Proyecto

Gerencia de Producción

Segunda Entrega

Liz Katherine Gómez Paez cód.: 1111020148

Juliana Jiménez Victoria cód.: 1511023372

Politécnico Gran Colombiano

Administración de Empresas

Colombia

18 Junio 2018
 Justificación

Lo que nos conlleva a esta investigación radica en la problemática enfrentada por Cosechas,

debido a que carecen de métodos establecidos para la optimización de la producción. Nuestro

propósito, será ampliar el conocimiento por medio de asesorías y consultoría, solucionar las

inquietudes y problemáticas presentadas la empresa Cosechas específicamente en sus procesos

productivos. Pensamos que una de las soluciones al problema, es desarrollar estrategias con el

apoyo de asesorías externas para solucionar novedades, tanto financieras, productivas, legales,

inclusive a nivel de servicio en cada punto; así como también, la verificación y análisis mensual

con el fin de esclarecer la situación de la empresa y el pronóstico de ventas.

 Objetivos

General

Orientar por medio de asesorías y consultorías a la empresa Cosechas, buscando optimizar sus

procesos productivos, de esta manera crear estrategias fiables de solución al jefe de producción y

a las distintas áreas involucradas.

Específicos

 Identificar la mejor línea del producto con mayor venta en el mercado y de esta manera

posicionar mejor la marca.

 Desarrollar un análisis objetivo de los diferentes comportamientos de los productos,

basados en años móviles.

 Realizar un pronóstico correcto y generar medidas de acción

 Establecer mediante la utilización de métodos de pronósticos la manera mas eficiente de

optimizar la producción, abastecimiento y almacenaje de la planta.

 Desarrollar estrategias con el resultado del apoyo por la asesoría externa que abarque

cualquier tipo de problemática que se pueda presentar tanto financiera, legal y hasta nivel

de servicio en cada punto.

 Verificar y analizar los análisis mensualmente para tener clara la situación de la empresa

y el pronóstico de ventas.

 Redefinir las estrategias mediante los resultados de análisis realizados y de esta manera
mejorar los procesos
 Dar acompañamiento y monitorear los proyectos establecidos para cumplir con los
mismos
 Medir tiempos para tener control tanto en la producción como en el despacho de cada uno
de los puntos
 Alcanzar por lo menos el mínimo de reducción en costos
 Generar estadísticas sobre las sugerencias de los clientes brindando soluciones inmediatas
 Reseña Histórica Cosechas

Cosechas “Expertos en bebidas” nació en Costa Rica en el 2008, para ofrecer a sus clientes

bebidas naturales a base de frutas y hortalizas. Fórmulas perfectamente creadas que buscan, no

solo deleitar el paladar, sino contribuir a conservar y mejorar la salud de los consumidores.

Por su alto valor nutricional, sus insumos de primera calidad y su sabor inconfundible, Cosechas

se ubica hoy como la mejor opción en bebidas saludables en Panamá, México y Colombia, con

proyectos de iniciar operaciones en más países del continente americano

Junto con su hermano, Reyner Hernández y el empresario Víctor Bedoya adaptaron la marca y

profundizaron en el concepto para lanzarse al mercado colombiano en octubre del 2012.

En su primer año de operaciones inauguraron 15 tiendas y en el 2013 aumentaron el número de

locales a 43, principalmente en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

Al cierre de 2015 Cosechas contaba con 336 puntos en funcionamiento y en la actualidad esa

cifra se ha aumentado significativamente hasta llegar a los 412 locales distribuidos en todo el

país.

Fuente: Recuperado de la página Web de la compañía de su perfil quienes somos (COSECHAS,

s.f.)

La empresa cosechas desde sus inicios, hace casi una década viene ganando terreno a pasos

agigantados, dada su innovación y atractivos productos, sin duda alguna se ha posicionado en el

mercado nacional como una de las marcas favoritas de los clientes

Aunque su inicio data del año 2008, no fue sino hasta comienzos del 2013 que se implementó el

concepto de franquicias a nivel nacional, propagándose rápidamente en Bogotá como ciudad

principal y posteriormente a otras ciudades, al punto de contar hoy en día con más de 170 puntos

de venta solo en Bogotá y más de 500 a nivel nacional, demostrando así gran acogida en

Colombia con sus bebidas.

Análisis problema empresa Cosechas

Si bien la empresa Cosechas ha tenido un fuerte crecimiento, es evidente que su competencia

también, hoy en día podemos encontrar múltiples opciones al momento de decidir sobre qué tipo

de estos productos consumir, teniendo así una variedad de marcas, sabores, promociones y

demás, pues ya cosechas no es la única opción al momento de adquirir un producto rápido, rico y

saludable.

Revisando el material con el cual se cuenta para realizar el análisis de la principal problemática

de la compañía Cosechas, se puede determinar que la planeación que ha venido estableciendo

esta empresa, en cabeza del jefe de producción carece de métodos establecidos para la

producción.

Es importante establecer que para efectos de lograr optimizar la producción en la compañía hay

que determinar cuál de los productos ofrecidos es el más rentable, y cuánto está costando

producirlo, qué nivel de producción se maneja, así como las estrategias de producción, si se está

analizando la evolución del mercado y el enfoque que se le está dando a la producción, los tipos

de pronósticos que se ajusten, si se están realizando correctamente el manejo de stock y

consecución de materia prima, así como el enfoque que se debe dar a la marca para optimizar su

producción y desarrollo.
En Soluciones Productivas Facilitamos a las organizaciones el acceso a las mejores prácticas a

nivel global en las áreas críticas de negocio, así generamos un efecto positivo en términos de

competitividad.

Somos: Soluciones Productivas.

En Soluciones Productivas incluimos servicios que no se limiten a temas estratégicos, sino que, además,

aprovechen la capacidad de su talento para generar impacto de manera rápida en temas específicos y

tácticos. Es el caso de los programas de efectividad de la fuerza de ventas, y los esfuerzos relacionados

con la optimización y centralización de compras para tener una mejor gestión de los proveedores, al igual

que programas de eficiencia de costos.

Por eso nos comprometemos con Cosechas a generar estrategias para optimizar sus procesos productivos,

identificando sus problemas, incrementando sus conocimientos, que permitan diseñar la ruta para llegar a

la mejor versión de su organización, todo ello por medio de las herramientas de la Gerencia de

Producción.
1. Graficar la demanda y determinar la clase de demanda.

Jugos Funcionales
150 122 121
112 113 104 111 110
98 93 98 102
91 89 82 88 90 85
100 77 71 75 76 73 75
64 66 57 58 65 59 52
50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jugos Funcionales

Elaboración propia

En los jugos funcionales por su tendencia, evidenciamos una demanda estacionaria por sus
crecimientos y decrementos en los 30 meses del año.

Te verde
300

200

100

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Te verde

Elaboración propia

En el Té Verde evidenciamos una demanda con tendencia, gracias a su incremento sistemático a

través del tiempo.
 Ensalada Tropical
200
152 162 154
132 144 137 143 132
150 121 126 124
107115 102 111 108 96 110 98
88 79 77 93 87 88
100 78 76 75 64
65
50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ensalada Tropical

Elaboración propia

Para la Ensalada tropical, por su tendencia, evidenciamos una demanda estacionaria por sus
crecimientos y decrementos en los 30 meses del año, con un comportamiento muy marcado por
decrecer y crecer cada tres meses consecutivos.
2. Analizar la demanda

300
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jugos Funcionales Te verde Ensalada Tropical

Elaboración propia

Análisis:
Al analizar el comportamiento de los tres productos durante 30 meses, podemos evidenciar una
evolución en los tres; pero con marcadas diferencias; ya que si observamos el comportamiento
año de cada uno de ellos tenemos:
Jugos funcionales: En el año 1 presenta una rotación de 983 unidades; en el año 2, tiene apenas
un crecimiento del 2% con 1.002 unidades; y para lo que lleva corrido del año 3, con 592
unidades, crece a un ritmo del 18%; generando una tendencia lineal.
Te Verde: Presenta una rotación en el año 1 de 717 unidades; para el año 2, con 1.894 unidades
de rotación logra un crecimiento bastante importante del 164% respecto al año anterior, y para lo
que lleva corrido del año 3, continúa creciendo, aunque no al mismo ritmo: un 46%, siendo aún
un crecimiento bastante importante, y llevándolo a ser la opción con mayor demanda para
Cosechas.
Ensalada Tropical: En el año 1 logra una rotación de 1.166 unidades; para el año 2, con 1.334
unidades logra un crecimiento del 14%, y para lo que lleva del año 3, presenta un crecimiento del
12%, disminuyendo 2 puntos respecto al año anterior. Lo que indica una señal de alerta para la
demanda de este producto.
3. Determinar la clase de demanda, aplicar método de pronóstico y calcular medidas de
error.
 Té verde

Mes Te verde Ft Et E2T |ET|

0 7,14 8,13
1 15 15,28 15,22 8,13 15,28
2 25 23,41 23,68 8,16 23,35
3 33 31,54 32,07 8,18 31,84
4 31 39,68 38,40 8,00 40,25
5 46 47,81 46,32 7,99 46,40
6 64 55,94 56,25 8,18 54,31
7 72 64,07 65,95 8,34 64,43
8 68 72,21 73,03 8,21 74,28
9 79 80,34 80,79 8,16 81,24
10 81 88,47 87,36 8,01 88,95
11 101 96,60 96,49 8,12 95,37
12 102 104,74 104,09 8,07 104,61
13 110 112,87 111,73 8,02 112,16
14 115 121,00 118,80 7,93 119,75
15 128 129,13 126,98 7,95 126,73
16 150 137,27 137,95 8,25 134,94
17 152 145,40 147,36 8,37 146,20
18 152 153,53 154,99 8,30 155,73
19 166 161,66 163,83 8,35 163,28
20 169 169,80 171,54 8,29 172,18
21 172 177,93 178,26 8,13 179,83
22 180 186,06 185,11 8,00 186,39
23 201 194,19 194,69 8,16 193,12
24 199 202,33 202,08 8,08 202,85
25 211 210,46 210,33 8,10 210,17
26 219 218,59 218,55 8,11 218,43
27 227 226,72 226,73 8,12 226,66
28 235 234,86 234,88 8,12 234,84
 29 243 242,99 243,00 8,12 243,00
30 250 251,12 250,89 8,10 251,12
Elaboración propia

Pronóstico:
Para realizar el pronóstico del Té Verde, tomamos como base los datos de la demanda mes a
mes, verificando un patrón de serie de tiempo; logrando identificar que hay una demanda con
tendencia lineal creciente. Aquí aplicamos el método de suavización exponencial doble, teniendo
un resultado positivo; pues el producto va en constante crecimiento, mostrando un
comportamiento de aceptación en los consumidores desde su inicio hasta el final del período de
tiempo establecido.

Te verde
300
y = 8.1326x + 7.1448
250
Unidades Vendidas

200

150

100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35
Mes

Elaboración propia

 Jugos funcionales

Ft Et E2T |ET|
Mes Jugos Funcionales

0 85,9

1 91 85,9 5,1 26,01 5,1

2 64 85,9 -21,9 479,61 21,9

3 89 85,9 3,1 9,61 3,1

4 66 85,9 -19,9 396,01 19,9

5 57 85,9 -28,9 835,21 28,9

6 112 85,9 26,1 681,21 26,1

7 77 85,9 -8,9 79,21 8,9

8 58 85,9 -27,9 778,41 27,9

 9 113 85,9 27,1 734,41 27,1

10 98 85,9 12,1 146,41 12,1

11 65 85,9 -20,9 436,81 20,9

12 93 85,9 7,1 50,41 7,1

13 82 85,9 -3,9 15,21 3,9

14 71 85,9 -14,9 222,01 14,9

15 98 85,9 12,1 146,41 12,1

16 75 85,9 -10,9 118,81 10,9

17 102 85,9 16,1 259,21 16,1

18 76 85,9 -9,9 98,01 9,9

19 59 85,9 -26,9 723,61 26,9

20 122 85,9 36,1 1303,21 36,1

21 88 85,9 2,1 4,41 2,1

22 104 85,9 18,1 327,61 18,1

23 73 85,9 -12,9 166,41 12,9

24 52 85,9 -33,9 1149,21 33,9

25 111 85,9 25,1 630,01 25,1

26 90 85,9 4,1 16,81 4,1

27 75 85,9 -10,9 118,81 10,9

28 110 85,9 24,1 580,81 24,1

29 85 85,9 -0,9 0,81 0,9

30 121 85,9 35,1 1232,01 35,1

Elaboración
propia

CFE= - 0

E= - 0

MSE= 392,223

MAD= 16,9

Pronóstico:
Para realizar el pronóstico de los Jugos Funcionales, tomamos como base los datos de la
demanda mes a mes; evidenciamos una demanda estacionaria por sus crecimientos y
decrementos en los 30 meses del año; por ello realizamos un promedio móvil y suavización
exponencial simple. además, en su comportamiento de acuerdo a los resultados que arroja la tabla,
podemos ver un aumento de venta en unidades en ciertos períodos de tiempo del año: para el
caso es un aproximado de cada tres a cuatro meses; Aquí es en donde hay comportamientos
positivos que hay que saber aprovechar con ésta línea de producto de la Compañía, y verificar en
los de menor venta, las referencias específicas que tienen menor rotación.

Jugos Funcionales
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00 0 5 10 15 20 25 30 35

Series1

Elaboración propia

 Ensalada Tropical

Mes Ensalada Tropical Ft Et E2T |ET|

0 121 108
1 78 108 - 30 908,02 30,13
2 76 108 - 32 1032,55 32,13
3 65 108 - 43 1860,48 43,13
4 107 108 - 1 1,28 1,13
5 115 108 7 47,15 6,87
6 132 108 24 569,62 23,87
7 88 108 - 20 405,35 20,13
8 79 108 - 29 848,75 29,13
9 77 108 - 31 969,28 31,13
10 102 108 - 6 37,62 6,13
11 126 108 18 319,22 17,87
12 144 108 36 1286,42 35,87
13 93 108 - 15 229,02 15,13
14 75 108 - 33 1097,82 33,13
15 64 108 - 44 1947,75 44,13
16 111 108 3 8,22 2,87
17 137 108 29 833,28 28,87
18 152 108 44 1924,28 43,87
 19 108 108 - 0 0,02 0,13
20 96 108 - 12 147,22 12,13
21 87 108 - 21 446,62 21,13
22 124 108 16 251,75 15,87
23 143 108 35 1215,68 34,87
24 162 108 54 2901,62 53,87
25 110 108 2 3,48 1,87
26 98 108 - 10 102,68 10,13
27 88 108 - 20 405,35 20,13
28 132 108 24 569,62 23,87
29 154 108 46 2103,75 45,87
30 121 108 13 165,55 12,87
Elaboración propia

CFE= - 0
E= - 0

MSE= 755

MAD= 23

Pronóstico:

Basados en los datos mes a mes, realizamos el pronóstico de la ensalada tropical; observamos una

demanda estacionaria, por sus incrementos cada 4 meses aproximadamente, y sus decrementos en los

meses restantes, por ello realizamos un promedio móvil y suavización exponencial simple.Aquí se debe

aprovechas el comportamiento estacional de cada cuatro meses, verificando si el comportamiento se debe

a épocas especiales del año.

 Ensalada tropical
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00 0 5 10 15 20 25 30 35

Series1

Conclusiones:

Al realizar los diferentes gráficos y analizando sus diferentes comportamientos, vemos las diversas

formas de interpretar los datos arrojados en los pronósticos; pues se ven oportunidades de crecimiento y

las temporadas en las que los diferentes productos logran tener mayor acogida y así generar una mayor

ganancia.

Elaboración propia

 MRP
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
DISTRIBUIDOR 1 50 70 43 55 34 110
DISTRIBUIDOR 2 80 35 50 80 48 90
DISTRIBUIDOR 3 70 65 37 40 58 150
Total 200 170 130 175 140 350

Elaboración propia

Registro de inventario

Inventario Stock de Cantidad para elaborar Tiempo de Recepciones

Nombre Nivel de Producción Elemento
Inicial seguridad elemento fabricación
MES CANT
Reloj
Ens-Z 1 300 0 cosecha 1 3 0 0
especial
T021 2 0 0 Ens-Z 3 1 0 0
Mp-a 2 0 0 Ens-Z 4 1 0 0
Mp-b 2 0 0 Ens-Z 2 0 Marzo 500
Mp-c 3 0 0 T021 3 2 0 0
D295 3 800 0 T021 2 2 0 0
Mp-a 4 0 0 D295 2 1 0 0
Mp-c 4 0 0 D295 4 2 0 0

Elaboración propia
 Planificación de materiales
tiempo de Inventario Stock de Periodo de tiempo
NOMBRE CANT ELABORAR Conceptos
espera Incial seguridad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Requerimiento bruto 200 170 130 175 140 350
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 20 17 13 18 14 35
Reloj cosecha especial 0 1 0 10%
Requerimiento Neto 220 167 126 180 136 371
PRO 220 167 126 180 136 371
PCO 167 126 180 136 371 0
Requerimiento bruto 167 126 180 136 371 0
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 133 7 0 0 0 0
Ens-Z 1 3 300 0
Requerimiento Neto 0 0 173 136 371 0
PRO 0 0 173 136 371 0
PCO 136 371 0 0 0 0
Requerimiento bruto 501 378 540 408 1113 0
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0 0 0
T021 3 1 0 0
Requerimiento Neto 501 378 540 408 1113 0
PRO 501 378 540 408 1113 0
PCO 378 540 408 1113 0 0
Requerimiento bruto 668 504 720 544 1484 0
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0 0 0
Mp-a 4 1 0 0
Requerimiento Neto 668 504 720 544 1484 0
PRO 668 504 720 544 1484 0
PCO 504 720 544 1484 0 0
Requerimiento bruto 334 252 360 272 742 0
Llegadas programadas 0 0 500 0 0 0
Disponible 0 0 140 0 0 0
Mp-b 2 0 0 0
Requerimiento Neto 334 252 0 132 742 0
PRO 334 252 0 132 742 0
PCO 334 252 0 132 742 0
Requerimiento bruto 1503 1134 1620 1224 3339 0
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0 0 0
Mp-c 3 2 0 0
Requerimiento Neto 0 1134 1620 1224 3339 0
PRO 0 1134 1620 1224 3339 0
PCO 0 1224 3339 0 0 0
Requerimiento bruto 0 756 1080 816 2226 0
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0 0 0
D295 2 2 800 0
Requerimiento Neto 0 756 1080 816 2226 0
PRO 0 756 1080 816 2226 0
PCO 0 816 2226 0 0 0
Requerimiento bruto 0 1512 2160 1632 4452 0
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0 0 0
Mp-a 2 1 0 0
Requerimiento Neto 0 1512 2160 1632 4452 0
PRO 0 1512 2160 1632 4452 0
PCO 0 2160 1632 4452 0 0
Requerimiento bruto 0 3024 4320 3264 8904 0
Llegadas programadas 0 0 0 0 0 0
Disponible 0 0 0 0 0 0
Mp-c 4 2 0 0
Requerimiento Neto 4008 3024 4320 3264 8904 0
PRO 4008 3024 4320 3264 8904 0
PCO 4320 3264 8904 0 0 0

Elaboración propia

En este MRP podemos ver el proceso sistemático que toma la información de planeación y el
cálculo del volumen y los tiempos de requeridos para satisfacer la demanda según necesidad. Se
elabora un breve análisis a través de la lista de materiales de un nivel de producción y verifica
cuantos sub ensambles y partes se requieren después de generar las órdenes de trabajo para los
requerimientos netos de producción.
También vimos cómo se manejan con sus distribuidores, los tiempos de entrega que se utilizan
para realizarles la entrega de los productos requeridos por la empresa. Se analizó también la
cantidad de empleados que se requieren en la empresa, los tiempos que trabajan y los salarios
asignados, de forma que se analizan los procesos que estos hacen para conocer si dan los resultados
óptimos deseados o si se requieren hacer algunas modificaciones para que tengan un mejor
rendimiento.

 Planeación Agregada

Método de fuerza de trabajo mínima con subcontratación

 Método de fuerza de trabajo mínima con subcontratación
PRODUCCION X 4 ARROBAS X
TRABAJADOR DIA
TRABAJADORES 10 PERSONAS
INICIALES
ALMACENAJE 430 ARROBAS
INICIAL
COSTO DIARIO MO 40000 PESOS X
PERSONA
COSTO DE 600000 X PERSONA $ COSTO POR CONTRATAR 40
CONTRATACION 24.000.000 EMPLEADOS
COSTO DE DESPIDO 800000 X PERSONA $ COSTO POR DESPEDIR 27 EMPLEADOS
22.400.000
COSTO 120000 X ARROBA $
ALMACENAJE 12.000.000
COSTO DE 250000 X ARROBA
SUBCONTRATACION
REMANENTE 300 ARROBAS X
MES IMPAR
ALMACENAMIENTO $ 50.000 X ARROBA
BODEGA AUX
CAPACIDAD 1500 ARROBAS
BODEGA PROPIA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

DIAS LABORALES 25 24 23 26 25 23 146
ARROBAS X DIA X 100 96 92 104 100 92 584
TRABAJADOR
ARROBAS X MES 5908 9976 2116 1527 9300 828 29655
PRONOSTICO 5908 9976 2096 1527 9240 756 29503
EMPLEADOS 59 104 23 15 93 9
REQUERIDOS
EMPLEADOS 10 10 10 10 10 10 10
ACTUALES
EMPLEADOS 40 40 13 5 40 40 40
CONTRATADOS
ADICIONAL
COSTO DE $ $ 64.000.000 $ $ $ 30.000.000 $0 $ 264.400.000
CONTRATOS 64.000.000 64.000.000 42.400.000
EMPLEADOS 0 0 27 12 0 41
DESPEDIDOS
COSTO DE $0 $0 $ $ 9.853.846 $0 $ $ 64.253.846
DESPIDOS 21.600.000 32.800.000
EMPLEADOS 50 50 23 15 50 8
UTILIZADOS
ARROBAS -908 -5176 0 0 -4240 0 -10324
FALTANTES
COSTO MO $ $ $ $ $ $ $
50.000.000 48.000.000 21.160.000 15.600.000 50.000.000 7.360.000 192.120.000
ARROBAS 5000 4800 2116 1560 5000 1036
PRODUCIDAS
INVENTARIO 430 0 300 0 300 0 1030
COSTO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ALMACENAJE
ARROBAS 908 5176 0 0 4240 0 10324
SUBCONTRATADAS
COSTO POR $ $ $0 $0 $ $0 $
SUBCONTRATACION 227.000.000 1.294.000.000 1.060.000.000 2.581.000.000
COSTO POR $ $ 423.800.000 $ $ 1.350.000 $ 387.000.000 $0 $
ALMACENAJE 220.400.000 29.800.000 1.062.350.000
BODEGA AUXILIAR
ARROBAS A 4408 8476 596 27 7740 0 21247,00
ALMACENAR BOD.
AUX
 COSTO TOTAL $ $ 471.800.000 $ $ $ 437.000.000 $ $
270.400.000 50.960.000 16.950.000 7.360.000 1.254.470.000
Elaboración propia

Resultados y análisis

Al utilizar este método de planeación se puede observar que el costo de tener que adquirir las
arrobas por fuera genera un alto grado de inversión en la compañía, se podría evaluar la
probabilidad de aumentar la capacidad de la compañía a unos 60 empleados para poder cubrir el
pronóstico de demanda, así como también poder expandir la bodega de almacenamiento para
ahorrar en los costos de almacenaje, se considera que estas mejoras ahorrarían dinero, ya que el
costo de adquirir las arrobas por fuera al doble de lo que cuesta la producción, es altísimo e
implementar estas opciones saldría mas económico que comprar las arrobas por fuera.

Plan agregado de producción con estrategia mixta

Esta propuesta incluye las horas extras pero se descarto la subcontratación de las arrobas de café

plan agregado de producción con estrategia mixta

PRODUCCION X 4 ARROBAS X DIA
TRABAJADOR
TRABAJADORES 10 PERSONAS
INICIALES
ALMACENAJE 430 ARROBAS
INICIAL
COSTO DIARIO MO 40000 PESOS X PERSONA 5000 HORA
EXTRA
COSTO DE 600000 X PERSONA
CONTRATACION
COSTO DE DESPIDO 800000 X PERSONA 8 HORAS LABORALES

COSTO 120000 X ARROBA

ALMACENAJE
COSTO DE 250000 X ARROBA
SUBCONTRATACION
REMANENTE 300 ARROBAS X MES
IMPAR

ALMACENAMIENTO $ 50.000 X ARROBA

BODEGA AUX
CAPACIDAD 1500 ARROBAS
BODEGA PROPIA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

DIAS LABORALES 25 24 23 26 25 23 146

 ARROBAS X DIA X 100 96 92 104 100 92 584
TRABAJADOR
ARROBAS X MES

PRONOSTICO 5908 9976 2096 1527 9240 756 29503

EMPLEADOS 59 104 23 15 92 8 51
REQUERIDOS
EMPLEADOS 10 10 10 10 10 10 10
ACTUALES
EMPLEADOS 40 40 13 5 35 0
CONTRATADOS
ADICIONAL
COSTO DE $ 24.000.000 $ 7.800.000 $ 3.000.000 $ 21.000.000 $0 $0
CONTRATOS
EMPLEADOS 0 0 27 8 0 42
DESPEDIDOS
COSTO DE $0 $0 $ $ 6.400.000 $0 $
DESPIDOS 21.600.000 33.600.000
EMPLEADOS 50 50 23 15 50 8
UTILIZADOS
ARROBAS 478 4876 3940 20
FALTANTES
COSTO MO $ $ $ $ $ $ $
50.000.000 48.000.000 21.160.000 15.600.000 50.000.000 7.360.000 -
ARROBAS 5430 5100 2416 1560 5300 736
PRODUCIDAS
UNIDADES A 478 4876 0 0 3940 20
PRODUCIR EN
HORAS EXTRA
HORAS EXTRAS 19,12 19,12 0 0 157,6

COSTO HORAS $ 95.600 $ 95.600 $0 $0 $ 788.000 $0

EXTRA
COSTO POR $ $ 423.800.000 $ $ 1.350.000 $
ALMACENAJE 220.400.000 29.800.000 387.000.000
BODEGA AUXILIAR
ARROBAS A 4408 8476 596 27 7740 0
ALMACENAR BOD.
AUX
COSTO TOTAL $ $ 471.895.600 $ $ $ $ $
294.495.600 80.360.000 26.350.000 458.788.000 40.960.000 1.372.849.200
Elaboración propia

Resultados y Conclusiones
Con esta propuesta se evidencia el alto costo que representa el almacenaje externo, se mantiene
un costo elevado al tener que pagar por fuera, si se considerará aumentar la capacidad de
almacenamiento de la bodega se reducirían aún más costos, adicionalmente que se ve reflejada la
disminución al no tener que sub contratar o comprar las arrobas faltantes de café, si no aumentar
la fuerza de trabajo (personal) bien sea con mas empleados o con horas extras.