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GRUPO: 301104_8
GESTION DE CALIDAD
PARTICPANTES
VICTOR ALFONSO ORTEGA ROJAS CÓD. : 1.112.966.612
TUTORA
SANDRA MILENA BONILLA
Introducción
Dentro nuestro entorno, que es exigente, y en el que se compite; al igual que la información
se establece y se lleva en tiempo real y en el que un comprador o cliente puede tener
acceso a diversas opciones de productos parahacer satisfactorias sus necesidades, y de ello
a diversos oferentes, es importante que las empresas se centren en sus esfuerzos en generar
estos agentes de satisfacción en las mejores condiciones de comercialización y servicio
posibles con las actividades que realiza.
el presente documento presenta la construcción de un documento que identifica, explicita e
ilustra los procesos y procedimientos misionales que componen el quehacer comercial,
operacional y de prestación de servicio de la Empresa Granja Agroecológica El Mirador y
se propone en esta primera fase contribuir a la ordenación de los mismos con miras de
allanar el camino a un futuro desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Documentar los procesos y procedimientos misionales de Empresa Granja Agroecológica
El Mirador
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ajuste el mapa de procesos que ha desarrollado para la empresa de estudio en la
fase 2 del curso
Mapa de procesos
Estructura de procesos y procedimientos misionales
Diagrama de procesos o de bloques (procedimientos misionales)
Procedimientos misionales documentados (cinco procedimientos)
Instructivos de las actividades críticas (cinco instructivos)
Registros: Formatos diligenciados con el registro de datos de control de la
actividades críticas y con datos supuestos. (cinco registros)
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Estructura de procesos
Estructura de procesos
Gestión de política
Asesoría y capacitación
Admón. Relaciones comerciales
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CONTROLDE CAMBIOS A
LAS GENERALIDADES DEL MANUAL DEPROCEDIMIENTOS
En el siguiente cuadro se detalla la información a los cambios que se realizaran y se hagan a
la información general del manual aclarando que cada procedimiento que sigue a
continuación, dispone de su propia sección para el control de cambios.
CÓDIGO:
Granja agroecológica el mirador
Granja el mirador 001
VERSIÓN.
PROCEDIMIENTO 001 mejorar el procedimiento de 12/06/2017
administración PÁGINAS:
Página 9 al 50
PROPOSITO Y ALCANCE
El propósito y alcance de este procedimiento, tiene como objetivo mejorar los procesos de
comprar para generar mejor rentabilidad en la granja, el alcance de este procedimiento
implica hacer cambios y seguimiento a los siguientes procesos
Actualización de la base de datos de los proveedores.
Firma y aceptación de las órdenes de compra a los proveedores.
Principales asociados comerciales más importantes para la granja.
Realizar compras basándose en la necesidad de la empresa y manejar inventarios
adecuados para no interrumpir la adecuada operación.
Realizar alianzas estratégicas con los proveedores para mejorar la oferta de productos
que ofrece la granja.
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DEFINICIONES
1. Compras: Es la acción de adquirir un producto ofrecido por un vendedor, a través de
un contrato de compra-venta, a cambio de un precio en dinero, cierto y no simulado.
Fuente: https://deconceptos.com/ciencias-sociales/compras
2. proveedores: Son proveedores aquellos que proveen o abastecen, o sea que entregan
bienes o servicios a otros.
Fuente: https://deconceptos.com/?s=proveedores
3. asociados comerciales: Cada organización participante en una relación de negocio
es un socio comercial. Los socios comerciales, llamados también “entidades
comerciales” o “entidades”, se encuentran en el nivel raíz y forman la base de una
solución de socios comerciales. Un socio comercial es uno de los dos o más
participantes en una relación de negocio en curso. Un socio comercial es cualquier
entidad de negocio individual que puede enviar mensajes a otros socios y recibir
mensajes de ellos.
Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/biztalk/core/trading-partners-and-business-profiles
4. almacenamiento: Se denomina almacenamiento al proceso y la consecuencia de
almacenar. Esta acción se vincula a recoger, depositar, archivar o registrar algo.
Fuente: https://definicion.de/almacenamiento/
5. atención al cliente: es el que ofrece una empresa para relacionarse con sus clientes.
Es un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece la empresa con el fin de
que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un
uso correcto del mismo.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atenci%C3%B3n_al_cliente
DISPOCISIONES GENERALES
Para la adquisición de las materias primas e insumos, se realiza mediante un previo análisis
de las necesidades de los clientes y de la granja el mirador, para ello se cuenta con un
departamento encargado de este proceso los cuales contactan a los proveedores y entre varias
opciones escogen la mejor calidad y los precios más favorables.
Tipo de
actividad
Id Descripción de la actividad PHVA Documento/Registro Responsable
P H V A
Riesgos Operativos
Actividad Tipo de riesgo Código del Nivel de Documento
relacionada riesgo riesgo relacionado para la
gestión del riesgo
Riesgos Laborales
CONTROL DE CAMBIOS
JUNIO
V.001 Elaboración Matriz de Riesgo
12/06/2018
SECCIÓN DE FIRMAS
ENCABEZADO:
CÓDIGO:
GRAJA AGROECOLOGICA RL MIRADOR GRANJA EL
MIRADOR 002
VERSIÓN.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 12/06/2018
PÁGINAS:
Página 5 de 3
PROPOSITO Y ALCANCE
DEFINICIONES
DISPOCISIONES GENERALES
6. verificación del estado inicial de cada uno de los insumos que se va a mantener bajo
reserva.
7. Los operarios deben cumplir con los parámetros de salubridad, y operación para el
manejo de la materia prima como dotación y manejo de registros.
8. Los equipos de medición y peso deben estar calibrados de forma periódica y
cumplir con los respectivos estándares de calidad
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
P H V A
Riesgos Laborales
Actividad Tipo de Código del Nivel de Documento
relacionada riesgo riesgo riesgo relacionado para
la gestión del
riesgo
Alto L001 2 Matriz de riesgo
Recepción de
Materia Prima
Transporte Alto L002 10 Matriz de riesgo
Atención al Alto L003 7 Matriz de riesgo
cliente
CONTROL DE CAMBIOS
Para cada uno de cinco (5) procedimientos misionales que se documentaron en cumplimiento
de la actividad anterior, seleccione la actividad de mayor riesgo (operativo o laboral)o aquella
más difícil de realizar; en fin, la actividad más crítica que tiene cada procedimiento, y usando
el formato “10- Fase 4 -Plantilla para instructivos” alojado en la caja de herramienta del
curso, ubicada en el entorno de aprendizaje colaborativo, construya cinco (5) instructivos:
uno para cada actividad crítica identificada.
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ENCABEZADO
CÓDIGO:
GRANJA EL
MIRADOR 0003
INSTRUCTIVO DE GESTION DE COMPRAS VERSIÓN.
12/06/2018
PÁGINAS:
Página 9 de 23
1. PROCEDIMIENTO RELACIONADO
GESTION DE COMPRAS
2. PROPÓSITO Y ALCANCE
GESTION DE COMPRAS:
PROPOSITO: es aplicar una forma correcta y segura en cuanto a las compras realizadas por
la empresa garantizando contar con los mejores proveedores y abastecer los mejores
productos, servicios y al mejor precio.
ALCANCE: compras y vinculación de nuevos proveedores, manteniendo siempre la
calidad del servicio y conservando los mejores precios
3. PASO A PASO
id Qué se hace Quién lo hace Cómo se Cuándo se Dónde se hace Con qué Documento/Registro
hace hace (máquinas/equipos)
1 NEGOCIACION Especialista en Se encarga Cada que el En las Equipo de computo Base de datos de
negocios o el de conseguir inventario se instalaciones proveedores
administrador los mejores ve que está del área
de granjas productos a disminuyendo administrativa
los mejores
precios
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4. GRÁFICOS/IMÁGENES/PLANOS/VIDEOS/URL
Ayuda visual/audio/video/Plano/Guía/Especificación(embeba el
Actividad (Id)
documento o coloque la URL)
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1 NEGOCIACION
2 PROPUESTA
3 PRECIO
4 ANALISIS DE LA
OFERTA
5 CIERRE DE LA
NEGOCIACION
CONTROL DE CAMBIOS
Actividad 6: Para cada uno de los cinco (5) instructivos desarrollados en el punto anterior,
deben identificar las variables o atributos más importante de la actividad crítica y para cada
una de estas, elabore un formato, en el que se registrará la información de control de la
actividad. El formato debe tener datos, los cuales debe suponer. Deben entregar cinco (5)
formatos diligenciados (registros)
CONCLUSIONES
Dentro de las organizaciones las actividades que manejan un nivel de complejo hace que los
riesgos que se asocian tengan una variación, y estos riesgos pueden tener distintas
clasificaciones, independiente de la empresa, tanto laborales, de seguridad, de salud,
operativos. Por tal motivo es importante que la empresa en este caso la granja maneje cada
uno de los requerimientos establecidos en las normas ISO para mantener la seguridad de sus
empleados, clientes y para si misma.
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REFERENCIAS
Pardo, Á. J. M. (2012). Configuración y usos de un mapa de procesos. Madrid, ES: AENOR
- Asociación Española de Normalización y Certificación. Recuperado
dehttp://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=7&docID=10741
532&tm=1469844726580
Arenas, A. (2009). Sistemas de gestión de la calidad según ISO 9000. (p.4-11) Recuperado
de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=1031629
1&tm=1500002564424
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