00223620180709094603

ANEXO N'1
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD
Sociedad de Beneficencia Publica del Callao
B)RUC: 2.0165465858
C) PERIODO: Enero a Junio 2018
~
N° BE RUC DE FECHA DE MONTO TO:rAI::
ITEM RAZÓN-SOCIAL DESCRIPCiÓN y FINALIDAD DE L:.A CONTRATACiÓN
~ ORDEN CONTRATISTA EMISiÓN DE LA,ORDEW'
-
1 2 2.0491899663 SERVICIOS TODOS EN DESINFECCION SANITARIA SAC 1.0/.01/2.018 RECOJO DE RESIDUOS BIOCDNTAMINADOS 247,8.0
2 3 2.0556333.042 INVERSIONES AIR COOL E.I.R.L. 1.0/.01/2.018 REPARACION DE CA MARA FRIGDRIFICA .,¡J.' 11,35.0 •.0.0
3 4 1.02577.09995 VI LELA FLORES MARIA ISABEL 1.0/.01/2.018 POR ATENCION MEDICA EN CONSULTORIO MEDICO 1,492 ..05
4 S 1.0.067734071 RAMOS MENDOZA LUIS ENRIQUE 1.0/.01/2.018 ELABORACION DE EXPEDIENTE MANTENIMIENTO DE NICHOS 5,2.08.00
5 6 10257135069 MINAYA RONDON OMAR EDUARDO 11/01/2018 ATENCION EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1,138.2.0
6 7 20552292791 FUNERALES MOTTA S,A.C. 11/01/2018 SERVICIOS FUNERARIOS DE SERFUBECA 850.00
7 8 20265681299 EQUIFAX PERU S.A, 11/01/2.018 SERVICIO DE PUBLlCACION DE INFORMACION MOROSA 896.8.0
DIRECCiÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO-

8 9 201479.07487 DIRESA CALLAO 15/.01/2.018 SERVICIO DE FORMALIZACION DEL CAMPOSANTO 5.04.2.0
9 1.0 2.01.0.0152356 SERV AGUA POTAS y ALCANT DE LlMA·SEDAPAL 15/.01/2.018 SERVICIO DE AGUA POTABLE PILAR NORES 24.93
10 11 1.08.05628494 MOGOLLO N RAMIREZ YVAN JESUS 15/01/.2.018 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 85.0..0.0
11 12 104.09745437 CANTARO LOARTE LUCY l YCET 151.01/2.018 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 85.0,.0.0
12 13 1.074.0966087 AQUISE LOPEZ GENESI5 15/.01/2.018 SERVICIO DE CLASIRCACION DE DOCUMENTOS 1,00.0 •.00
13 14 2.05153932.01 CITOLAB E.I.R.L. 15/.01/2.018 SERVICIO DE PROCESOS DE ANALlSIS CLlNICOS 2,322.60
14 15 1.0.080479943 CASQUERO ZAIDMAN MIRIAM ESTELA 15/.01/2.018 SERVICIO DE UN PSICOLOGO PARACADES ;¡¡., 1,80.0 •.0.0
15 16 1.01.0672.013.0 DIAZTORRES CARMEN ROSA 15/.01/2.018 SERVICIO DE UN CONTADOR PARA OCI 2,5OMO
~
16 17 17109033359 PEÑA MONTERO MIGUEL ANGEL 15/.01/2018 SERVICIO DE UN CONTADOR PARA OCI
~:~_) 3,.00.0..0.0
17 18 20602366139 SAETlC S.A.e. 15/01/2.018 SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS k~IlÚ~~\ 1,885.64
r~'O~·~~,)):
(ti '{r¡ (' ~
18 19 1.0455.01.0921 GALAN TUME SHEILA ROSSI 15/.01/2.018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ·"\jo· '0·- ~.' 3.0.0..0.0
\' t ~ ,(:'1/
19 2.0 1.0256696211 ARO CENA CANAZAS MOISES EZEQUIEL 16/.01/2.018 SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OGAJ
();,I 2,800.00
"?".~*
COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,.049 ..0.0
2.0 21 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A, 17/.01/2.018
21 22 1.0.077247284 FAJARDO REINOSO FEDERICO ALCIDES 17/.01/2.018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO ~ 7,67.0 •.0.0
22 23 20552292791 FUNERALES MOTTA S,A.C. 17/01/2.018 SERVICIOS FUNERARIOS DE SERFUBECA
23 24 2.01.0.0152356 5ERV AGUA POTAB y ALCANT DE L1MA·SEDAPAL 17/Dl/ZD18 SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD
24 25 2.010.0152356 SERV AGUA POTAB y ALCANT DE L1MA·SEDAPAL 17/01/2018 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
25 26 1.0.07118.0561 RODRIGUEZ BAILON RICARDO 18/.01/2.018 SERVICIO DE UN PROFESOR PMA ZAPATERIA
8.0.0..0.0
26 28 2.026998590.0 EN EL DISTRIBUCION PERU 5.A.A. 18/Dl/2018 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
122.60
1.0,.050.51
1,.0.00..0.
0
7,4.00.5.0
27 29 1.0411119578 SILVA COLQUE SHEILA KARINA 19/01/2.018 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 850.00
31 33 2.02699859.0.0 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 24/.01/2.018 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GABRIELA MISTRAL 377.00
28 3D 1.0421242785 MIO ESPINOZA EDGAR JOHNNY 22/.01/2.018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS OFICINAS DE SERFUBECA 98.0,.0.0
32 34 2.01.0.0072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 24/.01/2.018 PUBLlCAClON DE AVISO EN EL PERUANO 828 ..08
29 31 2.0126.023244 INVERSIONES FUlTECNICA E.I.R.L 22/.01/2.018 RECARGA DE EXTINTORES DIFERENTES OFICINAS 2,82.0,0.0
33 35 2.0143229816 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 25/.01/2.018 PUBLlCACION DE AVISO EN EL COMERCIO 2,878.36
30 32 1.02574.07603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 24/.01/2.018 SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA 2,714.0.0
ANEXO N'1
34 36 1.025758243.0 PANTA KUNUPAZ PEDRO MIGUEL 25/01/2.018 SERVICIO DE TRABAJO DE DIANOSTICO PARA UN COMEDOR 1 o ..........,..
A-NEXO N' 1

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD Sociedad de Beneficencia Publica del Callao
-pSCEIª~~
B)RUC: 20165465858
C)PERIOOO: Enero a Junio 2018
N° DE RUCDE FEeHA-DE MONTO TOTAL

ITEM RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN y FINI,LlDAD.,DE I::A CON:rRATAC·IÓN
ORDEN CeNTRAlISTA EMISIÓN !i>Et?6;0ROl=N,
-
35 37 10417268389 LLACSAHUANGA BALLADARES DAlINDA 25/01/2018 SERVICIO DE GUARDIANIA EN COMEDOR PILAR NORES 425.00
36 38 10806397224 WAJAJAY NUÑE2 WALTER YOSSI 25/01/2018 SERVICIO DE UN MEDICO GENERAL 1,200.00
37 39 20511647259 INSTITUTO PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25/01/2018 SERVICIO DE SUSCRIPCION DE REVISTA 950.00
38 40 10254768940 ESTRADA ZAVALETA RICARDO JESU5 25/01/2018 CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS 815.00
39 41 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 26/01/2018 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,429.00
40 42 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 29/01/2018 IMPRESiÓN DE RECIBOS PARA CAD ES 120.00
41 43 10067734071 RAMOS MENDOZA LUIS ENRIQUE 29/01/2018 SERVICIO DE UN INGENIERO 1,450.00
42 44 10258601047 PERLA LLANOS EDDWIN ELADIO 29/01/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NICHOS 18,391.20
43 45 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 29/01/2018 SERVICIO DE PUBLlCACION EN EL PERUANO 1,097.26
44 47 10805628494 MOGOLLON RAMIRE2 YVAN JESUS 1/02/2018 SERVICIO DE UN PERSONAL PARA LEVANTAR INFORMAClON DE NICHOS 850.00
45 48 10409745437 CANTARO LOARTE LUCY LYCET 1/02/2018 SERVCIO DE UN PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NI 850.00
46 49 10071180561 RODRIGUE2 BAILON RICARDO 1/02/2018 SERVICIO DE UN PROFESOR DE ZAPATERIA 1,000.00
47 50 10256696211 AROCENA CANAZA5 MOISES EZEQUiEl 1/02/2018 SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OGAJ 2,800.00
48 51 10411119578 SILVA COLQUE 5HElLA KARINA 1/02/2018 SERVICIO DE UN PERSONAL PARA LEVANTAR INFORMACION DE NICHOS 850.00
49 52 10806397224 WAJAJAY NUÑEZ WALTER VOSSI 1/02/2018 SERVICIO DE UN MEDICO GENERAL 1,200.00
SO 53 10417268389 LLACSAHUANGA BAlLADARE5 DAlINDA 1/02/2018 SERVICIO DE UNA GUARDIANA PARA PILAR NORES 850.00
51 54 20264864837 ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL EIRL 1/02/2018 SERVICIO DE CONFECClON DE DOS PUERTAS 696.20
S2 SS 20100152356 SERV AGUA POTAS Y ALCANT DE lIMA-SEDAPAL 5/02/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PILAR NO RES 30.36
53 S6 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 5/02/2018 SERVICIO DE REPARACION y MANTENIMENTO DE REJAS COMEDOR SAN ANT 7,198.00
54 57 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 6/02/2018 INSTALACfON DE UNA TRANPA PARA DESAGUE 177.00
55 58 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 6/02/2018 SERVICIO DE UN GASFITERO 885.00
56 59 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 6/02/2018 SERVICIO DE CAMBIO y CABLEADO DE EQUIPO TELEFONO 531.00
57 60 10257135069 MINAYA RONDON OMAR EDUARDO 6/02/2018 SERVICIO DE UN MEDICO PARA EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 511.00
5B 61 10257709995 VI LELA flORES MARIA ISABEL 6/02/2018 SERVICIO DE UN MEDICO GENERAL CENTRO MEDICO 2,049.75
59 62 10257395524 FLORES ALMEIDA EDMUNDO ERNESTO 6/02/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI 2,950.00
60 63 20269985900 EN EL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 13/02/2018 CONSUMO DE ENERGIA DE LOS INMUEBLES 2,965.00
CONSUMO DE ENERGIA DE LOS INMUEBLES

61 64 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 13/02/2018
....,..L) 791.50
62 65 20515393201 CITOLAB E.I.R.L. 13/02/2018 SERVICIO DE PROCESOS DE ANAlI515 CENTRO DE SALUD

~:CIAP¿
2,429.70
//'$: ~~LO}! ~
63
64
ESTELA
66
68
17109033359
10080479943
PEÑA MONTERO MIGUEL ANGEL
CASQUERO ZAIDMAN MIRIAM

13/02/2018
13/02/2018
SERVICIO DE UN CONTADOR AUDITOR
SERVICIO DE UN P51COLOGO PARA CADES

«::
1.1.'_
o ~.
~C]
\?;(~W o/
, :1
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.... (1'"
~:no l>....,
r
<::;.f:'
3,000.00
1,800.00
65 69 10081358368 ORUE ORUE SERGIO 13/02/2018 SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OCI

r-> V
3,000.00
66 70 10106720130 DIAZ TORRES CARMEN ROSA 13/02/2018 SERVICIO DE UN ASISTENTE EN AUDITORIA 2,500.00
67 71 20269985900 ENEL DI5TRIBUCION PERU 5.A.A. 14/02/2018 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR PILAR NO RES 64.00
20491899663 14/02/2018 SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADO< ",..., an

68 72 ISERVICIOS TODOS EN DESINFECCION SANITARIA SAC
Al NOMBRE DE LA ENTIDAD Sociedad de Benefieenda Publlca del Callao
P.5CEfE=.-
BIRUC: 20165465858
CI PERIODO: Enero a Junio 2018
N° DE RUC-DE FECHA DE MONrO-TOTAb

l'f.EM RAZéN'S0CI:AL DESCRIPCléN'Y·AINALl6AD DE LA CONtRATACiÓN
ORDEN CONT-RATISTA EMISiÓN DE.bKORDEN
~ ~
69 73 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 14/02/2018 SERVICIO DE PINTADO DE OFICINAS 1,593.00
70 75 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTlN 14/02/2018 SERVICIO DE CONFECCION DE 3 ESTANTES 1,970.60
71 76 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 14/02/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE UNA ESCALERA 3,186.00
72 77 20100152356 SERV AGUA POTAS Y ALCANT DE LlMA·SEDAPAL 15/02/2018 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIONAS 10,422.60
73 78 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTlN 26/02/2018 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA 250.00
74 79 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 26/02/2018 SERVICIO DE REVICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 200.00
75 80 20546155235 YEISHA DECORACIONES S.R.L. 26/02/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POSTES Y COROON 1,604.80
76 81 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 26/02/2018 SERVICIO CONFECCION DE UN GABINETE 295.00
77 82 10257395524 FLORES ALMEIDA EDMUNDO ERNESTO 26/02/2018 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO 5,664.00
78 83 10256816704 RIVERO CASTILLO RAFAEL ENRIQUE 28/02/2018 SERVICIO DE UN NOTARIO PARA CONCURSO PUBLICO 1,475.00
79 84 20602366139 SAETlC SAC. 28/02/2018 SERVICIO DE CABLEADO Y CAMBIO DE LUGAR DE CAMARAS DE VISUALlZACI 1,947.00
80 85 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 28/02/2018 CONFECCION DE 10 LIBROS DE RECLAMACIONES 400.00
81 86 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 28/02/2018 SERVICIO DE EMPASTES DE 18 LIBROS DE DIRECTORIO 1,080.00
82 87 20552292.791 FUNERALES MOnA S.A.C. 1/03/2018 SERVICIOS FUNERARIOS SERFUBECA 850.00
83 88 20552292791 FUNERALES MonA S.A.C. 1/03/2018 SERVICIOS FUNERARIOS 5ERFUBECA 850.00
84 90 10071180561 RODRIGUE2 BAILON RICARDO 1/03/2018 PROFESOR DE CUEROS y CALZADOS 1,000.00
85 91 10256696211 AROCENACANAZAS MOISES EZEQUIEL 1/03/2018 SERVICIOS DE ABOGADO PARA OGAJ 2,800.00
86 92 10411119578 SILVA COlQUE SHEILA KARINA 1/03/2018 SERVICIO DE DIGITADORES PARA BAQUIJANO 8S0.00
87 93 10806397224 WAJAJAY NUÑE2 WALTER YOSSI 1/03/2018 SERVICIO DE UN MEDICO GENERAL 1,200.00
88 94 10417268389 LLACSAHUANGA BAlLADARES DAlINDA 1/03/2018 SERVICIO DE UNA GUARDIANA PILAR NO RES 850.00
89 9S 171090333S9 PEÑA MONTERO MIGUEL ANGEL 1/03/2018 SERVICIO DE UN CONTADOR AUDITOR 3,000.00
90 96 10106720130 DIAZ TORRES CARMEN ROSA 1/03/2018 SERVICIO DE UN ASISTENTE DE AUDITOR lA 2,500.00
91 97 10081358368 ORUE ORUE SERGIO 1/03/2018 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTROL 3,000.00
92 99 10067734071 RAMOS MENDOZA LUIS ENRIQUE 2/03/2018 SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL 3,627.00
93 100 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 5/03/2018 SERVICIO DE HABILlTACION DEL COMEDOR VILLA EMllIA 5,723.00
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y

94 101 20202380621 6/03/2018 SERVICIO DE RENOVAOON DE 787.58
POllZA REASEGUROS S.A.
95 102 10257709995 VILELA FLORES MARIA ISABEL 9/03/2018 SERVICIO DE UN MEDICO EN MEDICINA GENERAL 1,47S.15
96 103 10257135069 MINAYA RONDON OMAR EDUARDO 9/03/2018 SERVICIO DE MEDICO ODONTOlOGICO 2,240.00
~)
..1.~?;,
9/03/2018
97 104 20491899663 SERVICIOS TODOS EN DESINFECCION SANITARIA SAC SERVICIO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS
~~c~
. c. ~
247.80
98 105 20552292791 FUNERALES MonA S.A.C. 9/03/2018 SERVICIOS FUNERARIOS SERFUBECA

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.:'\!'í3"
0
c=1~
f::q
850.00
99 106 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 9/03/2018 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA :;-, 2,461.10
,. .)"
~A
100 107 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN
)1 ;,.;':~_.~ {, V'.
9/03/2018 MATERIALES ELECTRICOS PARA TALLER ZAPATERIA
~ 531.00
101 108 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 9/03/2018 SERVICIO DE CONFECCION DE UN PANEL 531.00
102 109 20264864837 ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL EIRL 9/03/2018 CONFECCION DE DOS PUERTAS EN MELAMINE 1:0= "1"1
Al NOMBRE DE LA ENTIDAD
Sociedad de Beneflcencia Publica del Callao
BIRUC: 20.165465858
Cl PERlODO: Enero a Junio 2018
N° DE RUC DE FECHA DE MONTO TOTAL

ITEM RAZÓN'SElCIAL DESCRIPCiÓN y FINALIDAD DEJA:CONTRATACIÓN
ORDEN C.ONTRATIST-A EMISiÓN DEL:A0RDEN
10.3 110. 20.56370.7578 CORPORACION AURA E.I.R.l. 9/03/2018 REPARACION ,MANTENIMIENTO PINTADO DE PUERTA 885.0.0.
104 111 10.254644850. GUTIERRE2 ZAMBRA NO GLORIA ROsAlIA 9/0.3/20.18 CONFECCION DE CORTINAS PARA OGAJ 1,961.0.0.
10.5 112 20.26998590.0 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA. 9/0.3/20.18 CONSUMO DE ENERGIA COMEDOR PILAR NaRES 84.50.
106 113 10.25740.760.3 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 16/03/2018 REPARACION DE BANO,LAVADERO BAQUIJNO ~ 3,894.0.0.
10.7 116 20.51539320.1 CITOLAB E.I.R.L 16/0.3/20.18 SERVICIO DE PROCESOS DE ANA LISIS 2,0.37.70.
10.8 117 10.2560.98925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 16/0.3/20.18 MANTENIMIENTO Y PINTADO DE ARMARIO 472.0.0.
10.9 118 20.26998590.0. ENEL DISTRIBUCION PERU s.A.A. 16/0.3/2018 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3,666.0.0.
110 119 20.26998590.0. ENEL DISTRIBUCION PERU sAA. 16/03/2018 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,0.0.5.0.0.
111 120. 10.2560.98925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 20./0.3/20.18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMARIOS 4,720..0.0.
112 121 10.256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 20./0.3/20.18 SERVICIO DE PINTADO DE MESAS DE PRESIDENCIA 2,360.0.0.
113 122 10.256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 20./03/20.18 PINTADO DE PUERTAS Y VITRINA DE OCI 2,242.0.0.
114 123 10.25600.9833 CABRERA VILLALTA DANIELJOsE 20./0.3/20.18 CONFECCION DE UNA ESCALERA EMPOTRADA 4,720..0.0.
li5 124 20.10.0.152356 SERV AGUA POTAS Y ALCANT DE lIMA·sEDAPAL 20./03/20.18 CONSUMO DE AGUA POTABLE
255.30.
116 125 20.10.0.152356 sERV AGUA POTAS Y AlCANT DE lIMA·sEDAPAL 20./0.3/20.18 CONSUMO DE AGUA POTABLE 9,868.98
117 126 10.25740.7603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 23/0.3/20.18 MANTENIMIENTO E IN5TALACION VILLA EMlllA 4,543.00
118 127 20.10.6897914 ENTEl PERU S.A. 23/0.3/20.18 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA MOVIL 99.67
119 128 10.43950.1010. ARO ADAUTO MARIA 23/0.3/20.18 SERVICIO DE UN VERIFICADOR PARA COMEDORES 850..0.0.
120. 129 10080.479943 CASQUERO ZAIDMAN MIRIAM ESTELA 26/0.3/2018 SERVICIO DE UN PslCOLOGO PARA CAD ES 1,80.0..0.0.
121 130. 10.80.5628494 MOGOllON RAMIREZ YVAN JEsUs 26/0.3/20.18 SERVICIO DE UN DIGITADOR BAQUIJANO 850..0.0.
122 131 10409745437 CANTARa lOARTE lUCY l YCET 26/03/20.18 SERVICIO DE UN DIGITADOR BAQUIJANO
./F':
~ ,. ~ ~
850..00
123 132 10.46230.5716 PINEDa APAGUEÑO FIORELLA 26/0.3/2018 SERVICIO DE UN GUARDIAN COMEDOR 1J~~v~- lÓ%1~: 850..0.0.
124 133 10.25681670.4 RIVERa CASTILLO RAFAEL ENRIQUE 26/0.3/2018 SERVICIO DE UN NOTARIO P~.RA ACTO PUBLICO t\~qS:o? j~.'~
\1 - •••• _ ••
\Jo ~» 590..0.0.
125 134 20.269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU s.AA 27/03/2018 CONSUMO DE ENERGIA ElECTRICA G.MISTRAl
\':_~
~~ 'S -tr ~~ 489.0.0.
126 135 2010.00.17491 TElEFONICA DEL PERU sAA 28/0.3/20.18 CONSUMO DE TELEFONIA FIJA 2,466.50.
127 136 2010.6897914 ENTEL PERU S.A. 28/0.3/20.18 SERVICIO DE TELEFONIA MOVlL RED PRIVADA 24,90.7.0.0
128 137 20.13136980.9 MUNICIPALIDAD DlsTRITAL DE VENTANILLA 28/03/2018 SERVICIO DE PAGO DE ARBITRIOS 1,395.90.
129 139 10.411119578 SILVA CaLQUE SHEILA KARINA 2/04/2018 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 850..0.0.
130 140 10.80.6397224 WAJAJAY NUÑE2 WALTER vossi 2/04/20.18 POR EL SERVICIO DE MEDICO GENERAL CENTRO DE SALUD 1,200.0.0.
131 141 10.417268389 lLACSAHUANGA BALLADAREs DAlINDA 2/04/20.18 POR El SERVICIO DE UN GUARDIAN PARA PILAR NORES 651.67
132 142 171090.33359 PEÑA MONTERO MIGUEL ANGEL 2/0.4/20.18 SERVICIO DE UN CONTADOR AUDITOR 3,000.00
133 143 10.10.6720.130. DiAl TORRES CARMEN ROSA 2/04/20.18 SERVICIO DE UN ASISTENTE DE AUDITaRlA 1,333.33
134 144 10.0.81358368 ORUE ORUE SERGIO 2/04/20.18 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTROL GUBERNAMENTAL 3,00.0..0.0
135 145 10.0.80.479943 CASQUERO ZAlDMAN MIRIAM ESTELA 2/0.4/20.18 SERVICIOS DE UN LICENCIADO EN PSICOLOGIA 1,80.0..0.0.
136 146 10805628494 MOGOLlON RAMIRE2 YVAN JEsUs 2/04/2018 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 850..00.

A~EXOWl
RELACIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

B)RUC: 20165465858
-z-
- F.EeHA DE MONT0TOTAL
N° DE RUeDE DESCRIPCléN y FINALIDAD DE LA CONTRAT'ACIÓN
ITEM RAZÓN SOCIAL DEJ.:A 0RDEN
ORDEN eONTRATISTA EMISiÓN -
-
=
137 147 10409745437 CANTARO LOARTE LUCY LYCET 2/04/2018 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 850.00
138 148 10257135069 MINAYA RONDON OMAR EDUARDO 5/04/2018 SERVICIO DE UN ODONTOLOGO PARA EL CENTRO DE SALUD 1,567.30
139 149 10257709995 VILELA FLORES MARIA ISABEL 5/04/201B SERVICIO DE MEDICO PARA MEDICINA GENERAL 1,497.90
140 150 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 5/04/2018 SERVICIO DE CONFECCION DE DOS ESTANTES EN MELAMINE 1,160.00
141 151 20515393201 CITOLAB E.I.R.l. 6/04/2018 SERVICIO DE PROCESOS DE ANAlISIS ClINICOS 2,249.10
142 152 20269985900 ENEl DISTRIBUCION PERU S.AA 6/04/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA PILAR NaRES 86.00
143 153 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 10/04/2018 CONFECCION DE 125 FOTOCHECK5 1,562.50
144 154 10257395524 FLORES ALMEIDA EDMUNDO ERNESTO 10/04/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENl"O DE MONTAGARCA CLARK 3,186.00
145 15S 10256362746 QUIROZ VILCA MANUEL HERNAN 10/04/2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE APARAR 900.00
146 156 20100152356 SERV AGUA POTAS y ALCANT DE lIMA-SEDAPAL 10/04/2018 CONSUMO DE AGUA POTABLE PILAR NaRES 46.73
147 157 20491899663 SERVICIOS TODOS EN DESINFECCION SANITARIA SAC 10/04/2018 POR EL SERVICIO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 247.80
148 158 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 11/04/2018 AVISO DE CUMPLIMIENTO EN EL PERUANO 276.03
149 159 10439501010 ARO ADAUTO MARIA 11/04/2018 POR EL SERVICIO DE UN REGISTRADOR PARA PACHACUTEC 465.00
150 160 10071180561 RODRIGUEZ BAILaN RICARDO 11/04/2018 SERVICIO DE UN PROFESOR PARA EL TALLER DE cursos 1,000.00
151 161 10256696211 AROCENA CANAZAS MOl5ES I'ZEQUIEL 11/04/2018 POR EL SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OGAJ 2,800.00
152 162 10071833262 VISE OCAÑA LUIS ENRIQUE 11/04/2018 POR EL SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OGAJ 2,500.00
153 163 20552292791 FUNERALES MOTTA 5.A.C. 11/04/2018 POR L05 SERVICI05 FUNERARIOS PRESTADOS 850.00
154 164 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 11/04/2018 POR IMPRE51ÓN DE 06 MILLARES DE PAPEL MENBRETADO 1,080.00
155 165 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 11/04/2018 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES 952.50
156 166 10254535996 TEJADA HUAMAN LAURA TERESA 11/04/2018 POR MANTENIMIENTO DE FRENOS A CAMIONETA 265.00
157 167 10462305716 PINEDa APAGUEÑO FIORELLA 12/04/2018 POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA COMEDOR VILLA EMllIA 465.00
158 168 10256009833 CABRERA VllLALTA DANIELJOSE 16/04/2018 SERVICIO DE REPARAClON DE LA CENTRAL TELEFONICA 3,000.00
159 169 20563707578 CORPORACION AURA E.I.R.l. 16/04/2018 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 32 M2 DE PORCELANATO 4,484.00
160 171 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 17/04/2018 POR EL SERVICIO DE CABLEADO TElEFONICO 531.00
161 172 20269985900 EN EL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 17/04/2018 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES 4,217.50
.~ ~
162 173 20100152356 SERV AGUA POTAB y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL 18/04/2018 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE /¡~"~i-
'1'-
bh0/:;",1a:9;~ 187.71
ó('"l \
163 175 20100152356 SERV AGUA POTAB y ALCANT DE lIMA-SEDAPAL 18/04/2018 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES
(\~\''Q''.~ -Só-- 1>.Q »,561.91
164 176 20552292791 FUNERALES MOTTA S.A.C. 20/04/2018 POR SERVICIO FUNERARIOS '\~os ~.,. §) 850.00
165 177 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 23/04/2018 POR CONFECCION E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO
"'""=. =- 472.00
166 178 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 23/04{2018 SERVICIO DE RENOVACION DEL SOAT 240.00
167 179 10257395524 FLORES ALMEIDA EDMUNDO ERNESTO 23/04/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TURBO 1,486.80
168 180 10257395524 FLORES ALMEIDA EDMUNDO ERNESTO 23/04{2018 POR EL SERVICIO DE PLANCHADO PINTURA DE CAMIONETA
~ 4,720.00
169 181 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 25/04/2018 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ElECTRICA
170 183 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 25/04/2018 POR SERVICIOS CONFECCION DE REJAS DE SFGIIRI".n 44.S0
..._ A,..,.. ... ,. ....

A'''EXON" 1

Al NOMBRE DE LA
ENTIDAD Sociedad de Beneficencia Publica del Callao
BIRUC: 20165465858
CI PERIODO: Enero a Junio 2018
-
= -=
NP DE RUC DE FECHASE MON'[O TOT"AI:
ITEM RAZÓNSOC~L DESCRIPCiÓN Y FINA61¡¡)AD DE I.A CONTRATI\CIÓN
0RDEN CONTRATISTA . EMISiÓN DE !;A ORDEN
-
'" "
171 184 10256009833 CABRERA VILLALTA DANIELJOSE 25/04/2018 POR El SERVICIO DE CONFECCION DE REJAS ~ 3,400.00
172 185 20100017491 TElEFONICA DEL PERU SAA 27/04/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE TElEFONIA FIJA 2,465.00
173 186 10254974035 REYES NOVOA MANUEL SIMON 27/04/2018 MANTENIMIENTO Y ACTUAlIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE 750.00
174 187 10254600381 FLORES TRUJILLO PEDRO 27/04/2018 INSTALAClON DE COCINAS DE SAN ANTONIO 461.00
175 188 20269985900 ENEl DISTRIBUCION PERU 5.A.A. 30/04/2018 POR COSUMO DE ENERGIA GA8RIELA MISnRAL 220.50
176 189 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 2/05/2018 SERVICIO DE FABRICACION DE ARCHIVADOR DE MELAMINE 3,776.00
177 190 10080479943 CASQUERO ZAIDMAN MIRIAM ESTELA 2/05/2018 SERVICIO DE UN PSICOLOGO PARA CADES 1,800.00
178 191 10256696211 AROCENA CANAZAS MOISES EZEQUIEL 2/05/2018 SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OGAJ 2,800.00
179 192 10071180561 RODRIGUEZ 8AILON RICARDO 2/05/2018 SERVICIO DE UN PROFESOR EN TALLER DE ZAPATERIA 1,000.00
180 193 10806397224 WAJAJAY NUÑEZ WALTER Y05S1 2/05/2018 SERVICIO DE UN MEDICO GENERAL 1,200.00
181 194 10071833262 VISE OCAÑA LUIS ENRIQUE 2/05/2018 SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OGAJ 2,500.00
182 196 20100152356 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE lIMA-SEDAPAL 3/05/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PILAR NO RES 281.57
183 197 20491899663 SERVICIOS TODOS EN DESINFECCION SANITARIA SAC 4/05/2018 SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 247.80
184 198 20552292791 FUNERALES MOTTA S.A.C. 4/05/2018 SERVICIOS FUNERARIOS DE SERSUBECA 850.00
185 199 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU 5.A.A. 8/05/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 81.50
186 200 10256009833 CABRERA VILLALTA DANIELJOSE 8/05/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAVADERO DE PRESIDENCIA 472.00
187 201 10256362746 QUIROZ VILCA MANUEL HERNAN 8/05/2018 SERVICIO DE CAMBIO DE CABLES QUEMADOS 350.00
188 202 10257709995 VILELA FLORES MARIA ISABEL 8/05/2018 SERVICIO DE UN MEDICO EN MEDICINA GENERAL 1,497.90
189 203 10257135069 MINAYA RONDON OMAR EDUARDO 8/05/2018 SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA 1,505.00
190 204 20100152356 SERV AGUA POTAB y ALCANT DE UMA-SEDAPAL 10/05/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 9,084.44
191 205 20515393201 CITOLAB E.I.R.l. 10/05/2018 SERVICIO DE PROCESOS DE ANAU51S CUNIC05 1,848.00
192 206 1.0254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 10/05/2018 SERVICIO DE IMPRESiÓN DE PECOSAS PARA ALMACEN 1,040.00
193 207 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 10/05/2018 SERVICIO DE ORDENES PARA LABORATORIO 330.00
194 208 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 10/05/2018 CONFECaON DE 06 BANNERS PARA COMEDORES ..._ 945.00
195 209 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 14/05/2018 CONSUMO DE ENERGIA ELECTAICA 942.50
/.~-~
196
197
210
211
20269985900
20552292791
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
FUNERALES MOTTA S.A.C.

14/05/2018
14/05/2018
CONSUMO DE ENERGIA ElECTRICA
SERVICIOS FUNERARIOS DE SERSUBECA

6:~26 .,.~
tlii uC;l ü: ..... ..~..
U..I..."9' \\
1>;:; J'.
H"
4,498.50
850.00
\\qo . B "'-JI
1.98 212 20100152356 SERV AGUA POTAB y ALCANT DE UMA-SEDAPAL 21/05/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
~ , Os-......:::::. ..".
_.:''''
>~-:~; 8,410.09
199 213 201001S2356 SERV AGUA POTAB y ALCANT DE UMA-SEDAPAL 21/05/2018 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 176.72
200 214 20265681299 EQUIFAX PERU S.A, 21/05/2018 SERVICIO DE VERIFICACION DE DATOS INFOCORP 1,888,00
201 215 10446872104 RIOS RIOS VANIA ROXANA 21/05/2018 SERVICIO DE MANTENIMENTO DE MOTOTAXII 146.00
202 216 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 22/05/2018 CONFECCIONES DE BANNERS 810.00
203 217 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 22/05/2018 SERVICIO DE REUBICACION DE PLACA COMUNAL 400.00
204 218 10081358368 ORUE ORUE SERGIO 22/05/2018 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA CONTROl GIIRF.N.MFNT., ~"'" .........
ANEXON-1
RELACIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

B)RUC: 20165465858
N° ElE I1UC DE ¡;ECHA DE.•.. M0NTOTOTAL

ITEM RAZÓN SOCIAL ElESCRIPCIÓN y FINALIDAEl;ElE LA CONTRATACiÓN
0RDEN CONTRATISTA EMISiÓN DE~QRDEN
-_
205 219 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SM 24/05/2018 SERVICIO DETELEFONIA FIJA 2,457.45
DIRECCiÓN REGIONAL DE SALUD DEL CAllAO -

206 220 20147907487 25/05/2018 PAGO DE MULTA CENTRO DE SALUD 3,112.50
DIRESA CALLAO
207 221 20552292791 FUNERALES MOnA S,A.C, 28/05/2018 SERVICIOS FUNERARIOS DE SERSUBECA 850.00
208 222 10257407603 HURTADO QUINTERO EUAS MARTIN 29/05/2018 SERVICIO DE FABRICACION DE ARCHIVADOR DE MELAMINE 2,832.00
209 224 10257723203 RAMOS DIAZALDO WlllIAM 29/05/2018 SERVICIO DE FORMULACION DE EXPEDIENTE
~ i~ 2,S50.24
210
211
225
226
20269985900
20100152356
ENEL DISTRIBUCION PERU S.AA
SERV AGUA POTA8 y ALCANT DE lIMA·SEDAPAL

31/05/2018
31/05/2018
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO DE AGUA
t:;~« :1
_~o~
.~,
,~
.... ... , E> '"
'-1
.>.
fj_
~ 49.22
77,19
POTABLE
~' -1:4' ~
212 229 10256696211 AROCENA CANAZAS MOISES EZEQUIEL 1/06/2018 SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OGAJ
/ ~ 2,800.00
213 230 10071180561 RODRIGUEZ BAILON RICARDO 1/06/2018 SERVICIO DE UN PROFESOR EN TALLER DE ZAPATERIA 1,000.00
214 231 10806397224 WAJAJAY NUÑEZ WALTER VOSSI 1/06/2018 SERVICIO DE UN MEDICO GENERAL 1,200.00
215 232 10081358368 ORUE ORUE SERGIO 1/06/2018 SERVICIO DE UN ESPECIAUSTA CONTROL GUBERNAMENTAL 3,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DE 2 COCINAS

216 233 10256549676 REYES MANRIQUE TEODORO ERNESTO
DEL COMEDOR PILAR NORES.
1,003,00
4/06/2018
217 234 10257407603 HURTADO QUINTERO EllAS MARTIN 5/06/2018 SERVICIO DE GASFITER(A BAQUIJANO I CALLAO 4,625.60
218 235 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 5/06/2018 CONSUMO DE ENERG(A ELÉCTRICA DEL COMEDOR GABRIELA MISTRAl. 199.00
219 236 10257135069 MINAYA RONDON DMAR EDUARDO 8/06/2018 SERVICIO DE ATENCION ODONTOlOGICA 1,071.70
220 237 10257709995 VILELA FLORES MARIA ISABEL 8/06/2018 SERVICIO DE UN MEDICO EN MEDICINA GENERAL 1,849.29
221 238 10409745437 CANTARO lOARTE LUCY LYCET 8/06/2018 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 930.00
222 239 10426563750 MANRIQUE ZAPATA BRUNO ALEXANDER 8/06/2018 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 930.00
SERVICIO DE REPARACiÓN y MANTENIMIENTO DE UNA CONGELADORA -

223 240 20556333042 INVERSIONES AIR COOl E.I.R.l. 8/06/2018 650.00
COMEDOR VILLA EMllIA
SERVICIO DE REPARACiÓN y MANTENIMIENTO DE UNA CONGELADORA-
224 241 20556333042 INVERSIONES AIR COOL E.I.R.l. 8/06/2018 380.00
COMEDOR PILAR NORES
225 242 10257407603 HURTADO QUINTERO EUAS MARTIN 13/06/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEl BAÑO CADES. 413.00
SERVICIO DE GASFITERrA PARA LA OFICINA N" 20S-A DEL EDIFICIO CENTRAL

226 243 10257407603 HURTADO QUINTERO EUAS MARTIN 13/06/2018 1,498.60
DE LA SBP-C.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DE LICUADORAS

227 244 20556333042 INVERSIONES AIR COOl E.I.R.l. 13/06/2018 610.00
INDUSTRIALES
228 245 20515393201 CITOLAB E.I.R.l. 15/06/2018 SERVICIO DE PROCESOS DE ANAlISIS 2,110.50
229 246 20491899663 SERVICIOS TODOS EN DESINFECCION SANITARIA SAC 15/06/2018 RECOJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 247.80
SERVICIO DE LIMPIEZA y DESINFECCiÓN DE CISTERNA DE AGUA - TANQUE

230 247 20518634454 JN SOLUCIONES SAC 15/06/2018 2,242.00
ELEVADO DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SBP-C.
231 248 20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 15/06/2018 CONSUMO DE ENERGrA ELÉCTRICA DE LOS INMUE8LES DE LA INSTITUCiÓN. 4,563.00
232 249 20269985900 EN EL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 15/06/2018 CONSUMO DE ENERG(A ELÉCTRICA DE lOS INMUEBLES DE LA INSTITUCiÓN. 1,009.50
SERVICIO DE CONFECCiÓN DE KARDEX PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE

233 250 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 15/06/2018 220.00
COMEDORES.
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACiÓN DEL DIRECTOR

DEOGAJ.
SERVICIO DE CONFECCiÓN E INSTALACIÓN DE snCKERS y lETREROS PARA
EL COMEDOR VILLA EMIUA.
SERVICIO DE CONFECCiÓN DE BOLETAS DE VENTA PARA EL CENTRO DE
236 253 10401954720 DJAZ LINO MARIO 15/06/2018 1,700.00
SALUD DE LA 5BP-C.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO y REPARACiÓN DE 2 COCINAS

237 254 10256549676 REYES MANRIQUE TEODORO ERNESTO 19/06/2018 1,357.00
DEL COMEDOR SAN ANTONIO.
238 255 10077277284 FAJARDO REINOSO FEDERICOALCIDES 19/06/2018 .....~......

SERVICIO DE MODIFICACiÓN DEL CHISPERO DEL HORNO CREMATORIO DEL
,.." _
,........................ _. .... - 1 1C;~Jlf'l
ANEXO N" 1
RELACiÓNCE CONTRATACIONESDE SERVICIOSIGUALESO MENORESOE 8 urr "ORDEN DE SERVICIOS"

BIRUC: 20165465858

-
ND DE RUCDE "ECHA'DE MON'I"OTOTAL
11EM ~ÓNSOCIAL EMISiÓN ,DESCRIPCiÓN y FINAl:iIDAO DE LA'CONl'RA:rACI6N
ORDEN C0NTRA'I'ISvA DE LA ORDEN.
- ~
239 256 10080479943 CASQUEROZAIDMAN MIRIAM ESTELA 19/06/2018 SERVICIODE UN PSICOLOGOPARACACES 1,800.00
SERVICIODE GASFITERr"P, ARALA OFICINA 303·A DELEDIFICIOCENTRALDE

240 257 10257407603 HURTADOQUINTEROELlASMARnN 19/06/2018 LA SBP-C. 4,956.00
241 258 10258601047 PERLALLANOSEDDWIN ELADIO 21/06/2018 SERVICIODE MANTENIMIENTO DE 132 NICHOSCUARTELSANTAOLIVIA. ~2,383.70
242 259 10257723203 RAMOS DiAl ALDO WILLlAM 21/06/2018 SERVICIODE SUPERVISiÓNDE MANTENIMIENTO DE132 NICHOS. 1,518.00
243 260 20100152356 SERVAGUA POTABy ALCANTDE LlMA·SEDAPAL 21/06/2018 SERVICIODEAGUA POTABLEYALCANTARILLADODE LA SEDECENTRAL. 2,639.24
244 261 20100152356 SERVAGUA POTASY ALCANTDE lIMA·Sé'DAPAL 21/06/2018 SERVICIODEAGUA POTABLEYALCANTARILLADODELCENTRODESALUD. 266.35
245 262 10254631651 NAVARRODORADORPEDROHUGO 21/06/2018 SERVICIODE RE·EMPASTADODE 14 LIBRODE ACTAS. 938.00
SERVICIODECAMBIO DE DOSMANGUERASDE ALTAPRESiÓNDEL

246 264 10257395524 flORES ALMEIDA EDMUNDO ERNESTO 21(06/2018 767.00
MONTACARGACLARK.
SERVICIODE UN ABOGADOPARAEFECTUARTRABAJOSESPECIFICOS
EN
247 265 10258077640 ESPINOZACARRIONMIGUEL 25/06/2018 2,200.00
OGAJPORElMES DEJUNIO 2018.
SERVICIODELSOATPARA ELCAMION DE MARCA MITSUBISHIDE PLACA
248 266 20100041953 RIMAC SEGUROSy REASEGUROS 25/06/2018 220.00
EGN·872 DE LA SBP-C.
TELEFONIAFIJA DE LASOFICINASDE LA SBP-CPERIODOMESDE JUNIO
249 267 20100017491 TELEFONICADel PERUSAA 26/06/2018 2,477.40
2018.
SERVICIODE CONFECCIÓNDE UN ESTANTEDE MELAMINA PARALA SALADE
2S0 268 20264864837 ABASTECIMIENTOEMPRESARIALElRL 27/06/2018 1,400.00
DIRECTORIODE LA SBP-C.
251 269 20269985900 ENELDISTRIBUCIONPERUS.A.A. 28/06/2018 CONSUMO DE ENERGIAELECTRICADELCOMEDORGABRIELAMISTRAl. 223.00

ANEXO N' 2
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT ·ORDEN DE COMPRA·
Al NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CALLAO

Actualizar unidades orgánicas
B)RUC: 20165465858
C)PERIODO: Enero a Junio 2018
:
-
N'DE RUCDE FECHAI'lE M0NTQTOTAL
ITEM RAZÓN SOCIAL DESCRIPCiÓN y FINALIDAD-DE LA eONTRATACI0N DELA'0RDEN
ORDEN CONTRATISTA EMISiÓN
- -
1 3 20566342236 INVERSIONESMACRO SERVICES.A.C. 3/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENT~RIOSPARACOMEDORES 1,605.50
2 S 20600531370 MELCORPACHECOS.R.L 3/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 1,564.00
3 9 20566342236 INVERSIONESMACRO SERVICES.A.e. 3/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 26.93
4 11 10503987229 GRANJAAVICOLASEBASTIANE.I.R.L 3i01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 321.30
S 16 20600531370 MELCORPACHECO
S.R.L 3/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARA COMEDORES 41.16
6 19 20503686962 OPERADORESDECOMBUSTIBLESVILLA MARIA S.A.C. 5/01/2018 GASA GRANELPARA ELCREMATORIO 1,235.00
7 20 20259033072 PERUANADE COMBUSTIBLESS.A 5iOl/2018 GASPARAMONTACARGA 202.74
8 23 20566342236 INVERSIONESMACRO SERVICES.A.C. 8/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 26.93
9 25 20503987229 GRANJAAVICOLA SEBASnAN E.I.R.L 8/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 321.30
10 29 20600531370 MELCORPACHECOS.R.L 8/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 41.16
11 30 20299759068 DIMI'ORT S.R.LTOA. 10/01/2018 ADQUISICIONDE PLANCHASDETRIPLAY 650.00
12 34 20566342236 INVERSIONESMACROSERVICES.A.C. 15/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 26.93
13 35 20503987229 GRANJAAVICOLASEBAsnAN E.I R.L lS/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 321.30
14 40 20600531370 MELCORPACHECO
S.R.L 15/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 4J.16
15 41 20264864837 ABASTECIMIENTOEMPRESARIALEIRL 15/01/2018 AOQUISICIONDE PINTURA PARAEL BAQUUANO 3,786.00
16 45 20566342236 INVERSIONESMACRO SERVICES.A.e. 22/01/20J8 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 26.93
17 46 20600531370 MELCORPACHECO
S.R.L 22/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 11200
18 48 20503987229 GRANJAAVICOLASEBASTIANHU. 22/0111018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 432.00
19 53 20600531370 MElCORPAClHECOS.R.L 22/01/20J8 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 44.10
20 SS 20112273922 MAESTROPERUSOCIEDADANONIMA 25/01/2018 TOLDO PLEGABLEPARACOMEDORES
r~~ L~i'" E'
f{~~O .. ;-:.:,~~~,~
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'\..
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r~' ),
399.80
ANEXO N' 2
RELACIÓN DE CONTRATACIONES DE SIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE COMPRA"
Actualizar unldadea orgánicas

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CALLAO
B)RUC: 20165'&5856
·N·ElE RUCDE F CHA DE MONT.0_'l"bTA~

iTEM RAzÓN'SOCIAL DESCRIPCiÓN Y FINAWDAD~DE L:A CONTRATACiÓN
-OR
DEN CONTRATISTA MISiÓN
E ElE LA·ORDEN
-
21 56 1025'631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 25/01/201B ADQUISICION DE SELLOS 110.00
22 57 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 25/01/2018 ADQUISIClON DE PAPEL CANSON y MICAS 4S0.00
23 58 20264864837 ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL EIRL 25/01/2018 ADQUISICION DE MATERIALES ASEO Y OTROS 31'.00
2' 59 10206518061 CUYOS PALACIOS EDSON 25/01/2018 ADQUISICION DE TARJETA INTERFAZ 250.00
25 60 10206518061 CUYOS PALACiOS EDSON 25/01/2018 ADQUISlCION DE SWITCH 2,600.00
26 61 20123872887 MARKETING CONSULTORES S.A. 26/01/2018 ADQUISlCION DE AGENDAS 2018 '50.00
27 64 205663' 2236 INVERSIONES MACRO 5ERVICE S.A.e. 29/01/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 314.93
28 66 20503987229 GRANJA AIIICOLA SEBASTIAN E.LR.L. 29/01/2018 AUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 432.00
29 71 20600531370 MELCORPACHECO S.R.L 29/01/2018 AliMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 17.64
30 73 20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A 29/01/2018 GAS PARA EL MONTACARGA 200.04
31 75 20542069687 ALLEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOs GENERALESSACo 29/01/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE NICHOS 15,9699S
o
32 85 201000381'6 CONTINENTAL S.A.C. 31/01/2018 UTILE5 DE OFICINA 1,426.18
33 86 20100038146 CONTINENTAL 5.A.C. 31/01/2018 UTILES DE OFICINA 792.43
34 87 10256009833 CABRERA VILLALTA DANIEL JOSE 1/02/2018 . MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION 9,286.01 I
35 88 10256009833 CABRERA VILlALTA DANIELJOSE 1/02/2018 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTlTUCION
-
6,112.40 /
36 90 10256009833 CABRERA VILLALTA DANIEL JOSE 1/02/2018 MATERIALES DE LlMPIELA PARA LA INSTlTUClON 83 ••73
37 93 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 2/02/2018 AGENDAS 2018 PARA EL PERSONAL 440.00
38 94 10254631651 NAVARRO DORADOR PEDRO HUGO 2/02/2018 ADQUISICION DE SELLOs 122.00
39 96 20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A 5/02/2018 GLP PARA MONTACARGAS 200.04
40 98 10S6Ó342136 INVERSIONES MACRO SERVICE 5AC. 5/02/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARACOMEDO~ 26.93
~". ,~r~ .o
II/!&" ~-~~
AIJEXON' 2
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE COMPRA"
Al NOMBRE DE UI ENnOAO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEl Actualizar unidades orgánicas

CALLAO
B)RUC: 20165465858
el PERJODO: Enero.a Junio 2018
N"DE RUCDE FECHA DE MONTO"TOTAL

ITEM RAZÓN SOCIAl; DESCRIPCI0N y FINALIDAD DE lA'CONTRATACIÓN
ORDEN CONTRATISTA EMISiÓN DE LA ORDEN
41 102 20503987229 GRANJA AVICOLA SEBASTIAN E.I.R l. 5/02/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 423.90
42 106 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 6102/2018 ADQUISIClON DE THINER 47.50
43 108 20503686962 OPERADORES DE COMBUSTIBLES VILLA MARIA SACo 8/02/1018 GAS A GRANEL PARA El CREMATORIO 760.00
44 110 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE S.A.e. 9/02/1018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 494.00
45 112 20600531370 MElCORPACHECO S.R.L 9/02/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 646.00
46 115 20600531370 MElCORPACHECO S.R L. 12/0212018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 57.00
47 121 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE S.A.C. 12/02/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 288.00
48 122 10060980042 MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE 12/02/2018 INDUMENTARIA PARA CAMARA FRIGORlflCA 3.100.00
49 124 20542069687 ALLEN CONSTRuCTORA V SERVICIOS GENERALES 5.A.C. 14/02/2018 MATERIALES PARA TUMBA 508.50
50 125 20101388175 DISTRIBUIDORA ANDINA S R L 14/02/2018 BATERIA5 PARA LOS VEHICULOS 730.00
51 129 20600531370 MElCORPACHECO S.R.l. 19/02/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 115 80
52 145 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE S.A.C. 26102/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 288.00
53 146 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 26/02/2018 UN TACHO PARA BASURA 69.62
54 147 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 26/02/2018 BOTAS PARA EL PERSONAL DE COMEDORES 475.00
SS 148 10256098925 ROSADO GARClA EUGENIO ALBERTO 26/02/2018 JABAS COSECHERASPARA COMEDORES 1.074.04
56 149 1025609B925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 26/02/2018 MENAJES PARA PRESIDENCIA 287.92
57 150 10256009833 CABRERA VILLALTA DANiel JOSE 26/02/2018 GORROS PARA EL PERSONAL DEL BAQUUANO 1.132.80
58 151 20503686962 OPERADORES DE COMBUSTIBLES VILLA MARIA S.A.e. 27/02/2018 GAS A GRANEL PARA EL CREMATORIO 665.00
59 153 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R_L 28/02/2018 ESCALERATIPO TIJERA PARA BAQUUANO 750.00
60 1S4 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA '-'-R.L 28102/2018 ADQUISICION DE CAL-VESO·PINTURA PARA EL BAQUUANO 1.197.50
~
~ <C.;..'.t...".. '\~~ ~• ,o", ~
Al\IEXO N' 2
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE COMPRA"

B)RUC: 201654651158

-
N" DE RUCDE FECHA DE MONT0TOTAt,;
ITEM RAZÓN SOCIAL GESCRIPCION y FINALIDAD DE LA CON;TRATACIÓN
0RDEN CONTRATISTA EMISiÓN I "BE LA_ORDEN
,
61 155 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 28/02/Z018 ADQUISICION DE CANDADOS PARA EL BAQUUANO 294.00
62 156 20116023244 INVERSIONES FULTECNlCA E.I.R.L 28/02/2018 ADQUISICION DE BIENES PARA LOS VEHICULOS 282-00
63 158 10206518061 CUYOS PALACIOS EDSON 1/03/2018 AOQUISICION DE COLER, TECLADO, FUENTE PODER 380.00
64 162 20600531370 MELCORPACHECO S.R.L. 5/03/2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEOORES 100.40
ADQUISIClON OE TINTAS TONER y CINTAS PARA OFICINAS

65 169 20100038146 CONTINENTAL SAe. 7,894.36
ADMINISTRATIVAS
5/03/2018
66 170 10206518061 CUyOS PAlACIOS EDSON 9/03/2018 ADQUISICION DE UN CARGADOR 220.00
AOQUISICION DE LLANTAS Y REPUESTOSPARA MANTENIMIENTO DE

67 171 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 1,32000
TRICICLOS
9/03/2018
68 172 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 9/03/2018 MATERIALES ELECTRICOSPARA USIP 467.50
69 173 20264864837 ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL EIRL 9/03/2018 ADQUISICION DE CANALETAS PARA OCI 106.20
70 178 20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A 9/03/2018 GAS PARA MONTACARGA 200.04
71 187 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICES.A.e. 12/03/2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 2S0.50
72 188 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE S.A.e. 13/03/2018 ADQUISICION DE AUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 617.50
73 189 20600531370 MELCORPACHECO S.R.L 13/03/2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 442.00
74 191 20100007348 LlMAGASSA 15/03/2018 GAS A GRANEL PARA CREMATORIO 767.00
75 192 10255350795 coseerro ANDRADE FRANCISCO EDUARDO 16/03/2018 PERIOOICOS y REVISTASPARA PRESIDENCIA 126.00
76 196 20600531370 MELCORPACHECO 5.R.L 19/03/2018 ADQUISIClON DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 70.00
77 203 20101388175 DISTRIBUIDORA ANDINA S R L 20/03/2018 AOQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO 580.00
78 204 20100310369 IZOO S A 20/03/2018 AOQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO 584.00
79 205 20556084409 OSIFER S.A.e. 20/03/2018 AOQUISICIONDE ACEITEPARAlOS VEHICUlOS 4S0.OO
80 206 20563451832 TECNITURBOS S.I\.e. 20/03/2018 ADQUISIClON DE UN TURBO PARA VEHI~I;-"""""". 1,100.00
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O .•
ANEXON'2
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT 'ORDEN DE COMPRA"
Al NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDIID DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CALLAO

20165465858
C} PERIODO: Enero a Junio 2018
N'DE RUC DE FECHA DE MONTO TOTAL

ITEM RAZÓN SOCIAL DESCRIPCiÓN Y FINALIDAD DEJ:A CONTRATAGIÓN
ORDEN CONTRATISY. EMISiÓN DE~ORDEN
lo,
81 207 10255350795 CORBETTO ANDRADE FRANCISCO EDUARDO 20/03/2018 PERIODICOSy REVISTASPARA PRESIDENCIA 118.00
82 208 205420696B7 ALLEN CONSTRUCTORA y SERVICIOSGENERALES SAC. 20/03/2018 MATERIALES PARA TUMBA BIPERSONAL 774.60
83 210 20542069687 ALLEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALESSAC. 20/03/2018 MATERIALES PARA TUMBA TRIPERSONAL 1,19185
84 211 20264B64837 ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL EIRL 20/03/2018 BALANZAS ElECTRONICAS PARA COMEDORES 2.478.00
85 212 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 20/03/2018 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL BAQUIJANO 2,590.00
86 214 20100007348 lIMAGASSA 21/03/2018 GA5 A GRANEl PARA CREMATORIO 767.00
87 215 20542069687 ALLEN CONSTRUCTORA Y 5ERVICIOS GENERALES SAC. 21/03/2018 MATERIALES PARA TUMBA TRIPERSONAL 2,383.70
88 216 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 23/03/2018 ADQUISIClON DE FlUORESENTES y ARRANCADORES UO.OO
89 218 20600531370 MElCORPACHECO S.R L 26/03/2018 AOQUlSIClON DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 70.30
90 226 20100007348 LIMA GAS S A 28/03/2018 GAS PARA CREMATORIO 590.00
91 235 20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A 4/04/2018 COMBUSTIBLE PARA MONTACARGA 199.99
92 238 20101388175 DISTRIBUIDORA ANDINA S R L 6/0412018 ADQUISICION DE BATERIA PARA MONTACARGA 740.00
93 239 20126023244 INVERSIONE5 FULTECNICA E.I.R.L 910412018 ADlJISIClON DE EQUIPOS DE FLUORESCENTES 240.00
94 240 20548317062 INVERSIONES ALteAST E.I.R.L 9/04/2018 ADQUISICION DE UNIFORMES CAMPOSANTO VENTANILLA 747.00
95 242 10337275121 CHAVEZ YOMONA IV\ARLENY 9104/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 26.70
96 244 103372751Z1 CHAVEZ YOMONA MARLENY 9104/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 440.62
97 249 10256009833 CABRERA VILLALTA DANIELJOSE 10/04/2018 ADQUISICION DE MENAJES PARA COMEDOR VIUlA EMllIA 4.659.82
98 250 20100007348 LIMA GAS S A 10/04/2018 GAS A GRANEL PARA CREMATORIO 472.00
99 251 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L Uj04/2018 ADQUISICION DE UNA PrzAR~A ACRllICA PARA OGAJ UO.OO
100 253 20548317062 INVERSIONES ALLeAST E.I.R.L 16/04/2018 UNIFORMES DE FAENA PARA El PERSONAL DE BAQUIJANO 3,552.00
.~~
~," Oé.lO Q('"
ANEXON'Z
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE B UIT 'ORDEN DE COMPRA"

Al NOMBRe De LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA Del CALLAO
Bl RUC : 20165465858
el PERIODO: Enero a Junio 2018
N° DE RUCDE FECHA,DE MONT0l'OTAIffi'

ITEM RAZÓN SOCIAL DESCRIPSIÓN 'HINALlDAaOE LA:CONifRAif¡¡:CIÓN
ORDEN eONTRATISiTA EMISiÓN DE LA ORDEN
101 254 ZOS48317062 INVERSIONES AllCAST E.I.R.L. 16/04/2018 UNIFORMES DE FAENA PARA EL PERSONAL DE LA SEDECENTRAL 1.365.00
102 256 10337275121 CHAVEZ YOMONA MARLENY 16/04/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 32.04
103 258 20600531370 MELCORPACHECO S.R.L. 16/04/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 24.00
104 259 10337275121 CtlAVEZ YOMONA MARLENY 16/04/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 543.75
105 265 20600531370 MELCORPACHECO S.R.L. 17/04/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 204.00
106 266 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE S.A.C. 17/04/2018 AUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 49'.00
107 269 205.0744174 FTP COMPUTER E.I.R.L. 19/04/2018 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA PRESUPUESTO 1,390.00
108 270 20100007348 LIMA GAS S A 19/0'/1018 GAS A GRANEL PARA CREMATORIO 737.50
109 271 20600531370 MElCORPACHECO 5.R.L 20/0'/2018 AUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 3,000.00
110 272 20600531370 MElCORPACHECO S.R.L 20/04/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 90.00
111 274 20100007348 LIMA GAS S A 23/04/2018 GAS PARA MONTACARGACEMENTERIO 180.00
112 276 10337275121 CHAVEZ YOMONA MARLENY 23/04/2018 AUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 32.0'
113 278 1033727S121 CHAVEZ YOMONA MARLENY 23/04/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 6308
114 288 20126023244 INVERSIONES FUlTECNICA E.I.R.l 27/0'/2018 ADQUISICION DE SACOS DE UREA 480.00
115 289 205.0744174 FTPCOMPUTER E.I.R.L. 27/04/2018 ADQUISICIDN DE UN DISCO DURO 330.00
116 290 20502099'60 REPRESENTACIONESFAROA 5.A.C. 30/04/2018 ADQUISIClON DE TONER S,700.00
117 2,92 20264864837 ABASTEClMI<NTO EMPRESARIAL EIRL 30/04/2018 ADQUlSICION DE PINTURAS y OTROS PARA El BAQUIIANO 17,290 00
118 293 10126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 30/04/2018 ADQUISICION DE MATERIAlES ElECTRICOS 1.077.50
119 294 20100007348 lIMAGASSA 30/04/2018 GAS A GRANEL PARA El CREMATORIO 767.00
~4 -~'
120 296 10337275121 CHAVEZ YOMONA MARLENY 2/0512018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA C MEDORES 32.04
;[.;F,;¡."r¿
LO';éi'",~\
'/_ ( .
ANEXON'2
RelACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE B UIT "ORDEN DE COMPRA"

Al NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEl CALLAO
B)RUC: 20165465858
~_
N°.DE RUCI'lE FEGHJ:\0E MONT0TOfAL
.ITEM R)!;ZÓN SOCIAL DESCRIPCI0N y FINAl!.IDA0 DEil'iCON'FRA:rACIÓN
0RDEN CON'FRATlSTA EMISiÓN DELA!ORDEN
o
.
121 299 10337275121 CHAVEl VOMONA MARLENV 2/05/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 69375
122 305 20566342236 INVERSIONES MACilO SERVICE S.A,C. 2/05/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 1,605,50
123 306 20600531370 MELCORPACHECO S,R.L 2/05/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 1,665,99
124 309 20299759068 DIMFORT S.R.LTDA, 4/05/2018 ADQUISICION DE PLANCHAS DE TRIPLAY 1,300,00
U6 318 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICESAC, 7/05/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 319.50
127 320 20100007348 LIMA GASSA 8/05/2018 AOQUISIICION DE GAS A GRANEL CREMATORIO 767,00
128 321 20100007348 LIMA GAS S A 8/0S/2018 ADQUISIClON DE GAS CILINDRO DE 15 KG 180,00
129 326 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.U 14/05/2018 MATERIAL OE LIMPIEZA PARA CENTRO DE SALUD 244.00
130 327 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E,I,R,L 14/05/2018 ADQUISICION DE GRASS PARA EL BAQUIJANO 500.00
131 328 2012602324. INVERSIONES FULTECNICA E.I.R,L 14/05/2018 MATERIAL ELECTRICOPARA TALLER OE ZAPATERIA 265,00
132 329 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E,I,R.L 14/05/2018 ADQUISIClON DE CILINDROS PARA El BAQUIJANO 2,250,00
134 339 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICESAC, 14/05/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 90,00
135 341 20100007348 LIMA GAS S A 17/05/2018 GAS A GRANel PARA CREMATORIO 614,78
136 342 20S42069687 AllEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALESS.A.C. 21/05/2018 MATERIALES PARA TUMBAS 774,60
137 343 20542069687 AllEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALESS,A.c' 21/05/2018 MATERIALES PARA TUMBAS 512.10
138 344 205.2069687 ALLEN CONSTRUCTORA y SERVICIOS GENERALESSACo 21/0S/2018 MATERIALES PARA TUMBAS 512.10
139 345 20542069687 ALLEN CONSTRUCTORA V SERVICIOS GENERALESS.A,e, 21/05/2018 MATERIALES PARA TUMBAS 1,191.85
==
~C."NCIAp~
140 346 20542069687 ALLEN CONSTRUCTORA y SERVICIOS GENERALESSAc' 21/05/2018 MATERIALES PARA TUMBAS
ffi.~Q~)C~\,' ~Y ~I
_ - c:>
1,191.85
\\~O
n
~~" ~'"'"'J;
" .
,ol.NEXON'Z
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT 'ORDEN DE COMPRA"
jdSCE§:
A) NOMBREDE LA EfffiDAD SOOEDADDE BENEflaNCIA PUBLICADELCALLAO
B)RUC : 20165065858
N° DE RUeDE I'-ECHADE MONTO 1.OTAb

)TEM RAZÓN SOCIAL DESCRleClóN y FINALIDAD DE LA CONTRATACiÓN
ORDEN CONTRATISTA EMISiÓN IllELAWRD.EN
141 347 20542069687 AllEN CONSTRUCTORAY SERVICIOSGENERALESS.A.C. 21/05/2018 MATERIALESPARATUMBAS 1,549.20
142 348 20542069687 AllEN CONSTRUCTORAy SERVICIOSGENERALES

S.A.C. 21/05/2018 MATERIALESPARATUMBAS 1,509.20
143 349 20542069687 AllEN CONSTRUCTORA

Y SERViCIOSGENERALESS A C. 21/05/2018 MATERIALESPARATUMBAS 174.60
144 352 10337275121 CHAVEZYOMONA MARLENY 21/05/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 32.04
145 356 10337275121 CHAVEZYOMONA MARlENY 21/05/2018 AUMENTOS COMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 187.50
146 360 20566342236 INVERSIONESMACRO SERVICES.A.C 21/05/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 90.00
147 361 20389230724 SODIMAC PERUS.A. 24/05/2018 ADQUISICION DESilLAS GIRATORIASPARA ElBAQUIJANO 439.80
148 362 20100016681 IMPORTACIONESHIRAOKASACo 24/05/2018 ADQUISICIONDE UN MEGAfONO 269.00
149 363 20100128056 SAGA FALA6ElLA S A 24/05/2018 ADQUISICIONDE UN DVD PARACADES 219.00
150 364 20268272993 EDITORIALPACIfiCO EIRl 24/05/2018 ADQUI51CIONDE UN 1I8ROSUMMA CIVil 180.00
151 365 20126023244 INVERSIONESFUlTECNICAE.I.R.L 24/05/2018 ADQUISICIONDEARnCUlOS DE HIGIENE 678.00
152 366 10096178013 MEDRANO MAYO AYDEE 25/0S/2018 ADQUISICION DE UN R,OCKPARACADES 120.00
153 368 20100007348 LIMAGASSA 28/0S/2018 GASPARA lOS MONTACARGAS 180.00
154 370 10337275121 CHAVEZYOMONA MARLENY 28/05/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPA~A COMEDORES 839.34
155 374 10337275121 CHAVEZYOMONA MARlENY 28/05/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDO~ES 562.50
ADUUiSIClON DE UNA JERINGALAVADO DEOIDO Y UN OTOSCOPIOPARA

156 379 20601588332 SFAR'M COMPANYSAC 31/05/2018 320.00
aNTRO DESALUD
157 380 20601588332 SFAR'M COMPANYSAC 31/05/2018 ADQUISIQON DE PRODUCTOSPARA BOTlQUIN 445.10
158 381 20100007348 lIMAGASSA 31/05/2018 ADQUISICIONDEGAS A GRANel PARACREMACION 799.21
159 384 20566342236 INVERSIONESMACROSERVICES.A.C. 1/06/2018 AUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 1,482.00
160 386 20600531370 MELCORPACHECO5.R.L 1/06/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARA COMEDORES 1,312.40

h'\f,E.~CI4~
Y':;;~~l"~'t,~
.-. _() ~né:"""
'<NEXO N" 2
RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE B UIT "ORDEN DE COMPRA"
j)SCEE=.-
Actualizar unidades crqárucas
8} RUC = 20165465858
=. N·DE RUCDE FECHA DE MONT:.OTOTAb

ITEM RAZÓN SOCIAL DESCRIPCiÓN y FINAUDAD DE LA CONrRATACIÓN
ORDEN CON:¡:RATISTA EMISiÓN DE LA ORDEN
-
.,
162 394 10337275121 CHAVEZ YOMONA MARLENY 4/06/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 1,137.50
163 398 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE SAe. 4/06/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 90.00
164 404 20100007348 lIMAGASSA 8/06/2018 ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA CREMAClON 584.04
167 413 10255350795 CORBETIO ANDRADE FRANCISCO EDUARDO 13/06/2018 PERIODICOS y REVISTAS PARA PRESIDENCIA 147.00
168 414 10255350795 CORBmO ANDRADE FRANCISCO EDUARDO 13/06/2018 PERIODICOS y REVISTAS PARA PRESIDENCIA 148.00
169 416 20126023244 INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L 15/06/2018 ADQUISICION DE CAL-VESO-PINTURA PARA EL BAQUIJANO 1,197.50
170 418 20100007348 lIMAGASSA 15/OG/2018 GAS PARA LOS MONTACARGAS 180.00
171 419 20542069687 ALLEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 18/06/2018 MATERIALES PARA TUMBAS S12.10
172 420 20542OG9687 AlLEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.e. 18/06/2018 MATERIALES PARA TUMBAS 1,217.85
173 421 20542069687 ALLEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALESS.A.e. 18/06/2018 MATERIALES PARA TUMBAS 1,584.20
174 422 20542069687 ALlEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALESS.A.e. 18/06/2018 MATERIALES PARA TUMBAS 792.10
176 427 10337275121 CHAVEZ YOMONA MARLENY 18/06/2018 ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 1,168.75
177 431 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE S.A.C. 18/06/1018 AUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 45.00
178 433 20542OG9687 ALLEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SACo 21/OG/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE NICHOS 30,138.74
434 INVERSIONES FULTECNICA E-'.R.L ADQUISICiÓN DE CAÑOS y CINTA TEFlON PARA EL CAMPOSANTO
179 20126023244 21/06/2018 206.00
BAQUIJANO VENTANILLA.
ADQUISICiÓN DE BAJAlENGUAS [CENTRO DE SALUD) Y MASCARILlAS
180 435 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 21/06/201B 236.00
DESCARTABlES (CAMPOSANTO).
~~
,.f;_~-_ ,,,: ~~Pb~,..
ANEXON'2
RELACIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT 'ORDEN DE COMPRA'
PSCE,g:.-
Al NOMBRE DE LA ENTIDA.D SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CALLAO
B)RUC : 20165465858
C)PERIODO: Enero a Jun¡o 2018
-
N° DE RUCDE FECHA DE MONT6'TOTAL
ITEM RAZÓN SOCIAL DESCRIPCiÓN y FINALIDAD.El61=A CONTRATACiÓN
ORDEN_ CONTRATISTA EMISiÓN DE LA ORDEN
202 470 20566342236 INVERSIONES MACRO SERVICE S,A.C, 28/06/2018 AliMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 1,235.00
203 472 20600531370 MElCORPACNECO S.R,L. 28/06/2018 AliMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMEDORES 272.00

00223620180709094603

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ANEXO N'1

RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

C) PERIODO: Enero a Junio 2018

6 7 20552292791 FUNERALES MOTTA S,A.C. 11/01/2018 SERVICIOS FUNERARIOS DE SERFUBECA 850.00

DIRECCiÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO-

13 14 2.05153932.01 CITOLAB E.I.R.L. 15/.01/2.018 SERVICIO DE PROCESOS DE ANALlSIS CLlNICOS 2,322.60

17 18 20602366139 SAETlC S.A.e. 15/01/2.018 SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS k~IlÚ~~\ 1,885.64

22 23 20552292791 FUNERALES MOTTA S,A.C. 17/01/2.018 SERVICIOS FUNERARIOS DE SERFUBECA

25 26 1.0.07118.0561 RODRIGUEZ BAILON RICARDO 18/.01/2.018 SERVICIO DE UN PROFESOR PMA ZAPATERIA

RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

C)PERIOOO: Enero a Junio 2018

N° DE RUCDE FEeHA-DE MONTO TOTAL

41 43 10067734071 RAMOS MENDOZA LUIS ENRIQUE 29/01/2018 SERVICIO DE UN INGENIERO 1,450.00

46 49 10071180561 RODRIGUE2 BAILON RICARDO 1/02/2018 SERVICIO DE UN PROFESOR DE ZAPATERIA 1,000.00

55 58 10256098925 ROSADO GARCIA EUGENIO ALBERTO 6/02/2018 SERVICIO DE UN GASFITERO 885.00

CONSUMO DE ENERGIA DE LOS INMUEBLES

62 65 20515393201 CITOLAB E.I.R.L. 13/02/2018 SERVICIO DE PROCESOS DE ANAlI515 CENTRO DE SALUD

CASQUERO ZAIDMAN MIRIAM

SERVICIO DE UN P51COLOGO PARA CADES

65 69 10081358368 ORUE ORUE SERGIO 13/02/2018 SERVICIO DE UN ABOGADO PARA OCI

20491899663 14/02/2018 SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADO< ",..., an

Al NOMBRE DE LA ENTIDAD Sociedad de Benefieenda Publlca del Callao

CI PERIODO: Enero a Junio 2018

N° DE RUC-DE FECHA DE MONrO-TOTAb

82 87 20552292.791 FUNERALES MOnA S.A.C. 1/03/2018 SERVICIOS FUNERARIOS SERFUBECA 850.00

83 88 20552292791 FUNERALES MonA S.A.C. 1/03/2018 SERVICIOS FUNERARIOS 5ERFUBECA 850.00

84 90 10071180561 RODRIGUE2 BAILON RICARDO 1/03/2018 PROFESOR DE CUEROS y CALZADOS 1,000.00

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y

98 105 20552292791 FUNERALES MonA S.A.C. 9/03/2018 SERVICIOS FUNERARIOS SERFUBECA

Cl PERlODO: Enero a Junio 2018

N° DE RUC DE FECHA DE MONTO TOTAL

RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

RELACIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

C)PERIOOO: Enero a Junio 2018

..._ A,..,.. ... ,. ....

RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

CI PERIODO: Enero a Junio 2018

FUNERALES MOTTA S.A.C.

SERVICIOS FUNERARIOS DE SERSUBECA

RELACIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS IGUALES O MENORES DE 8 UIT "ORDEN DE SERVICIOS"

C) PERIODO: Enero a Junio 2018

N° ElE I1UC DE ¡;ECHA DE.•.. M0NTOTOTAL

DIRECCiÓN REGIONAL DE SALUD DEL CAllAO -

SERV AGUA POTA8 y ALCANT DE lIMA·SEDAPAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DE 2 COCINAS

SERVICIO DE REPARACiÓN y MANTENIMIENTO DE UNA CONGELADORA -

SERVICIO DE GASFITERrA PARA LA OFICINA N" 20S-A DEL EDIFICIO CENTRAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DE LICUADORAS

SERVICIO DE LIMPIEZA y DESINFECCiÓN DE CISTERNA DE AGUA - TANQUE

SERVICIO DE CONFECCiÓN DE KARDEX PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACiÓN DEL DIRECTOR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO y REPARACiÓN DE 2 COCINAS

238 255 10077277284 FAJARDO REINOSO FEDERICOALCIDES 19/06/2018 .....~......

RELACiÓNCE CONTRATACIONESDE SERVICIOSIGUALESO MENORESOE 8 urr "ORDEN DE SERVICIOS"

C) PERIODO: Enero a Junio 2018

SERVICIODE GASFITERr"P, ARALA OFICINA 303·A DELEDIFICIOCENTRALDE

SERVICIODECAMBIO DE DOSMANGUERASDE ALTAPRESiÓNDEL

251 269 20269985900 ENELDISTRIBUCIONPERUS.A.A. 28/06/2018 CONSUMO DE ENERGIAELECTRICADELCOMEDORGABRIELAMISTRAl. 223.00

RELACiÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES IGUALES O MENORES DE 8 UIT ·ORDEN DE COMPRA·

Al NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CALLAO

C)PERIODO: Enero a Junio 2018

2 S 20600531370 MELCORPACHECOS.R.L 3/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 1,564.00

3 9 20566342236 INVERSIONESMACRO SERVICES.A.e. 3/01/2018 ALIMENTOSCOMPLEMENTARIOSPARACOMEDORES 26.93