MSM MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL DE RIESGOS DE CALIDAD

ETAPA ACTIVIDAD CRÍTICA CRITERIO DE OPERACIÓN

RC: FALLA EN EL QUALITY CONTROL DE ANALISIS DE MUESTRAS / INCLINACIÓN INADECUADA DE TALADROS

Determinación de distancia óptima de
puntos de perforación de acuerdo al Análisis de dureza del mineral
tipo de mineral.
Elaboración de malla de acuerdo a la
Análisis de dureza del mineral
dureza del mineral
Perforación / Cumplimiento de los procedmientos de
Servicios Técnicos Posicionamiento de la perforadora
operación de perforadoras

Inclinación adecuada de taladros

Posicionamiento en ángulo de 90
Aleación de broca de acuerdo a dureza
Uso adecuado de broca del taladro
de mineral
RC: EXCESIVA CARGA DE MATERIAL EN CAMIONES
Toneladas descargadas por personal
carguio de mineral a los camiones
que opera las palas
Carguío y transporte
Control de peso del mineral Verificar de sensores de peso
RC: FALLA DE CHANCADORA Y ZARANDA

Granulometria adecuada del mineral

Control de seteo de chancadoras
Restriccion de paso de metales en las
operatividad del detector de metales
chancadoras
Capacidad máxima de tonelaje de las
zarandas
Carga en las zarandas
Chancado Control de amperajes de las zarandas

Chancado de diferentes tipo de realizar blending

mineral
Reducir tonelaje a chancar

Control de temperatura, presión y nivel

Lubricación de chancadoras
de aceite en tanque de lubricación
RC: BAJA TAZA DE RIEGO (m3 solución de riego/ ton de mineral )

Distribucion de flujo de riego en las

operador multifuncional de lixiviacion
Lixiviación celdas a lixiviar

Seguimiento de la densidad de riego Mantener flujo constante al pad

RC: FALLA DE BOMBAS

Lubricación de bombas Control del nivel del aceite

Control de temperaturas en los
rodamientos
Merrill Crowe
Aumento y Restricción de flujo Control de vibraciones en la bomba

Control de amperajes}
RC: RETORTEO INADECUADO

Verificar cumplimiento de todo el ciclo de

Seguimiento de rampa de retorteo
la rampa

refineria Control de temperaturas del agua

Sistema de enfriamiento de retortas
utilizada para el enfriamiento

Sistema de vacio de retortas Control de la presión de vacio

RC: FALLA DE LOS HORNOS DE INDUCCIÓN

Cambio de crisol
Fundición continua
refineria
 Fundición continua
Verificación de sistema de enfriamiento
refineria del horno

Uso de glicol en el sistema de

Seguimiento de nivel de glicol
enfriamiento del horno
RC: PRECIPITADO DE BAJA LEY

Seguimiento de tendencia de ley de

Control de dosificación de cianuro
oro en solución rica
refineria
dosificaciUn de reactivs Control de adecuado uso de reactivos
RC: LOTE DE DESPACHO INCOMPLETO

Programación de producción mensual Resultados de análisis de percolaciones

Seguimiento de tendencia de ley de

Verificar análisis de percolaciones
oro en solución rica
Seguiminento y cuantificación de oro Balance de onzas producidas en base a
despacho
producido flujos y ley de oro

Mantenimiento de los equipos criticos

Inspección de equipos
(filtros prensas, horno)

Planificación de reactivos críticos a

Control adecuado de uso de reactivos
usar
RC: DEMORAS EN LOS TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDOS

Logística Transporte de pedidos Coordinación con el proveedor

RC: CONTAMINACIÓN EN LA TOMA MUESTRAS DE AGUA
Cumplimiento del procedimiento de
MM.AA Muestreo de aguas
muestreo
RC: Fallas en la construcción de estructuras
Planificación de construcción de Inspecciones de las construcciones in
estructuras situ
Inspecciones de las construcciones in
Construcción Diseño de construcción
situ
Selección de personal capacitado para
Personal competente
las tareas
RC: FALTA DE MATERIAL E INSUMOS

Construcción,
Merrill Crowe,
Uso de reactivos y materiales
Perforación, Control de stock de reactivos
específicos de acuerdo al área
Mantenimiento,
Laboratorio Químico

RC: Falta de mantenimiento programado para equipos

Cumplimiento de los procedmientos de
Uso adecuado de los equipos
operación de equipos
Todas las áreas
Inspección programada de equipos Mantenimiento de todos los equipos
RC: Balance inexacto de aguas

Balance diario de agua consumida

Consumo de agua en las diferentes Establecimiento de flujómetros

Sistema de Aguas
operaciones

Inspección y mantenimiento de bombas

RC: FALLA EN EQUIPOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE MONITOREO

carguio y transporte, Uso adecuado de los equipos en las Cumplimiento de los procedmientos de
despacho, diferentes operaciones operación de equipos
contrucción, IT,
MM.AA, Loss Control
carguio y transporte,
despacho,
contrucción, IT,
MM.AA, Loss Control
Inspección programada de equipos Mantenimiento de todos los equipos
 N° REV. : 00
SGOS DE CALIDAD FECHA APROB. : xxxxxxx

DOCUMENTO RELACIONADO REGISTRO

DECUADA DE TALADROS

Procedimiento de muestreo de
Reporte de muestreo
mineral

Procedmiento de Elaboración de
Reporte de muestreo
mallas
Procedimiento de manejo y
no aplica
operación de perforadora
Procedimiento de manejo y
no aplica
operación de perforadora
Procedimiento de manejo y
no aplica
operación de perforadora

Procedimiento de carguio de
cuaderno de operador de camiones
mineral
No aplica cuaderno de operador de camiones

Procedimiento de abertura del

cuaderno de chancado secundario
passing de chancadoras cónicas

Procedimiento de funcionamiento
cuaderno de chancado secundario
de belt magnet
Procedimiento de operación de
No aplica
zarandas

Procedimiento de operación de Programa de inspección de equipos

zarandas en chancado

No aplica cuaderno de chancado secundario

No aplica No aplica

Procedimiento de operación de Programa de inspección de equipos

zarandas en chancado

Procedimiento de medición y
distribución de flujo en celdas de cuaderno operador lixiviación
riego
No aplica cuaderno operador lixiviación

Plan de mantenimiento de Programa de inspección de equipos

bombas en Merril Crowe
Plan de mantenimiento de Programa de inspección de equipos
bombas en Merril Crowe
Plan de mantenimiento de Programa de inspección de equipos
bombas en Merril Crowe
Plan de mantenimiento de Programa de inspección de equipos
bombas en Merril Crowe

Procedimiento de retorteo,
cuaderno de Refineria
manejo y operación de retortas

Procedimiento de retorteo,
cuaderno de Refineria
manejo y operación de retortas
Procedimiento de retorteo,
cuaderno de Refineria
manejo y operación de retortas

Procedimiento de cambio de
cuaderno de Refineria
crisol en hornos de fundición
Procedimiento de fincionamiento
y operación de hornos de cuaderno de Refineria
fundición
Procedimiento de fincionamiento
y operación de hornos de cuaderno de Refineria
fundición

Registro electrónico de Reporte

no aplica
general de procesos

no aplica no aplica

Registro electrónico de Reporte

no aplica
general de procesos

Registro electrónico de Reporte

no aplica
general de procesos
Procedimiento de balance de
cuaderno de bovéda Refineria
producción

Programa de inspección de equipos

no aplica
en Refineria

no aplica cuaderno de Refineria

No aplica no aplica

Procedimiento de muestreo de
cuaderno de MMAA
soluciones

no aplica cuaderno de ocurrencias

np aplica cuaderno de ocurrencias

no aplica no aplica

Cuaderno de inventario de reactivos

em Lab. Quimico
no aplica Cuaderno de control de stock de
materiales en almacen de
mantenimiento.

Procedimiento de manejo y Programas de inspeccion de

operación de equipos equipos

Procedimiento de manejo y Programas de inspeccion de

operación de equipos equipos

cuaderno de operador de aguas,

no aplica Registro de consumo mensual de
aguas
cuaderno de operador de aguas,
no aplica Registro de consumo mensual de
aguas
cuaderno de operador de aguas,
Plan de mantenimiento de
Registro de consumo mensual de
bombas
aguas

Procedimiento de manejo y Programas de inspeccion de

operación de equipos equipos
Plan de mantenimiento de Programas de inspeccion de
equipos equipos

MSM Matriz de Control de Riesgos de Seguridad
ETAPA PELIGRO
PROCESO: SERVICIOS TÉCNICOS
equipos livianos y pesados,
Corte y Relleno de
herramientas manuales, desniveles,
Plataformas y Accesos
taludes inestables
Herramientas manuales, mezcladora,
Obras de concreto
químicos
Traslado de Estructura Equipos pesados y livianos, estructuras Atropellos, caídas de estructuras
PROCESO: MINA
Equipos pesados en movimiento,
Carguío, Acarreo y
energía Eléctrica, material (rocas)
Descarga
inestables
Equipos pesados y livianos en
movimiento, químicos, desniveles,
accesorios de voladura, roca
Voladura
fragmentada, taludes inestables,
herramientas manuales, taladros
cargados
Equipos pesados en movimiento,
químicos, desniveles, roca
Perforación
fragmentada, taludes inestables,
herramientas manuales, tuberías
Equipos pesados y livianos en
Construcción y
movimiento, desniveles, taludes
mantenimiento de vías
inestables, herramientas manuales
PROCESO: PROCESOS
Chancadoras, equipos pesados y
Chancado y carga de livianos en movimientos, químicos,
camiones fajas transportadoras, energía Eléctrica, atrapamientos, electrocución, golpeado
material transportado (mineral)
PROCESO: MANTENIMIENTO
Compresor, electricidad, equipos para
Rotura de mangueras neumáticas,
Mantenimiento soldadura, químicos, equipos pesados
shock eléctrico, incendios, atropellos,
Mecánico - eléctrico y livianos en movimiento, herramientas
golpes
manuales
Compresor, electricidad, equipos para
Mantenimiento eléctrico
soldadura, químicos, herramientas
- Instrumentista
manuales y eléctricas
Transporte y
almacenamiento de
repuestos reutilizables Equipos pesados en movimiento,
y chatarra a la zona químicos, materiales metálicos
asignada a
mantenimiento
N° REV. : 00
FECHA APROB. : xxxxxxx
EVENTO PELIGROSO CONTROLES
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores y chóferes, inspección
Atropellos, golpes, caídas, derrumbes de equipos y vehículos, inspección de herramientas,
estabilización de taludes, señalización adecuada de áreas (cintas,
conos, letreros)
capacitación en uso de herramientas, guardas a zonas filosas
expuestas, inspección de herramientas y equipos, capacitación en
Golpes, atrapamiento, irritaciones
manejo de materiales peligrosos contar con los MSDS de
materiales peligrosos.
capacitación y evaluación de operadores y chóferes,
determinación de velocidades máximas en el área, inspección de
equipos, almacenamiento adecuado de estructuras.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores, inspección de
Personal atropellado, shock eléctrico,
equipos, señalización adecuada de áreas (cintas, conos, letreros),
personal atrapado por caída de rocas.
capacitación al personal para realizar trabajos con energía
Eléctrica, estabilización de taludes, uso de EPP adecuado.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores, inspección de equipos
Personal atropellado, explosión,
pesados y livianos, señalización adecuada de áreas (cintas,
irritaciones por contacto con productos
conos, letreros), capacitación en manejo de productos peligrosos,
químicos, personal atrapado por caída
contar con los MSDS de materiales peligrosos, personal
de rocas, golpes.
competente para realizar trabajos de carguio y voladura de rocas,
estabilización de taludes, uso de EPP adecuado.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
Personal atropellado, irritaciones por entrenamiento y evaluación de operadores, inspección de equipos
contacto con productos químicos, pesados y livianos, señalización adecuada de áreas (cintas,
caídas de personal, golpeado por conos, letreros), capacitación en manejo de productos peligrosos,
rocas, golpes, golpes y/o fracturas contar con los MSDS de materiales peligrosos, inspección de
herramientas, estabilización de taludes, uso de EPP adecuado.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores, inspección de equipos
Personal atropellado, caídas de
pesados y livianos, señalización adecuada de áreas (cintas,
personal, golpeado por rocas, golpes.
conos, letreros), estabilización de taludes, inspección de
herramientas, uso de EPP adecuado.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores, inspección de equipos
pesados y livianos, señalización adecuada de áreas (cintas,
Saturación de material en chancadoras,
conos, letreros), control del volumen de material, capacitación al
atropellos, irritaciones a la piel,
personal en manejo de materiales peligrosos, contar con los
MSDS de materiales peligrosos, inspección de equipos eléctricos,
por rocas
personal capacitado para realizar trabajos con energía Eléctrica,
colocacion de guardas en zonas de atrapamiento de partes del
cuerpo, uso de EPP adecuado.
Inspección de equipos, vehículos, herramientas y mangueras,
capacitación en manejo de materiales peligrosos, contar con los
MSDS de materiales peligrosos, personal capacitado para realizar
trabajos con energía Eléctrica, capacitación y evaluación de
operadores y chóferes, determinación de velocidades máximas en
el área, uso adecuado de EPP para trabajos en caliente.
Inspección de equipos, herramientas y mangueras de alta
Rotura de mangueras neumáticas, presión, capacitación en manejo de materiales peligrosos, contar
shock eléctrico, incendios, atropellos, con los MSDS de materiales peligrosos, personal capacitado para
golpes y electrocuciones realizar trabajos con energía Eléctrica, uso adecuado de EPP
para trabajos en caliente.
capacitación y evaluación de operadores, determinación de
velocidades máximas en el área, inspección de equipos,
Atropellos, irritaciones en la piel, cortes
capacitación en manejo de materiales peligrosos, contar con los
y/o golpes
MSDS de materiales peligrosos, almacenamiento adecuado de
materiales metálicos.
 Electricidad, maquinas de soldar,
Construcción de herramientas manuales y eléctricas,
infraestructura trompo mezclador, químicos, energía
neumática
Funcionamiento (carga
químicos, electricidad, equipos
y descarga) y limpieza
pesados, bombas
de tanques lubricantes
Tendido de líneas de
Electricidad, equipos pesados
alta tensión
Operación y limpieza
del lavadero TRUCK energía hidráulica, equipos de lavado
SHOP
Mantenimiento de sub Herramientas manuales y eléctricas,
estación de energía generadores, químicos
PROCESO: CONSTRUCCIÓN
Plataforma de
Equipos livianos en movimiento
Materiales
Equipos pesados en movimiento,
Diseño
desniveles
Equipos pesados y livianos en
movimiento, desniveles, cargas
Movimiento de tierras
pesadas, equipo con material
radioactivo
Producción y
Zaranda vibratoria, equipos pesados,
colocación de Over
desniveles
Liner
Equipos pesados y livianos en
movimiento, químicos, desniveles,
Perforación y voladura accesorios de voladura, roca
fragmentada, taludes inestables,
taladros cargados
Herramientas punzo cortantes, equipos
Obras de concreto
de mezcla, químicos
Grupos generadores, equipos pesados
en movimiento, geosinteticos, equipos
Obras Especiales
de termofusión, herramientas
manuales, Tubería, químicos
Laboratorio de Suelos Horno eléctrico, químicos
Riego de Accesos Equipo pesado en movimiento
Plancha compactadora, pizones,
químicos, electricidad, equipos para
Taller
trabajos de soldadura, herramientas
eléctricas y manuales
Desniveles, cargas suspendidas,
equipos y accesorios de izaje en mal
estado, herramientas en altura,
andamios en mal estado y/o mal
Montaje e instalaciones
armados, productos químicos, energía
Eléctrica, equipos de soldadura en mal
estado, pisos resbaladizos, equipo
pesado en movimiento.
shock eléctrico, golpes, atrapamiento
de extremidades, irritación en la piel,
rotura de mangueras neumáticas
Irritaciones, Incendios, atropellos, rotura MSDS de materiales peligrosos, personal capacitado para realizar
de mangueras hidráulicas
Shock eléctrico, atropellos
Roruta de mangueras hidráulicas,
atrapamientos
Golpes en extremidades, electrocución, herramientas, personal capacitado para realizar trabajos con
irritaciones a la piel
Personal atropellado
Personal atropellado, caída de
personal, tropezones
Personal atropellado, caída de
personal, tropezones, personal
expuesto a material radioactivo
Personal atropellado, caída de
personal, tropezones, personal
atrapado en zaranda
Personal atropellado, caída de
personal, tropezones, explosión,
incendio, personal atrapado por caída
de rocas.
Cortes en extremidades, golpes por
equipos de mezcla, irritaciones por
contacto con químicos
Shock eléctrico, personal atropellado,
golpeado por geosinteticos,
quemaduras, golpes en extremidades,
explosiones incendios, irritaciones por
contacto con químicos.
Quemaduras, shock eléctrico,
irritaciones por contacto con químicos.
Personal atropellado
Golpes y/o atrapamientos,
aplastamiento de extremidades,
quemaduras, shock eléctrico, golpes
y/o cortes.
caída de personal, aplastamiento de
personal, caída de herramientas de
altura, shock eléctrico, quemaduras,
personal atropellado, irritaciones por
contacto con químicos, Golpes y/o
atrapamientos, aplastamiento de
extremidades, quemaduras, shock
eléctrico, golpes y/o cortes..
personal capacitado para realizar trabajos con energía Eléctrica,
inspección de equipos y herramientas, capacitación en manejo de
materiales peligrosos, inspección de mangueras de alta presión.
capacitación en manejo de materiales peligrosos, contar con los
trabajos con energía Eléctrica, inspección de equipos y
herramientas, inspección de mangueras de alta presión.
personal capacitado para realizar trabajos con energía Eléctrica,
inspección de equipos, capacitación y evaluación de operadores,
inspección de mangueras de alta presión.
Inspección de equipos, inspección de mangueras de alta presión,
colocación de guardas en puntos de atrapamiento para el
personal.
Capacitación en uso de herramientas, inspección de
energía Eléctrica, capacitación en manejo de materiales
peligrosos contar con los MSDS de materiales peligrosos.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de chóferes, inspección de vehículos.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores, inspección de
equipos, señalización adecuada de áreas (cintas, conos, letreros)
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores y chóferes, inspección
de equipos y vehículos, señalización adecuada de áreas (cintas,
conos, letreros), capacitación, entrenamiento y aprobación de
personal por el IPEN para manipulación de material radiactivo,
uso de dosímetros y EPP adecuado.
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
inspección de equipos, entrenamiento y evaluación de
operadores, señalización adecuada de áreas (cintas, conos,
letreros), colocación de guardas en zonas con movimientos
rotativos
Estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores y chóferes, inspección
de equipos y vehículos, capacitación y entrenamiento a personal
en manejo de materiales peligrosos, estabilización de taludes,
alejarse de zona de voladura (500 metros como Mínimo),
señalización adecuada de áreas (cintas, conos, letreros), uso de
tapones auditivos.
capacitación en uso de herramientas, guardas a zonas filosas
expuestas, inspección de herramientas y equipos, capacitación en
manejo de materiales peligrosos, contar con los MSDS de
materiales peligrosos.
capacitación al persona en trabajos con energía Eléctrica,
estandarizar limites de velocidad, uso de vigías, capacitación,
entrenamiento y evaluación de operadores, señalización
adecuada de áreas (cintas, conos, letreros), capacitación en uso
de herramientas y manejo de materiales peligrosos, contar con
los MSDS de materiales peligrosos, guardas a zonas filosas
expuestas, inspección de herramientas y equipos,
almacenamiento adecuado de tuberías y geosinteticos, uso de
EPP adecuado para realizar trabajos en caliente
Inspección de equipos eléctricos, capacitación en manejo de
materiales peligrosos, contar con los MSDS de materiales
peligrosos
capacitación y evaluación de operadores, velocidad controlada.
Inspección de equipos y herramientas, capacitación en manejo de
materiales peligrosos, contar con los MSDS de materiales
peligrosos, personal capacitado para realizar trabajos con energía
Eléctrica, uso adecuado de EPP para trabajos en caliente.
Señalización adecuada de áreas de trabajo, inspección de
equipos y accesorios de izaje, amarrar herramientas que se usen
en altura, uso de equipos anticaidas, inspección de componentes
de andamios y verificación de armado por personal capacitado,
capacitación en manejo de materiales peligrosos, contar con los
MSDS de materiales peligrosos, capacitación y evaluación de
operadores, estandarización de velocidades en zona de trabajo,
uso de vigías, uso de EPP adecuado.
PROCESO: LOGÍSTICA

capacitación en manejo de productos peligrosos, contar con los

MSDS de materiales peligrosos, estandarizar limites de velocidad,
Recolección de químicos, equipos pesados y livianos,
irritaciones, choque y atropellos, golpes uso de vigías, capacitación, entrenamiento y evaluación de
Residuos herramientas manuales
operadores, inspección de equipos pesados y livianos, inspección
de herramientas manuales, uso de EPP adecuado.

PROCESO: MEDIO AMBIENTE (NO APLICA)

PROCESO: LOSS CONTROL

capacitación y evaluación de operadores y chóferes, inspección

Equipos pesados y livianos en
Control de incendios movimiento, desniveles, químicos,
grupo electrógeno
de equipos, delimitación de áreas afectadas por el incendio,
Personal atropellado, caída de
personal capacitado en manejo de materiales peligrosos y
personal, tropezones, explosiones,
trabajos con energía Eléctrica, contar con los MSDS de
shock eléctrico
materiales peligrosos, uso de trajes y EPP adecuados para la
labor.

capacitación y evaluación de operadores y chóferes, inspección

Equipos livianos en movimiento,
Materiales peligrosos
químico
de equipos, delimitación de áreas afectadas por materiales
Personal atropellado, irritaciones por
peligrosos, capacitación en manejo de materiales peligrosos,
contacto con químicos, explosiones
contar con los MSDS de materiales peligrosos, uso de trajes y
EPP adecuado para la labor

Personal capacitado para realizar trabajos con energía Eléctrica y

energía Eléctrica, químicos, objetos electrocución, irritación por contacto manejo de materiales peligrosos, contar con los MSDS de
Salud ocupacional
punzo cortantes, rayos X con químicos, cortes, malformaciones materiales peligrosos, manipulación adecuada de objetos punzo
cortantes, uso de dosímetros y EPP adecuado para la tarea.

PROCESO: SECURITY

equipos livianos y pesados en capacitación y evaluación de operadores y chóferes, inspección

Control carretero Personal atropellado, shock eléctrico
movimientos, energía Eléctrica de equipos, capacitación en trabajos con energía Eléctrica.

capacitación y entrenamiento en manejo de armas y municiones,

Entrenamiento Armas y municiones Fatalidades permisos de DISGCAMEC, examen psicológico de personal, uso
de lentes y orejeras.

capacitación y entrenamiento en manejo de armas y municiones,

permisos de DISGCAMEC, examen psicológico de personal, uso
Seguridad física Armas y municiones, químicos, equipos Fatalidades, irritaciones, incendios,
de lentes y orejeras, capacitación en manejo de materiales
( PP.VV.) livianos en movimiento atropellos
peligrosos, contar con los MSDS de materiales peligrosos,
capacitación y evaluación de chóferes, inspección de vehículos.

PROCESO: IT INFORMATICA (NO APLICA)

MSM Matriz de Control de Riesgos de Salud Ocupacional

RIESGO
CARGO ACTIVIDADES PELIGROS TOLERABLE?
si/no

PROCESO: SERVICIOS TECNICOS

Crear accesos y plataformas de

Ventilación si
perforación

Operadores Traslado y Perforación Ruido, ventilación si

Ayudantes
Chóferes
Laboratoristas Ensayos de Laboratorio Químicos si

Procesamiento de Datos en
Posturas inadecuadas si
Oficinas

Muestreadores Transportar Muestras Transporte manual de cargas si

Toma de datos en campo,

Ingenieros
delimitación en campo, Posturas inadecuadas si
Cadistas
procesamiento de Datos en Oficina

Operadores Desbroce, Corte y Relleno de

Ventilación si
Ayudantes material

Albañiles
Ventilación, exposición a
Operarios Vaciado del concreto si
vibraciones, ruido, químicos
Ayudantes

PROCESO: OPERACIONES MINA

Ruido, ventilación, exposición a

Perforistas perforación si
vibraciones

Abastecimiento de NA, emulsión,

combustible a los camiones
mezcladores; explosivos y
accesorios de voladura a Ruido, ventilación, químicos si
camioneta. Transporte de
explosivos (de polvorín a tajo)
químicos y accesorios
Ingenieros
Capataces
Técnicos Primado, mezcla de insumos
Chóferes químicos (fabricar explosivos) y
Ruido, químicos si
Ayudantes carguío de taladros (secos y con
agua)

Tapado de taladros, amarre de

malla de disparo, conexión de la Ventilación, químicos si
línea silenciosa.

Ruido, ventilación, químicos,

Voladura si
exposición a vibraciones

Operadores Acarreo y Descarga de Materiales Ventilación si

Mantenimiento de vías Ventilación si

Operadores
Ayudantes
Pelado y transporte de Top Soil Ventilación si

PROCESO: PROCESOS

Chancado Primario y Secundario Químicos, ventilación si

Operador de planta
Operadores
Ayudantes
Carga de camiones - Ore bin Ventilación si

Apilamiento Químicos, ventilación si

Técnicos Sistema de riego y manejo de

químicos, humedad si
Ayudantes soluciones
Operarios
Técnicos
Ayudantes
Operarios

Construcción de instalaciones
auxiliares en el pad (Poza Ventilación, ruido, químicos si
Raincoat)

Bombeo Químicos si

Clarificación Químicos si

Operarios
Operadores Desaereación Químicos si
Ayudantes

Precipitación con Polvo de Zinc Químicos, ventilación si

Sistema Tratamiento Solución

Químico si
Barren

Filtración del Precipitado Químico, humedad si

Técnicos Químicos, exposición a

Retorteo y Recuperación de Hg si
Ayudantes vibraciones, calor
Operarios

Químicos, exposición a
Fundición si
vibraciones, calor

Preparación de Muestras en
Ventilación, químicos si
laboratorio

Análisis al Fuego en laboratorio Ventilación, químicos, calor si

Análisis por Vía Húmeda en

Ventilación, químicos, calor si
laboratorio

Absorción Atómica Químicos si

Análisis de Carbón y Azufre en

Ventilación, químicos, calor si
laboratorio

Pruebas Chancado y
Ventilación si
Granulometría en laboratorio

Pruebas metalúrgicas en
Químicos, ventilación si
laboratorio

Ingenieros Preparación, almacenaje y

Técnicos Distribución de solución de Cianuro Químicos, ventilación si
Ayudantes de sodio
Operarios
Laboratoristas
Ingenieros
Técnicos
Ayudantes
Operarios
Laboratoristas
Preparación y Dosificación de
Solución de tierra diatomea - Químicos si
precoat y body feed

Destrucción de solución de cianuro

Químicos si
de sodio

Preparación y dosificación de
Químicos si
lechada de cal

Preparación y dosificación de
Químicos si
antiincrustante

Tratamiento de aguas ácidas Químicos, humedad, biológicos si

Potabilización y manejo de aguas químicos, humedad, biológicos si

Tratamiento de aguas residuales

Químicos, biológicos, humedad si
domésticas

PROCESO: MANTENIMIENTO

Radiación no ionizante luz visibe no

Mantenimiento de equipos móviles
Mecánicos
en campo

Químicos si

Radiación no ionizante luz visibe si

Mantenimiento de equipos móviles
Mecánicos
en taller

Químicos si

Mantenimiento de equipos en Radiación no ionizante luz visibe no

Mecánicos planta (Chancado primario y
secundario)
Químicos si

Almacenero Almacenaje de químicos Químicos si

Ingenieros, técnicos, Posturas inadecuadas,

capataces, operarios, movimientos repetitivos, ruido,
Contracción de infraestructura no
montajistas, albañiles, polvo, vibración, químicos, empujar
ayudantes o jalar cargas manualmente

Funcionamiento y limpieza de Químicos, posturas inadecuadas,

Operadores, ayudantes si
tanque de lubricantes movimientos repetitivos

Ingenieros, técnicos, Posturas inadecuadas,

capataces, operarios, movimientos repetitivos, ruido,
Tendido de líneas de alta tensión} no
montajistas, eléctricos, vibración, polvo, químicos, empujar
albañiles, ayudantes o jalar cargas manualmente
Ayudantes Limpieza Químicos, humedad si

PROCESO: CONSTRUCCION
Recepción, Ventilación, ruido, transporte
Almacenero Apilamiento y manual y empuje de cargas si
Despacho de Materiales manualmente

Levantamiento Topográfico Transporte manual de carga si

Topógrafos Estudio Geotécnico (estudio de

Ruido, vibración, ventilación si
suelos)

Transporte de maquinaria y
Ruido, ventilación si
camionetas

Carguío, Transporte y Descarga de

Ventilación, movimientos
material (orgánico, turba y acido) a si
Operadores repetitivos
botaderos
Laboratoristas

Compactación y Prueba de
Radiación si
densidad

Zarandeo de Material Lixiviado

Acopio de material procesado

Operadores
Vibración, ventilación, ruido si
Operarios Transporte Over Liner

Colocación y Extendido de Over

Liner

Transporte de maquinaria,
Ventilación, movimientos
accesorios de perforación y si
repetitivos
camionetas

Ruido, ventilación, exposición a

perforación si
vibraciones

Transporte de explosivos y
accesorios de voladura (de Químicos si
Ingenieros polvorín a tajo)
Capataces
Técnicos
Chóferes
Primado, mezcla de insumos
químicos (fabricar explosivos) y
Químicos, ventilación, ruido si
carguío de taladros (secos y con
agua)

Tapado de taladros, amarre de

malla de disparo, conexión de la Movimientos repetitivos si
línea silenciosa.

Ruido, vibración por la explosión,

Voladura si
ventilación, químicos

Colocación de acero estructural

Operadores Encofrado y desencofrado de exposición a vibración, químicos,

si
Ayudantes madera posturas inadecuadas

Vaciado del concreto

Colocación e Instalación de
exposición a vibración, ruido si
geosintéticos, geotextiles y GCL

Ingenieros Colocación de tuberías y soldadura

Capataces Calor, posturas inadecuadas si
de geosintéticos de HDPE
Operarios
Ayudantes

Uso de emulsión asfáltica en exposición a vibración, calor, ruido,

si
caminos químicos
Laboratoristas Recepción y análisis de muestras Calor si

Empujar o jalar cargas

Recepción de equipos menores si
manualmente

Empujar o jalar cargas

Mantenimiento y Reparación si
manualmente, ruido
Soldadores
Almaceneros
Mecánicos electricistas
Almacenamiento temporal Químicos si

Ruido, radiación no ionizante luz

no
Trabajos en Caliente visible

Postura inadecuada si

Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos, ruido,
Montaje de estructuras metálicas no
polvo, vibración, químicos, empujar
o jalar cargas manualmente

Químicos, posturas inadecuadas,

Pintura si
movimientos repetitivos

Montaje e instalaciones

Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos, ruido,
Instalaciones eléctricas no
vibración, químicos, empujar o jalar
cargas manualmente

Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos, ruido,
Habilitación de materiales no
polvo, vibración, empujar o jalar
cargas manualmente

PROCESO: LOGISTICA

Transporte de Materiales
Químicos no
Peligrosos / Proveedor a MBM

Chóferes Transporte de Mercurio - Mina a

Químicos no
Logístico Puerto Callao

Transporte de Aceites Usados :

Químicos no
Mina - Lima

Descarga y Almacenamiento de Químicos, empujar o jalar cargas

si
Carga General manualmente

Almaceneros

Despacho de combustible en grifo Químicos si

Recolección de Residuos
Ayudantes Microorganismos patógenos no
Domésticos: Total Edificios

PROCESO: MEDIO AMBIENTE

 B
Preparación y calibración de I
Técnicos Ventilación si
equipos E
N
E
Técnicos Generación y/o disposición de S
Microorganismos patógenos si
Ayudantes residuos domésticos

Compactación y trozado de Ruido, polvo, posturas

Operadores y ayudantes si
residuos inadecuadas, vibraciones

Operadores Operación de incinerador Movimientos repetitivos si

Técnicos Generación y/o disposición de

Ventilación, químicos si
Ayudantes suelos contaminados

Operadores, ayudantes Carguio de RSP Posturas inadecuadas, polvo si

Operadores Transporte para disposición final Posturas inadecuadas, polvo, ruido si

Capataces, operarios, Estabilización de talud y

Posturas inadecuadas, polvo, ruido si
ayudantes encapsulamiento

Ayudantes Colocación de suelo orgánico Posturas inadecuadas, polvo si

Trazado, marcación, hoyación y

Ayudantes Posturas inadecuadas, polvo si
plantación
Posturas inadecuadas,
Ayudantes Siembra de semillas si
movimientos repetitivos

Ayudantes Adición de abono movimientos repetitivos si

Mantenimiento de áreas
Ayudantes Polvo, movimientos repetitivos si
(regado, fertilización, poda y raleo)

PROCESO: LOSS CONTROL

Traslado del camión contra

Ventilación si
incendio al lugar del evento
Personal de respuesta a
emergencias
(bomberos)
Extinción del incendio Ventilación, calor no

Personal de materiales
Control del derrame Químico no
peligrosos

Laboratorio Biológico si
Personal de salud
ocupacional (médicos)
Farmacia Biológico si

PROCESO: SECURITY
CONTROL Control de vehículos (velocidades,
Posturas inadecuadas si
CARRETERO materiales)

CONTROL
Control de alcoholtest Movimientos repetitivos si
ALCOHOLTEST

ENTRENAMIENTO Prácticas de Tiro Movimientos repetitivos, ruido si

Servicio en Garitas Posturas inadecuadas si

SEGURIDAD FISICA
( PP.VV.)
Rondas Móviles Movimientos repetitivos si

PROCESO: IT INFORMATICA

Comunicación / Equipos de
Técnicos
Computo (Instalación y Transporte manual de cargas si
Ayudantes
Mantenimiento)
N° REV. : 00
FECHA APROB. : xxxxxxx

CONTROLES

Programa de mantenimiento y riego de vías,

personal capacitado en manejo defensivo

Programa de mantenimiento y riego de vías,

personal capacitado en manejo defensivo

Personal capacitado en la tarea, presencia y

uso de MSDS

rotación de personal, Adquisición de equipos

acorde a las nesecidades

Ambiente ventilado, disposición de carga

hasta máx.. 25 Kg., uso de EPP

rotación de personal, Adquisición de equipos

acorde a las nesecidades

Programa de riego de vías, aislamiento de

material en tolva de camiones, uso
adecuado de EPP

Personal alejado de equipos vibratorios, uso

adecuado de EPP, presencia de MSDS

Programa de mantenimiento de equipos de

perforación , uso de captadores de polvo,
personal alejado de equipos vibratorios

Almacén de capacidad adecuada para

almacenamiento y ventilación, clasificación y
disposición adecuada de químicos, plan de
respuesta a emergencias, uso de EPP

Ventilación adecuada en zona de

manipulación, transitar por áreas seguras,
plan de respuestas a emergencias, uso de
EPP

rotación de personal en el puesto de trabajo,

capacitación de personal en el uso
adecuado del EPP, y ergonomía.

Despejar personal en un radio de 700

metros de la zona de voladura

Programa de riego y mantenimiento de vías

Programa de riego y mantenimiento de vías

Programa de riego de vías, aislamiento de

material en tolva de camiones, uso
adecuado de EPP

capacitación de operadores en manejo de

chancadoras, almacenamiento adecuado de
químicos, presencia de MSDS

Programa de mantenimiento y riego de vías,

personal capacitado en manejo defensivo

Almacenamiento, clasificación adecuado de

cargas y químicos, orden y limpieza en área
de trabajo

Personal capacitado en la tarea, uso de

diagramas de sistemas de riego,
capacitación en manejo de soluciones
peligrosas
Programa de mantenimiento y riego de vías,
personal capacitado en manejo defensivo,
almacenamiento adecuado de químicos,
análisis detallado de estabilidad de terreno

Personal capacitado en la tarea, uso de

diagramas de sistemas de bombeo,
capacitación en manejo de soluciones
peligrosas, uso de EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, Presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, personal
alejado de equipos vibratorios, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, personal
alejado de equipos vibratorios, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, rotación de
personal, uso de EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, rotación de
personal, uso de EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, rotación de
personal, uso de EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

rotación de personal, uso de EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, rotación de
personal, uso de EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de
EPP adecuado
Personal capacitado y entrenado en la tarea,
capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, uso de EPP
adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, selección y
codificación adecuada de muestras uso de
EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, selección y
codificación adecuada de muestras uso de
EPP adecuado

Personal capacitado y entrenado en la tarea,

capacitación en manejo de materiales
peligrosos, presencia de MSDS, selección y
codificación adecuada de muestras uso de
EPP adecuado

capacitación sobre el uso adecuado del EPP

para trabajos de soldadura por arco
eléctrico, Evaluación de la competencia del
personal, revisión de EPP, uso de EPP

capacitación de personal en manejo de

materiales peligrosos, presencia de MSDS

capacitación sobre el uso adecuado del EPP

para trabajos de soldadura por arco
eléctrico, Evaluación de la competencia del
personal, revisión de EPP, uso de EPP

capacitación de personal en manejo de

materiales peligrosos, presencia de MSDS

capacitación sobre el uso adecuado del EPP

para trabajos de soldadura por arco
eléctrico, Evaluación de la competencia del
personal, revisión de EPP, uso de EPP

capacitación de personal en manejo de

materiales peligrosos, presencia de MSDS

capacitación de personal en manejo de

materiales peligrosos, presencia de MSDS

Evaluación de la competencia del personal,

capacitación y revisión en temas de EPP,
disponer cargas de máximo 25 Kg., para ser
manipuladas por personal, plan de
respuesta a emergencia, capacitación al
personal en manejo de materiales
peligrosos, rotación del personal

Evaluación de la competencia del personal,

capacitación y revisión en temas de EPP,
plan de respuesta a emergencia,
capacitación al personal en manejo de
materiales peligrosos, rotación del personal

Evaluación de la competencia del personal,

capacitación en selección y uso, revisión en
temas de EPP, disponer cargas de máximo
25 Kg., para ser manipuladas por personal,
plan de respuesta a emergencia,
capacitación al personal en manejo de
materiales peligrosos, rotación del personal
capacitación de personal en manejo de
materiales peligrosos, presencia de MSDS,
ambientes secos de acuerdo a lo requerido
por el producto y trabajador

Ambiente ventilado, disposición de carga

hasta máx.. 25 Kg., uso de EPP

Uso de Vehiculo liviano

Personal alejado de zonas de ruido y equipo
vibratorios, ambientes ventilados, uso de
EPP

Personal Capacitado en manejo de equipos,

vías en buen estado y programas diarios de
riego

Ambiente ventilado, rotación de personal de

puesto de trabajo, uso de EPP

Equipamiento de equipos para trabajos

radiactivo y protección de personal de
equipos (50 mts), Almacenamiento
adecuado de equipos, uso de dosímetros,
uso de EPP

Personal Capacitado en manejo de equipos,

vías en buen estado y programas diarios de
riego

Ambiente ventilado, disposición de carga

hasta máx.. 25 Kg., rotación de personal de
puesto de trabajo, uso de EPP

Programa de mantenimiento de equipos de

perforación , uso de captadores de polvo,
personal alejado de equipos vibratorios

Almacén de capacidad adecuada para

almacenamiento y ventilación, clasificación y
disposición adecuada de químicos, personal
entrenado en manejo de vehículos, plan de
respuestas a emergencias, uso de EPP

Ventilación adecuada en zona de

manipulación, transitar por áreas seguras,
plan de respuestas a emergencias, uso de
EPP

rotación de personal en el puesto de trabajo,

capacitación de e personal en el uso
adecuado del EPP, y ergonomía.

Despejar personal en un radio de 700

metros de la zona de voladura

rotación de personal en el puesto de trabajo,

capacitación d personal en el uso adecuado
del EPP, y ergonomía.

rotación de personal en el puesto de trabajo,

capacitación de personal en el uso
adecuado del EPP, personal alejado de
equipos vibratorios, uso de EPP

capacitación sobre el uso adecuado del EPP

para trabajos de soldadura por termofusión,.
Evaluación de la competencia del personal,
revisión de EPP

rotación de personal del puesto de trabajo,

personal alejado de equipos vibratorios,
presencia de hojas MSDS, capacitación de
personal en manejo de materiales peligrosos
Uso de instalaciones con los estándares de
seguridad

capacitación sobre el uso adecuado del EPP

para trabajos de mantenimiento de equipos,.
Evaluación de la competencia del personal,
uso de equipos para traslado de piezas de
mas de 25 kg.

capacitación sobre el uso adecuado del EPP

para trabajos de mantenimiento de equipos,.
Evaluación de la competencia del personal,
uso de equipos para traslado de piezas de
mas de 25 kg., uso o de EPP

capacitación de personal en manejo de

materiales peligrosos, presencia de MSDS

capacitación sobre el uso adecuado del EPP

para trabajos de soldadura por arco
eléctrico, Evaluación de la competencia del
personal, revisión de EPP, uso de EPP

rotación de personal cada 4 horas,

Evaluación de la competencia del personal,

capacitación y revisión en temas de EPP,
disponer cargas de máximo 25 Kg., para ser
manipuladas por personal, plan de
respuesta a emergencia, capacitación al
personal en manejo de materiales
peligrosos, rotación del personal

Evaluación de la competencia del personal,

capacitación y revisión en temas de EPP,
plan de respuesta a emergencia,
capacitación al personal en manejo de
materiales peligrosos, rotación del personal

Evaluación de la competencia del personal,

capacitación y revisión en temas de EPP,
disponer cargas de máximo 25 Kg., para ser
manipuladas por personal, plan de
respuesta a emergencia, capacitación al
personal en manejo de materiales
peligrosos, rotación del personal

Evaluación de la competencia del personal,

capacitación y revisión en temas de EPP,
disponer cargas de máximo 25 Kg., para ser
manipuladas por personal, plan de
respuesta a emergencia, capacitación al
personal en manejo de materiales
peligrosos, rotación del personal

Personal capacitado en manejo defensivo,

manejo de materiales peligrosos, presencia
de MSDS, uso de kit antiderrame, rotación
de personal, permisos respectivos por entes
reguladores

Personal capacitado en manejo defensivo,

manejo de materiales peligrosos, presencia
de MSDS, uso de kit antiderrame, rotación
de personal, permisos respectivos por entes
reguladores

Personal capacitado en manejo defensivo,

manejo de materiales peligrosos, presencia
de MSDS, uso de kit antiderrame, rotación
de personal, permisos respectivos por entes
reguladores

Ambiente ventilado, disposición de carga

hasta máx.. 25 Kg., , aplicación de MSDS,
clasificación y apilamiento de productos de
manera correcta, uso de EPP

Ambiente ventilado, disposición de carga

hasta máx.. 25 Kg., , aplicación de MSDS,
clasificación y apilamiento de productos de
manera correcta, uso de equipos para
cargas pesadas, uso de EPP

Personal Capacitado en manejo de residuos

sólidos, Uso de EPP adecuado
Realizar trabajos en área ventiladas y sin
generación de polvo

Personal entrenado y capacitado para la

tarea, uso instalaciones con los estándares
de seguridad requeridos, uso de EPP

Personal Capacitado en manejo de equipos,

vías en buen estado y programas diarios de
riego, rotación de personal

rotación de personal en el puesto de trabajo,

capacitación de personal en el uso
adecuado del EPP, y ergonomía.

Almacenar adecuadamente los suelos

contaminados, personal capacitado para el
tratamiento de suelos contaminados, uso de
MSDS.

Personal Capacitado en manejo de equipos,

vías en buen estado y programas diarios de
riego

Personal Capacitado en manejo de equipos

y uso de EPP, vías en buen estado y
programas diarios de riego

Personal Capacitado en manejo de equipos

y uso de EPP, vías en buen estado y
programas diarios de riego

Riego manual de suelos, rotación de

personal

Riego manual de suelos, rotación de

personal
capacitación d personal en el uso adecuado
del EPP, y ergonomía.
capacitación de personal en el uso
adecuado del EPP, ergonomía y manejo de
materiales peligrosos.

rotación de personal en el puesto de trabajo,

capacitación de personal en el uso
adecuado del EPP, y ergonomía, riego de
áreas.

Ubicación de unidades en puntos

estratégicos en la mina, simulacros
semestrales de lucha contra incendios

Ropa y equipos adecuados para combatir el

fuego, grifos de agua en puntos estratégicos

Kits antiderrames, programas de

capacitación en materiales Peligrosos

Uso de instalaciones con los estándares de

seguridad, EPP adecuados.

Uso de instalaciones con los estándares de

seguridad

rotación de personal cada 4 horas,

rotación de personal en el puesto de trabajo,

rotación de personal en el puesto de trabajo,

rotación de personal cada 4 horas,

rotación de personal en el puesto de trabajo,

Disposición de carga hasta máx.. 25 Kg.,

uso de EPP
 N° REV. : 00
MSM MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL DE AAS FECHA APROB. : xxxxxxx

ACTIVIDAD CRÍTICA CRITERIO DE OPERACIÓN DOCUMENTO RELACIONADO REGISTRO

AAS: GENERACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE RSP Y RSNP Segregación y transporte interno de chatarra metálica

Segregación y Transporte interno de filtros de aceites usados

Segregación de residuos considerando el Segregación y Recolección de aceite usado

No aplica
Código de Colores
Segregación y Transporte interno de trapos y paños
contaminados
Segregación y transporte interno de baterias usadas
Escurrido de filtros. (Mantto Mina) Segregación y Transporte interno de filtros
aceitede aceites usados
usado
Mantenimiento de
Equipos Móviles en Colocación en bolsas de plástico Segregación y Recolección de aceite usado No aplica
campo y Truck Shop, Segregación y Transporte interno de aceite usado
Chancadora Primaria y Drenado de aceites usados.
Segregación y transporte interno de chatarra metálica
Secundaria y Planta de
Procesos. Segregación y Transporte interno de filtros de aceites usados
Transporte a la estación de transferencia. "Disposición de desechos"
Segregación y Recolección de aceite usado
Segregación y Transporte interno de trapos y paños
contaminados
Segregación y transporte interno de baterias usadas
Disposición de llantas en zona de Scrap (Se
acondicionará en el futuro ya que todavía no hay No aplica No aplica
llantas inservibles)
AAS: EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
Inspección Diaria Pre-
Inspección Pre Uso del cisterna
Operativa de Cisternas
Mantenimiento de vias Formato Control de Cisternas
Numero de tancadas de la cisterna.
Acarreo y Descarga de Consumo de agua para el control de polvo de agua
materiales Se riega las rutas de acarreo del turno y los
No aplica
accesos transitados.
El regadío es intermitente. No aplica
Inspección pre operacional del
sistema de supresión de
Supresión de polvo Procedimiento de operación del sistema de supresión de polvos polvos
Descarga del mineral en Cuaderno de chancado
el Dump Pocket primario
Recuperación y mantenimiento de los Fotos de trabajos realizados
N.A.
supresores de polvo (Antes y después)
Procedimiento de operación del colector de polvo Cuaderno de Chancado
Chancado de mineral, Procedimiento de descarga del colector de polvo Secundario
Chancado y pulverizado Colectar polvo
de muestras, descarga Procedimiento de descarga del colector de polvo en refinería N.A.
de precipitado seco
Mantenimiento del colector de polvo Plan de mantenimiento-Colector de polvo secundaria Reportes de servicio
AAS: EMISIÓN DE GASES Y/O VAPORES QUÍMICOS
Registro del control de
parámetros en la preparación
de cianuro
Procedimiento de preparación de cianuro Cuaderno de Merrill Crowe

Preparación de solución Control de pH de la solución barren antes de la Registro electrónico del

cianurada preparación de solución cianurada (pH≥9.8) reporte general de procesos

Registro electrónico del

Procedimientode preparación de solución cianurada en el reporte de MET.
laboratorio Registro electrónico delControl
de columnas

Control del pH de la solución durante la Procedimiento de detoxificación de CN- a nivel industrial con Registro de reporte general de
Destrucción de cianuro
destrucción (pH: 9.4 - 9.6) metabisulfito de sodio efluentes

Mantenimiento de retortas Plan anual de mantenimiento procesos Reportes de servicio

Retorteo del precipitado Presión de vacío retortas (4 - 11" Hg) Registro de inspección pre
húmedo Ciclo de retorteo del precipitado (mantener Procedimiento de puesta en operación de los hornos retorta operacional de los hornos
rampa de 550°C durante 22h) retortas
Fundición de muestras - Extracción de gases y vapores generados de N.A N.A
Ataque de muestras con reacciones químicas
ácido en laboratorio Procedimiento de neutralización y desecho de soluciones ácidas Registro del pH final de la
Neutralización de soluciones ácidas residuales
químico residuales solución residual
AAS: CONSUMO DE AGUA SUPERFICIAL
Inspección Diaria Pre-
Inspección Pre Uso del cisterna
Operativa de Cisternas
Mantenimiento de vias Formato Control de Cisternas
Numero de tancadas de la cisterna. Consumo de agua para el control de polvo
Acarreo y Descarga de de agua
materiales Se riega las rutas de acarreo del turno y los
No aplica
accesos transitados.
El regadío es intermitente. No aplica
Se riega basado en el plan de minado diario y se
Consumo de agua para el control de polvo Mapa de Avance Diario
acuerdo a las nececidades de transito.
Recirculación de
Recirculación de aguas
Agua colectada
colectadas enen
poza POP Cuaderno de Aguas
Uso de agua para todas sumideros, manteniendo el nivel (entre 80% y N.A Registro del consumo mensual
las operaciones 40%)
Informe del consumo de agua superficial de agua
Inspección
Recolectar yaguas
mantenimiento
de lluvia endepoza
bombas
POPy Plan anual de mantenimiento procesos Reportes de servicio
Almacenar aguas de sumideros
(capacidad máxima de POP:150 000 m3) y en
N.A N.A.
lluvias pozas de transito raincoat (12 horas de
contención como máximo)
ACTIVIDAD CRÍTICA CRITERIO DE OPERACIÓN DOCUMENTO RELACIONADO REGISTRO
AAS: POTENCIAL DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Antigüedad vehículos no mayor a 10 años Reporte de Incidentes y/o
Procedimiento de Transporte, Descarga, Manipulación y Accidentes
Equipamiento de seguridad para los camiones Almacenamiento de Productos Químicos Menores
Transporte Reporte de Derrame.
Tránsito de 6am a 6pm solamente
Disponibilidad de MSDS del producto MSDS del producto, No aplica
Transportista, actuar como primera respuesta en Plan de Respuesta a Emergencias del Transportista No aplica
casos de emergencia
Inspecciones pre uso de equipos y herramientas Reporte de Incidentes y/o
Accidentes
Procedimiento de Transporte, Descarga, Manipulación y
Revisión de MSDS previo a la descarga Almacenamiento de Productos Químicos Menores Reporte de Inspección Pre-
Descarga y Descarga / Pre Carga.
Almacenamiento Uso de EPP indicados según procedimiento Reporte de Derrame
Uso de Montacarga y rampa de descarga
Almacenes exclusivos según tipo de químico Plan General de Emergencias No aplica
(corrosivos,
Rotulación deoxidantes) y en binería
prod. químicos (rombos NFPA)
AAS: GENERACIÓN DE AGUA CON SEDIMENTOS Y AGUAS ÁCIDAS
Movimiento de Tierras, Diques sedimentadores No aplica No aplica
Voladura para la
Canalización de Aguas Ácidas No aplica No aplica
construcción de Leach
Pad Fase 3 Condiciones de acceso en buen estado No aplica No aplica
Preparación del area de Botadero: Replanteo del
Preparación y Control de Botaderos No Aplica
Area
Encausamiento directo hacia canal de
Preparación y Control de Botaderos Control Topográfico
coronación: Control de drenajes
Construcción del Canal de Coronación No aplica Planos de Construcción
Limpieza y Mantenimiento del Canal de
ACUMULACION DE No aplica No aplica
Recepcion de aguas y Cunetas
MATERIAL Asignación de desmonte ácido al botadero Este Proc. Actualización de Modelo de Bloques Dinámico y Diseño de Reporte de Polígonos de
de acuerdo al contenido de azufre en el material Polígonos de Material en Software Mine Sight Material
Ubicación del Desmonte en el Botadero Este No aplica Mapa de Avance Diario
Tratamiento de aguas en Planta ARD No aplica No aplica
AAS: POTENCIAL FUGA Y/O DERRAME DE HIDROCARBUROS
Fotochecks de operadores
Personal Calificado para operar y/o conducir la Curriculum de operadores y
No aplica
maquinaria Experiencia
Certificado de Autorización
Ordenes de trabajo del PMP
Uso de maquinaria (Programa de Mantenimiento
pesada y vehículos para Preventivo)
la construcción de Leach
Pad Fase 3 Inspecciones Programadas a
(excavadoras, vehículos Livianos y Equipo
cargadores frontales, Programa de Mantenimiento Preventivo pesado
motoniveladoras, rodillos, Mantenimiento de vehiculos y equipos Inspecciones No Programas a
retroexcavadoras, vehículo livianos y Equipo
tractores, rockdrill, Pesado
trackdrill, volquetes,
camión grua, camión Registro de Pre usos (Check
cama baja, cisterna, List)
camionetas, etc.) Procedimiento para Manejo de Derrames Reporte de Derrames
Procedimiento De Trabajo para Movimiento de Tierras
Plataformas de trabajo adecuadas para los No aplica
equipos Procedimiento para Manejo de Derrames Reporte de Derrames
Procedimiento De Trabajo para Movimiento de Tierras
No aplica
Condiciones de acceso en buen estado
Procedimiento para Manejo de Derrames Reporte de Derrames
Capacidad de transporte maximo de 136
----------
cilindros.
Control de condiciones fisicas de cilindros. Disposición y Tansporte de residuos peligrosos. ----------
Rotular los cilindros de aceites usados ----------
Autorización de EPS-RS ante el Ministerio de Registro de la EPS-RS en el
----------
Salud. Ministerio de Salud.
Registro de la autorización de
Autorización de la Dirección Regional de
---------- la Dirección Regional de
Transporte para Circulación Terrestre.
Circulación Terrestre.
disposición final
Antigüedad máxima de equipos: Camioneta-5 Registro de Check list (antes
----------
años, Camión-10 años. de subir a mina)
Transporte solo en horario diurno a una Registro de transporte (área
velocidad controlada. de Seguridad )
PO-Ma-03 Disposición y Tansporte de residuos peligrosos.
Kit de respuestas a emergencias en camioneta Guia de remision, Manifiesto
y camión. de residuos peligrosos.

Uso de contenedor o bandeja para drenaje de

aceites Segregación y Transporte interno de filtros de aceites usados "Reporte de derrame"
Mantenimiento de Contención del derrame
Equipos Móviles en Segregación y Transporte interno de aceite usado "Disposición de desechos"
campo y Truck Shop, Colección del derrame y descarga a cilindros "Acumulación de suelos
Chancadora Primaria y vacíos/Camión lubricador Manejo de Derrames (solo para derrames en el campo) contaminados"
Secundaria y Planta de Transporte a la estación de Transferencia de Programa diario de trabajo-Mantenimiento Mina "Inspección de pre uso
Procesos. cilindros con aceite. Programa diario de trabajo-Mantenimiento procesos camiones volvo"
Condición de equipos para trasvase de aceite en Programa de parada de mantenimiento
campo
AAS: POTENCIAL FUGA Y/O DERRAME DE SOLUCIÓN CIANURADA, CIANURO Y MERCURIO
Registro electrónico de flujo y
Control de presión de solución en tuberías
presión de las líneas
(disminución de la presión en tubería, indica N.A
principales en el servidor Delta
Bombeo de solución potencial fuga)
V
ACTIVIDAD CRÍTICA CRITERIO DE OPERACIÓN DOCUMENTO RELACIONADO REGISTRO
Bombeo de solución
Procedimiento de operación de bombeo de solución rica a Merrill
Frecuencia de inspecciones en campo Cuaderno de Lixiviación
Crowe
Diseño del sistema de tuberias y accesorios: Presión 150 psi, Tuberías
N.A N.A
bombeo de HDPE
Control deylaacero al carbono,
manipulación dehasta 20 pulgadas
materiales y
Procedimiento manejo de equipos en áreas contenidas Cuaderno de Lixiviación
Maniobras en áreas equipos sobre liner
contenidas con Liner Procedimiento de inspección del estado de liner por zonas en el
Inspección del estado del lainer N.A
leach pad.
Pruebas metalúrgicas en Control de manipulación de solución cianurada Procedimiento de manipulación de soluciones cianuradas en la
columnas en pruebas de columna zona de pruebas de columnas
Antigüedad vehículos no mayor a 10 años Reporte de Incidentes y/o
Equipamiento de seguridad para el convoy Procedimiento de Transporte, Descarga, Manipulación y Accidentes,
Transportista, actuar como primera respuesta en Almacenamiento de Cianuro de Sodio;
Reporte de Derrame
casos de emergencia
Mantener informado a personal de MSM vía e-
mail
Transporte de Cianuro Plan de Contingencias del Transportista No aplica
Transportista, Monitorear con GPS
desplazamiento del convoy
Participar y coordinar simulacros
Escolta. 02 camionetas 4x4
Tránsito de 6am a 6pm solamente Plan General de Emergencias No aplica
Uso de Contenedores de 20'
Disponibilidad de MSDS del producto MSDS del producto No aplica
Inspecciones pre uso de equipos y herramientas Reporte de Incidentes y/o
Revisión de MSDS previo a la descarga Accidentes,
Uso de EPP indicados según procedimiento
Procedimiento de Transporte, Descarga, Manipulación y Reporte de Derrames
Medición de niveles de HCN con detectores Almacenamiento de Cianuro de Sodio;
Descarga y Apilamiento máximo 3 cajas por columna
Almacenamiento de Reporte de Inspección Pre-
Cianuro Almacén exclusivo para Cianuro de Sodio Descarga de Cianuro
Uso de Montacarga y rampa de descarga
Manipulación únicamente por personal
capacitado
Almacén con elevación para evitar contacto con Plan General de Emergencias No aplica
agua de lluvias
Antigüedad vehículos no mayor a 10 años
Equipamiento de seguridad para el convoy
Mantener informado a Personal de MSM vía e- Reportes de Incidentes y/o
Accidentes
mail
Transportista, Monitorear con GPS
desplazamiento del convoy
Escolta. 02 camionetas 4x4
Tránsito de 6am a 6pm solamente Procedimiento de Transporte y Descarga de Mercurio
Reporte de Inspección Pre-
Transporte y Descarga de Uso de Frascos especiales y Cont. de 20' y Descarga / Pre-Carga
Mercurio cama baja
Disponibilidad de MSDS del producto
Revisión de MSDS previo al carguío
Uso de EPP indicados según procedimiento Reporte de Derrame
Rotulado del container
Trasnportista, Participar y coordinar simulacros Plan General de Emergencias MBM Reporte de Charlas de
Transportista, actuar como primera respuesta en Seguridad
Plan de Emergencias del Transportista (STIGLICH),
casos de emergencia