Hechauka - Especificaciones Técnicas V 3.2.1 para Contribuyentes

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL
SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versión 3.2.1)

CONTRIBUYENTES
Las informaciones a presentar por el sistema integrado de recopilación de información, deben enviarse en un archivo
generado por el Software Cliente Hechauka, las cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
Formato del archivo que contiene el formulario:
Los archivos deben conservar el formato que genera el programa Hechauka, compuesto por dos elementos: encabezado
y detalles, los cuales deben conservar igualmente dicho orden, es decir, primero el encabezado y luego los registros de
detalle.
Para poder realizar la importación de un archivo al Software Cliente Hechauka, el mismo debe cumplir con ciertos
requisitos:
a. Debe adecuarse a las especificaciones técnicas detalladas más abajo.
b. Debe tener extensión txt (Texto delimitado por tabulaciones).
c. El software permite importar archivos de hasta 15.000 registros por cada vez, pudiéndose anexar los registros.
Los formularios contemplados en la versión para Entes Públicos, Autárquicos, Descentralizados, entre otros, son:
a. Formulario 211 Compras
b. Formulario 221 Ventas
c. Formulario 225 Régimen de Turismo- Inventarios
d. Formulario 231 Retenciones en la Fuente
e. Formulario 232 Retenciones Realizadas por Administradoras de Tarjetas de Créditos
RUC genérico habilitado para el libro compras:

a. Proveedores del Exterior – RUC 99999901 DV 0: Para compras efectuadas de personas físicas o jurídicas
residentes en el exterior.
RUC genérico habilitado para el libro ventas:

a. Importes consolidados – RUC 44444401 DV 7: para consumidores finales o personas no solicitantes de crédito
fiscal o no contribuyentes.
b. Clientes de Exportación – RUC 66666601 DV 6: Para personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior del
país, a favor de quienes realicen operaciones de exportación.
c. Ventas a Agentes Diplomáticos – RUC 77777701 DV 0: Para agentes diplomáticos o delegaciones oficiales
extranjeras, debidamente acreditados con su tarjeta de exoneración fiscal.
d. Clientes del Exterior – RUC 88888801 DV 5: Para personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior del
país que no tengan relación con operaciones de exportación.
Formulario 211: LIBRO DE COMPRAS versión 2

1. Registro de Encabezado:
Nombre de la Longitud
Tipo Validaciones Ejemplo Observaciones
casilla campo
Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 1 1 Cabecera
- aaaamm (añomes) Corresponde al período

Periodo Num 6 - Verifica que el periodo sea 201112 fiscal que se informa.
válido.
Original =1
Tipo de Reporte
Num 1 - Únicos valores permitidos 1 o 2. 1 Rectificativa = 2
Código
Num 3 - Único valor permitido 911 911 911 Compras
Obligación
Código
Num 3 - Único valor permitido 211 211 211 Compras
Formulario
RUC Agente de
Alf 15
Información
- Valida el que el DV corresponda
DV Agente de
Num 1 al RUC del Agente de
Información
Información.
Nombre o
Denominación
Alf 80 - Valida que no este vacío
Agente de
Información
RUC
- Si es persona física valida que
Representante Alf 15
este vacío o sea “0” cero.
Legal
Página 1 de 11
DV
Representante Num 1
este vacío o sea “0” Cero.
Legal
- Valida que no esté vacío si el
Apellidos y
Agente de Información es Se debe informar solo si el
Nombres
Let. 80 persona jurídica. Agente de Información es
Representante
Si es persona física valida que persona jurídica.
Legal
- Verifica que la cantidad existente Suma la cantidad de líneas
en detalle coincida con la reportadas, excluyendo la
Cantidad cantidad declarada. cabecera.
Num 10 10000
Registros Se refiere a la cantidad de
El número debe ser entero,
registros reportados en el
positivo y no debe incluir puntos
detalle.
ni comas
- Valida que corresponda a la
sumatoria de las casillas "Monto
de la Compra" de los registros de
detalle.
- (Monto de la compra Tasa 10 %
+ Monto de la compra Tasa 5 %
Monto Total Num 20 85670000 No incluye el IVA.
+ Monto de la compra exenta).
- Los importes se informan sin
céntimos.
- El monto debe ser entero,
ni comas
- Únicos valores permitidos : SI o

Exportador Let. 2
NO.
- Indica la versión del Formulario

Versión Num 1 2
para aplicar las validaciones.
2. Registros de Detalle:
Casilla campo
Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 2 = Detalle 2 Detalle
- Debe informarse, sin guiones,

RUC Proveedor Alf 15
puntos ni espacios en blanco.
- Debe corresponder al DV del RUC

DV Proveedor Num 1
del proveedor.
Nombre o
Denominación Alf 80 - Valida que no este vacío
Proveedor
- Valida que el número de timbrado
posea mínimamente 8 dígitos para
los documentos 1, 2, 3, 5.
- Pero si se selecciona tipo de
Número de
Num 20 documento 4, 7, 8, 9, 10, 11 o 13
Timbrado
en este campo debe ir cero.
- Si la fecha del documento es
anterior al 01/01/2008 en este
campo puede ir cero.
Debe permitir únicamente:
Cód. Documento
1 Factura - Para el tipo de
Tipo de 2 Nota de débito documento 11 el
Num 2
Documento RUC declarado debe
3 Nota de crédito
ser el 22222201.
4 Despacho
5 Auto factura
7 Pasaje Aéreo
Página 2 de 11
8 Factura del Exterior
11 Retención Absorbida
13 Pasaje Aéreo Electrónico
- Valida que para el Tipo de
Documento 1, 2, 3 o 5: El número
debe tener máximo 13 dígitos:
###-###-#######
- Los primeros ceros a la izquierda
de los últimos 7 números pueden
omitirse. Debiendo quedar como
mínimo ###-###-#
- Si el Tipo de Documento es: 4, 7,
Número
Alf 20 8 o 13 se informa el número que 001-001-1
Documento
tenga el documento que sustente
la transacción reportada,
cualquiera sea el formato.
- Si el tipo de documento es 11 este
campo debe ir cero.
campo no valida que tenga ningún
formato.
- Valida que el formato sea
DD/MM/AAAA
Fecha
Date 10 - La fecha no debe ser mayor ni 01/01/2012
Documento
menor al mes y año del período
declarado en el encabezado.
- Puede ser 0 “cero”

Monto de la - Los importes se informan sin
Compra a la Num 20 céntimos. 865400
Tasa 10% - El monto debe ser entero, positivo
y no debe incluir puntos ni comas.
- Calcula el 10 % del monto
declarado en el campo “Monto de
la Compra a la Tasa 10%
- Si el Monto de la Compra a la Tasa
IVA Crédito 10% es 0 “cero” solo debe permitir
Num 20 86540
10% 0 “cero”
- El monto debe ser entero, positivo
Los importes se informan sin
céntimos.
Monto de la - Los importes se informan sin
Compra a la Num 20 céntimos. 15000
Tasa 5% - El monto debe ser entero, positivo
declarado en el campo “Monto de
la Compra a la Tasa 5%
- Si el Monto de la Compra a la Tasa
5% es 0 “cero” solo debe permitir
IVA Crédito 5% Num 20 750
0 “cero”
céntimos.
Monto de
Compra no
Num 20 céntimos. 3167500
Gravada o
Exenta
0 = Cuando es
exportador NO.
6 = Crédito fiscal por
operaciones de
exportación de
productos agropecuarios
en estado natural.
7 = Crédito fiscal por
Tipo de Num - Solo debe permitir tipo 0, 6, 7, 8,
2 1 operaciones de
Operación 9, 10 ó 11.
exportación de otros
bienes.
8 = Compras del período
y crédito fiscal por
operaciones gravadas.
9 = Ajustes de precios,
devoluciones realizadas
descuentos obtenidos y
Página 3 de 11
recupero de crédito por
operaciones incobrables
por operaciones
gravadas y no gravadas.
10 = Crédito fiscal
atribuido
proporcionalmente a
operaciones realizadas
por el contribuyente.
11 = Compras
relacionadas a
operaciones exentas
Condición 1= Contado
Num 2 - Debe permitir únicamente 1 o 2 1
Compra 2= Crédito
- Debe validar que si Condición de

Cantidad
Num 3 Compra es 1 (contado) este campo 1
Cuotas
debe ir 0.
Formulario 221: LIBRO DE VENTAS versión 2

Casilla campo
Tipo Registro
Num 1 - Único valor permitido 1 1 Cabecera
- aaaamm (añomes) Corresponde al período fiscal

Periodo Num 6 201112
- Verifica que el periodo sea válido que se informa.
Original =1
Tipo de Reporte Num 1 - Únicos valores permitidos 1 o 2. 1
Rectificativa = 2
Código
Num 3 - Único valor permitido 921 921 921 Ventas
Obligación
Código
Num 3 - Único valor permitido 221 221 221 Ventas
Formulario
RUC Agente de
Alf 15
Información
DV Agente de - Valida el que el DV corresponda al

Num 1
Información RUC del Agente de Información.
Nombre o
Denominación
Agente de
Información
RUC
Legal
- Debe corresponder DV del RUC

DV
del representante legal.
Representante Num 1
Legal
Apellidos y
Agente de Información es persona Se debe informar solo si el
Nombres
Let. 80 jurídica. Agente de Información es
Representante
- Si es persona física valida que persona jurídica.
Legal
en detalle coincida con la cantidad reportadas, excluyendo la
Cantidad declarada. cabecera.
Num 10 10000
El número debe ser entero,
detalle.
ni comas
Sumatoria del - Valida que corresponda a la Corresponde a la sumatoria
Double 20 32147800
Monto Reportado sumatoria de las casillas "Monto de las casillas "Monto del
Página 4 de 11
del Ingreso" de los registros de ingreso" de los registros de
detalle. detalle.
céntimos.
El monto debe ser entero, positivo
y no debe incluir puntos ni comas
Versión Num 1 2
Casilla campo
Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 2 2 Detalle
- En caso de ser RUC genérico

44444401, 66666601,
77777701 y/o 88888801 valida
que se declare una sola vez por
periodo.
RUC Cliente Alf 15 - Debe informarse, sin guiones,
- Si es RUC genérico 66666601
valida que el documento
asociado sea 12 Factura de
Exportación.
- Debe corresponder al RUC del
DV Cliente Num 1 Valida el RUC del cliente.
cliente.
Nombre o
Cliente
Debe Permitir únicamente:
Cód. Documento
1 Factura - Para el RUC genérico
2 Nota de Débito 44444401 DV 7 este
campo debe ir cero.
Tipo de 3 Nota de Crédito - Para el tipo de
Num 2
Documento 6 Boleta de Venta documento 12 Factura de
Exportación, el RUC debe
7 Pasaje Aéreo ser 66666601 DV 6
12 Factura de Exportación Clientes de Exportación.
Pasaje Aéreo
13
Electrónico
- Valida que para el Tipo de

Documento 1, 2, 3, 6 o 12: El
número debe tener máximo 13
dígitos:
###-###-#######
- Los primeros ceros a la
izquierda de los últimos 7
números pueden omitirse.
Debiendo quedar como mínimo
Para el RUC genérico
Número ###-###-#
Alf 20 001-001-1 44444401 DV 7 este campo
Documento - Si el Tipo de Documento es: 7
debe ir cero.
o 13 se informa el número que
tenga el documento que
sustente la transacción
reportada, cualquiera sea el
formato.
campo no valida que tenga
ningún formato.

DD/MM/AAAA
Fecha
Date 10 - La fecha no debe ser mayor ni 01/01/2012
Documento
menor al mes y año del período

Monto de la
céntimos.
Venta a la Tasa Num 20 865400
10 %
positivo y no debe incluir
puntos ni comas.
Página 5 de 11
declarado en el campo “Monto
de la Venta a la Tasa 10%
- Si el Monto de la Venta a la
Tasa 10% es 0 “cero” solo debe
IVA Débito 10
Num 20 permitir 0 “cero” 86540
%
céntimos.
puntos ni comas.
Monto de la
céntimos.
Venta a la Tasa Num 20 15000
El monto debe ser entero,
5%
puntos ni comas.
declarado en el campo “Monto
de la Venta a la Tasa 5%
- Si el Monto de la Venta a la
Tasa 5% es 0 “cero” solo debe
IVA Débito 5 % Num 20 permitir 0 “cero” 750
céntimos.
puntos ni comas.
Monto de Venta
céntimos.
no Gravada o Num 20 3167500
Exenta
puntos ni comas.
- Valida que no sea 0 “cero”
- Suma de las casillas (Monto de
la Venta a la Tasa 10 % + IVA
Débito 10 % + Monto de la
Venta a la Tasa 5 % + IVA
Monto del Débito 5 % + Monto de Venta
Num 20 3167500
Ingreso no Gravada o Exenta
céntimos.
puntos ni comas.
1= Contado
Condición Venta Num 2 - Debe permitir únicamente 1 o 2 1
2= Crédito
- Debe validar que si Condición
Cantidad Cuotas Num 3 de Venta es 1 (contado) este 1
campo debe ir 0.
- Valida que el número de
timbrado posea mínimamente 8
dígitos para los documentos 1,
2, 3, 6 y 12
Para el RUC genérico
Número de - Si se selecciona tipo de
Num 20 44444401 DV 7 este campo
Timbrado documento 7 o 13 en este
debe ir cero.
campo debe ir cero.
Formulario 225: RÉGIMEN DE TURISMO - Inventarios.

casilla campo
- aaaamm (añomes)
- Verifica que solo se puedan
ingresar periodos semestrales Corresponde al período fiscal
que se informa.
20xx06 y 20xx12
Página 6 de 11
Tipo de Original =1
Num 1 - Únicos valores permitidos 1 o 2. 1
Reporte Rectificativa = 2
Código de 923 Régimen de Turismo -

Num 3 - Único valor permitido 923 923
Obligación Inventario
Código 225 Régimen de Turismo

Formulario Inventario
RUC Agente de
Alf 15
Información
- Valida el que el DV corresponda al

DV Num 1
RUC del Agente de Información.
Nombre o
denominación
Agente de
Información
RUC
- Si es persona física valida que este
representante Alf 15
vacío o sea “0” cero.
legal

DV Num 1 - Si es persona física valida que este
vacío o sea “0” Cero.
- Valida que no esté vacio si el

Apellidos y Agente de Información es persona
Se debe informar solo si el
nombres jurídica.
Alf 80 Agente de Información es
representante - Si es persona física valida que este
persona jurídica.
legal vacío o sea “0” Cero.
- Verifica que la cantidad existente

Suma la cantidad de líneas
en detalle coincida con la cantidad
reportadas, excluyendo la
Cantidad declarada. cabecera.
Num 5 10000
registros - El número debe ser entero, Se refiere a la cantidad de
positivo y no debe incluir puntos ni
detalle.
comas
Sumatoria de - Corresponde a la sumatoria de la

Monto Num 20 casilla "Monto total existencia" de
reportado los registros de detalle.
casilla campo
Tipo Registro Num 1 Único valor permitido 2 2 Detalle
Código NCM - Valida que no este vacío

Alf 20
Artículo - Puede ser 0 “cero”
Descripción - Valida que no este vacío

Alf 200
artículo - No puede ser 0 “cero”
- El número debe ser entero,

Saldo inicial Num 20 comas.

Cantidad
Num 20 comas
Comprada

Devoluciones positivo y no debe incluir puntos ni
Num 20
Realizadas comas
Página 7 de 11
Cantidad positivo y no debe incluir puntos ni
Num 20
Vendida comas
Baja de positivo y no debe incluir puntos ni
Num 20
Inventarios comas
Devoluciones positivo y no debe incluir puntos ni
Num 20
Recibidas comas
- Valida que sea:
- (Saldo Inicial + Cantidad
Comprada + Devoluciones
Recibidas) – (Devoluciones
Saldo final Realizadas + Cantidad Vendida +
Num 20
artículo Baja de Inventarios)
comas
- No puede ser 0 “cero”
Costo unitario Num 20 céntimos.
- Valida que sea el Costo Unitario
multiplicado por el saldo final del
artículo.
Monto total - Puede ser 0 “cero”
Num 20
existencia - Los importes se informan sin
céntimos.
Formulario 231: RETENCIONES EN LA FUENTE.

casilla campo
- Verifica que el periodo sea válido. que se informa.
Original =1
Tipo de Reporte
Num 1 - Únicos valores permitidos 1 o 2. 1 Rectificativa = 2
Código 931 Retenciones realizadas

Obligación en la Fuente
Código 231 Retenciones realizadas
Formulario en la Fuente
RUC Agente de
Alf 15
Información

Num 1
Nombre o
Denominación
Agente de
Información
RUC
Legal
DV
Representante Num 1
Legal
Apellidos y
Nombres
Representante
Si es persona física valida que persona jurídica.
Legal
Cantidad reportadas, excluyendo la
Num 10 en detalle coincida con la cantidad 10000
Registros cabecera.
declarada. Se refiere a la cantidad de
Página 8 de 11
- El número debe ser entero, registros reportados en el
detalle.
ni comas
Sumatoria de sumatoria de las casillas "Importe
Monto Num 20 retenido Renta” mas “Importe 38765400
Reportado retenido IVA” de los registros de
detalle.

Versión Num 1 2
casilla campo
- Debe informarse, sin guiones,

RUC del Retenido Alf 15
- Debe corresponder al RUC del

DV Num 1
cliente.
Nombre o
del Retenido
Tipo de
Num 2 - Debe permitir únicamente: 1 1 1 = Con retención
Operación

DD/MM/AAAA
Fecha
- La fecha no debe ser mayor al
Comprobante Date 10 01/01/2012
mes y año del período declarado
Venta
en el encabezado, pero puede
ser de un anterior.
- Valida que el formato tenga

como máximo 13 dígitos:
###-###-#######
Número
###-###-#
Comprobante Int 15
- Si el RUC del retenido es
Venta
99999901 DV 0 Proveedores del
Exterior no valida que tenga
ningún formato.
ningún formato.
- Valida que el formato tenga
como máximo 13 dígitos:
###-###-#######
Número
Comprobante Int 15
Retención
###-###-#
ningún formato.
Fecha DD/MM/AAAA
Comprobante Date 10 - La fecha no debe ser mayor ni
Retención menor al mes y año del período
Monto Imponible céntimos.
Num 20 865400
Retención Renta - El monto debe ser entero,
ni comas.
Página 9 de 11
Monto Imponible céntimos.
Num 20
Retención IVA - El monto debe ser entero,
ni comas.
Importe Retenido céntimos.
Num 20
IVA - El monto debe ser entero,
ni comas.
Importe Retenido céntimos.
Num 20
Renta - El monto debe ser entero,
ni comas.
- Valida que el número de
timbrado posea como mínimo 8
dígitos para el Comprobante de
Número de
Num 20 Retención.
Timbrado
Formulario 232: RETENCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRADORAS DE

TARJETAS DE CRÉDITO
casilla campo

Periodo Num 6 201112 que se informa.
- Verifica que el periodo sea válido.
Original =1
Tipo de Reporte Num 1 - Únicos valores permitidos 1 o 2. 1
Rectificativa = 2
932 Retenciones Realizadas
Código
Num 3 - Único valor permitido 932 932 por Administradoras de
Obligación
Tarjetas de Crédito.
232 Retenciones Realizadas
Código
Num 3 - Único valor permitido 232 232 por Administradoras de
Formulario
Tarjetas de Crédito.
RUC Agente de
Alf 15
Información
Num 1
Nombre o
Denominación
Agente de
Información
RUC
vacío o sea “0” cero.
Legal
- Debe corresponder DV del RUC del
DV
representante legal.
Representante Num 1
Legal
Apellidos y
Nombres
Representante
Si es persona física valida que este persona jurídica.
Legal
reportadas, excluyendo la
en detalle coincida con la cantidad
Cantidad cabecera.
Num 10 declarada. 10000
El número debe ser entero, positivo registros reportados en el
y no debe incluir puntos ni comas detalle.
Sumatoria de sumatoria de las casillas "Importe
Monto Double 20 de Renta Retenido” mas “Importe
Reportado de IVA retenido” de los registros de
detalle
Página 10 de 11
céntimos.
casilla campo
RUC - Debe informarse, sin guiones,
Alf 15
Comerciante puntos ni espacios en blanco.
DV - Debe corresponder al RUC del
Num 1
Comerciante cliente.
Nombre o
del Retenido.
- Valida que el formato tenga como
máximo 13 dígitos:
###-###-#######
- Los primeros ceros a la izquierda
Número de los últimos 7 números pueden
Comprobante Num 2 omitirse. Debiendo quedar como
Retención mínimo ###-###-#
campo no valida que tenga ningún
formato.
Fecha DD/MM/AAAA
Comprobante Date 10 - La fecha no debe ser mayor ni
Retención menor al mes y año del período
Monto Bruto Double 20 céntimos.
Retenido Renta Double 20 céntimos.
Retenido IVA Double 20 céntimos.
Monto
Double 20 céntimos.
Comisión
IVA Comisión Double 20 céntimos.
- Valida que sea la suma de Retenido
Renta + Retenido IVA
- No puede ser 0 “cero”
Total Monto
Double 20 - Los importes se informan sin
Retenido
céntimos.
- Valida que el número de timbrado
posea como mínimo 8 dígitos para
Número de el Comprobante de Retención.
Num 20
Timbrado - Si la fecha del documento es
Página 11 de 11

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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL

SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versión 3.2.1)

Formato del archivo que contiene el formulario:

RUC genérico habilitado para el libro compras:

RUC genérico habilitado para el libro ventas:

Formulario 211: LIBRO DE COMPRAS versión 2

Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 1 1 Cabecera

- aaaamm (añomes) Corresponde al período

- Únicos valores permitidos : SI o

- Indica la versión del Formulario

Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 2 = Detalle 2 Detalle

- Debe informarse, sin guiones,

- Debe corresponder al DV del RUC

Debe permitir únicamente:

- Puede ser 0 “cero”

- Debe validar que si Condición de

Formulario 221: LIBRO DE VENTAS versión 2

- aaaamm (añomes) Corresponde al período fiscal

DV Agente de - Valida el que el DV corresponda al

- Debe corresponder DV del RUC

Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 2 2 Detalle

- En caso de ser RUC genérico

- Valida que para el Tipo de

- Valida que el formato sea

- Puede ser 0 “cero”

Formulario 225: RÉGIMEN DE TURISMO - Inventarios.

Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 1 1 Cabecera

Código de 923 Régimen de Turismo -

Código 225 Régimen de Turismo

- Valida el que el DV corresponda al

- Debe corresponder DV del RUC

- Valida que no esté vacio si el

- Verifica que la cantidad existente

Sumatoria de - Corresponde a la sumatoria de la

Tipo Registro Num 1 Único valor permitido 2 2 Detalle

Código NCM - Valida que no este vacío

Descripción - Valida que no este vacío

- El número debe ser entero,

- El número debe ser entero,

- El número debe ser entero,

Formulario 231: RETENCIONES EN LA FUENTE.

Código 931 Retenciones realizadas

DV Agente de - Valida el que el DV corresponda al

- Indica la versión del Formulario

Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 2 2 Detalle

- Debe informarse, sin guiones,

- Debe corresponder al RUC del

- Valida que el formato sea

- Valida que el formato tenga

Formulario 232: RETENCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRADORAS DE

Tipo Registro Num 1 - Único valor permitido 1 1 Cabecera

- aaaamm (añomes) Corresponde al período fiscal

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