PLAN DE ASEGURAMIENTO

PLAN DE CALIDAD TIPO

EDICIÓN: 8 OBRA: Alkura neo chilena Página 1 de 11

CODIGO F222-PR-SA-CS-06
PLAN DE CALIDAD TIPO
EDICIONES
EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES
0 31/08/2005 Edición inicial
Se incorporan cambios al alcance del Plan de Calidad, se
1 21/11/2005
agrega el Diseño y Desarrollo y se elimina organigrama tipo.
2 29/12/2006 Se agregó formato para subir a Internet
Punto 3 se modifican responsabilidades; Se modifican los
3 24/06/2008
puntos 6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.7; 7.8 y 7.9.
4 16/06/2009 Punto 4 se actualiza norma ISO 9001:2008.
5 04/11/2013 Se reemplaza logo corporativo, se modifican documentos.
6 02-07-2014 Se refunden Procedimientos de Gestión de Operaciones.
7 10-09-2015 Se eliminan algunos procesos traspasados a Icafal Gestión.
8 04-10-2017 Adecuación a norma ISO 9001:2015

AUTORIZACIÓN
AUTORIZADO: Gerente General
Nombre

Firma

Fecha 18-06-2018
APROBACION Y AUTORIZACION

El presente Procedimiento ha sido aprobado por el Gerente General y entrará en vigencia al

día siguiente de su autorización.

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POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad definida por SOCOVESA S.A. está enfocada a la
consecución del objetivo principal, que es satisfacer las expectativas y
necesidades de nuestros clientes y consiste en la realización por parte de todo el
personal de nuestra empresa, como parte integrante del sistema de calidad, de las
siguientes acciones fundamentales:
Realizar nuestros servicios de capacitación al personal y post venta de los
inmuebles que construimos, de tal forma que sean capaces de satisfacer las
necesidades de los clientes.
-Cumplir con la legislación y normativa aplicables.

-Disponer y asegurar recursos humanos y materiales racionales, seguros y

adecuados para el servicio.
-Identificar y eliminar fuentes de error constantemente con el fin de reducir
paulatinamente el número de no conformidades internas y de reclamaciones de
clientes.

-Mantener y ampliar la concientización y formación de todos nuestros

colaboradores respecto de un trabajo bien hecho.

-Mantener siempre el compromiso de la mejora continua con el propósito

de consolidar nuestra empresa y sus puestos de trabajo.

-Mejorar la productividad en todas nuestras actividades.

Esta política de la calidad es entendida, implantada y mantenida al día en todos
los niveles de la organización, y cuenta con el total compromiso y apoyo de la
Dirección de SOCOVESA S.A. , quien la establece, desarrolla y aplica por medio
del Sistema de Gestión de la Calidad implantado.

Gerente General
Edición 3
Junio, 2018

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1. OBJETIVO

Describir como está compuesto el SGC, cuáles son los procesos y procedimientos que
aplican al Plan de Calidad.

2. ALCANCE

Comienza desde la adjudicación de la Obra y termina hasta la entrega de la Obra.

3. RESPONSABILIDAD

- Gerente: Marcelo Valdez.

- Subgerente: Juan Escudero- Administrador de Contrato: Lorenzo Reyes.
- Profesional de Obra: Damián de la Cruz.
- Supervisor Técnico: Roberto Muñoz.
- Administrativo de Obra: María Calderón. - Auxiliar Operacional: Rodrigo
Morales - Encargado de Bodega: Leonardo Tapia.
- Encargado de Calidad: Carlos Contreras.
- Asesor en Prevención de Riesgos: Jorge Tapia.
- Jefe de Grupo: Moisés Villanueva.
- Operarios: Cristian Zúñiga

4. DOCUMENTOS APLICABLES

- ISO 9001.
- Manual del SGC
- Metodología General de los Trabajos.

5. TERMINOLOGÍA

- Plan de Calidad de la Obra: Es un Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para

un cliente específico.

- Procedimiento: Documento que describe la realización de actividades respondiendo

el qué, cómo, cuándo, dónde y por quién son realizadas estas actividades.
Generalmente, su ejecución involucra a uno o más procesos del sistema de gestión de
la calidad.

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- Ficha de proceso: Documento que muestra y describe la estructuración de un

proceso incluyendo los siguientes elementos:

 Objetivo del proceso  Responsable  Entradas y Salidas 

Descripción general del proceso
 Información documentada aplicable al proceso  Riesgos y
oportunidades asociadas al proceso  Indicadores de desempeño

- Instrucción de Trabajo: Documento que describe la realización de una actividad

específica de un proceso del sistema de gestión de la calidad.

- Registro: Es la evidencia objetiva que nos permite demostrar de que se ha logrado la

calidad requerida del producto o servicio, y que se ha llevado a la práctica
correctamente el sistema de calidad de la empresa.

- Original: Documento aprobado con las firmas estampadas en original guardadas en

archivador

6. SEGURIDAD, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Para la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con las medidas preventivas del lugar
en donde se ejecutan, además de utilizar los elementos de protección personal acorde
a los riesgos inherentes de la faena y aplicar el Plan de Prevención de Riesgos
Profesionales y Salud Ocupacional, el cual persigue estandarizar la manera de
controlar la seguridad, salud ocupacional y proporcionar una herramienta para identificar
las normas legales aplicables a los trabajos desarrollados, y así asegurar un buen
ambiente laboral a todos los trabajadores.

- PR-SA-CS-11 Plan de Prevención de Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional

7. ACTIVIDADES

7.1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA

Este Plan de Calidad comienza desde la notificación de adjudicación por parte del proceso
de Gestión de Ingeniería y termina con la entrega de obras.

Sin embargo, el presente documento podrá ser ajustado a los requerimientos del cliente y
a la realidad del terreno, sin que ello signifique contradicción alguna.

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Se debe definir exactamente si se excluye alguna cláusula de la ISO 9001, por ejemplo el
Diseño y Desarrollo 7.3.1 hasta el 7.3.7, sino es así se explícita que el Plan de Calidad no
posee ninguna exclusión de la ISO 9001:2015.

DATOS SOBRE LA OBRA:

- Administrador de Contrato Sr Lorenzo Reyes.

- Profesional de Obra Sr Damián De La Cruz. - Cliente: Inmobiliaria Grepsa
- Fecha de Inicio: 01 de agosto de 2018
- Fecha de Término: 15 de marzo de 2019
- Ubicación Geográfica: Av. José Rabat 9.960, Piedra Roja, Chicureo

7.2. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA.

El Administrador de Contrato define los objetivos de calidad de la Obra, pudiéndose basar

en la siguiente propuesta:

Objetivo: Cumplir Programa de Ejecución del Proyecto.

Meta: Cumplimiento 100 % de las actividades programadas.
Responsable: Administrador de Contrato.
Frecuencia de medición: Mensual, trimestral, semestral y/o final.

Objetivo: Alcanzar el estándar definido en el proyecto.

Meta: Cumplir fielmente las especificaciones técnicas.
Responsable: Administrador de Contrato.
Frecuencia de medición: Mensual, trimestral, semestral y/o final.

Objetivo: Disminuir indicadores de accidentes y días perdidos.

Meta: Bajar 80% las Tasas.
Responsable: Administrador de Contrato.
Frecuencia de medición: Mensual y final.

Objetivo: Cumplir con los costos programados.

Meta: Costo Real / Costo programado ≤ 1.
Responsable: Administrador de Contrato.
Frecuencia de medición: Mensual y final.

Objetivo: Mantener capacitación permanente en el negocio.

Meta: Cumplir el Programa de Capacitación para Post Venta.
Responsable: Administrador de Contrato.
Frecuencia de medición: Mensual, trimestral, semestral, anual y final.

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Objetivo: Mantener un alto grado de satisfacción de clientes.

Meta: Satisfacción sobre encuesta aplicada ≥ 85%.
Responsable: Administrador de Contrato.
Frecuencia de medición: Trimestral, semestral, anual y final, según corresponda.

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO.

El Profesional de Obra o quién sea designado para ello aplicará el siguiente procedimiento:

- PR-GI-DD-01 Diseño y Desarrollo

- Ficha diseño y Desarrollo
Asegurando perfectamente el control de la Ingeniería que realiza la Obra, cuando
corresponda.

7.4. GESTIÓN DE OPERACIONES.

El Administrador de Contrato o el Profesional de Obra o quién es especificado en el mismo

Procedimiento o Instrucción de Trabajo para ello aplicará los siguientes controles para
asegurar la calidad de nuestro servicio:

SUBPROCESO: INICIO DE FAENA

- PR-GO-IF-01 INICIO DE FAENA.

- IT-GO-IF-01REVISIÓN DE DOCUMENTOS.
- FICHA INICIO DE FAENA

Estos controles aseguran que el comienzo de la Obra sea eficiente y eficaz comprendiendo
a la perfección el alcance y planificación del proyecto.

SUBPROCESO: PROGRAMACIÓN

- PR-GO-PR-01 PROGRAMACIÓN DE OBRA.

- PR-GO-PR-02 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA.

Estos controles aseguran que la Obra este programada completamente y se optimiza la

utilización de los recursos.

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROVEEDORES

- PR-GO-GP-01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

CRÍTICOS.

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- GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEORES

A los proveedores críticos que afectan la calidad del servicio se controlarán según este
procedimiento.

SUBPROCESO: GESTIÓN DE MANTENCIÓN

- PR-GO-GM-01 GESTIÓN DE MANTENCIÓN.

Los equipos y maquinarias deben estar operativos en el momento de su uso, para

asegurar esto se define este procedimiento que controla la Mantención de la maquinaria
crítica que puede afectar la calidad del servicio.

SUBPROCESO: GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS

- PR-GO-GS-01 GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS.

En el caso que existieran subcontratistas el procedimiento que regula este subproceso es

Gestión de Subcontratistas, apoya el control y desempeño del subcontratista y permite
asegurar que la calidad del servicio contratado a ICIL ICAFAL no se ve afectada.

SUBPROCESO: EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA

- PR-SA-AF-09 CONTROL DE BODEGA E INVENTARIO.

- IT-GO-EO-01 GENERACIÓN DE ESTADOS DE PAGO Y FACTURACIÓN.
- FICHA EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA

Estos Procedimientos e Instrucciones de Trabajo controlan la manera en que se hará la

gestión, la administración, el control técnico, etc. De la Obra

PR-GE-EO-03 CONTROL DE GESTIÓN DE OBRA

Además, se tiene un especial control de los bienes del cliente, para ello se tienen los
siguientes documentos:

- PR-GO-EO-06 CONTROL DE MATERIALES APORTADOS POR EL MANDANTE.

- PR-GO-EO-07 CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS PERTENECIENTES AL
CLIENTE.

SUBPROCESO POST-VENTA
- PRE-PV-4.1

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TRAZABILIDAD

Todos aquellos productos o elementos sean unitarios o por lotes, que requieran de una
identificación especial y un seguimiento durante el transcurso de la obra, serán definidos,
expresamente, por el CLIENTE y SOCOVESA SA. De esta manera se mantendrá su
identificación desde la etapa de entrega hasta el final del proceso.

El procedimiento establecerá las pautas para identificar los resultados de suministro,

montaje y funcionamiento, a lo largo de todas las etapas de cada proceso, siendo factible,
en caso de ser necesario, efectuar un seguimiento hacia atrás, o rastreo de la generación
de cada resultado.

- PR-GO-EO-10 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.

Los procedimientos de producción son los siguientes:

A DEFINIR EN CADA PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA

PLAN DE INSPECCIONES

Cada Obra debe definir un Plan de Inspecciones del Producto o Servicio a realizar para
asegurar que se realice un seguimiento por etapas, para lo cual debe implementar plan
de inspección y ensayo para las principales partidas o las exigidas por el mandante.

7.5. CALIDAD Y SEGURIDAD

Los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001 y los definidos por SOCOVESA son
los siguientes:

- PR-SA-CS-01 CONFECCIONAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE

TRABAJO.
- PR-SA-CS-02 CONTROL DE DOCUMENTOS.
- PR-SA-CS-03 CONTROL DE REGISTROS.
- PR-SA-CS-04 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
- PR-SA-CS-05 AUDITORIAS INTERNAS.
- PR-SA-CS-09 PRODUCTO NO CONFORME.
- PR-SA-CS-07 ATENCIÓN DE RECLAMOS.
- PR-SA-CS-08 REVISIÓN DEL SGC.
- PR-SA-CS-10 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
- PR-SA-CS-11 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
- PR-SA-CS-12 PROCEDIMIENTO DE SALUD OCUPACIONAL.

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- PR-SA-CS-13 PLAN DE EMERGENCIAS.

- PR-SA-CS-14 USO, CONTROL, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP
- PR-SA-CS-15 REGLAS DE VIDA
- FICHAS DE PROCESOS: INFORMACIÓN DOCUMENTADA, SALIDAS NO
CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS, AUDITORIAS
INTERNAS, SEGURIDAD.

Estos procedimientos apoyan la gestión de calidad de la Obra, también definen el proceso

de mejora continua, en conjunto con lo que es el análisis de datos del SGC.

7.6. GESTIÓN DE PERSONAL

- PR-SA-GP-01 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.

- IT-SA-GP-01 TRAMITACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES. - IT-SA-GP-02
TRAMITACIÓN Y PAGO DE FINIQUITO.

Apoyan al control del personal de la Obra en conjunto con:

- PR-GO-EO-09 CONTROL DE PERSONAL.

- IT-GO-EO-02 CONTROL DE CAPACITACIÓN.
- PRE-CP-2.5 CAPACITACION DE PERSONAL

7.7. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

- PR-SA-AF-06 GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
- PR-SA-AF-07 PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
- PR-SA-AF-10 VENTA DE MATERIALES VIA
- IT-SA-AF-01 ADMINISTRACIÓN DE SINIESTROS

Estos procedimientos permiten asegurar que todos los procesos administrativos sean
controlados, se destaca que el proceso de compras de la empresa es uno de los procesos
más acotados y transversales.

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Y OTROS GRUPOS DE INTERES.

SOCOVESA canalizará todas las comunicaciones dirigidas al CLIENTE, a través del

Administrador del Contrato que lo represente y según el procedimiento que éste
determine.
Las comunicaciones sobre aspectos o temas operacionales o administrativos se realizarán
a través de correspondencia formal o reuniones periódicas con el Administrador del

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Contrato y/o con las personas que él designe, otra vía formal para este tópico lo constituye
el Libro de Obras.

Asimismo, se deberá establecer un procedimiento para la comunicación sobre

emergencias y accidentes ferroviarios que permita, a la brevedad, su atención y reparar
los daños restableciendo el tráfico conforme a los estándares de servicio que
correspondan a la vía afectada.

PARA LOS OTROS GRUPOS DE INTERÉS SEGÚN CORRESPONDA SE APLICA LA

MATRIZ DE COMUNICACIONES INDICADA EN EL MANUAL DEL SGC DE ICIL
ICAFAL

7.8. CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

Cada equipo de medición tiene su propio procedimiento de verificación o calibración según

sea el caso, cada vez que se realice debe quedar un registro de la calibración o
verificación, el formato depende de cada equipo pudiendo o no pudiendo ser único.

Los equipos de medición que requieren de calibración o medición son:

1. Regla nivel Trocha.

2. Nivel Topográfico.
3. Estación Total.
4. Llave de Torque.
5. Detector de Tensión

2, 3, 4 y 5 usualmente son calibrados externamente por empresas acreditadas y

especialistas en la calibración, por lo que proporcionan un certificado de calidad.

7.9. ENTREGA DE OBRAS

Luego que la Obra termine se procederá a la entrega de la Obra al cliente el cual aceptará
o generará observaciones antes de su aceptación.

- PR-SA-AF-02 CIERRE DE OBRAS.

- FICHA CIERRE DE OBRAS

7.10. APICACIÓN DE FICHAS DE PROCESO

LAS FICHAS DE PROCESO INDICADAS EN EL PAC, SE DEBEN APLICAR A LA OBRA

SEGÚN CORRESPONDA IDENTIFICANDO SU GRADO DE APLICABILIDAD Y DEBEN
SER ADECUADAS A LA REALIDAD Y CONDICIONES PROPIAS DE LA OBRA.

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