PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVOS REGISTROS QUIEN QUE DONDE CUANDO COMO

REALIZA REALIZA
POES-AC-001 R-01/POES-AC-001 Operarios de área y Limpieza y sanitización Todas las áreas Al finalizar la jornada Según instructivo
Limpieza y sanitización Registro de Limpieza operarios de aseo. productivas y sala de laboral y cada vez que
y santización lavado se requiera

I-01 POES-AC-001 Operarios de área y aseo Limpieza y Sanitización Todas las áreas Al finalizar la jornada Según instructivo
Instructivo para limpieza productivas y sala de laboral y cada vez que
y sanitización lavado se requiera

I-02-POES-AC-001 Operarios de área y aseo Lavado y Sanitización de Áreas productivas Cada vez que sea Según Instructivo
Instrucción para el lavado de implementos de trabajo necesario
implementos

POES-AC-002 R02-POES-AC-002 Toda persona que ingrese Fábrica Cada vez que ingrese Según registro
Higiene Personal Registro de Visitas a la fábrica una visita

R-03-POES-AC-002 Laboratorio externo Control microbiológico de Áreas productivas Una vez al mes Conforme a procedimiento
Control Microbiólogico del manipuladores de toma de muestras
personal

R-04-POES-AC-002 Aseguramiento de Control de higiene de Áreas productivas Diariamente y de forma Observación

Registro de control de Calidad operarios aleatoria
higiene del personal

I-01-POES-AC-002 Todos los operarios y Uso de filtro sanitario Al ingreso de área de Cada vez que ingrese Según instructivo
Instructivo para el uso de filtro personas que ingresen a producción a salas productivas
sanitario salas de producción

POES-AC-003 Jefes de Planta, Jefe de Prevención de la contamina- Áreas productivas y Permanente Según procedimiento
Prevención de la producción, Encargado de ción cruzada cámaras de almacena-
contaminación cruzada calidad, personal int y ext. miento.

POES-AC-004 I-01-POES-AC-004 Operarios de áreas y de Retiro de RISES Toda la fábrica Diario Según Procedimiento
Control Residuos Sólidos Instructivo de retiro de residuos aseo y personal municipal
solidos de salas de desposte
y procesamiento

POES-AC-005 I-01/POES-AC-005 Aseguramiento de Control de hielo y Sala de Inyección, Cada vez que se ocupe Según procedimiento
Control de Hielo y Agua Instrucción para el manejo del Calidad temperatura de agua máquina de hielo hielo
hielo

POES-AC-006 I-01-POES-AC-006 R01-POE-AB-001 Encargado de abasteci- Inventario de insumos Bodega de químicos y Una vez a la semana Control
Control y manejo de Instructivo para manejo de Inventario semanal de miento y bodega otros insumos Observación
productos químicos productos químicos productos

POES-AC-007 R-01/POES-AC-007 Empresa externa y Control de Plagas Dependencias de la Conforme a Programa Según Instructivo
Control de Plagas Calendario anual de control Aseguramiento de Planta
de plagas Calidad

R-02/POES-AC-007 Encargado de empresa Inspección de Plagas Instalaciones y Perime- Conforme a Programa -Observaciones
Registro de Inspección de externa y Monitor de tro externo
plagas en instalaciones y Calidad
perimetro externo

R-03/POES-AC-007 Aseguramiento de Inspección de Plagas Instalaciones y Perime- Conforme a Programa -Observaciones

Registro de Verificación Calidad tro externo
mensual de plagas en Ins-
talaciones y Perimetro
externos
QUIEN QUIEN CONSIDERACIONES
MONITOREA VERIFICA
Aseguramiento de Jefe de Planta
Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Encargado de Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Aseguramiento de Jefe de Planta

Calidad

Jefe Control de Calidad

Aseguramiento de -----
Calidad

------ Jefe Control de Calidad