Empresa Fecha Actualizacion 8/10/2017

Rif
PLAN DE IMPLEMENTACION ISO 9001:2015
NIVEL IMPLANTACIÓN DEL PLAN: 17%

Etapas:

I. PLANIFICACION

Nivel cumplimiento de la etapa I: 60%

Clausula 1.2 PLANIFICACION 60%

Norma
Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 100%
Designar Directores y Facilitadores del Comit é de Calidad 100%
N/A Planificación de lanzamiento del SGC con participaci ón de Gerente General 100%
Presentación del Comité de Gestión y entrega de nombramientos 0%
Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales 0%

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Nivel cumplimiento de la etapa II: 50%

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 50%

Clausula REQUERIMIENTOS GENERALES 100%

Norma
Elaboracion del Macroproceso de la Empresa 100%
4.1 Identificacion de los procesos externos en el Macroproceso 100%
Aprobacion del Macroproceso por la Gerencia 100%
Clausula REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 0%
Norma
Elaborar el manual de calidad 0%
Revisión y aprobación Proced. General "Control Documentos" 0%
4,2
Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros" 0%
Elaboracion e Implantacion de la documentacion :Promedio Control de Avance Doc. 0%
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0%

Clausula RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0%

Norma
Compromiso de la dirección 0%
Enfoque al cliente 0%
Definición de la Política de Gestión de Calidad 0%
Difusión de Política de Calidad 0%
5 Definición de Objetivos Corporativos 0%
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal 0%
Designar representante de la direccion 0%
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion 0%
Elaboracion de la revision por la direccion 0%

6. GESTION DE LOS RECURSOS 0%

Clausula GESTION DE LOS RECURSOS 0%

Norma

Provisión de los recursos 0%

Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. 0%
6 Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los colaboradores 0%
Definir plan de capacitación 0%
Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones 0%

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 0%

Clausula REALIZACION DEL PRODUCTO 0%

Norma
 Confirmación de pedidos con el cliente 0%
Confirmación de pedidos con producci ón / operaciones 0%
Definir el diseño y desarrollo del servicio. 0%
Control de Calidad de Produccion / Operaci ón 0%
Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion. 0%
7 Elaborar procedimiento de Adquisiciones 0%
Elaborar procedimiento de Selecci ón, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores 0%
Planificación de la operación / producci ón 0%
Manejo de Producción / Operación 0%
Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme" 0%
Control de requisitos legales y regulatorios 0%
 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8%

Clausula MEDICION ANALISIS Y MEJORA 8%

Norma
Definir indicadores de gestión 100%
Revisión y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme 0%
Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas 0%
Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas 0%
Implementación de Programa de ideas y comunicaciones 0%
Implementación de Proyectos de Mejora 0%
8
Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" 0%
Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorias Internas 0%
Elaboración de Programa Anual de Auditorias Internas 0%
Planificación de Auditorias Internas 0%
Elaboración de Infome de No conformidades 0%
Cierre de No conformidades 0%

III.ACOMPAÑAMIENTO EN CERTIFICACIÓN
Total de cumplimiento de la etapa III: 0%

Clausula ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION 0%

Norma
Contratación Certificadora Internacional 0%
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior 0%
Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditor ía Certificacion 0%
N/A Auditoría de Certificación 0%
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif. 0%
Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora 0%
 FECHAS PROPUESTAS

INICIO FIN ESTADO

2010 2010 Realizado

2010 2010 Realizado
2010 2010 Realizado
Jan/11 Mar/11 En proceso
Jan/11 Mar/11 En proceso

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
INICIO FIN
Sep/10 Dec/10 Realizado
Sep/10 Dec/10 Realizado
Sep/10 Dec/10 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
INICIO FIN ESTADO

Jan/12 Jul/12 En proceso

Jan/11 Jul/11 En proceso
Jan/11 Jul/11 En proceso
Jul/11 Dec/11 En proceso
 FECHAS PROPUESTAS

ESTADO
INICIO FIN

Jan/11 Jul/12 En proceso

Jan/11 Jul/12 En proceso
Jun/11 Dec/11 En proceso
Jun/11 Dec/11 En proceso
Jun/11 Dec/11 En proceso
Sep/10 Jul/11 En proceso
Sep/10 Jul/11 En proceso
Jun/11 Dec/11 En proceso
Jul/12 Jul/12 En proceso

FECHAS PROPUESTAS

INICIO FIN ESTADO

Jan/11 Jul/12 En proceso

Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso

FECHAS PROPUESTAS

INICIO FIN ESTADO

Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
Jan/11 Jul/12 En proceso
 FECHAS PROPUESTAS
INICIO FIN ESTADO

Sep/10 Dec/10 Realizado

Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Jan/12 Jul/12 En proceso
Sep/10 Jul/12 En proceso

FECHAS PROPUESTAS

INICIO FIN ESTADO

Jul/12 Jul/12 En proceso

Jul/12 Jul/12 En proceso
Jul/12 Jul/12 En proceso
Jul/12 Jul/12 En proceso
Jul/12 Jul/12 En proceso
Jul/12 Jul/12 En proceso
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Empresa

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J-17657123-00

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8/10/2017

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Controles de Avances Doc
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FIN Financiero 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LEG Legal 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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EN PROCESO
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 4 EN PROCESO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 5 EN PROCESO
1200% AVANCE DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
Diagnostico Clausula 7 Clausula 4 Clausula 8 Clausula 6 Certificación Clausula 5

25% CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL

21% 21%
20%

16% 16% 16%

15%

10%

5%

0%
Gerencia Recursos Humanos Operaciones Financiero Legal Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

14% CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL NORMATIVO

12% 12%
11%
11% 11%

10% 10%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

8%
8% 8%

6%

5%

4%

2%

0%
SISTEMAS MANTENIMIENTO VENTAS BODEGA PRODUCCION RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION ADQUISICIONES

60% CONTROL DE AVANCE DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

50%
50%

40%

31% 31%
30%
30%
25%

20%

10%

0%
CONTABILIDAD Err:509 RECURSOS0%
BODEGA Y ACTIVOA FIJOS HUMANOS
ADMINISTRACION FINANCIERA Err:509 TESORERIA DIRECCION MEDICA

5% CONTROL DE AVANCES DE INDICADORES

4% 4% 4%

4%

3%
3%

3%
2%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
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2%
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1%
1% 1%

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ADQUISICIONES PRODUCCION GESTIÓN DE CALIDADADMINISTRACION BODEGA CONTROL DE CALIDADMANTENIMIENTO VENTAS SISTEMAS RECURSOS HUMANOS
 Empresa
Rif J-17657123-00

MATRIZ FUNCIONAL Y COMPETITIVID

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DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL CARGO DESCRIPCION DE FUNCIONES COMPETENCIA
59%
Administrador Financiero (Paùl 100% 100% 0% 100% 0%
Constantine)
ADMINISTRACION Recepción 50% 0% 0% 0% 0%
FINANCIERA Secretaria Informaciòn 100% 0% 0% 100% 0%
Asistente de Administracion (Rosalìa 100% 100% 100% 100% 0%
Medina)
DIRECCION Director Mèdico 100% 100% 100% 100% 0%
MEDICA Secretaria 100% 100% 100% 100% 0%
RECURSOS
HUMANOS Jefe de Recursos Humanos 0% 0% 0% 0% 0%

Contador 100% 0% 0% 100% 0%

CONTABILIDAD Auxiliar de Contabilidad (Mercedes 100% 0% 100% 100% 0%
Espinoza)
TESORERIA Tesorera (Neli Aguilar) 100% 0% 0% 100% 0%
Caja 1 100% 0% 100% 100% 0%
CAJAS
caja 2 100% 0% 100% 100% 0%
Responsable de Bodega (Mariuxi 100% 0% 0% 100% 0%
BODEGA Y Mejìa)
ACTIVOA FIJOS
Auxiliar de Bodega Ronald Orellana) 100% 0% 100% 100% 0%
PROVEEDURIA Proveedora 100% 100% 100% 100% 0%
Responsable de Sistemas (Marcelo
SISTEMAS Vera) 100% 100% 100% 100% 0%
MANTENIMIENTO Responsable de Mantenimiento
DE EQUIPOS E 100% 100% 100% 100% 0%
(Jeanine Romero)
INFRESTRUCTURA
AUDITORIA Auditor Interno (Yezid Valarezo) 100% 0% 0% 100% 0%
INTERNA
 Responsable de Farmacia (Lilia 100% 0% 0% 100% 0%
FARMACIA Guartasaca)
Asistentes de Farmacia 100% 0% 100% 100% 0%
ESTADISTICA Estadìstica (BDH) (Esther Niemes) 100% 100% 100% 100% 0%
Asis. Gest. Calidad (Ximena Carrion) 0% 0% 0% 0% 0%
ASESORIA Asesor Juridico (Lenin Gomezcoello) 100% 100% 100% 100% 0%
JURIDICA
SECRETARIA Secretaria (Amruth Zambrano) 100% 100% 100% 100% 0%
GENERAL
DOCENCIA E Jefe de Docencia (Mariano Morales) 100% 0% 0% 100% 0%
INVESTIGACION
Oncologo Clinico (Engracia y Vera) 100% 0% 100% 100% 0%
Cirujano Oncologo Mast. (Antonio 100% 0% 100% 100% 0%
Jurado)
Cirujano Oncologo (Parra ) 100% 0% 100% 100% 0%

Mèdico Internista (Roque Rodriguez) 100% 100% 100% 100% 0%

Mèdico Internista (Mariano Morales) 100% 0% 100% 100% 0%

Ginecologo - Coloscopista Togra - Luis

Avila - Elizabeth 100% 100% 100% 100% 0%

Psicòloga Clìnica (Laura Sandoval) 100% 100% 100% 100% 0%

Jefe de Triaje (Roberto Bermeo) 100% 0% 100% 100% 0%
CONSULTA
EXTERNA Triaje (Roberto Bermeo y Molina) 100% 0% 100% 100% 0%
Jefe de Consulta Externa (Luis Avila) 100% 0% 0% 0% 0%

Terapia del Dolor (Verònica Alvarado 100% 0% 100% 100% 0%

y Correa -Anesteriologos-)

Uròlogo (Vinicio Balseca) 100% 0% 100% 100% 0%

Papanicolalou (Mazio) 100% 100% 100% 100% 0%
Gastroenterologo (Samaniego) 100% 0% 100% 100% 0%
Jefe de enfermera de Consulta
Externa 100% 0% 100% 100% 0%

Enfermeras 100% 0% 100% 100% 0%

Aux. Enfermeria 100% 0% 100% 100% 0%
Anestesiologa (Verònica Alvarado) 100% 0% 100% 100% 0%
Cirujano General(Raùl Naranjo) 100% 0% 100% 100% 0%
Medico Residente Cirujia (Cèsar 100% 100% 100% 100% 0%
Arèvalo y Johanna Granda)
Jefe de Cirugia (Antonio Jurado) 100% 0% 0% 100% 0%
Cirujano Ginecologo (Elizabeth
Sanchez, Togra, Avila) 100% 0% 0% 100% 0%
CENTRO
QUIRURGICO Cirujano Urologo (Vinicio Balseca) 100% 0% 0% 100% 0%
Cirujano Oncologo (Antonio Jurado -
Parra ) 100% 0% 100% 100% 0%
Enfermeras 100% 0% 0% 0% 0%
Medico Anestesiologo (Dr.Alvaro 100% 0% 0% 100% 0%
Correa)
Jefe de Enfermeras CQ. 100% 0% 0% 100% 0%
Servicios Varios (Julio Torres) 100% 0% 100% 100% 0%
Jefe de Laboratorio de Imágenes 100% 0% 0% 100% 0%
(Ricardo Sotomayor)
 Licenciado de Imágenes (Juan Santos 100% 0% 100% 100% 0%
y Silvia Condoy)
Mèdico Imagenòlogo (Ricardo
Sotomayor - Felipe Morocho, Johnson 100% 0% 100% 100% 0%
LABORATORIO DE Burguan)
IMÁGENES
Secretaria de Imágenes (Priscila 100% 0% 100% 100% 0%
Niemes)
Auxiliar de Enfermeria de Ecografia 100% 0% 100% 100% 0%
(Kerly Palacios)

Auxiliar de Imàgenes (Carmen Nieves) 100% 0% 100% 100% 0%

Jefe de Laboratorio Clìnico (Ruth 100% 100% 100% 100% 0%

Abad)
Laboratoristas Clìnico ( Zulema Vega -
Janeth Barrera - Fanny Chávez - 100% 0% 100% 100% 0%
LABORATORIO Mónica Bazurto)
CLINICO
Secretaria de Laboratorio Clìnico 100% 0% 100% 100% 0%
(Dunia Rios)

Auxiliar de Servicios (Vicente Sànchez) 100% 0% 100% 100% 0%

Auxiliar de Secretaria de Citologia 100% 0% 100% 100% 0%

(Ana Marìa Conza)
Secretaria de Citologìa (Mònica - 100% 0% 100% 100% 0%
Vincent Vargas)
Citologos (E.P.C. / S.B.P. / I.O.S.) 100% 0% 100% 100% 0%
Citòlogo (B.S.M. / M.M.C. / F.L.O.) 100% 0% 100% 100% 0%

LABORATOTRIO DE Anatomopatologa (Sylvana Cuenca/ 100% 0% 100% 100% 0%

PATOLOGIA Jorge Lopez)

Jefe de Dpto. Patologia (Zaldua) 100% 0% 0% 100% 0%

Secretaria de Laboratorio de 100% 0% 100% 100% 0%
Patologia

HIstotècnico (George Aguilar Pereira) 100% 0% 100% 100% 0%

Auxiliar de Servicios (Rodrigo 100% 0% 100% 100% 0%
Sanchez)
Mèdico Residente (Cèsar Arèvalo -
Paola Bravo - Narcisa Bermejo, Paul 100% 100% 100% 100% 0%
Jaramillo - Granda)

Servicios varios (Dennis Balseca) 100% 100% 100% 100% 0%

Jefe de Enfermeras Hosp. (Estela
HOSPITALIZACION 100% 100% 100% 100% 0%
Tinoco)

Enfermeras (Martha Vilema - Laura

Cepeda - Reina Santacruz - Anita
Sotomayor - Katherine Pèrez - Maribel 100% 0% 100% 100% 0%
Saenz - Dora Camacho y 3 Enfermeras
nuevas

ENFERMERIA 0% 0% 0% 0% 0%

Trabajadora Social (Tanya del Pino) 100% 100% 100% 100% 0%

TRABAJO SOCIAL
TRABAJO SOCIAL
Trabajadora Social (Melissa Wong) 100% 0% 0% 100% 0%
REGISTRO DEL Registradora de Tumores (Mercedes 100% 0% 0% 100% 0%
CANCER Romero)
 Fecha Actualizacion 8/10/2017
PETITIVIDAD DEL PERSONAL

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PETENCIA DEL PERSONAL PROMEDIO ESTADO

PROMEDIO
AVANCE DE DEPARTAMENTAL
0% TAREAS

0% 0% 0% 38%

0% 0% 0% 6%
30% BAJO PROMEDIO
0% 0% 0% 25%
0% 0% 0% 50%

0% 0% 0% 50%
50% SOBRE PROMEDIO
0% 0% 0% 50%

0% 0% 0% 0% 0% BAJO PROMEDIO

0% 0% 0% 25%
31% BAJO PROMEDIO
0% 0% 0% 38%

0% 0% 0% 25% 25% BAJO PROMEDIO

0% 0% 0% 38%
38% SOBRE PROMEDIO
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31% BAJO PROMEDIO
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0% 0% 0% 50% 50% SOBRE PROMEDIO
0% 0% 0% 50% 50% SOBRE PROMEDIO

0% 0% 0% 50% 50% SOBRE PROMEDIO

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0% 0% 0% 25%
31% BAJO PROMEDIO
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0% 0% 0% 50% 50% SOBRE PROMEDIO

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31% BAJO PROMEDIO
0% 0% 0% 25%
0% 0% 0% 38%
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0% 0% 0% 25%
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0% 0% 0% 25%
0% 0% 0% 38%

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35% SOBRE PROMEDIO
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0% 0% 0% 38%

0% 0% 0% 38% 36% SOBRE PROMEDIO

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0% 0% 0% 50% 47% SOBRE PROMEDIO

0% 0% 0% 38%

0% 0% 0% 0% BAJO PROMEDIO

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38% SOBRE PROMEDIO
 38% SOBRE PROMEDIO
0% 0% 0% 25%

0% 0% 0% 25% 25% BAJO PROMEDIO

 Control de Avance de
FOR GC 22 VER 05 01

EMPRESA: ACME

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Especificación de Procesos
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ADQUISICIONES 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADQ
SISTEMAS 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SIS
PRODUCCION 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PRO
RECURSOS HUMANOS 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RH
MANTENIMIENTO 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MAN
ADMINISTRACION 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADM
 CONTROL DE CALIDAD 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CC
GESTIÓN DE CALIDAD 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GC
BODEGA 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BOD
VENTAS 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VE
de Mediciones
05 01 11

FECHA DE ACTUALIZACION: 1/1/2009 PAG 4/4

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SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES Prom Ranking Estado

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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2 BAJO PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 3 SOBRE PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4 BAJO PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5 BAJO PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6 SOBRE PROMEDIO
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7 BAJO PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 8 SOBRE PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 9 BAJO PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 10 BAJO PROMEDIO

PROMEDIO GENERAL 2%
PROMEDIO
GENERAL

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%