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(Alimentación/transporte/otros)
Realicé visitas de campo el (d/m/a) ___ de ___ del ___, en la ciudad de ________________
Por favor, aprobar este gasto.
Detalle de Gastos
Total
Certifico que los gastos anteriores son verdaderos, y no hay ninguna declaración
falsa.
Solicitante: Por la presentación de este informe de gastos, certifico que: (1) los gastos
reclamados como reembolsables en el formulario son una verdadera y exacta contabilidad de los
gastos realizados relacionados con la empresa y no hay elementos enumerados como reembolsables
relacionados con gastos personales o no permitidos; (2) Que no he recibido y no recibiré
reembolso de cualquier otra fuente para los gastos reclamados como reembolsables ni han pagado
los gastos reclamados como reembolsables por otra entidad; y (3) los gastos reclamados cumplen
con la política Global anticorrupción de Avon y si alguno de los gastos involucra cualquier
documentación previamente presentada que involucre a un oficial de Gobierno.
Aprobador: Certifico que he (1) revisado la solicitud anterior de reembolso de gastos, (2)
verificado que todos los gastos son soportados con la documentación necesaria. Y (3) confirmo
que todos los gastos que aquí se enumeran son verdaderos y correctos y son apropiados para el
reembolso de conformidad con las políticas y procedimientos, incluyendo la política Global
anticorrupción de Avon.
Consulte la política Global de lucha contra la corrupción (Leg # 301) para obtener más
información.
Aprobaciones:
Nota: Este formulario puede ser firmado manualmente o bien se acepta la aprobación
electrónica a través de un correo electrónico del Supervisor del asociado y el Gerente
Financiero. Si la autorización es vía correo electrónico, el mismo debe ser enviado
directamente por la persona que está aprobando el gasto por medio de este formulario. No es
aceptable que el Asistente del Supervisor y jefe de Finanzas envíen la aprobación vía correo
electrónico en lugar de sus Jefes. Asegúrese de que este formulario esté relacionado a sus
recibos de informe de gastos.
FECHA CANTIDAD DE RAZON SOCIAL (VERDADERO NOMBRE DEL MONTO CCF NO.
FACTURAS NEGOCIO)