ACTIVIDADES DE COMPRAS:

1. COMPRA DE MATERIALES (ACERO, TORNILLERIA, GAS LP, TUBERIA, LUBRICANTES,

REFACCIONES).

1.1 Recepción de la requisición de materiales por parte de Procura a Compras.

1.2 Revisión de la RM (Normas y Especificaciones técnicas correctas).
1.3 Escanear, guardar con folio y enviar la RM a cotizar con los proveedores adecuados.
1.4 Seguimiento a las cotizaciones
1.5 Realizar la comparativa de precios (si aplica de acuerdo a monto, se elabora un cuadro comparativo)
1.6 Negociación con los proveedores.
1.7 Selección de proveedores para la compra de los materiales tomando en cuenta las condiciones de
pago, tiempo de entrega y calidad del producto.
1.8 Elaboración de orden de compra en Sistema ASPEL SAE
1.9 Envío de la orden de compra al o los proveedores seleccionados.
1.10 Dar seguimiento a las OC fincadas para que lleguen en tiempo y forma.
1.11 Coordinar el envío o recolección de los materiales comprados para la llegada a las instalaciones de
Prometalica.
1.11.1 Si la compra es local y menor (entre $50 y $1,500 pesos), se programa la
adquisición y recolección con el área de logística para el suministro inmediato.
1.12 Generar solicitudes de pago
1.13 Informar al Depto. de Almacén la fecha de llegada del material (enviando la OC).
1.14 Apertura de crédito con proveedores (llenado y seguimiento de las solicitudes de crédito).
2. ATENCION A SERVICIOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)

2.1 Recepción de la requisición del servicio por parte de Procura a Compras

2.2 Revisión de la RM (Normas y Especificaciones técnicas correctas).
2.3 Escanear, guardar con folio y enviar la RM a cotizar con los proveedores adecuados.
2.4 Seguimiento a las cotizaciones
2.5 Realizar la comparativa de precios (si aplica de acuerdo a monto, se elabora un cuadro comparativo)
2.6 Negociación con los proveedores.

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2.7 Selección de proveedores para la adquisición del servicio tomando en cuenta las condiciones de
pago, tiempo de entrega y calidad del producto.
2.8 Elaboración de orden de compra en Sistema ASPEL SAE
2.9 Envío de la orden de compra al o los proveedores seleccionados.
2.10 Dar seguimiento a las OC fincadas para que lleguen en tiempo y forma.
2.11 Coordinar el envío de dichos servicios al lugar (Planta o Sitio) a donde fueron solicitados.
2.12 Generar solicitudes de pago.
2.13 Ingresar la factura al sistema y entregarla al área correspondiente.
3. ALTAS Y/O MODIFICACIONES EN EL SISTEMA ASPEL SAE

3.1 Alta de proveedores.

3.1.1 Si aperturamos crédito o se firma algún contrato, se escanea el documento en
cuestión y se anexa en el archivo digital en sistema.
3.2 Alta de productos y/o servicios.
4. ATENCION A CLIENTES [(COTIZACIONES Y VENTAS)(ROLADOS, CORTEZ, DOBLEZ,
FABRICACIONES)]

4.1 Atención a clientes que solicitan cotización vía presencial en nuestras instalaciones.
4.2 Atención a clientes que solicitan cotización vía telefónica.
4.3 Atención a clientes que solicitan cotización vía correo electrónico.
4.4 Si se genera alguna venta;
4.4.1 Se genera la cotización formal
4.4.2 Seguimiento al pago
4.4.3 Elaboración de la orden de trabajo a producción
4.4.4 Seguimiento al proceso de producción
4.4.5 Solicitud del pago complemento o finiquito
4.4.6 Entrega del material procesado
4.4.7 Seguimiento al envío de la factura

4.5 Si nuestra empresa filial Innova Innox, genera una venta y necesita la intervención o apoyo de
Prometalica, me envían la información y material para que me encargue de darle seguimiento al proceso
de fabricación. Para esto, aplicarían los puntos 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.6

5. ATENCIÓN A PROVEEDORES LOCALES Y FORANEOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

5.1 Atención a los proveedores que nos visitan para presentar sus productos o servicios.

5.1 Visitas y/o recorrido a nuestra planta con el o los proveedores para ver necesidades de suministro
y/o adquisición.