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CÓDIGO 003 IPERC - MINA

ANEXO N° 8
VERSION: 002

FECHA: 20 -08-2017
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAAS DE CONTROL - LINEA BASE PAGINA: 1 de 1

GERENCIA: OPERACIONES EQUIPO EVALUADOR : 1 Elminacion

AREA: MANTENIMIENTO MECANICO 2 Sustitución

FECHA DE ELABORACION: 07 -09 - 2017 Bajo 3 Control de Ingenieria

FECHA DE ACTUALIZACION: 07-09-2017 4 Señalizacón, Alertas y/o Control adminstrativo

EVALUACION DE RIESGO CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES REEVALUACION

PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO SUSTITUCIÓN (de ACCION DE MEJORA RESPONSABLE
NIVEL DE NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE ELIMINACIÓN (de CONTROLES DE CONTROLES
materiales o reducir EPP P S PxS
PROBALIDAD (P) SEVERIDAD (S) RIESGO (Px S) fuente de riesgo) INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS
energía)

Seguir estrictamente el
procedimiento de
Coordinar con la
Trabajo /
MANIOBRAS DEL IZAJE CON TECLE

supervision, elaborar y Jefe de mantenimiento

Tecle de 20 Tn Fatalidad, lesiones graves Podria sucede Fatalidad 8 Implementacion de
verificar las hojas de
Uso del EPP adecuado
mecanico
radios de
control
comunicación de ser
necesario

Inspeccion minuciosa a
Desechar elementos
los elementos de izaje
Elementos de izaje: Rotura de estrobos, eslingas, de izaje en mal
(Check list). Control
Estrobos, eslingas, grilletes, grilletes. Lesiones graves, Podria sucede Fatalidad 8 estado, mantener
estricto de los
sogas aplastamiento, muerte distancia ante la
maniobristas dentro del
carga suspendida
radio de izaje

Rotura de elementos de izaje,

Construcción de
Operación inapropiada aplastamiento. Fatalidad / Podria sucede Fatalidad 8 talleres apropiados
Lesiones Graves
IZAJE

MOTORES DE TRACCION
DE PALAS NEUMATICAS

Lesion a la persona, equipo

EXTRACCIÓN DE

Caida de motor
proceso
Podria sucede Fatalidad 8
CON TECLE

Derrame de aceites Lesion a la persona Podría sucede Permanente 13

TRABAJOS DE ORDEN Y

Depositar todos los

golpes de manos y pies.
Falta de orden y limpieza
lesiones leves
Raro que suceda Permanente 17 residuos en baterias de
cilindros
LIMPIEZA

desgarros musculares,
sobre esfuerzo corporal
lumbalgia
Podría Suceder Permanente 13

EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
 ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL

PELIGROS FISICOS:

Tipos o formas de energía excluyendo aquellas referidas a movimientos con

desplazamiento (energía cinética y potencial) y energía eléctrica, a las que se exponen
los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobárica, hiperbárica). No se refiere a recipientes a
alta presión: mangueras, tuberías, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas – calor
Temperaturas extremas bajas – frío
Radiación Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiación no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagnética, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por vía
respiratoria, dérmica o mediante la ingestión accidental (según la Guía de Peligros
Químicos NIOSH):
Polvo (exposición a….)
Nieblas / Neblinas (exposición en)
Humedad (exposición en)
Gases (inhalación de…. generados por …..)
Vapores (contacto con vapores de….)
Sólidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Líquidos (Ejm. Soda caústica, ácido nítrico, aceites, peróxido de hidrogeno)
Humos (exposición a ….. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente de una combuistión incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar daño a la salud de las
PELIGROS
personas, uBIOLÓGICOS:
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patógenos (vectores).
Agentes biológicos (bacterias/ hongos/ virus/ parásitos/ protozoários (exposición en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo físico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilación deficiente
Iluminación inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotonía y repetitividad.
Diseño de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en ….)
Otras circunstancias que causan estrés físico (detallar)
PELIGROS MECÁNICOS O DE ACCIDENTE:
Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento
esperado o intempestivo ya sean lentos, rápidos o violentos (energía cinética, potencial y
eléctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo físico
inadecuado.
Organización física inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribución de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstáculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)

Equipos o maquinarias móviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehículos)

Partes rotatorias o móviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables

Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o tráfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto térmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyección de partículas (exposición a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succión de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o férreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situación que podría originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energía
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua ácida, agua con químicos, combustibles)
Emisiones a la atmósfera. (especificar: gases de combustión,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en
procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generación de residuos Sólidos Peligrosos
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos
Generación de desmonte de Mina
Generación de desmonte en general
Uso de áreas públicas (parques y jardines, pistas y veredas públicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas eléctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros
 ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAÑO O IMPACTO AMBIENTAL

DAÑO PERSONAL:
Fatalidad (múltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesión incapacitante parcial permanente
Lesión incapacitante total permanente
Lesión incapacitante total temporal
Otro daño personal (especificar)
Lesión leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminación del agua
Contaminación acuífera (aguas subterráneas)
Contaminación del aire (daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc.)
Contaminación del suelo
Contaminación sonora
Agotamiento o reducción de recursos naturales
Afectación de la fauna y/o flora
Afectación del bienestar humano y de la comunidad
Afectación del patrimonio arqueológico
Alteración de ecosistemas protegidos
Alteración de las formas naturales del paisaje
Deforestación
DAÑO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Daño reversible a equipos, maquinarias o estructuras
 ANEXO 8.3
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

GRAVEDAD

CATASTRÓFICO 2048 1024 512 256 128

CRÍTICO 1024 512 256 128 64

SERIO 512 256 128 64 32

MODERADO 256 128 64 32 16

LEVE 128 64 32 16 8

PERMANENTE MUY PROBABLE PROBABLE ESPORÁDICO IMPROBABLE

PROBABILIDAD

GRAVEDAD

TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Grav NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS MAGNITUD (Solo Medio
DESCRIPCIÓN IMPLICANCIAS FINANCIERAS IMPACTO AMBIENTAL/ECOLÓGICO DEL ÁREA (Solo Medio
(GRAVEDAD) SALUD A LA PROPIEDAD/PROCESO AUTORIDADES Y PÚBLICO ambiente)
ambiente)
Pérdidas devastadoras de
propiedad y/o áreas vecinas Interés o cobertura de la prensa Pérdida total
Daños ecológicos graves e
Una o más muertes de personas sin vínculo (comunidades). internacional La empresa podría ser forzada a dejar el negocio. Afecta a dos o más
64 CATASTRÓFICO irreversibles, impactos permanentes Más de 50 años
laboral con la empresa (visitas, comunidades). Paralización del proceso de más Interés o procesos de organismos Puede tener un impacto negativo sobre los mercados localidades
sobre una componente ambiental.
de 1 mes o paralización internacionales. internacionales.
definitiva.
Incapacidad financiera prolongada
Pérdidas serias con repercusión Interés de la autoridad competente Daños ecológicos reversibles de larga
Una o más muerte de personal que labora en la El desempeño financiero de la empresa es
en varias áreas de la empresa. Interés o cobertura de Prensa duración
32 CRÍTICO unidad. comprometida gravemente. 10 - 49 años Fuera de la unidad.
Paralización del proceso de más nacional / Regional Impactos permanentes sobre una
Incidentes incapacitantes totales permanentes. Puede tener un impacto negativo sobre mercados
de 1 semana y menos de 1 mes. Multas muy elevadas. componente ambiental.
nacionales.
Interés o cobertura de la prensa
Lesión con consecuencias incapacitantes parcial Pérdida significativa en un área local Daños ecológicos reversibles y de
Impacto financiero significativo temporal sobre el
permanentes. de la empresa. Inicio de procesos de multa corta duración.
16 SERIO negocio, influenciando negativamente en el mercado 1 - 9 años Dos o más áreas
Efectos nocivos sobre la salud con Paralización del proceso de más Reclamos pertinentes de Impactos temporales sobre una
nacional.
consecuencias irreversibles. de 1 día hasta 1 semana. comunidades, con potencial de componente ambiental
acudir a una acción legal.

Incidente ambiental leve que requiere

Reclamos pertinentes de
Lesiones leves con incapacidad temporal algún tipo de acción para rehabilitarlo.
Pequeñas pérdidas en la comunidades
Condición de salud reversible Desequilibrio ecológico de corta
8 MODERADO propiedad de la empresa. No conformidad legal que debe ser Pequeño impacto financiero sobre el negocio. Menor a 1 año Contenido en el área
Efectos nocivos sobre la salud con duración
Paralización de 1 día. reportada a los organismos
consecuencia leve, con descanso médico. Pequeño impacto sobre una
fiscalizadores.
componente ambiental.

Incidente ambiental leve (cuyos

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios
Enfermedad leve/ irritación
4 LEVE
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con
observación médica)
Se genera un factor con potencial
Pequeñas pérdidas aisladas.
Paralización menor de 1 día.
de reclamo o de no conformidad
con los estándares.
impactos pueden ser rectificados
Pequeña pérdida menores, no significativas prontamente) Menor a 1 día Puntual (en un área)
Incómodo para una componente
ambiental.

PROBABILIDAD

No existen controles/Existen Existen controles y

Prob Controles Existen controles pero
(PROBABILIDAD)
DESCRIPCIÓN controles pero no se se cumplen
Frecuencia pueden ser mejorados
cumplen totalmente.

Se presenta o genera
32 PERMANENTE permanentemente durante todo 32 16 4
el desarrollo de la actividad

Se presenta o genera una o

16 MUY PROBABLE varias veces durante el 16 8 2
desarrollo de la actividad.

8 PROBABLE
4 ESPORÁDICO

2 IMPROBABLE
 ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

Monitoreo /
Controles Ambientales PETS / Estándares
NIVEL DEL RIESGO Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Entrenamiento del personal
específicos Técnicos / Guías
Inspección

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo

de Alto Riesgo)
*Dispositivos automáticos de parada
de máquina o impedimentos de
arranque.
*Dique de contención recubierto con
geomembrana
*Estructuras de confinamiento del
peligro (entibado, sostenimiento,
cimbras, mallas, blindaje, etc.)
ALTO O SIGNIFICATIVO *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag
out)
*Guardas de protección (resguardo
de maquinarias móviles, partes
rotatorias, proyección de partículas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contención, etc)
*Rotulado de interruptores eléctrico y
válvulas críticas
*Mantenimiento preventivo /
* Nueva Tecnología o equipo seguro
predictivo
que evidencien protección total al
*Supervisión parcial / permanente
exponerse al peligro (ejm.
* Inspección de Áreas, equipos
maquinaria y aparejo de izamiento)
ante consecuencias importantes.
críticos (OPT)
* Monitoreo planificados
* Tecnología limpia / Mejor
*Examen médico anual al personal
Tecnología Ambiental disponible
*Recorrido Operacional del Lider
* Factor Costo no prioritario
(ROL)
*Curso especializado, dictado con
evaluación de aprendizaje y eficacia
(CECCOTRASMIN).
*Capacitación en gestión de
seguridad, ambiente y salud, mínima
de 6 horas/anual con evaluación de *Planes de emergencia específicos *PETS vivo
aprendizaje y evaluación de eficacia *Cambios, mejoras, modificaciones * PETS base
de capacitación. en infraestructura, equipos o * Estándar Técnico
*Sensibilización en temas procesos.
ambientales (uso de agua, energía,
materia prima, etc.)
mínima 4 horas/ anual
*Charla grupal

*Barreras de fácil manipulación
(barandas, bermas, cadenas,
tranqueras, bandeja de
MEDIO geomenbrana, etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Código de Colores (Equipo de la
Planta y tubería)
*Capacitación en gestión de
*Nueva Tecnología o equipo seguro seguridad, ambiente y salud, mínima
que evidencien protección parcial al de 2 horas/anual con evaluación de
*Mantenimiento preventivo
exponerse al peligro (como relés de aprendizaje. *Planes de emergencia básicos.
*Check list *ATS (PETS especial)
Fuga a tierra) ante consecuencias
*Monitoreo
*Sensibilización en temas *Mejora en especificaciones,
*Instructivos específicos
moderadas. ambientales (uso de agua, energía, materiales e insumos
* Buenas Prácticas Ambientales materia prima, etc.) * Gestión de residuos
mínima 2 hora/ anual
* Charla grupal

*Cumplimiento de todos los

requisitos del puesto
*Señal de restricción y/o advertencia *Capacitación en gestión de
(alarmas, símbolos de seguridad, seguridad, ambiente y salud, mínima
*Uso de equipo seguro (como
equipo de protección eléctrico, *Observación de campo de 1 horas/anual con evaluación de
herramientas manuales: martillo, *Instrucciones de buenas
BAJO mecánico, etc)
cinceles y carritos rodantes) ante
(Reporte de Desvíos) aprendizaje
prácticas ambientales
*Cilindros con arena *Sensibilización en temas
consecuencias leves
*Orden y limpieza ambientales (uso de agua, energía,
materia prima, etc.)
mínima 1 hora/ anual