 15 15
Mayo 2010 10.2 10.2
Junio 2010 50.4 15 65.4
Julio 2010 9.6 9.6
Agosto 2010 25.2 25.2
Octubre 2010 199.2 199.2
Total P8 597.60 0.00 0.00 110.40 15.00 723.00
PROMEDIO 90.38
402
Anexo No 6. Estimación de Costos que incluye el Modelo de Plan de Producción.
Costos de Materia Prima
UNIDAD DE PRECIO DE
COMPRA COMPRA (Kg)
8 210 500 POLAM Kg $5,450
10 260 500 POLAM Kg $5,680
10 260 500 LAPETCO Kg $5,680
PET 12 310 500 POLAM Kg $5,890
12 310 500 LAPETCO Kg $5,890
15 390 500 POLAM Kg $6,120
20 510 500 POLAM Kg $6,250
4 110 500 FILMTEX Kg $7,430
6 160 500 FILMTEX Kg $7,450
8 210 500 FILMTEX Kg $7,680
PVC 10 260 500 FILMTEX Kg $7,840
12 310 500 FILMTEX Kg $8,210
15 390 500 FILMTEX Kg $8,540
20 510 500 FILMTEX Kg $8,950
12 310 500 THERMOPLAST Kg $11,740
PS 15 390 500 THERMOPLAST Kg $12,240
20 510 500 THERMOPLAST Kg $12,450
Costos de Mantener Inventario
CONCEPTO VALOR
Intereses que ganaría el Dinero en una Cuenta de Ahorros 3,5%
Tasa Mínima de Retorno 20%
Porcentaje Final de mantener Inventario (Promedio) 11,75%
CONCEPTO VALOR
Promedio del Consumo por Unidad (Materia Prima) 0.028
Promedio de Costo de la Materia Prima $ 7,852
Costo de Materia Prima por Unidad de Producto $ 219.87
CONCEPTO VALOR
Tiempo Promedio por Unidad 0.0038
Valor por Hora (Mano de Obra) $ 8,242
Costo de Mano de Obra por Unidad de Producto $ 31.32
403
CONCEPTO VALOR
Promedio de Costo de Materia Prima $ 219.87
Promedio de Costo de Mano de Obra $ 31.32
Costo de Unidad de Producto $ 251.18
Es decir que por Unidad se tiene un costo de Mantener Inventario de $ 29.51 (Pues se coge el
Costo de la Unidad del Producto y se le calcula el porcentaje de Mantener Inventario).
Adicionalmente, se debe tener en cuenta el costo del metro cuadrado mensual y según datos
2
suministrados por el Área de Comercio Exterior en la Compañía corresponde a $18.867,5 m /mes.
2
En promedio cada producto ocupa 2 cm
El costo por unidad es de $ 377.35
En conclusión, el costo de mantener inventario mensual por unidad es de:
$ 29.51 + $377.35 = $ 406.86
Costos de Contratar y Capacitar
En promedio el Jefe de Talento Humano se gasta 3 días realizando entrevistas y buscando a la

persona indicada para el cargo de Operario.
Por lo tanto, según el siguiente cuadro una hora del Jefe de Talento Humano equivalen a
$8.867,24, y utiliza 24 horas en total, lo cual equivale a $ 212.813,76 invertidos.
Costo por Hora del Jefe de Talento Humano
CONCEPTO VALOR
Salario Básico $ 1,098,850
Salud (8,5%) $ 93,402
Pensión (12%) $ 131,862
ARP (5,22%) $ 57,360
Cesantías (8,33%) $ 91,534
Intereses a las Cesantías (12% sobre Cesantías) $ 10,984.10
Vacaciones (4,17%) $ 45,822
Prima de Servicios (8,33%) $ 91,534
Parafiscales (9%) $ 98,896.50
TOTAL $ 1,720,245
VALOR POR HORA $ 8,867.24
404
El tiempo para capacitar a un operario es en Promedio de 2 Días, y el costo de Mano de Obra de
un Operario equivale a $ 4.649.90 hora como se puede observar en el siguiente cuadro, entonces
el costo de capacitación equivale a $74.398,4
Costo de Mano de Obra de Un Operario
CONCEPTO VALOR
Salario Básico $ 535,600
Auxilio de Transporte $ 63,600
Salud (8,5%) $ 45,526
Pensión (12%) $ 64,272
ARP (5,22%) $ 27,958
Cesantías (8,33%) $ 44,615
Intereses a las Cesantías (12% sobre Cesantías) $ 5,354
Vacaciones (4,17%) $ 22,335
Parafiscales (9%) $ 48,204
TOTAL $ 902,080
Además, quienes realizan dicha capacitación son el asistente de producción y el coordinador del
área, los cuales tienen un costo por hora de $ 7.243,65, lo cual equivale en total por la capacitación
de dos días a $ 231.796,8
CONCEPTO VALOR
Salario Básico $ 897,650
Salud (8,5%) $ 76,300
Pensión (12%) $ 107,718
ARP (5,22%) $ 46,857
Cesantías (8,33%) $ 74,774
Vacaciones (4,17%) $ 37,432
TOTAL $ 1,405,267
Entonces, el costo Total de Contratar y Capacitar equivale a $ 519.008,96 por operario.
405
Costos de Despido
CONCEPTO VALOR
Promedio de liquidaciones Realizadas $ 187,649
Promedio de Personas por mes que dejan de trabajar (Distintos Conceptos) 2
TOTAL $ 375,298
Se debe tener en cuenta también la transacción realizada por el Jefe de Contabilidad, quien
demora en promedio 30 minutos para liquidar a un operario, lo cual equivale en un costo de $5.802
CONCEPTO VALOR
Salario Básico $ 1,438,000
Salud (8,5%) $ 122,230
Pensión (12%) $ 172,560
ARP (5,22%) $ 75,064
Cesantías (8,33%) $ 119,785
Vacaciones (4,17%) $ 59,965
TOTAL $ 2,251,183
En total el Costo de Despido de un operario es de $ 381.100
406
Anexo No 7. Desarrollo de los Planes Agregados.
1. Inventarios Bajos o Inventarios igual a Cero
Septiembre Noviembre Diciembre

Abril 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Octubre 2011 TOTAL
2011 2011 2011
Requerimientos
4,638.69 4,576.24 4,803.22 5,116.16 5,191.51 6,583.19 4,790.88 3,810.99 4,788.24 44,299.12
(Pronósticos en Horas)
Capacidad Horas
4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 38,096.19
Hombre
Horas Extras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subcontratación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tiempo Improductivo
291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 2,619.81
(Promedio Mensual)
Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrataciones
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
(Operarios)
Despidos (Operarios) 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
85,015.12
COSTOS
Tiempo Productivo $21,036,147.60 $21,036,147.60 $21,036,147.60 $21,036,147.60 $21,036,147.60 $21,036,147.60 $21,036,147.60 $21,036,147.60 $21,036,147.60 $189,325,328.40
Horas Extras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inventario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ordenes Atrasadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contrataciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Despidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subcontrataciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $189,325,328.40
2. Contratación y Despido
Septiembre Noviembre Diciembre

Abril 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Octubre 2011 TOTAL
2011 2011 2011
Requerimientos
(Pronósticos en 4,638.69 4,576.24 4,803.22 5,116.16 5,191.51 6,583.19 4,790.88 3,810.99 4,788.24 44,299.12
Horas)
Capacidad Horas
4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 38,096.19
Hombre
Horas Extras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tiempo
Improductivo
291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 2,619.81
(Promedio
Mensual)
Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrataciones
3 2 3 5 5 12 3 0 3 36.00
(Operarios)
Despidos
3 2 3 5 5 12 3 0 3 36.00
(Operarios)
85,087.12
COSTOS
Horas Extras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inventario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contrataciones $1,557,026.88 $1,038,017.92 $1,557,026.88 $2,595,044.80 $2,595,044.80 $6,228,107.52 $1,557,026.88 $0.00 $1,557,026.88 $18,684,322.56
Despidos $1,143,300.00 $762,200.00 $1,143,300.00 $1,905,500.00 $1,905,500.00 $4,573,200.00 $1,143,300.00 $0.00 $1,143,300.00 $13,719,600.00
TOTAL $221,729,250.96
3. Subcontratación (No Aplica)
408
4. Horas Extras
Abril 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Septiembre 2011 Octubre 2011 Noviembre 2011 Diciembre 2011 TOTAL
Requerimientos
(Pronósticos en 4,638.69 4,576.24 4,803.22 5,116.16 5,191.51 6,583.19 4,790.88 3,810.99 4,788.24 44,299.12
Horas)
Capacidad Horas
4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 4,232.91 38,096.19
Hombre
Horas Extras 405.78 343.33 570.31 883.25 958.60 2,350.28 557.97 0.00 555.33 6,624.85
Tiempo Improductivo
291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 291.09 2,619.81
(Promedio Mensual)
Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrataciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91,639.97
COSTOS
Horas Extras $1,886,824.78 $1,596,446.54 $2,651,882.73 $4,107,002.38 $4,457,414.90 $10,928,578.00 $2,594,496.78 $0.00 $2,582,251.21 $30,804,897.32
Inventario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contrataciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Despidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $220,130,225.72
409
Anexo No 8. Formato Propuesto para realizar la Programación de Producción por Termoformadora Semanalmente.
410
Anexo No 9. Históricos de Tasas de Rechazo - Calidad.
Descripción del Rechazo en

Código del Rechazo Acción
Producción
Rechazar
1,1 Contaminado excesivo
(retal)
Fechas del Rechazo Unidades Rechazadas
Abril 2010 30
Agosto 2010 385
Diciembre 2010 275
Enero 2010 78
Enero 2011 1420
Febrero 2010 50
Febrero 2011 315
Julio 2010 533
Junio 2010 1046
Marzo 2010 80
Mayo 2010 1928
Noviembre 2010 16
Octubre 2010 2180
Septiembre 2010 796
TOTAL 9132

Producción
Rechazar
1,2 Rayado excesivo
(retal)
Abril 2010 1128
Agosto 2010 3326
Diciembre 2010 3353
Enero 2010 1523
Enero 2011 3154
Febrero 2010 1039
Febrero 2011 800
Julio 2010 2610
Junio 2010 5349
Junio 2011 32
Marzo 2010 1647
Marzo 2011 294
Producción
Rechazar
1,2 Rayado excesivo
(retal)
Mayo 2010 2883
Noviembre 2010 645
Octubre 2010 2538
Septiembre 2010 2025
TOTAL 32346

Producción
Rechazar
1,3 Descalibrado
(retal)
Abril 2010 3163
Agosto 2010 2055
Diciembre 2010 1416
Enero 2010 1055
Enero 2011 1861
Febrero 2010 1179
Febrero 2011 367
Julio 2010 2288
Junio 2010 4687
Marzo 2010 949
Marzo 2011 16
Mayo 2010 4604
Noviembre 2010 663
Octubre 2010 2656
TOTAL 28214

Producción
Rechazar
1,4 Arruga por mano de obra
(retal)
Abril 2010 4397
Agosto 2010 4683
Diciembre 2010 5555
412
Producción
Rechazar
1,4 Arruga por mano de obra
(retal)
Enero 2010 5506
Enero 2011 5918
Febrero 2010 4122
Febrero 2011 2122
Julio 2010 7455
Junio 2010 8699
Marzo 2010 4633
Marzo 2011 616
Mayo 2010 6611
Noviembre 2010 2473
Octubre 2010 3371
TOTAL 70807

Producción
Arruga excesiva por complejidad del Rechazar
1,4,1
molde (retal)
Agosto 2010 29
Diciembre 2010 4
Enero 2011 87
Febrero 2010 1
Febrero 2011 85
Julio 2010 101
Junio 2010 7
Marzo 2010 126
Marzo 2011 69
Mayo 2010 32
Septiembre 2010 37
TOTAL 578

Producción
Rechazar
1,5 Embombado excesivo
(retal)
Abril 2010 2759
Agosto 2010 1409
Diciembre 2010 985
413
Producción
Rechazar
1,5 Embombado excesivo
(retal)
Enero 2010 1450
Enero 2011 4280
Febrero 2010 3087
Febrero 2011 455
Julio 2010 2213
Junio 2010 3400
Marzo 2010 1978
Marzo 2011 471
Mayo 2010 5271
Noviembre 2010 899
Octubre 2010 5313
TOTAL 34993

Producción
Rechazar
1,6 Mancha excesiva
(retal)
Abril 2010 1905
Agosto 2010 927
Diciembre 2010 760
Enero 2010 591
Enero 2011 2853
Febrero 2010 1662
Febrero 2011 845
Julio 2010 3928
Junio 2010 1713
Marzo 2010 3685
Marzo 2011 73
Mayo 2010 2093
Noviembre 2010 383
Octubre 2010 2103
Septiembre 2010 885
TOTAL 24406
414
Producción
Rechazar
1,7 Pepas (calentamiento) excesivas
(retal)
Abril 2010 588
Agosto 2010 801
Diciembre 2010 1656
Enero 2010 2361
Enero 2011 2676
Febrero 2010 1458
Febrero 2011 1584
Julio 2010 1396
Junio 2010 2207
Marzo 2010 900
Marzo 2011 669
Mayo 2010 4974
Noviembre 2010 874
Octubre 2010 353
Septiembre 2010 840
TOTAL 23337

Producción
Rechazar
1,8 Burbuja quemada
(retal)
Agosto 2010 55
Diciembre 2010 11
Enero 2010 46
Enero 2011 169
Febrero 2010 55
Febrero 2011 71
Julio 2010 140
Junio 2010 83
Marzo 2010 127
Mayo 2010 144
Noviembre 2010 2
Octubre 2010 81
Septiembre 2010 9
TOTAL 993
415
Producción
Rechazar
1,9 Maltrato excesivo
(retal)
Abril 2010 208
Agosto 2010 152
Diciembre 2010 45
Enero 2010 308
Enero 2011 316
Febrero 2010 262
Febrero 2011 31
Julio 2010 187
Junio 2010 309
Marzo 2010 50
Mayo 2010 66
Noviembre 2010 44
Octubre 2010 307
Septiembre 2010 10
TOTAL 2295

Producción
2,1 Arruga mayor Reprocesar
Abril 2010 143
Diciembre 2010 884
Enero 2011 81
Febrero 2010 229
Julio 2010 110
Junio 2010 40
Mayo 2010 19
Octubre 2010 390
Septiembre 2010 32
TOTAL 1928

Producción
Agosto 2010 80
Diciembre 2010 822
Enero 2011 162
Junio 2010 400
416
Producción
Marzo 2010 80
Mayo 2010 151
Octubre 2010 200
Septiembre 2010 5
TOTAL 1900

Producción
2,3 Producto mal ubicado Reprocesar
Abril 2010 140
Agosto 2010 7
Febrero 2010 4
Julio 2010 66
Junio 2010 280
Marzo 2010 40
Octubre 2010 200
Septiembre 2010 114
TOTAL 851

Producción
2,4 Sin producto Reprocesar
Abril 2010 10
Agosto 2010 40
Enero 2010 85
Enero 2011 25
Febrero 2010 10
Julio 2010 179
Junio 2010 220
Marzo 2010 1302
Mayo 2010 20
Octubre 2010 150
Septiembre 2010 433
TOTAL 2474
417
Producción
2,5 Quemado Reprocesar
Diciembre 2010 210
Enero 2010 10
Enero 2011 10
Julio 2010 4
Junio 2010 150
Mayo 2010 150
Octubre 2010 50
TOTAL 584

Producción
Rechazar
2,6 Mala adherencia
(retal)
Diciembre 2010 50
Enero 2011 27
Mayo 2010 10
Octubre 2010 20
TOTAL 107
418
Anexo No 10. Formato propuesto para el levantamiento de estándares - Termoformado.
419
Anexo No 11. Formato propuesto para la Inspección de Condiciones de máquina -
Termoformadoras.
420
Anexo No 12. Formato propuesto para la Inspección de Producto en Proceso -
Termoformado.
421

Tesis 625

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Propuesta de estructuración de un modelo de planeación, programación y control de la

producción para la sección de termoformado de una empresa del sector de plástico en la

ADRIANA CATALINA CERQUERA HERNÁNDEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

ADRIANA CATALINA CERQUERA HERNÁNDEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Gráfica 1 – Gráfica de Barras Principales problemas de la industria – Abril 2010 ………………....15

A continuación se dan a conocer algunas características de los Plásticos; fáciles de trabajar y

Según Acoplásticos, la cual es la asociación Colombiana de Industrias Plásticas, en el estudio de

A continuación se presentan los principales proveedores en Colombia de las resinas plásticas de

Fuerte dependencia externa de materias primas, insumos, bienes de capital y tecnologías.

La empresa en la cual se va a realizar el estudio es SYSTEMPACK LTDA., esta es una compañía

SYSTEMPACK LTDA adquirió la CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 a la calidad en los procesos de

La capacidad operativa de SYSTEMPACK LTDA., ha incrementado en los últimos años como

1.1.2.2 Localización Actual de la Empresa

SYSTEMPACK LTDA. está ubicada actualmente en la Carrera 22 No.164 - 72 Zona Industrial en el

Desarrollar soluciones ágiles y especializadas de empaque y complementarios, para

1.1.2.5 Política de Calidad

Calidad en sus productos.

Los valores organizacionales para el desarrollo de las personas y el crecimiento de la empresa en

Los valores y principios de la Compañía son:

1.1.2.8 Línea de Servicios

1.1.2.9 Gama de Materiales

En cuanto a la línea de empaques plásticos se fabrican en:

Auxiliar Almacenistas Conductores

A continuación se justifican las falencias de no realizar un buen plan de requerimiento de

EXISTENCIA INVENTARIO KILOS

8 500 VINIPACK 0 200 0 -200

Meses Unidades Despacho de Unidades Porcentaje

En conclusión, la falta de planeación, programación y control de la producción afectan todas las

1.3 Formulación del Problema de estudio

La planeación, programación y control de operaciones se centra en el volumen y en el tiempo de

A continuación se presenta el criterio utilizado para escoger el área a la cual se va a realizar la

Productos en Frecuencia Frecuencia % Valor

Turno No 1 7 am - 5 pm (Con hora de Almuerzo)

En la fábrica actualmente existen 18 Termoformadoras, 8 Troqueladoras, 9 Dobladoras, 3

Utilización de Máquinas en los diferentes Turnos por áreas en el año 2010

Termoformado 678 125 165 29 997 47.66%

Termoformado 623 153 175 32 983 48.12%

Termoformado 652 132 198 25 1007 49.05%

Termoformado 618 124 168 23 933 48.39%

Termoformado 597 176 198 34 1005 49.17%

Termoformado 636 128 198 25 987 45.80%

Termoformado 532 98 198 27 855 48.20%

Termoformado 674 129 198 28 1029 48.13%

Termoformado 597 176 198 34 1005 49.17%

Termoformado 618 124 168 23 933 48.39%

Termoformado 678 125 165 29 997 47.66%

Termoformado 624 118 180 20 942 47.38%

De esta manera, se decidió realizar el estudio en el área de termoformado de la compañía de

3.1 Objetivo General

Proponer y estructurar un modelo de planeación, programación y control de la producción en el

3.2 Objetivos Específicos

Realizar un análisis de la situación actual de la planeación, programación y control de la

Actualmente la fábrica no realiza ningún tipo de planeación de producción para la compra de

A continuación se realiza el diagrama de causa efecto para establecer cómo se encuentra

El modelo actual de planeación, programación y control de la producción es bastante básico, pues

Analizando la Naturaleza de la Producción de la Compañía SYSTEMPACK LTDA, se identificó que

También la compañía SYSTEMPACK LTDA se puede clasificar en tres tipos de producción:

1. Producción en Masa: también llamada producción en línea o serie que corresponde al

2. Producción por Batch o Bloques: corresponde a la producción de una cantidad limitada de

A continuación se muestra el análisis gráficamente de la identificación de la naturaleza de

6.1 Modelos de Pronósticos Teóricos