EMPRESA DE SERVICIOS HOTEL DUBAI

El hotel se encuentra ubicado al frente del hospital Leoncio Prado de la ciudad de Huamachuco y ti
comedor, una sala de conferencia, cochera en el primer piso y durante el ejercicio 2017 ha realizad

ESTA

ACTIVO
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de Ef
Ctas por cobrar comerciales terceros
Ctas por cobrar diversas terceros
Gastos pagados por anticipado
Total de Activo cte.
Activos no corrientes
Inversiones en acciones
Terrenos
Edificios y construcciones
Maquinarias y equipos
Muebles y enseres
Deprec Edif y otras const
Deprec. De Maq. Y equipo
Deprec. Muebles y enseres
Total de Activo no cte.
Total Activo

1 Se adquirio Servicios Públicos, Útiles de limpieza, Útiles de Higiene, Suministros de Hospe

SUMINISTROS DE
PERIODO HOSPEDAJE
Enero 58,441.00
Febrero 45,785.00
Marzo 41,520.00
Abril 52,014.00
Mayo 50,154.00
Junio 45,862.00
Julio 52,489.00
Agosto 44,587.00
Septiembre 43,210.00
Octubre 41,589.00
Noviembre 49,847.00
Diciembre 60,274.00
 Total 585,772.00

Se consumió el 70% de los inventarios comprados. Se cancelaron todas las cuentas por pa

Distribución de los gastos incurridos durante el año a los distintos centros de costos.

CENTROS DE COSTOS

Costos de alojamiento

Costos de lavandería profesional

Costos de restaurante
Costos de gimnasio
Gastos de administracion
Gastos de Ventas
Total

2 Provisionar la planilla de remuneraciones de los trabajadores (empleados y obreros) del h

NOMBRES Y APELLIDOS

Luciano Contreras Ruiz

Wilder Sandoval Robles
Maria Aguilar Quispe
Juan Ruiz Gonzales
Milton Cuevas Gutierrez
3 Provisionar la CTS de los trabajadores
su cálculo es:

Total
CTS

Distribución de las remuner

a los distintos Centro

Centros de Costos
Costos de alojamiento
Costos de restaurante
Costo de gimnacio
costo de spa
Gastos de administracion
Gastos de Ventas
Total

4 Se paga las remuneraciones, CTS, ESSALUD del año anterior y de este año

Ejercicios
2016
2017
Total

5 Prestación de servicios de hospedaje y alimentacón del hotel se efectúan a sujetos domic

de un paquete turístico. El hotel controla que los clientes no domiciliados permanezcan e

HOSPEDAJE Y ALIMEN
PERIODO
NO DOMICILIADO

Enero 92,481
Febrero 78,451
Marzo 100,541
 Abril 120,541
Mayo 135,896
Junio 108,942
Julio 104,215
Agosto 98,471
Septiembre 111,585
Octubre 124,589
Noviembre 121,458
Diciembre 170,231
Total 1,367,401

6 Los socios del hotel deciden construir en el terreno, que se encuentra al costado del hote

Ingeniero civil:
Tiempo de construcción:

El hotel, con el fin de adecuar las instalaciones a sus necesidades va ha construir 6 ambientes, 1 co

Honorarios de Ingeniero Civil

Honorarios de elaboracion de planos
Honorarios de obreros (8 obreros x S/. 40 día)

Licencia de construcción
Compras de materiales de construcción
Compra de accesorios eléctricos
Compra de acabados
Compra de muebles
TOTAL
Registrar el activo terminado

7 El hotel posee un convenio con una Agencia de servicios turísticos en la ciudad de Huama

Monto de venta
Comisión de servicios
IGV
Total

8 HOTEL HIZO UN CONVENIO CON LA AGENCIA DE VIAJES TRUJILLO TRAVEL ,POR LA VENTA

MONTO VENDIDO
COMISIÓN DE SERVICIOS 10%
IGV
 TOTAL

9 EL HOTEL EN EL MES DE JULIO COMPRÓ SUMINSTROS AL CRÉDITO PARA REMODELACIÓ

10 EN EL MES DE OCTUBRE EL HOTEL DECIDE CONTRATAR A 3 EXTRANJEROS VENEZOLANOS

DATOS :
Total de Trabajadores :
Total de Remuneraciones mensaules nacionales : S/.
Trabajadores extranjeros que empezarán a laborabar : 5
Remuneracioes mensuales de los 5 trabajadores extranjeros : S/.

Solución
A.Límite de contratación de extranjeros respecto al n° de trabajadores
Concepto
Total trabajadores nacionales
Total trabajadores extranjeros
Total

5 es el número máximo de trabajadores que puede contratar

B. Límite máximo de remuneraciones del personal extranjero

Concepto
Total de remuneraciobes nacionales
Total remuneraciones extranjeros
Total

Planilla
Trabajadores Sueldo
Nacionales 23,400.00
Extranjeros 70,200.00
Total 93,600.00
6211

11 Se compra una Minivan para servicio de traslado a los huéspedes de la agancia al hotel

CONCEPTO S/.
3 Cuotas anuales x S/. 28167 84501
Opción de compra 2500
Pago 87001
IGV 18% 15660.18
TOTAL A PAGAR 102661.18
 AÑO CUOTA VALOR AL INICIO
2017 62764
2018 45895
2019 25989
TOTAL
OPCIÓN DE COMPRA

12 El Hotel, en el mes de julio del 2017, compro al contado chullos,ponchos,bolsos y artesan

30,000 mas IGV.

13 El hotel vende artesanias de barro, madera, tela y cuero el 15 de Agosto del 2017 por un
recibe recibe un adelanto de USD 5,000 + IGV. El saldo sera cancelado el 15 de Setiembre.

a) Tipo de cambio vigente a la fecha de la operación (para fines del IR)

Tipo de cambio promedio ponderado de la SBS del Dólar N.A.

b) Tipo de cambio publicados en la fecha de nacimiento de la obligacion tributaria del IGV

Tipo de cambio publicado (para fines del IGV)

Operaciones Agosto

concepto
Valor de vta
IGV
Dif. Cambio
Total

Operaciones Setiembre
 concepto
Valor de vta
IGV
Dif. Cambio
Total
MPRESA DE SERVICIOS HOTEL DUBAI

hospital Leoncio Prado de la ciudad de Huamachuco y tiene 17 habitaciones ( 5 simples, 1 doble, 11 matrimoniales) ;
en el primer piso y durante el ejercicio 2017 ha realizado las siguientes operaciones:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 01 DE ENERO 2017

y equivalentes de Ef 149,343.3
cobrar comerciales terceros 28,000.0
cobrar diversas terceros 10,000.0
agados por anticipado 4,000.0
191,343.3
no corrientes
nes en acciones -
250,000.0
y construcciones 750,000.0
arias y equipos 150,000.0
450,000.0
Edif y otras const -300,000.0
De Maq. Y equipo -60,000.0
Muebles y enseres -180,000.0
Activo no cte. 1,060,000.0
1,251,343.3

e limpieza, Útiles de Higiene, Suministros de Hospedaje y Suministros de Cocina

TELÉFONO AGUA CABLE INTERNET

24,962.00 30,586.00 10,245.00 8,459.00

15,262.00 20,174.00 7,584.00 4,856.00
13,520.00 20,589.00 6,585.00 5,482.00
12,452.00 18,596.00 8,562.00 4,921.00
10,552.00 15,785.00 5,248.00 5,123.00
11,956.00 22,563.00 6,544.00 5,148.00
10,895.00 16,428.00 9,852.00 6,471.00
12,532.00 19,482.00 7,485.00 4,891.00
17,952.00 21,747.00 8,459.00 4,512.00
14,895.00 23,781.00 6,547.00 5,471.00
12,033.00 19,841.00 7,841.00 5,210.00
28,952.00 32,884.00 12,854.00 9,582.00
 185,963.00 262,456.00 97,806.00 70,126.00

comprados. Se cancelaron todas las cuentas por pagar quedando un saldo correspondiente en el mes de Diciembre.

urante el año a los distintos centros de costos.

SUMINISTROS
PORCENTAJE TELEFONO AGUA
DE HOSPEDAJE

32% 187,447.04 59,508.16 83,985.92

9% 52,719.48 16,736.67 23,621.04

18% 105,438.96 33,473.34 47,242.08
6% 35,146.32 11,157.78 15,747.36
20% 117,154.40 37,192.60 52,491.20
15% 87,865.80 27,894.45 39,368.40
100% 585,772.00 185,963.00 262,456.00

nes de los trabajadores (empleados y obreros) del hotel

DATOS GENERALES
OCUPACION REMUNERACION ASIGNACIÓN FAMILIAR SUELDO BRUTO

Administrador 2,450.00 85.00 2,535.00

Recepcionista Diurno 1,200.00 85.00 1,285.00
Recepcionista Nocturno 1,300.00 1,300.00
Vigilancia 850.00 850.00
Contador 1,900.00 85.00 1,985.00
Botones 850.00 850.00
Botones 850.00 850.00
Mesera 850.00 850.00
Mesera 850.00 850.00
Mesera 850.00 850.00
Mesero 850.00 850.00
Chef 950.00 85.00 1,035.00
Chef 950.00 950.00
Cocinero 950.00 950.00
Cocinero 950.00 950.00
Monitor de clases colectivas 850.00 85.00 935.00
Entrenador 850.00 85.00 935.00
Entrenador 850.00 850.00
Entrenador 850.00 850.00
Recepcionista de ropa sucia 850.00 85.00 935.00
Cargador/descargador de ropa 850.00 850.00
 Planchador 850.00 850.00
Empacador de ropa limpia 850.00 85.00 935.00

Administrador /12 meses x 2 veces al año

422.50

Distribución de las remuneraciones y la CTS

a los distintos Centro de costos

Centros de Costos Porcentaje Remuner. CTS

de alojamiento 38% 323.00 160.55
de restaurante 5% 42.50 21.13
e gimnacio 6% 51.00 25.35
e spa 12% 102.00 50.70
de administracion 23% 195.50 97.18
de Ventas 16% 136.00 67.60
Total 100% 850.00 422.5

LUD del año anterior y de este año

Remunerac Essalud CTS TOTAL

55,000.00 4,950.00 85,000.00 146,966.00
0.00 850.00 422.50 3,289.50
55,000.00 5,800.00 85,422.50 150,255.50

alimentacón del hotel se efectúan a sujetos domiciliados y no domiciliados, en forma individual o a través
la que los clientes no domiciliados permanezcan en el país por períodos menores a 60 días

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
Total grav y
DOMICILIADO IGV Total
no gravado
625,147.0 717,628.0 112,526.46 830,154.46
563,781.0 642,232.0 101,480.58 743,712.58
503,698.0 604,239.0 90,665.64 694,904.64
 528,974.0 649,515.0 95,215.32 744,730.32
558,741.0 694,637.0 100,573.38 795,210.38
524,632.0 633,574.0 94,433.76 728,007.76
654,132.0 758,347.0 117,743.76 876,090.76
548,796.0 647,267.0 98,783.28 746,050.28
541,278.0 652,863.0 97,430.04 750,293.04
521,410.0 645,999.0 93,853.80 739,852.80
587,463.0 708,921.0 105,743.34 814,664.34
597,851.0 768,082.0 107,613.18 875,695.18
6,755,903 8,123,304 1,216,062.54 9,339,366.54

n el terreno, que se encuentra al costado del hotel, un almacén de 30 m2 y 5 stands para la creación de una feria artesanal d

Patricio Bernal
15 días hábiles (01/05/2017 - 17/05/2017)

nes a sus necesidades va ha construir 6 ambientes, 1 como depósito y 5 stands, donde los suelen ser:

Honorarios Brutos Retención Honorarios Netos

1800 144.00 1,656.00
1050 1,050.00
4800 4,800.00

70.10
6,545.00
848.00 + IGV
565 +IGV
525.00 + IGV
16,059.10

encia de servicios turísticos en la ciudad de Huamachuco: "Huamachuco de Mis Amores S.A.", quienes ofrecen y vendieron u

320000
56000
10080
66080

ENCIA DE VIAJES TRUJILLO TRAVEL ,POR LA VENTA DE PASAJES A LA LAGUNA DE LLANACOCHA .LA EMPRESA RETENDRÁ EL 1

547390
54739
9853.02
 64592.02

Ó SUMINSTROS AL CRÉDITO PARA REMODELACIÓN ,LÁMPARAS,MESAS DE NOCHE , SÁBANAS Y CORTINAS POR UN MONTO

DE CONTRATAR A 3 EXTRANJEROS VENEZOLANOS PARA SERVICIO DE BOTONES.

laborabar : 5
dores extranjeros : S/.

specto al n° de trabajadores
Número %
23 100
5 20
28 120

e puede contratar

personal extranjero
Número %
23,400.00 70
10,028.57 30
33,428.57 100

Aportes Neto a pagar

2,106.00 21,294.00
6,318.00 63,882.00
8,424.00 85,176.00
6271 4111

de traslado a los huéspedes de la agancia al hotel

De la cuota: 61242.75
Opcion Comp 1521.58
VP 62764.33
 SALDO CAPITAL CUOTA INTERESES 18% TOTAL AMORTZ. VALOR AL FINAL
16869 11298 28167 45895
19906 8261 28167 25989
23489 4678 28167 2500
60264 24237 84501 74384
2500 2500
62764 24237 87001

mpro al contado chullos,ponchos,bolsos y artesanias de barro, madera, cuero y tela por un monto de

dera, tela y cuero el 15 de Agosto del 2017 por un precio de 9,000 dolares + IGV. El hotel
0 + IGV. El saldo sera cancelado el 15 de Setiembre.

la operación (para fines del IR)

cambio promedio ponderado de la SBS del Dólar N.A.

Concepto
T.C. al 15/08/17 (publicado en el Peruano el 16/08/17
T.C. al 29/08/17 (publicado en el Peruano el 30/08/17
T.C. al 30/08/17 --no existe información
T.C. al 13/09/17 (publicado en el Peruano el 14/09/17
T.C. al 14/09/17 (publicado en el Peruano el 15/09/17)
T.C. al 15/09/17 (publicado en el Peruano el 16/09/17)

ha de nacimiento de la obligacion tributaria del IGV

cambio publicado (para fines del IGV)

Concepto
T.C. martes 15/08/2017
T.C. viernes 15/09/2017- al cierre del 14/09/17

ones Agosto

USD T.C. S/ S/
5000 3.245 Vigente (compra) 16225.00
900 3.246 Publicado (venta) 2921.40
-0.90
5900 3.245 19145.50

ones Setiembre
USD T.C. S/ S/
4000 3.245 Vigente (compra) 12980
720 3.366 Publicado (venta) 2423.52
-87.12
4720 3.245 15316.4
, 11 matrimoniales) ;

AL 01 DE ENERO 2017

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
IGV 28,560.0
Impuesto a la renta 12,502.0
Essalud 4,950.0
AFP Integra -
sueldos por pagar 55,000.0
Beneficios sociales 85,000.0
Cuentas por pagar comerciales 25,200.0
Cuentas por pagar diversas 12,000.0
Total pasivo 223,212.0

Patrimonio
Capital Social 610,000.0
Reservas 100,000.0
Utilidades no distribuidas 318,131.3
Total Patrimonio 1,028,131.3
Total Pasivo y Patrimonio 1,251,343.3

SUMINISTROS DE SALDO POR

LUZ IGV TOTAL
COCINA PAGAR
34,841.00 34,785.00 173,795.30 376,114.30
27,845.00 31,025.00 127,090.50 279,621.50
22,546.00 32,145.00 116,028.10 258,415.10
24,896.00 30,125.00 126,863.50 278,429.50
21,456.00 29,548.00 113,636.64 251,502.64
27,541.00 30,145.00 125,040.10 274,799.10
24,158.00 29,845.00 125,665.10 275,803.10
22,541.00 29,782.00 116,878.76 258,178.76
29,412.00 30,145.00 130,718.10 286,155.10
20,145.00 29,741.00 117,781.38 259,950.38
23,158.00 30,148.00 123,356.64 271,434.64
33,147.00 36,489.00 184,261.02 398,443.02 240,650.00
 311,686.00 373,923.00 1,581,115.14 3,468,847.14 240,650.00

ente en el mes de Diciembre.

SUMINISTROS DE
CABLE INTERNET LUZ
COCINA

31,297.92 22,440.32 99,739.52 119,655.36

8,802.54 6,311.34 28,051.74 33,653.07

17,605.08 12,622.68 56,103.48 67,306.14
5,868.36 4,207.56 18,701.16 22,435.38
19,561.20 14,025.20 62,337.20 74,784.60
14,670.90 10,518.90 46,752.90 56,088.45
97,806.00 70,126.00 311,686.00 373,923.00

RENTA DE 5ta
ONP/AFP SUELDO NETO ESSALUD
CATEGORIA
314.34 16.9 2,203.76 228.15
167.05 1,117.95 115.65
169.65 1,130.35 117
110.5 739.50 76.5
258.05 1,726.95 178.65
105.4 744.60 76.5
110.5 739.50 76.5
110.5 739.50 76.5
110.5 739.50 76.5
110.5 739.50 76.5
110.5 739.50 76.5
128.34 906.66 93.15
123.5 826.50 85.5
123.5 826.50 85.5
123.5 826.50 85.5
121.55 813.45 84.15
115.94 819.06 84.15
110.5 739.50 76.5
110.5 739.50 76.5
121.55 813.45 84.15
110.5 739.50 76.5
 105.4 744.60 76.5
121.55 813.45 84.15

individual o a través

COBRADO Y SALDO POR COBRAR

DEPOSITADO A CLIENTES

830,154.46
743,712.58
694,904.64
 744,730.32
795,210.38
728,007.76
876,090.76
746,050.28
750,293.04
739,852.80
814,664.34
576,340.00 299,355
9,040,011.36 299,355

ara la creación de una feria artesanal de Huamachuco para los turistas, tanto como para fiestas patronales asi como para cua

es S.A.", quienes ofrecen y vendieron unos paquetes turísticos que incluyen alojamiento en el Hotel Dubai, siendo la comisió

ACOCHA .LA EMPRESA RETENDRÁ EL 10%

ÁBANAS Y CORTINAS POR UN MONTO DE 18020 MÁS IGV
 IGV 18%
5070
5070
5070
15210
450
15660

or un monto de

Compra S/ Venta S/
3.245 3.247
3.239 3.242
- -
3.237 3.24
3.237 3.24
3.245 3.248

Compra S/ Venta S/
3.242 3.246
3.363 3.366
 patronales asi como para cualquier época. Los datos son:

Hotel Dubai, siendo la comisión de servicios un 17.5%. Los datos son:

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 01 DE ENERO 2017

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activos corrientes Pasivo corriente
Efectivo y equivalentes de Ef 149,343.3 IGV
Ctas por cobrar comerciales terceros 28,000.0 Impuesto a la renta
Ctas por cobrar diversas terceros 10,000.0 Essalud
Gastos pagados por anticipado 4,000.0 AFP Integra
Total de Activo cte. 191,343.3 sueldos por pagar
Activos no corrientes Beneficios sociales
Inversiones en acciones - Cuentas por pagar comerciales
Terrenos 250,000.0 Cuentas por pagar diversas
Edificios y construcciones 750,000.0 Total pasivo
Maquinarias y equipos 150,000.0
Muebles y enseres 450,000.0 Patrimonio
Deprec Edif y otras const -300,000.0 Capital Social
Deprec. De Maq. Y equipo -60,000.0 Reservas
Deprec. Muebles y enseres -180,000.0 Utilidades no distribuidas
Total de Activo no cte. 1,060,000.0 Total Patrimonio
Total Activo 1,251,343.3 Total Pasivo y Patrimonio
L 01 DE ENERO 2017

VO Y PATRIMONIO

28,560.0
esto a la renta 12,502.0
4,950.0
-
dos por pagar 55,000.0
ficios sociales 85,000.0
tas por pagar comerciales 25,200.0
tas por pagar diversas 12,000.0
223,212.0
-

610,000.0
100,000.0
dades no distribuidas 318,131.3
Patrimonio 1,028,131.3
Pasivo y Patrimonio 1,251,343.3
 SUMINISTROS DE
PERIODO TELÉFONO AGUA
HOSPEDAJE
Enero 58,441.00 24,962.00 30,586.00
Febrero 45,785.00 15,262.00 20,174.00
Marzo 41,520.00 13,520.00 20,589.00
Abril 52,014.00 12,452.00 18,596.00
Mayo 50,154.00 10,552.00 15,785.00
Junio 45,862.00 11,956.00 22,563.00
Julio 52,489.00 10,895.00 16,428.00
Agosto 44,587.00 12,532.00 19,482.00
Septiembre 43,210.00 17,952.00 21,747.00
Octubre 41,589.00 14,895.00 23,781.00
Noviembre 49,847.00 12,033.00 19,841.00
Diciembre 60,274.00 28,952.00 32,884.00
Total 585,772.00 185,963.00 262,456.00

SUMINISTROS
CENTROS DE COSTOS PORCENTAJE DE HOSPEDAJE
Costos de alojamiento 32% 187,447.04
Costos de lavandería profesional 9% 52,719.48
Costos de restaurante 18% 105,438.96
Costos de gimnasio 6% 35,146.32
Costo del servicio -
Gastos de administracion 20% 117,154.40
Gastos de Ventas 15% 87,865.80
Total 100% 585,772.00
 SUMINISTROS
CABLE INTERNET LUZ IGV TOTAL
DE COCINA
10,245.00 8,459.00 34,841.00 34,785.00 173,795.30 376,114.30
7,584.00 4,856.00 27,845.00 31,025.00 127,090.50 279,621.50
6,585.00 5,482.00 22,546.00 32,145.00 116,028.10 258,415.10
8,562.00 4,921.00 24,896.00 30,125.00 126,863.50 278,429.50
5,248.00 5,123.00 21,456.00 29,548.00 113,636.64 251,502.64
6,544.00 5,148.00 27,541.00 30,145.00 125,040.10 274,799.10
9,852.00 6,471.00 24,158.00 29,845.00 125,665.10 275,803.10
7,485.00 4,891.00 22,541.00 29,782.00 116,878.76 258,178.76
8,459.00 4,512.00 29,412.00 30,145.00 130,718.10 286,155.10
6,547.00 5,471.00 20,145.00 29,741.00 117,781.38 259,950.38
7,841.00 5,210.00 23,158.00 30,148.00 123,356.64 271,434.64
12,854.00 9,582.00 33,147.00 36,489.00 184,261.02 398,443.02
97,806.00 70,126.00 311,686.00 373,923.00 1,581,115.14 3,468,847.14

SUMINISTROS
TELEFONO AGUA CABLE INTERNET LUZ
DE COCINA
59,508.16 83,985.92 31,297.92 22,440.32 99,739.52 119,655.36
16,736.67 23,621.04 8,802.54 6,311.34 28,051.74 33,653.07
33,473.34 47,242.08 17,605.08 12,622.68 56,103.48 67,306.14
11,157.78 15,747.36 5,868.36 4,207.56 18,701.16 22,435.38
- - -
37,192.60 52,491.20 19,561.20 14,025.20 62,337.20 74,784.60
27,894.45 39,368.40 14,670.90 10,518.90 46,752.90 56,088.45
185,963.00 262,456.00 97,806.00 70,126.00 311,686.00 373,923.00
SALDO POR
PAGAR

240,650.00
240,650.00
 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
PERIODO Total
NO DOMICILIADO DOMICILIADO IGV Total
grav y
Enero 92,481 625,147.0 no
717,628.0 112,526.46 830,154.46
Febrero 78,451 563,781.0 642,232.0 101,480.58 743,712.58
Marzo 100,541 503,698.0 604,239.0 90,665.64 694,904.64
Abril 120,541 528,974.0 649,515.0 95,215.32 744,730.32
Mayo 135,896 558,741.0 694,637.0 100,573.38 795,210.38
Junio 108,942 524,632.0 633,574.0 94,433.76 728,007.76
Julio 104,215 654,132.0 758,347.0 117,743.76 876,090.76
Agosto 98,471 548,796.0 647,267.0 98,783.28 746,050.28
Septiembre 111,585 541,278.0 652,863.0 97,430.04 750,293.04
Octubre 124,589 521,410.0 645,999.0 93,853.80 739,852.80
Noviembre 121,458 587,463.0 708,921.0 105,743.34 814,664.34
Diciembre 170,231 597,851.0 768,082.0 107,613.18 875,695.18
Total 1,367,401 6,755,903 8,123,304 1,216,062.54 9,339,366.54
COBRADO Y SALDO POR
COBRAR A
DEPOSITADO CLIENTES

830,154.46
743,712.58
694,904.64
744,730.32
795,210.38
728,007.76
876,090.76
746,050.28
750,293.04
739,852.80
814,664.34
576,340.00 299,355
9,040,011.36
Administrador
Recepcionista Diurno
Recepcionista Nocturno
Vigilancia
Contador
Botones
Mesera
Chef
Cocinero
Monitor de clases colectivas
Entrenador
Recepcionista de ropa sucia
Cargador/descargador de ropa
Planchador
Empacador de ropa limpia