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OBRA:

"MEJORA
MIENTO
DEL
SERVICIO
MATERIALES UTILIZADOS
EN EL
CENTRO
CUADRO No. 11
INTEGRAL
DE
ATENCION
AL ADULTO
MAYOR, EN
EL
DISTRITO
RESPONSABLE DEL PROYECTO: LIC. LIZBETH LUZ ARPASI ROJAS
DE
RESPONSABLE DEL PROYECTO: LIC. FLORENCIO M. COPA VIZCARRA
MOQUEGU
A,
SECUENCIA FUNC.: 392-393 (2016), 173-174 (2017)
PROVINCIA
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
DE
DIRECTA MARISCAL
NIETO -
REGION
MOQUEGU
A”
ITEM PROVEEDOR / REFERENCIA META ESP. D.
MONTO - MONTO -
O/C, O/S, Plla N°. N° SIAF RAP SIAF
1 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 34 319 702.00 702.00
2 ARUHUANCA SILVA YEYMY NELLY 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 105 819 1,360.00 1,360.00
3 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BORDA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 271 878 440.00 440.00
4 LA GOMITA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 173 1005 190.00 190.00
5 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 171 995 236.00 236.00
6 FLORES DE BERRIOS OFELIA ROSA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 844 1021 2,000.00 2,000.00
7 FLORES DE BERRIOS OFELIA ROSA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 785 1038 1,800.00 1,800.00
8 ASENCIO CHULLUNQUIA VARINIA TERESA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 706 1040 1,282.50 1,282.50
9 EMPRESA DE TRANSPORTE N° 11 TACNA EXPRESS S.C.R 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 893 1100 1,725.00 1,725.00
10 EMPRESA DE TRANSPORTE N° 11 TACNA EXPRESS S.C.R 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 894 1096 1,725.00 1,725.00
11 MAGISSA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 202 1215 2,404.00 2,404.00
12 NINA QUISPE WILSON GENRY 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 200 1448 7,501.50 7,501.50
13 ASENCIO CHULLUNQUIA VARINIA TERESA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 704 1039 1,282.50 1,282.50
14 VALEN´S E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 229 1193 3,400.00 3,400.00
15 JA Y T E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 928 1256 100.00 100.00
16 MAYA M & L S.A.C. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 194 1509 1,137.00 1,137.00
17 JA Y T E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 153 1772 7,480.20 7,480.20
18 RAMOS HUANCA LUZ ELIZABETH 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 274 1792 2,477.00 2,477.00
19 RAMOS HUANCA LUZ ELIZABETH 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 273 1716 2,940.00 2,940.00
20 REMUNERACION FEBRERO - 2017 0173 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES-24 2005 4,981.90 4,981.90
21 RAMOS CCAPACCA VERCELLI 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1273 1703 5,878.79 5,878.79
22 MULTISERVIS R.J.S. E.I.R.L 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1300 1973 360.00 360.00
23 VIZCARRA CORDOVA DARWIN RUBEN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1271 1701 17,649.96 17,649.96
24 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1275 1702 4,564.31 4,564.31
25 VIZCARRA CORDOVA DARWIN RUBEN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1270 1699 6,383.00 6,383.00
26 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1274 1972 28,980.57 28,980.57
27 VIZCARRA CORDOVA DARWIN RUBEN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1272 1700 9,306.00 9,306.00
28 COMERCIAL SAN LUIS EIRL 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1972 - -
29 A. RASEMAJE E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1249 2103 375.00 375.00
30 MULTISERVIS R.J.S. E.I.R.L 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1248 2102 540.00 501.50
31 ELIABSUR E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1362 2416 300.00 300.00
32 INGENIOUS CONSTRUCTIONS SERVICIOS MULTIPLES E.I. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1315 2375 4,400.00 4,400.00
33 TELEMATICA E.I.R.L 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 419 2714 1,000.00 1,000.00
34 REMUNERACION MARZO - 2017 0173 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES-03 3074 28,707.72 28,707.72
35 SERGEO E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1313 2104 984.00 984.00
36 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1018 3951 526.50 526.50
37 PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3309 4031 300.00 300.00
38 DIAZ COHAILA JOSSI KATHERINE 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1044 4089 3,780.00 3,780.00
39 FLOR COAYLA RONY ANDRES 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3311 4033 300.00 300.00
40 ROJAS CUAYLA LUIS HERNAN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3399 4104 600.00 600.00
41 RADIO AMERICANA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3303 4103 600.00 600.00
42 ELIABSUR 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3409 4098 990.00 990.00
43 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BORDA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3402 4105 660.00 660.00
44 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES A 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3403 4106 2,000.00 2,000.00
45 MULTISERVIS R.J.S. E.I.R.L 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1798 4011 - 4,500.00
46 FLORES RAMOS ORFELINA SONIA 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1062 4213 7,764.00 7,764.00
47 COMERCIAL ACEROS EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSAB 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 1043 4091 - -
48 COMERCIAL ACEROS EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSAB 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1043 4091 88.00 88.00
49 FLORES RAMOS ORFELINA SONIA 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1060 4212 1,800.00 1,800.00
50 REMUNERACION ABRIL - 2017 0173 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES--04 4871 23,622.21 23,622.21
51 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS FENIXCOM EMPRESA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3459 4348 6,650.00 6,650.00
52 COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1117 4780 300.00 300.00
53 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIE 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3823 5014 367.60 -
54 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3824 5011 117.50 -
55 CONDORI CONDORI EDGAR ASENCIO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4025 5254 250.00 250.00
56 ASCUÑA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4024 5251 250.00 250.00
57 ANAHUA ANCHAPURI SIMON 0173 2.6.7.1.6.3 16063 1,000.00 -
58 TELEFONICA DEL PERU SAA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 10029 16159 87.80 87.80
59 OFIPAPEL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 16275 145.85 145.85
60 COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 3241 16291 470.00 470.00
61 CONDORI ASCONA CERELINO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 10122 16069 400.00
62 AKI ME QUEDO EIRL 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 10179 16601 1,500.00 1,500.00
63 PHITEER SERVICIOS GENERALES EIRL 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 10141 16602 1,600.00 1,600.00
64 CASANI VILCA MARCELA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9799 16621 2,300.00 2,300.00
65 FLORES VASQUEZ JULISSA ELISA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9232 16619 1,500.00 1,500.00
1 MARQUEZ COAQUIRA FREDDY ALFREDO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3975 5255 250.00 250.00
2 YONG FELIX LOU 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3976 5252 300.00 300.00
3 VIZCARRA CORDOVA DARWIN RUBEN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4127 5422 995.50 995.50
4 SAIRA CUAYLA VDA DE FLOR EULALIA MARIA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4028 5258 1,600.00 1,600.00
5 PUMA FLORES JUAN JACINTO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4023 5250 250.00 250.00
6 PEÑALOZA SAIRA DE GONZALES YOISI MIRIAM 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 3924 5207 1,600.00 1,600.00
7 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIE 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4519 6179 1,200.00 1,200.00
8 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES EIRL 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1296 6099 4,500.00 4,500.00
9 HURTADO DE GONZALEZ EMILIA LOURDES 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1295 6111 650.00 650.00
10 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BORDA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4507 6139 220.00 220.00
11 RAMOS GARCIA VICTORIA NOELIA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 601 1037 2,500.00 2,500.00
12 MUÑOZ DAVILA JUAN CARLOS 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 4587 6372 2,000.00 2,000.00
13 REMUNERACION MAYO - 2017 0173 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES-82 6578 9,084.50 9,084.50
14 PARI NINA LUCILA JUANA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 5161 7570 700.00 700.00
15 TELEFONICA DEL PERU SAA 173 2.6.7.1.6.3 O/S 5712 8291 87.90 87.90
16 TELEFONICA DEL PERU SAA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 5702 8292 87.75 87.75
17 VIZCARRA CORDOVA DARWIN RUBEN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 5604 7860 1,900.00 1,900.00
18 VIZCARRA CORDOVA DARWIN RUBEN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 5603 7861 2,702.25 2,702.25
19 MARQUEZ COAQUIRA FREDDY ALFREDO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 5927 8361 250.00 250.00
20 ZEVALLOS CALIZAYA FREDDY JOSE 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 5926 8360 250.00 250.00
21 LACASA SURCO KRYSTHIAN ALISON 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 5928 8478 250.00 250.00
22 VELASQUEZ VENTURA DAMASO 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 8593 643.50 -
23 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6111 8661 1,500.00 1,500.00
24 MARTINEZ PEÑALOZA WILBERT PABLO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6039 8552 250.00 250.00
25 INVERSIONES LA SIXTINA EIRL 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1883 8859 30,000.00 30,000.00
26 PEÑALOZA VILLANUEVA MARCO RENE 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6287 9092 500.00 500.00
27 ROJAS CUAYLA LUIS HERNAN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6252 8917 300.00 300.00
28 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1816 8673 71.80 71.80
29 OFIPAPEL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1818 8675 183.40 183.40
OFIPAPEL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8535 18305 3,500.00
30 LA GOMITA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 1817 8674 100.21 100.21
31 PARI NINA LUCILA JUANA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6186 9325 1,000.00 1,000.00
32 ROJAS CUAYLA LUIS HERNAN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6406 9473 300.00 300.00
33 FLORES DE BERRIOS OFELIA ROSA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6855 10061 1,700.00 1,700.00
34 COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2155 10222 450.50 450.50
35 ARIZBEL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2160 10275 21,600.00 21,600.00
36 PEÑALOZA SAIRA DE GONZALES YOISI MIRIAM 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6955 10215 1,700.00 1,700.00
37 SAIRA CUAYLA VDA DE FLOR EULALIA MARIA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6956 10217 1,700.00 1,700.00
38 TELEFONICA DEL PERU SAA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7089 10485 87.80 87.80
39 MERCADO PEÑARANDA MARIA VANESSA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7095 10527 300.00 300.00
40 URBINA JUAREZ REYNALDO LUIS 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7071 10503 250.00 250.00
41 ROJAS CUAYLA LUIS HERNAN 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7068 10506 250.00 250.00
42 ZEBALLOS CALIZAYA FREDDY JOSE 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7069 10505 250.00 250.00
43 LASACA SURCO KRYSTHIAN ALINSON 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7070 10504 250.00 250.00
44 COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2977 10826 360.00 -
45 ARIZBEL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2236 10799 3,220.00 3,220.00
46 INVERSIONES KEIVAL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2235 10798 23,500.00 23,500.00
47 CASTILLA HELFER ERICK MANUEL 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7121 10834 2,300.00 -
48 MOLLO ACOSTA ARIANE ROSA PAMELA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 6999 10836 2,500.00 -
49 MUÑOZ DAVILA JUAN CARLOS 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7138 10772 2,000.00 1,850.00
50 MOKEWA GRAF E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7153 10807 1,600.00 1,600.00
51 MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUA 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2252 10968 691.00 691.00
52 PARI NINA LUCILA JUANA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7191 11056 1,000.00 1,000.00
53 CCALLATA CALIZAYA JUAN ALBERTO 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2283 11050 6,950.00 6,950.00
54 JP & A INVERSIONES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2282 11043 5,760.00 5,760.00
55 COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2953 11049 3,092.00 3,092.00
56 COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2280 11046 790.00 790.00
57 INVERSIONES VANESA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2279 11053 1,021.00 -
58 ARIZBEL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2308 11224 471.00 471.00
59 COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2319 11302 2,864.50 2,864.50
60 INVERSIONES KEIVAL E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2341 11322 2,904.00 2,904.00
61 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7461 11340 360.00 360.00
62 AYALA TINOCO YSAURA TELESFORA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7457 11331 2,300.00 2,300.00
63 LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E I R L 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7464 11337 100.00 100.00
64 LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E I R L 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7463 11388 100.00 100.00
65 CCALLATA CALIZAYA JUAN ALBERTO. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2433 11720 6,716.00 6,716.00
66 CAMPOS FLORES MAGALY CECILIA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7394 11985 2,500.00 2,500.00
67 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 7803 11968 1,650.00 1,650.00
68 TELEFONICA DEL PERU SAA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 10154 12770 87.75 87.80
69 CATACORA QUISPE DANIEL FELIX 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8432 13025 250.00 250.00
70 ASCUÑA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8431 13026 250.00 250.00
71 FLORES FLORES RUDY CARLOS 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8429 13024 250.00 250.00
72 MARTINEZ PEÑALOZA WILBERT PABLO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8430 13023 250.00 250.00
73 CERVERA BERMUDEZ GERSON JACK 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8423 12934 300.00 300.00
74 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8572 13372 87.80 87.80
75 FLORES VASQUEZ JULISSA ELISA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8482 13672 1,500.00 1,500.00
76 JA Y T E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2801 13466 90.00 90.00
77 JA Y T E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2802 13467 619.00 619.00
78 HERRERA GUTIERREZ CARLOS CHRISTIAN 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2826 13752 1,145.00 1,145.00
79 VALEN'S E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8635 13797 1,300.00 1,300.00
80 CAMPOS FLORES MAGALY CECILIA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8535 13978 2,500.00 2,500.00
81 FLORES DE BERRIOS OFELIA ROSA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 8320 14024 1,700.00 1,700.00
82 COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2921 14267 4,610.00 4,610.00
83 HERRERA GUTIERREZ CARLOS CHRISTIAN 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2927 14310 1,000.00 1,000.00
84 AYALA TINOCO YSAURA TELESFORA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9148 14351 2,300.00 766.67
85 COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2281 14400 3,092.00 -
86 COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 2952 14396 1,021.00 1,021.00
87 TELEMATICA E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 3016 14930 4,335.00 4,335.00
88 MUÑOZ DAVILA JUAN CARLOS 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9331 15059 390.00 390.00
89 FLORES DE BERRIOS OFELIA ROSA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9197 1514 1,700.00 1,700.00
90 CORACE MAMANI GLHENDA SANDRA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9198 15206 1,000.00 1,000.00
91 CAMPOS FLORES MAGALY CECILIA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9286 15222 2,500.00 2,500.00
92 FLORES VASQUEZ JULISSA ELISA 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 9803 15385 - 1,500.00
93 COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 3111 15369 360.00 360.00
94 TELEFONICA DEL PERU SAA 0173 2.6.7.1.6.3 15585 87.80
95 COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 3148 15604 1,150.00 1,150.00
96 COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 3143 15600 2,988.00 1,075.00
97 YONE Y NORMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 3220 16064 11,250.00
98 COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L. 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 3142 15599 1,147.00 1,147.00
99 RAMOS RAMOS OSWALDO 0173 2.6.7.1.6.3 O/S 10144 16158 1,000.00 1,000.00
SAN CARLOS E I R L 0173 2.6.7.1.6.2 O/C 286 2034 3,276.00

ITEM PROVEEDOR / REFERENCIA META ESP. D.


O/C, O/S, Plla N°. N° SIAF MONTO MONTO
1 REMUNERACION MAYO - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 6082 12,241.31 12,241.31
2 LEON VALDEZ DIEGO RAFAEL 0174 2.6.7.1.6.3 O/S ### 6034 1,600.00 1,600.00
3 REMUNERACION JUNIO - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES. 7962 12,231.87 12,231.87
4 LEON VALDEZ DIEGO RAFAEL 0174 2.6.7.1.6.3 O/S ### 8282 1,600.00 1,600.00
5 REMUNERACION JULIO - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 9418 13,217.59 13,217.59
6 LA GOMITA E.I.R.L. 0174 2.6.7.1.6.2 O/C ### 9625 146.00 146.00
7 OFIPAPEL E.I.R.L. 0174 2.6.7.1.6.2 O/C ### 9626 48.14 48.14
8 COMERCIA PRAGA E.I.R.L. 0174 2.6.7.1.6.2 O/C ### 9627 430.15 430.15
9 DIAZ GRANDA JOAQUIN NICOLAS 0174 2.6.7.1.6.3 O/S ### 9894 1,800.00 1,800.00
10 REMUNERACION AGOSTO - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 10793 6,317.46 6,317.46
1 PLANILLAS DE REMUNERACION-EMPLEADOS DE INVER 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 140 10,570.09 10,570.09
2 JA Y T E.I.R.L. 0174 2.6.7.1.6.2 O/C 213 1191 127.00 127.00
3 LA GOMITA E.I.R.L. 0174 2.6.7.1.6.2 O/C 239 1183 83.00 83.00
4 SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO SOCIE 0174 2.6.7.1.6.3 O/S 930 1254 930.00 930.00
5 REMUNERACION FEBRERO - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES. 1737 10,784.52 10,784.52
6 LA GOMITA E.I.R.L. 0174 2.6.7.1.6.2 O/C 292 1746 - -
7 LA GOMITA E.I.R.L. 0174 2.6.7.1.6.2 O/C 292 1746 140.00 140.00
8 REMUNERACION MARZO - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES. 3418 11,690.25 11,690.25
9 REMUNERACION ABRIL - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 4882 12,397.18 12,397.18
10 PLLA DE REMUNERACIONES - EMPLEADOS DE INVERS 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 12435 5,313.75 5,313.75
11 PLLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS DE INVERSIO 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 13872 9,517.52 9,517.52
12 PLLA DE REMUNERACIONES - EMPLEADOS DE INVERS 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 14125 8,206.80 8,206.80
13 REMUNERACION DICIEMBRE - 2017 0174 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES 16649 8,928.92 8,928.92

ITEM PROVEEDOR / REFERENCIA META ESP. D.


O/C, O/S, Plla N°. N° SIAF MONTO MONTO
1 REMUNERACION ENERO - 2017 0175 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES. 352 6,040.75 6,040.75
2 REMUNERACION ABRIL - 2017 0175 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES. 4416 5,313.75 5,313.75
5 REMUNERACION JULIO - 2017 0175 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 9149 5,463.63 5,463.63
3 REMUNERACION MAYO - 2017 0175 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES. 5994 8,376.75 8,376.75
4 REMUNERACION JUNIO - 2017 0175 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 7596 2,960.67 2,960.67
ITEM PROVEEDOR / REFERENCIA META ESP. D.
O/C, O/S, Plla N°. N° SIAF MONTO MONTO
1 REMUNERACION ENERO - 2017 0176 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 376 16,514.52 16,514.52
2 REMUNERACION ENERO - 2017 0176 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 682 930.13 930.13
3 REMUNERACION MARZO - 2017 0176 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES- 3593 1,744.00 1,744.00
4 REMUNERACION DICIEMBRE - 2017 0176 2.6.7.1.6.1 PLANILLA RES 16405 4,905.00 4,905.00

0174 2.6.7.1.6.2 O/C 1043 - -


0174 2.6.7.1.6.2 O/C 236 1211 -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO

REBAJA OBSERVACIONES
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- ANULACION
- OK!!!!
38.50 REBAJA
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
-4,500.00 FALTA COMPROMETER
- OK!!!!
- ANULADO
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
- OK!!!!
367.60 ANULACION
117.50 ANULACION
-
-
1,000.00 ANULACION
-
-
-
400.00 DESISTIMIENTO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
643.50
-
-
-
-
-
-
-
-3,500.00 FALTA COMPROMETER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
360.00
-
-
2,300.00
2,500.00
150.00
-
-
-
-
-
-
-
1,021.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.05 FALTA COMPROMETER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,533.33 REBAJA
3,092.00
-
-
-
-
-
-
-1,500.00 FALTA COMPROMETER
-
87.80 ANULADO
-
1,913.00 REBAJA
11,250.00 DESISTIMIENTO
-
-
-3,276.00 FALTA COMPROMETER
-

-
-

REBAJA OBSERVACIONES
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REBAJA OBSERVACIONES
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REBAJA OBSERVACIONES
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Año Dev. Acum.
Ene Feb Mar Abr

2017 600,910.94 33,125.36 11,904.65 82,693.57 63,625.45

Monto
DESCRIPCION AÑO Devengado
PERSONAL, O/C, O/S 2017 S/. 600,910.94
SUMA= S/. 600,910.94 S/. -
Devengado Mensualizado

May Jun Jul Ago Set Oct

31,699.06 76,560.50 30,890.87 49,142.70 49,950.37 31,546.05


Compromiso
Anual
Nov Dic

54,367.32 85,405.04 619,293.63