PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEG

GERENTE DEL PROYECTO: CONTRERAS CONTRERAS, ANTHONY EDDY

MIEMBROS:
1. ESPINOZA CARHUACUSMA, DIANA
2. GUADAÑA CHACON, ALFREDO
3. HUACHIHUILLCA RONDINEL, JHON
INDICE
1. LINEA BASE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO
2. REQUISITOS DEL FINANCIAMIENTO
3. PRESUPUESTO
4. MEDICIONES DE DESEMPEÑO
5. CURVA S
SEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO INNOVA SCHOOL
CTO: CONTRERAS CONTRERAS, ANTHONY EDDY

CUSMA, DIANA
N, ALFREDO
ONDINEL, JHON

EL DESEMPEÑO DEL COSTO

EL FINANCIAMIENTO

DE DESEMPEÑO
 LINEA BASE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO

PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO INNOVA SCHOOL FECHA: 3/2/2018

LINEA BASE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO TIEMPO

Partidas EDT Ppto. Base Duración Comienzo Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Total

1 EXPEDIENTE TÉCNICO 111 días vie 06/10/17 mar 13/02/18

32500 0.00

1.1 ESTUDIOS PRELIMINARES 17000 51 días vie 06/10/17 mar 05/12/17

0.00
1.1.1 Estudios topográficos 4000 5 días vie 06/10/17 jue 12/10/17 4,000.00 4,000.00
1.1.2 Estudios de mecánica de suelos 6000 16 días jue 12/10/17 mar 31/10/17 6,000.00 6,000.00
1.1.3 Estudios de Impacto ambiental 4000 30 días mar 31/10/17 mar 05/12/17 2,000.00 2,000.00 4,000.00
1.1.4 Estudios de Impacto vial 3000 30 días mar 31/10/17 mar 05/12/17 1,500.00 1,500.00 3,000.00
1.2 DISEÑO 15500 60 días mar 05/12/17 mar 13/02/18 0.00
1.2.1 Arquitectura 3000 60 días mar 05/12/17 mar 13/02/18 1,500.00 1,000.00 500.00 3,000.00
1.2.2 Estructuras 2500 30 días vie 22/12/17 vie 26/01/18 2,000.00 500.00 2,500.00
1.2.3 Instalaciones Electricas (IIEE) 2000 10 días mié 03/01/18 lun 15/01/18 2,000.00 2,000.00
1.2.4 Instalaciones Sanitarias (IISS) 2000 10 días mié 03/01/18 lun 15/01/18 2,000.00 2,000.00
1.2.5 Instalaciones de proteccion contra incendios (PCI) 1500 15 días mar 09/01/18 vie 26/01/18 1,500.00 1,500.00
1.2.6 Instalaciones de HVAC 1500 10 días mar 09/01/18 sáb 20/01/18 1,500.00 1,500.00
1.2.7 Instalaciones de CCTV 1500 14 días vie 26/01/18 lun 12/02/18 1,500.00 1,500.00
1.2.8 Obtención de factibilidad 1500 60 días mar 05/12/17 mar 13/02/18 1,500.00 1,500.00
2 PERMISOS Y LICENCIAS 10000 67 días mar 13/02/18 mié 02/05/18 0.00
2.1 Anteproyecto 5000 15 días mar 13/02/18 vie 02/03/18 2,500.00 2,500.00 5,000.00
2.2 Licencia de obra 2000 60 días mié 21/02/18 mié 02/05/18 1,000.00 500.00 500.00 2,000.00
2.3 Aprobar el EIA 1500 10 días lun 05/03/18 vie 16/03/18 1,500.00 1,500.00
2.4 Aprobar el EIV 1500 30 días lun 05/03/18 lun 09/04/18 1,000.00 500.00 1,500.00
3 ADQUISICIONES 52500 80 días mié 02/05/18 vie 03/08/18 0.00
3.1 Expediente Técnico 8000 20 días mié 02/05/18 vie 25/05/18 8,000.00 8,000.00
3.2 Obra 1500 60 días vie 25/05/18 vie 03/08/18 1,000.00 500.00 1,500.00
3.3 Supervisión 35000 20 días vie 29/06/18 lun 23/07/18 2,000.00 1,500.00 3,500.00
3.4 Equipamiento 8000 30 días sáb 02/06/18 sáb 07/07/18 4,000.00 4,000.00 8,000.00
4 OBRA CIVIL 1299500 153 días vie 03/08/18 mar 29/01/19 0.00
4.1 Movimiento de tierras 2500 7 días vie 03/08/18 sáb 11/08/18 2,500.00 2,500.00
4.2 Estructuras 400000 150 días mar 07/08/18 mar 29/01/19 20,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00
4.3 Arquitectura 600000 90 días jue 30/08/18 jue 13/12/18 30,000.00 30,000.00 60,000.00
4.4 Instalaciones Electricas (IIEE) 100000 30 días jue 30/08/18 jue 04/10/18 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00
4.5 Instalaciones Sanitarias (IISS) 100000 30 días jue 30/08/18 jue 04/10/18 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00
4.6 Instalaciones de proteccion contra incendios (PCI) 50000 30 días mar 11/09/18 mar 16/10/18 25,000.00 25,000.00 50,000.00
4.7 Instalaciones de HVAC 24000 20 días mar 11/09/18 jue 04/10/18 20,000.00 4,000.00 24,000.00
4.8 Instalaciones de CCTV 20000 15 días mar 16/10/18 vie 02/11/18 20,000.00 20,000.00
4.9 Ejecución de factibilidades 3000 10 días vie 03/08/18 mié 15/08/18 3,000.00 3,000.00
5 EQUIPAMIENTO 102000 180 días mar 26/06/18 mar 22/01/19 0.00
5.1 Ascensor 80000 180 días mar 26/06/18 mar 22/01/19 40,000.00 40,000.00 80,000.00
5.2 Luminarias 10000 30 días mar 11/09/18 mar 16/10/18 10,000.00 10,000.00
5.3 Bomba contra incendios 2000 20 días mar 07/08/18 jue 30/08/18 2,000.00 2,000.00
5.4 Grupo electrógeno 10000 30 días mar 07/08/18 mar 11/09/18 10,000.00 10,000.00
6 GESTIÓN 6800 256 días lun 09/04/18 vie 01/02/19 0.00
6.1 PLANIFICACIÓN 3500 42 días lun 09/04/18 lun 28/05/18 0.00
6.1.1 Acta de constitución 1500 5 días lun 09/04/18 sáb 14/04/18 1,500.00 1,500.00
6.1.2 Cronograma 1000 7 días sáb 19/05/18 lun 28/05/18 1,000.00 1,000.00
6.1.3 Presupuesto 1000 5 días mié 02/05/18 mar 08/05/18 1,000.00 1,000.00
6.2 MONITOREO Y CONTROL 2300 3 días jue 26/07/18 lun 30/07/18 0.00
6.2.1 Ejecución del alcance 800 3 días jue 26/07/18 lun 30/07/18 800.00 800.00
6.2.2 Acta de reunión 1500 2 días jue 26/07/18 sáb 28/07/18 1,500.00 1,500.00
6.3 CIERRE 1000 3 días mar 29/01/19 vie 01/02/19 0.00
6.3.1 Acta de recepción 1000 3 días mar 29/01/19 vie 01/02/19 1,000.00 1,000.00

TOTAL 571800 414 días 10,000.00 3,500.00 6,500.00 11,500.00 3,500.00 6,000.00 1,000.00 13,000.00 46,500.00 7,800.00 137,500.00 90,000.00 114,000.00 80,000.00 40,000.00 1,000.00 571,800.00
 FINANCIAMIENTO

Periodo Fecha Monto

Mes 1 10/31/2017 10,000
Mes 2 11/30/2017 3,500
Mes 3 12/31/2017 6,500
Mes 4 1/31/2018 11,500
Mes 5 2/28/2018 3,500
Mes 6 3/31/2018 6,000
Mes 7 4/30/2018 1,000
Mes 8 5/31/2018 13,000
Mes 9 6/30/2018 46,500
Mes 10 7/31/2018 7,800
Mes 11 8/31/2018 137,500
Mes 12 9/30/2018 90,000
Mes 13 10/31/2018 114,000
Mes 14 11/30/2018 80,000
Mes 15 12/31/2018 40,000
Mes 16 1/31/2019 1,000
TOTAL 571,800
 PRESUPUESTO
FECHA: 02/03/18
PROYECTO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO INNOVA SCHOOL
Nº DE EDT FASE / ENTREGABLE / ACTIVIDAD SUB TOTAL
1 EXPEDIENTE TÉCNICO
Inicio 600M2
1.1 ESTUDIOS PRELIMINARES
1.1.1 Estudios topográficos 4000
1.1.2 Estudios de mecánica de suelos 6000
1.1.3 Estudios de Impacto ambiental 4000
1.1.4 Estudios de Impacto vial 3000
1.2 DISEÑO
1.2.1 Arquitectura 3000
1.2.2 Estructuras 2500
1.2.3 Instalaciones Electricas (IIEE) 2000
1.2.4 Instalaciones Sanitarias (IISS) 2000
1.2.5 Instalaciones de proteccion contra incendios (PCI) 1500
1.2.6 Instalaciones de HVAC 1500
1.2.7 Instalaciones de CCTV 1500
1.2.8 Obtención de factibilidad 1500
2 PERMISOS Y LICENCIAS
2.1 Anteproyecto 5000
2.2 Licencia de obra 2000
2.3 Aprobar el EIA 1500
2.4 Aprobar el EIV 1500
3 ADQUISICIONES
3.1 Expediente Técnico 8000
3.2 Obra 1500
3.3 Supervisión 35000
3.4 Equipamiento 8000
4 OBRA CIVIL
4.1 Movimiento de tierras 2500
4.2 Estructuras 600000
4.3 Arquitectura 400000
4.4 Instalaciones Electricas (IIEE) 100000
4.5 Instalaciones Sanitarias (IISS) 100000
4.6 Instalaciones de proteccion contra incendios (PCI) 50000
4.7 Instalaciones de HVAC 24000
4.8 Instalaciones de CCTV 20000
4.9 Ejecución de factibilidades 3000
5 EQUIPAMIENTO
5.1 Ascensor 80000
5.2 Luminarias 10000
5.3 Bomba contra incendios 2000
5.4 Grupo electrógeno 10000
6 GESTIÓN
6.1 PLANIFICACIÓN
6.1.1 Acta de constitución 1500
6.1.2 Cronograma 1000
6.1.3 Presupuesto 1000
6.2 MONITOREO Y CONTROL
6.2.1 Ejecución del alcance 800
6.2.2 Acta de reunión 1500
6.3 CIERRE
6.3.1 Acta de recepción 1000
Final
1221500
 FECHA: 02/03/18
EGIO INNOVA SCHOOL
TOTAL

17000

15500

10000

52500

1299500

102000
 6800
3500

2300

1000

1503300
 MEDICIONES DE DESEMPEÑO - CURVA "S"

Mes PV EV AC SV CV SPI
Oct-06 10,000 10,100 10,000 100 100 1.01
Nov-06 13,500 14,175 12,960 675 1,215 1.05
Dec-06 20,000 21,400 19,000 1,400 2,400 1.07
Jan-06 31,500 34,020 29,925 2,520 4,095 1.08
Feb-06 35,000 37800 33250 2,800 4,550 1.08
Mar-06 41,000 44280 38950 3,280 5,330 1.08
Apr-06 42,000 45360 39900 3,360 5,460 1.08
May-06 55,000 59400 52250 4,400 7,150 1.08
Jun-06 101,500 109620 96425 8,120 13,195 1.08
Jul-06 109,300 118044 104928 8,744 13,116 1.08
Aug-06 246,800 264076 239396 17,276 24,680 1.07
set-06 336,800 357008 330064 20,208 26,944 1.06
Oct-06 450,800 473340 441784 22,540 31,556 1.05
Nov-06 530,800 552,032 520184 21,232 31,848 1.04
Dec-06 570,800 587,924 559384 17,124 28,540 1.03
Jan-06 571,800 571,800 560364 0 11,436 1
A "S"
CURVA "S"
CPI 700,000

1.01
1.09375 600,000
1.12632
1.13684
1.13684
500,000
1.13684
1.13684
1.13684
400,000
1.13684
1.125
1.10309
300,000
1.08163
1.07143
1.06122
200,000
1.05102
1.02041

100,000

0
Oct-06 Nov-06 Dec-06 Ja n-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul -06 Aug-06 s et-06
May-06 Jun-06 Jul -06 Aug-06 s et-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Ja n-06