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1. Programa de Auditoría.
Se debe describir la naturaleza, el tiempo y el alcance de los procedimientos de análisis
que resulten suficientes para evaluar los riesgos de incumplimiento en relación con los
diversos criterios de auditoría.
En caso de no aplicar algún dato, se escribe N/A y se documenta las razones por la que no
se puede completar dicha información.
ACP10 1/X
CONTRALORÍA DELEGADA SECTOR XXXXXXXXX
ENTIDAD/TEMA AUDITADO XXXXXXXX XXXXXXXXX.
VIGENCIA 20XX a 20
AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) XXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXX XXXXX
DIRECTIVO VIGILANCIA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
SUPERVISOR XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
ENTIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA DE ELABORACIÓN DD/MM/AAAA
FECHA DE REVISIÓN DD/MM/AAAA
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico 1.
Objetivo específico 2.
Objetivo específico 3.
FUENTES DE CRITERIO
CRITERIOS DE AUDITORÍA
PROCEDIMIENTOS
TECNICA
REF. P/T1 Tiempo
DE Tiempo Respon
Nº DESCRIPCION Estima
AUDITORI Real sable
do.
A
(En
días o
1 XXX-3 xxxx
seman
as)
(En
días o
2 XXX-4 xxxx
seman
as)
(En
días o
3 XXX-3 xxxxx
seman
as)
(En
días o
4 XXX-3 xxxxxx
seman
as)
Responsables
XXXXXXX XXXX
Supervisor XXXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
Supervisora XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
1
Principios, Fundamentos y aspectos Generales para las Auditorias en la CGR, Anexo 4
XXXXXX
XXXXXXXXXXX Líder de Auditoria XXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Observaciones de la Supervisión