DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS
Objetivo general: Determinar si la ejecución de las acciones de respuesta frente a la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Alerta Roja en los Establecimientos de Salud de la Gerencia Regional de
Salud de La Libertad, se realizan de acuerdo a las disposiciones y normativa aplicable.
Procedimientos Resp.
1. Reunión con el equipo de la comisión conformado por
Noelia Cárdenas Carcausto (Supervisor), Luis Vásquez
Limo (Jefe de comisión), Cesar Valladolid Pravia
(Integrante), Steve Pimentel Yupa (Integrante) y Jesús
LVL
Pachas Gutiérrez (Integrante), con la finalidad de dar a
conocer los objetivos del plan e impartir las instrucciones
correspondientes para la aplicación de los
procedimientos e instrumentos de verificación.
1.2. Preséntese y acredite a los auditores responsables
de la visita preventiva ante el gerente Regional de Salud
La Libertad, a fin de dar a conocer los objetivos del
servicio de control simultáneo y solicitar las facilidades LVL
del caso. Asimismo, para tomar conocimiento general
sobre aspectos relacionados con la operatividad de las
áreas a visitar.
1.3. Realice visita de supervisión a la Gerencia Regional
de Salud La Libertad, a fin de verificar la ejecución del
"Plan de Acción de Emergencia Sanitaria por riesgo
elevado de incremento de enfermedades y epidemias y
LVL
afectación de la continuidad operativa de los servicios de
salud como consecuencia de las lluvias intensas e
inundaciones en la Region La Libertad" y detectar los
riesgos respecto de su implementación.
1.4. Redacte y comunique a los respectivos titulares los
oficios de alerta con relación a los riesgos encontrados LVL
durante el desarrollo de la presente actividad.
1.5. Redacte el informe resultante de la visita
LVL
preventiva, según la estructura y lineamientos de control.
CENTRO DE SALUD MAGDALENA DEL CAO
Procedimientos generales
Trabajo realizado Conclusiones Ref
El 20/03/2017, en las instalaciones del Departamento de
Control Salud de la Contraloría General de la República, se
realizó una reunión con el equipo antes de salir al trabajo de La supervisora y el jefe de comisión cumplieron con dar
campo, a fin de conocer los objetivos de la presente acción, a conocer el Plan e instruir a los integrantes sobre la
impartir las instrucciones para el desarrollo de los aplicación de los instrumentos de verificación el día
procedimientos, y entregar el plan de visita preventiva y actas 20/03/2017.
de verificación a todos los integrantes del equipo de la visita
preventiva
El día 21 de marzo de 2017, la comisión de auditoria se
Se se cumplió con realizar la acreditación.
acreditó en la Gerencia Regional de Salud de La Libertad.
La Comisión de Auditoría se realizó las visitas a los
Establecimientos según lo programado en el Plan de Visita
Preventiva:
Se desarrollo los procedimientos descritos en el plan, asi
Hospital Regional Docente Trujillo - 23/03/17
como los instrumentos de verificación (06 formatos por
Centro de Salud "Huanchaco" - 24/03/17
cada Establecimiento de Salud).
Centro de Salud "Chicama" - 27/03/17
Centro de Salud "Magdalena del Cao" - 28/03/17
Centro de Salud "Chocope" - 29/03/17
En la Visita Preventiva al Centro de Salud de Magdalena del
Se generó el oficio de alerta preventiva n°002-2018-
Cao se advirtió 5 hechos que se configuran como riesgos, por
CG/DCS
lo que se generaron oficios de alerta.
Se redactó el informe resultante de la visita preventiva, según El informe de visita preventiva N°01-2017-CG-DCS-VP
la estructura y lineamientos de control. fue aprobado el día 31-03-2017
1.6. Remita el informe resultante de la visita preventiva
al Gerente Regional de Salud La Libertad, a fin que
adopte las acciones correspondientes orientadas a
mitigar o, de ser el caso, superar los riesgos
LVL
comunicados; y al jefe del OCI respectivo, con la
finalidad de efectuar el seguimiento y evaluación de las
medidas dispuestas por el titular de la entidad, respecto
a los riesgos comunicados.
1.7. Elabore los papeles de trabajo simultáneamente al
LVL
desarrollo de los procedimientos.
Objetivo específico n.° 01: Determinar si los Establecimientos de Salud en la región La Libertad cuentan con los medicamentos, insumos médicos y de laboratorio, necesarios para cumplir con el Plan
de Acción para Emergencia Sanitaria por lluvias intensas e inundaciones.
Actividad a examinar: Abastecimiento (recursos estratégicos en salud y otros)
Procedimientos Resp.
1.1. Verificar si los inventarios de los Establecimientos
de Salud cuentan con los insumos necesarios según el JPG
Plan de Acción para los niños de la población objetivo.
1.2. Verificar si los inventarios de los Establecimientos
de Salud cuentan con los insumos necesarios según el LVL
Plan de Acción para los adultos de la población objetivo.
Se remitió el informe resultante de la visita preventiva al
Gerente Regional de Salud La Libertad, a fin que adopte las
acciones correspondientes orientadas a mitigar o, de ser el
El informe fue remitido mediante oficio n°03-2017-CG-
caso, superar los riesgos comunicados; y al jefe del OCI
DCS y recepcionado el día 31-03-2017
respectivo, con la finalidad de efectuar el seguimiento y
evaluación de las medidas dispuestas por el titular de la
entidad, respecto a los riesgos comunicados.
La documentación fue organizada de acuerdo a los
procedimientos establecidos, los cuales fueron remitidos al
archivo conforme se detalla a continuación: La documentación fue organizada de acuerdo a los
- Informe de Visita Preventiva: 01-2017-CG-DCS-VP procedimientos establecidos, los cuales fueron remitidos
- Documentación de Visita Preventiva: (En 4 tomos: 1 al archivo correpodiente.
planificación, ejecución, elaboración de informe,
documentación emitida y recibida).
Trabajo realizado Conclusiones Ref
Se aplicó el instrumento de verificación "Control de insumos
médicos 01 en farmacia" detectándose:
De la aplicación del presente procedimiento se advierte la
existencia de hechos advertidos los cuales serán
*Centro de Salud "Magdalena del Cao" - No cuenta con 33
revelados en el Informe de visita preventiva
insumos médicos para niños, según el Plan de Accion de
Decreto Supremo N°005-2017-SA.
Se aplicó el instrumento de verificación "Control de insumos
médicos 02 en farmacia" detectándose:
De la aplicación del presente procedimiento se advierte la
existencia de hechos advertidos los cuales serán
*Centro de Salud "Magdalena del Cao" - No cuenta con 45
revelados en el Informe de visita preventiva
insumos médicos para adultos, según el Plan de Accion de
Decreto Supremo N°005-2017-SA.

1.3. Verificar que los insumos médicos de los
Establecimientos de Salud dedicados para la atención
del Plan de Acción se encuentren en estado de SPY
conservación aceptable y óptimo de acuerdo a los
estándares de salud.
Objetivo específico n.° 02: Determinar si el servicio que brindan los Establecimientos de Salud en situación de Emergencia Sanitaria de la región de La Libertad se viene prestando de acuerdo a la
normativa aplicable.
Actividad a examinar: Atención de servicios de salud, laboratorio, infraestructura y equipamiento.
2.1. Verificar si el personal de salud que se encuentra NCC
laborando exclusivamente para el Plan de Acción es el
necesario para garantizar la atención integral.
2.1. Verificar si se realizó la difusión y promoción de
mensajes de prácticas saludables para prevenir las JVP
enfermedades trazadoras por lluvias en la población
afectada.
2.3. Determinar si la recolección y procesamiento de
muestras se realiza conforme a lo especificado en el NCC
Plan de Acción.
Se aplicó el instrumento de verificación "Check List 01 de
Insumos médicos" para una muestra del 10% de los insumos
médicos de forma aleatoria, de los resultados se detectó lo
siguiente:
De la aplicación del presente procedimiento se advierte la
*Centro de Salud "Magdalena de Cao" - Se encontró
existencia de hechos advertidos los cuales serán
paracetamol con color diferente al original en 09 kits;
revelados en el Informe de visita preventiva
Poligelina, en 07 kits. Además, se identificó en 01 kit la sonda
foley y aspiración de secreción con desgaste, y una bolsa de
transfusión de con presencia de particula. Según las "Buenas
prácticas de Almacenamiento" aprobado con Resolución
Ministerial n° 132-2015-MINSA.
Se verificó mediante la aplicación del "Formato de verificación
de la presencia de Personal en los Establecimientos de
Salud" lo siguiente:
De la aplicación del presente procedimiento no se ha
-Personal médico para personas tratadas (por Semana) : 5
identificado hechos advertidos a revelar
-Personal médico para atención clínica (por Semana): 5
-Otros profesionales de la salud para personas tratadas: 14
-Otros profesionales de la salud para personas tratadas: 10
Lo que si cumple con lo programado por el Plan de acción.
La comisión auditora verificó mediante encuesta a la
población, dando como resultados:
De la aplicación del presente procedimiento se advierte la
*El Centro de salud "Magdalena de Cao", solo realiza la existencia de hechos advertidos los cuales serán
difusión de buenas prácticas por radio, mas no por televisión revelados en el Informe de visita preventiva
y otro medio de comunicación, tal como lo indica el Plan de
Accion.
Se verificó mediante la aplicación del "Formato de verificación
de la recolección y procesamiento de muestras" lo siguiente:
De la aplicación del presente procedimiento se advierte la
*El Centro de Salud "Magdalena de Cao", solo ha realizado existencia de hechos advertidos los cuales serán
180 muestras de las 250 muestras como meta semanal revelados en el Informe de visita preventiva
programada, según el Plan de Acción para el departamento
de La Libertad que tiene por meta mensual 1000 muestras.