SIG-MA-003-V5 Manual de Procesos y Procedimientos UAERMV

MACROPROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MANUAL
VERSIÓN 5
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE
Bogotá, D.C., Enero de 2018
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1. MARCO LEGAL
2. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD
2.1. HISTORIA DE LA ENTIDAD
2.2. OBJETO
2.3. FUNCIONES INSTITUCIONALES
2.4. MISIÓN
2.5. VISIÓN
2.6. VALORES CORPORATIVOS
2.7. VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES
3. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ENTIDAD
4. MAPA DE PROCESOS
4.1. UBICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS
5. CATÁLOGO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

5.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
5.2. PROCESOS MISIONALES
5.3. PROCESOS DE APOYO
5.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN
1.
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PRESENTACIÓN
El presente “MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS” ha sido elaborado con el

propósito de proporcionar una herramienta que facilite a las dependencias de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, desarrollar la gestión institucional
de una manera eficiente y eficaz, por la cual se refleje un impacto positivo ante los ciudadanos y
ciudadanas que son la razón de ser de la Administración Distrital.
Fue adoptado mediante Resolución No. 252 de 25 de Julio de 2008 “Por medio de la cual se
adopta el Manual de Procesos y Procedimientos para la UAERMV”.
A la Unidad le corresponde “Programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la

rehabilitación y el mantenimiento periódico de la Malla Vial Local construida, así como la atención
inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que
dificulten la movilidad en el Distrito Capital”. Artículo 109 del Acuerdo Distrital No.257 de
Noviembre 30 de 2006)
En consecuencia, el manual está encaminado básicamente a los siguientes propósitos:
 Orientar los procesos y procedimientos desarrollados por los funcionarios de la UAERMV

hacia el cumplimiento del plan estratégico institucional, que se consolida a partir de los
 Facilitar el fomento de la cultura de Autocontrol en los servidores(as) públicos de la UAERMV,

a través del conocimiento y aplicación de los procesos y procedimientos contenidos en este
documento.
 Mejorar la gestión administrativa de la UAERMV mediante la aplicación de instrumentos que

propendan por la estandarización de los procesos y procedimientos de la entidad, con miras a
construir la mejor forma de construir nuestros productos y prestación de servicios, para lograr
altos índices de desempeño en la Administración Distrital.
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1. MARCO LEGAL
Con la Constitución Política de Colombia, el desarrollo de los principios fundamentales, y la
expedición de diversas normas relacionadas con los procesos y procedimientos de las
instituciones, no se puede eludir, o mucho menos ignorar, la obligación legal de contar con el
manual de procesos y procedimientos en la entidad, revisado y mejorado en forma continua,
indispensable dentro del Sistema de Gestión de Calidad, la reducción de la corrupción y la
minimización de la tramitología, entre otros.
A continuación, se relacionan en forma resumida los fundamentos legales de los manuales de

procesos y procedimientos, presentados en orden cronológico:
Constitución Política - 1991 (Arts. 83, 84, 209 y 269): establece el principio de la buena fe, el
no exigir requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la función
administrativa.
Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984, artículo 3º). Esta norma

contiene como aspectos centrales la definición de los principios orientadores que regulan las
actuaciones administrativas, como son economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y
contradicción.
Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” El control interno se
expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las
respectivas entidades y se cumplirá en toda escala de la estructura administrativa, mediante la
elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones
administrativas de manuales de funciones y procedimientos
Directiva Presidencial 02 de 1994: Política de gestión administrativa para documentar y

formalizar los procesos y procedimientos.
Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional”, establece que dentro de las políticas de desarrollo administrativo
deben ser tenidos en cuenta la racionalización de los procedimientos.
Ley 872 de 2003: “Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del
poder público y en otras entidades prestadoras de servicios”. En su artículo 1º establece: “El
sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos
que surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de
sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente”.
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Acuerdo 122 de 2004. Se adopta en Bogotá D.C. el Sistema de Gestión de Calidad creado por la
Ley 872 de 2003.
Decreto 1599 de 2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano”, establece un Modelo de Operación por Procesos, que permite conformar el
estándar organizacional que soporta la operación de la entidad pública, armonizando con enfoque
sistémico la misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los
cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución
eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.
Decreto 651 de 2011: "Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital
-SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones"
Norma NTC-ISO 9001:2015. Publicada el 23-09-2015 por la International Standards Organization

(ISO). Estándar internacional de carácter certificable que regula los sistemas de gestión de la
calidad.
MECI: “Modelo Estándar de Control Interno” actualizado con el Decreto 1499 de 2017 MIPG –
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que se estructura de cinco (5) componentes que
contempla la actualización son: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de
control, Información y comunicación y Actividades de monitoreo.
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

2.2 HISTORIA DE LA ENTIDAD:
ANTECEDENTES:
 Con la Ordenanza No. 2 de 1863: se organizó el Distrito Federal (Municipalidad del Distrito
Federal), cuya legislación y funciones de algunos de sus empleados aparecía contenida en la
Ordenanza 9 de ese mismo año.
 El Acuerdo No. 15 de 1868: se crea un empleado Director de Obras Públicas.
 EL Acuerdo No. 6 de 1909: se acordó que las obras públicas de todo el Municipio de Bogotá
serían dirigidas por el Concejo Municipal. Y la Dirección de Obras Públicas Municipales sería
la encargada de la administración directa de las obras públicas que se emprendieran,
correspondiéndole al Gobernador del Distrito Capital, en su carácter de Alcalde de la Ciudad,
la reglamentación, vigilancia e inspección de la Dirección de Obras Públicas del Municipio y
los nombramientos de todos los empleados de la misma Dirección, se harían por el Concejo
Municipal.
 El Acuerdo No. 2 de 1 de Mayo de 1910: "Sobre nombramiento y asignaciones de los
empleados Municipales y organización de algunas Oficinas". ARTICULO 12. El Departamento
de Obras Públicas Municipales se divide en tres Secciones que son: De Dirección; De
Administración; y De alumbrado y Aseo de la ciudad. Estas Secciones estarán bajo la
dirección inmediata del Ingeniero Director.
 El Acuerdo No. 9 de 1911: se reorganiza la Oficina de Obras Públicas y se divide en dos
secciones: La Técnica y La de Administración; con ocasión de la supresión de la Sección 8
del Ministerio de Obras Públicas encargada de hacer el estudio técnico de las cuestiones
relacionadas con las obras que se ejecutaban en el Municipio de Bogotá.
LA ENTIDAD:
Nace como entidad, mediante el Acuerdo del Concejo Municipal de Bogotá No. 5 de 17 de Marzo
de 1916: “por el cual se reglamenta la Oficina de Obras Públicas” y se denomina como
"DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES", de la cual dependerán todas las obras
del Municipio.
Acuerdo Orgánico de las Obras Públicas No. 40 de 31 de Julio de 1922 la DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, a cargo de un Ingeniero Civil, cuyas funciones iniciales fue la
elaboración de planos y presupuesto de obras y estudios técnicos para la construcción del
tranvía, el acueducto y el cementerio, se dividió en tres Secciones, llamadas:
 Primera o de Negocios Generales;
 Segunda o de Constituciones, Planimetría y Urbanización;
 Tercera o de Alcantarillado y Pavimentación.
Toma el nombre de SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES mediante la Ley 72 de

28 de Noviembre de 1926 que se otorgan facultades al Municipio de Bogotá y en su Artículo
3º.- “El Alcalde de Bogotá tendrá un Secretario de Gobierno, uno de Hacienda y otro de Obras
Públicas”.
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Con el Acuerdo No. 28 de 1933, aparece el Departamento de Urbanismo, dependiente de la

Secretaría de Obras Públicas: “estará encargado del planeamiento de la ciudad futura, del
estudio de la legislación que reglamente las urbanizaciones y facilite la apertura y ensanche de
las vías urbanas y, en general, de todos los problemas de urbanismos relacionados con el
desarrollo de Bogotá.”.
En el año de 1968 adquiere nuevas funciones como la construcción de vías, parques, puentes, la
elaboración de planes de conservación; así como de manejar el inventario físico de los inmuebles
del Distrito Capital.
Acuerdo No. 6 de 1990, se trasladan las funciones de la División de Control de la Secretaría de

Obras Públicas al Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Decreto 850 de 1994, se reestructura la SOP. La entidad continua con la fijación de políticas,
objetivos y normas fijadas para el sector de obras públicas; sin embargo, descentraliza algunas
funciones a las localidades, lo que hace que la SOP, se convierta en una entidad netamente
asesora para estas.
Para los años 1996, 1997, 1998 y 1999, la entidad, sufre un proceso de transformaciones a su
estructura orgánica, planta de personal y a nivel presupuestal.
Decreto No. 726 de 1996, se modifica la estructura orgánica de la entidad establecida en el

Decreto 850 de 1994. Las modificaciones importantes a resaltar mediante este acto
administrativo es la creación de la Oficina de Control Interno Disciplinario, para así dar
cumplimiento a la Ley 200 de 1995 y la Oficina de Quejas y Reclamos, dando cumplimiento con lo
establecido en la Ley 190 de 1995, la cual estipula el derecho que tiene todo ciudadano de estar
informado acerca de las actividades que desarrolle la entidad, presentar sus quejas acerca de la
prestación del servicio objeto de la misma y formular recomendaciones que permitan mejorar el
servicio.
El Decreto No. 800 de 1996, traslada las funciones y competencias de la Oficina de Procuraduría
de Bienes a la Secretaría de Hacienda.
Decreto No. 980 de 1997, se distribuyen algunos negocios y asuntos de la Secretaría de Obras
Públicas al Instituto de Desarrollo Urbano, relacionados con la construcción, el mantenimiento, la
reparación, la rehabilitación, la reconstrucción y la pavimentación de las vías de la ciudad, así
como el mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales, parques, zonas verdes,
separadores, monumentos públicos y andenes, y la recepción e Interventoría de las obras
adelantadas en zonas a desarrollar por urbanizadores o personas que adelantan loteos.
Decreto No. 990 de 1997 se reorganiza la estructura de la Secretaría de Obras Públicas y queda
a cargo de las siguientes funciones:
1. Fijar y participar en el diseño y Desarrollo de las políticas, objetivos y planes de obras

públicas en materia del mantenimiento de la malla vial del Distrito Capital, en coordinación
con los organismos Distritales competentes.
2. Ejecutar las acciones necesarias para apoyar la atención de las situaciones imprevistas
que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
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3. Administrar y gestionar los recursos humanos, físicos y financieros asignados a la

Secretaría para el cumplimiento de sus funciones.
4. Las demás que le sean propias para ejecutar su objeto social y las que le sean asignadas.
Decreto No. 991 de 1997, se suprimen y crean unos cargos, se incorporan unos empleados
públicos y se establece la Planta Global de empleos públicos de la Secretaría de Obras Públicas
Decreto No. 992 de 1997, se suprimen unos cargos y se establece la planta de trabajadores
oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, quedando estipulada la planta de los Trabajadores
Oficiales en 97 y la planta de Empleados públicos en 73.
Decreto No. 311 de 1998, se establece en 65 funcionarios la planta de los empleados públicos.
En síntesis, de una planta de personal de 2.215 funcionarios en 1996, se redujo a 142
funcionarios en diciembre del año 2001, de los cuales 41 son empleados públicos y 101
trabajadores oficiales.
De acuerdo con las funciones, negocios y asuntos que atiende la Secretaría de Obras Públicas y
el Instituto de Desarrollo Urbano, el 14 de noviembre de 1997, se celebró un Convenio
Interadministrativo entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Obras Públicas, con
el fin de desarrollar de manera conjunta y coordinada bajo la dirección del Instituto de Desarrollo
Urbano, la coordinación y seguimiento a la ejecución del contrato No. 462 de 1997 suscrito entre
la Secretaría de Obras Públicas y la firma INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE – ICA S.A. DE C.V., cuyo objeto es “…la Recuperación y el
Mantenimiento de la Malla Vial del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá…”, al igual que el
contrato de Interventoría del mismo, No. 493 de 1997 suscrito entre la Secretaría de Obras
Públicas y el Consorcio Colombiano Argentino – CON.COL.AR, cuyo objeto es “…la realización
de labores de Interventoría, para el programa de Recuperación y Mantenimiento de la Malla Vial
de Santa fe de Bogotá…”.
Decreto 311 de 1998, se establece en 65 funcionarios la Planta de los Empleados Públicos.
Decreto 656 de 1999. Para el desarrollo de su misión, la Secretaría de Obras Públicas modifica la
estructura interna y determina las funciones de las Dependencias de la Secretaría, y además
inicia un proceso de modernización creando una estructura más flexible, con menores niveles
jerárquicos y con funciones específicas para cada una de las Dependencias. Esta estructura se
complementa con la Resolución No. 543 de 1999, mediante la cual se actualiza el Manual
Específico de Funciones y Requisitos de los diferentes empleos públicos de la planta global.
Decreto No. 697 de 1999, se eliminan y crean unos cargos, estableciéndose una Planta Global de
empleos públicos de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital, conformada por 41
funcionarios. Con esta estructura organizacional, la Secretaría Obras Públicas es la entidad
encargada de garantizar la fijación de las políticas, objetivos y planes de obras públicas del
Distrito capital, en materia de mantenimiento de la malla vial, en colaboración con el Instituto de
Desarrollo Urbano, así como la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en
las vías de Bogotá D.C., en coordinación con la Dirección Técnica de Malla Vial del Instituto de
Desarrollo Urbano.
Con el fin de cumplir con las políticas sociales trazadas por el Gobierno Distrital, en materia de
mantenimiento de la malla vial y de atender las emergencias que se presenten en la ciudad y de
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acuerdo con las funciones determinadas en el artículo 1° del Decreto 990 de 1997, se suscribió el
Convenio Interadministrativo No. 015 de 1998, (con vencimiento del 31 de diciembre de 2001),
entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Secretaría de Obras Públicas – SOP, con el fin
de trabajar conjunta y coordinadamente a fin de atender los deberes legales que le asisten al IDU
y a la SOP en el mantenimiento de la malla vial, y la atención de situaciones imprevistas
presentadas en las vías de Bogotá D.C. La Secretaria de Obras Públicas apoyó dicha labor
mediante la ejecución del convenio Interadministrativo No.015 del 8 de Octubre de 1998, para
desarrollar actividades en forma compartida y coordinada, en materia de mantenimiento de la
malla vial, y atención de situaciones imprevistas presentadas en las vías y el espacio público de
Bogotá D.C., además de la capacidad institucional, técnica y administrativa. El IDU no contaba
con la maquinaria pesada y semipesada que se requería para el cumplimiento de las labores y la
atención de los asuntos asignados, y para tal fin la SOP si dispone del equipo requerido poniendo
a disposición cuando el IDU requiera la maquinaria y equipos, así como los operarios de los
mismos.
El IDU en Diciembre de 2001, de acuerdo con estudios de factibilidad y costos, determinó que el
apoyo técnico, operativo y de maquinaria prestados por la SOP, permitió a estas entidades aunar
esfuerzos para el efectivo cumplimiento de su función de mantener la infraestructura vial y de
espacio público de la ciudad, así como el de dar una respuesta oportuna a situaciones de
emergencia que se presentan en la malla vial de la ciudad, consideraciones que permitieron
prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo hasta el 31 de Diciembre de 2010.
Pero gracias al Artículo 106 del Acuerdo del Concejo de Bogotá D.C. No.257 del 30 de Noviembre
de 2006, La Secretaría de Obras Públicos del Distrito Capital, se transforma en la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL como entidad
del Orden Distrital y descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, con autonomía
administrativa, presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de
Movilidad; la cual tiene como objeto: “Programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar
el mantenimiento de la malla vial local construida de la ciudad y la atención de situaciones
imprevistas que dificulten la movilidad” (Artículo 109, Acuerdo Distrital 257 de 30 de Noviembre de
2006).
2.3 OBJETO:
Según el Acuerdo No.257 de Noviembre 2006 Artículo 109: “Programar y ejecutar las obras
necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la Malla Vial Local
construida, así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se
presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital”.
2.4 FUNCIONES INSTITUCIONALES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su
objeto institucional tendrá las siguientes funciones (Acuerdo No.257/2006 artículo 109):
a. Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla

vial local.
b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla
Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
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c. Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para
atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
d. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para
complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente
y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus
veces.
Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo
y el resto de la malla vial se aplicará el literal c).
2.5 MISIÓN
Mantener y rehabilitar preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas,
atender situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor
movilidad en beneficio de la ciudad.
2.6 VISIÓN
La UAERMV en el 2025 será reconocida a nivel distrital y nacional por un adecuado y eficiente
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la
movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de
tecnologías apropiadas.
2.7 VALORES CORPORATIVOS:

1) Crecimiento
2) Sostenibilidad
3) Productividad
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3. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ENTIDAD

De conformidad con el Acuerdo No. 010 de 12 de octubre de 2010: “Por la cual se establece la
estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, la siguiente es su
conformación:
4. MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos de la UAERMV, el
cual contribuye de forma significativa al logro de los resultados institucionales representados en
productos y servicios a los ciudadanos conforme al quehacer institucional.
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Los procesos se dividen en:
 ESTRATÉGICOS: de color tonalidad verde

 MISIONALES: de color tonalidad azul
 DE APOYO: de color tonalidad amarillo
 DE EVALUACIÓN: de color tonalidad rojo
MAPA DE PROCESOS Circular 005 de 20-10-2017
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4.1 UBICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS:
Los veinte (20) procesos vigentes, se encuentran ubicados en las Dependencias de la UAERMV,
divididos en cuatro (4) Tipos de Procesos, así:
MACRO
# CÓD. PROCESO DEPENDENCIA #
PROCESOS
1 PES Planeación Estratégica Oficina Asesora de
Planeación
2 ESTRATÉGICOS SIG Sistema Integrado de Gestión Oficina Asesora de 3
Planeación
3 COM Comunicaciones Oficina Asesora de
Planeación
Subdirección Técnica de
4 PDV Planificación del Desarrollo Vial Local Mejoramiento Malla Vial
Local
5 AII Apoyo Interinstitucional Subdirección Técnica de
Producción e Intervención
5 PRO Producción Gerencia de Producción
7 MISIONALES IMV Intervención de la Malla Vial Local Gerencia de Intervención 7
8 GAM Gestión Ambiental Gerencia Ambiental, Social

y de Atención al Usuario
9 SAP Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas Gerencia Ambiental, Social
y de Atención al Usuario
10 ACI Atención al Ciudadano Secretaría General
11 JUR Jurídica Oficina Asesora Jurídica
12 CON Contratación Secretaría General
13 GDO Gestión Documental Secretaría General
14 SIT Sistemas de Información y Tecnología Secretaría General
15 DE APOYO FIN Financiera Secretaría General 9
16 THU Talento Humano Secretaría General
17 CDI Control Disciplinario Interno Secretaría General
18 ABI Administración de Bienes e Infraestructura Secretaría General
19 ODM Operación de Maquinaria Gerencia de Producción
20 DE EVALUACIÓN CMG Control para el Mejoramiento Continuo de la Oficina de Control Interno 1
Gestión
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5. CATÁLOGO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS UAERMV

A continuación, se presenta la recopilación de los procesos y procedimientos que conforman la
entidad, los cuales se encuentran consignados en el documento interno del proceso Sistema
Integrado de Gestión: “SIG-DI-002 CATÁLOGO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS”, del cual
se despliegan cada uno de los 20 PROCESOS con sus objetivos, además de sus procedimientos
para llevar a cabo las actividades propias de forma específica con su respectiva codificación, que
en total suman 156 PROCEDIMIENTOS:
PROCEDIMIENT
# PROCESO OBJETIVO # CÓDIGO OBJETIVO
O
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Establecer los parámetros para
el control sobre la gestión de
novedades (elaboración,
actualización y/o anulación) de
la información documentada de
Procedimiento
los procesos y subsistemas que
Control de
1 SIG-PR-001 conforman en Sistema
Información
Integrado de Gestión, con el fin
Documentada
de facilitar su identificación,
revisión, validación, aprobación,
divulgación, retiro por obsoletos
y su distribución en el punto de
uso.
Realizar la revisión del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) por
parte de la Alta Dirección:
Comité Directivo SIG, con el
objetivo de analizar su estado y
Establecer, implementar,
desempeño, a fin de evaluar si
mantener y fortalecer el
es adecuado, conveniente,
Sistema Integrado de
eficaz y eficiente para cumplir
Gestión, como un
sus objetivos y funciones; la
conjunto articulado de
SISTEMA cual tiene que planificarse y
herramientas de gestión,
1 INTEGRADO DE realizarse incluyendo todas las
GESTIÓN para el logro de los
condiciones sobre: El estado
objetivos institucionales y
Procedimiento en el que se encuentran las
el mejoramiento de la
2 SIG-PR-002 Revisión por la acciones de las revisiones por la
calidad de los productos y
Dirección dirección, los cambios en las
servicios a cargo de la
cuestiones internas o externas
entidad.
que son referentes al SIG, la
información sobre el
desempeño y la eficiencia del
SIG, la eficiencia de todas las
acciones que se toman para
abordar los riesgos y las
oportunidades, las
oportunidades de mejora
institucional, de conformidad
con el numeral 9.3 de la Norma
ISO 9001:2015.
Realizar la sensibilización del
Procedimiento Sistema Integrado de Gestión
Sensibilización SIG, capacitando a los
3 SIG-PR-003 del Sistema participantes de cada uno de los
Integrado de procesos vigentes y diseñando
Gestión mecanismos de socialización en
estos temas.
2 PLANEACIÓN Mejorar continuamente la 4 PES-PR-001 Procedimiento Estructurar y consolidar el Plan
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Estratégico de la Entidad acorde

Formulación del
con la Misión, Visión, Objetivos
Plan Estratégico
y Plan de Desarrollo.
Procedimiento Ejercer control sobre la
planeación estratégica de para la Gestión y elaboración, modificación,
5 PES-PR-002
la entidad, a través de la Seguimiento de eliminación y seguimiento de los
asesoría y Indicadores indicadores de la Entidad.
acompañamiento a la alta Procedimiento
dirección y a los procesos Seguimiento de
Realizar el seguimiento al
en actividades necesarias Ejecución de
6 PES-PR-004 cumplimento de las metas del
para de formular, hacer Metas y de
plan de desarrollo vigente.
ESTRATÉGICA seguimiento, alcanzar Presupuesto de
objetivos y metas Inversión
propuestas establecidas Asesorar la formulación,
en el Plan Estratégico, reformulación y realizar el
Planes de Acción, Procedimiento seguimiento y evaluación a los
Proyectos de Inversión, Formulación, planes de acción por proceso, a
Indicadores y Acuerdos Seguimiento, fin de medir la gestión de los
de Gestión. 7 PES-PR-005
Reformulación y mismos, enmarcados al Plan
Evaluación del Estratégico vigente de la Unidad
Plan de Acción Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial.
Divulgar los resultados Asegurar y coordinar que las
alcanzados de la entidad, comunicaciones internas
interna y externamente, brinden información suficiente y
fortaleciendo la imagen oportuna, para llevar a cabo
Procedimiento
institucional para obtener estrategias y actividades de
8 COM-PR-001 Comunicación
su reconocimiento, dando divulgación según las
Interna
a conocer en los necesidades de las áreas y
diferentes medios de demás procesos de la Entidad,
comunicación sobre para apoyar el logro de la
3 COMUNICACIONES
cuáles serán las líneas misión institucional.
programáticas que
adelantará la UAERMV
Dar a conocer y posicionar La
durante en la
Procedimiento Entidad, proporcionando de
Administración Distrital
9 COM-PR-002 Comunicación manera permanente la
vigente e interiorizarlas
Externa información requerida sobre las
mediante actividades a
actividades que realiza.
los colaboradores de la
entidad.
PROCESOS MISIONALES
4 PLANIFICACIÓN DEL Planificar la intervención Establecer las actividades
DESARROLLO VIAL de los segmentos viales necesarias para determinar el
LOCAL de la malla vial mediante diagnóstico preliminar de la
la evaluación técnica de Procedimiento condición superficial actual del
vías con el fin de 10 PDV-PR-001 de Evaluación segmento vial, complementada
determinar estrategias de de Vías con una evaluación estructural
intervención, priorizar con en los sitios donde se requiera,
criterios técnicos y acorde con la misionalidad de la
sociales, georreferenciar Entidad.
la priorización de Asistir técnicamente a las
Procedimiento
segmentos viales, localidades en la planeación de
Asistencia
elaborar diseños de 11 PDV-PR-002 la inversión relacionada con la
Técnica a
estructura de pavimento rehabilitación y/o mantenimiento
Localidades
si se requieren, de la malla vial local.
desarrollar proyectos de Fomentar la identificación de
investigación en nuevas posibles proyectos de
tecnologías; realizar Procedimiento
investigación técnica y/o
seguimiento a las 12 PDV-PR-003 Investigación
tecnológica en materia de
intervenciones, dar Estratégica
mantenimiento y/o rehabilitación
asesoría y de la malla vial local.
acompañamiento técnico, 13 PDV-PR-004 Procedimiento Comercializar los productos y/o
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servicios que ofrece la entidad a

de
través de su “Portafolio de
Comercializació
Productos y/o Servicios”
para la atención de la n de productos
buscando la Fidelización del
malla vial acorde con la y/o servicios
cliente
capacidad técnica,
Ejecutar la demolición de los
Procedimiento inmuebles en amenaza de ruina
Demolición por de manera eficiente y eficaz
14 AII-PR-001
Amenaza de solicitadas por las inspecciones
Ruina de policía de las Alcaldías
Locales
Procedimiento Apoyar a otras entidades y/o
Atención atender las emergencias o
Emergencias o situaciones imprevistas que
15 AII-PR-002 Situaciones dificulten en la movilidad en el
Imprevistas que Distrito Capital, según la
Apoyar a otras entidades
dificulten la competencia de la UMV y
que requieran la
Movilidad decreto 064 de 2015.
maquinaría y personal de
Realizar las intervenciones para
la UMV para atender Procedimiento
la mitigación del riesgo para la
cualquier emergencia o Mitigación de
recuperación de las zonas
APOYO eventualidad que se 16 AII-PR-003 Riesgos por
6 INTERINSTITUCIONAL presente en el Distrito, y afectadas por procesos de
Remoción en
remoción en masa en el Distrito
realizar demoliciones de Masa
Capital.
los bienes e inmuebles
por amenaza de ruina Establecer el procedimiento
declarados viables para la compra de predios
jurídicamente. ubicados en los corredores de
obra, requeridos por la Unidad
Administrativa Especial
Procedimiento
Vial para la ejecución de los
17 AII-PR-004 Adquisición de
diferentes proyectos
Predios
implementando el programa de
gestión social con el fin de
mitigar los impactos
socioeconómicos generados
durante el proceso de
adquisición.
7 PRODUCCIÓN Programar, producir, Procedimiento Producir y despachar la mezcla
controlar y despachar de Producción y asfáltica en caliente solicitada,
mezclas asfálticas, 18 PRO-PR-001 Despacho de de acuerdo con las
concretos y materiales Mezcla Asfáltica especificaciones técnicas según
requeridos, de acuerdo a en Caliente los requerimientos del cliente.
las solicitudes realizadas Mantener el control del ingreso
para la intervención de y consumo de los insumos y
las obras. Procedimiento materias primas entregadas
19 PRO-PR-002 control de para la producción de mezcla
materiales asfáltica y rap (pavimento
asfáltico reciclado)
estabilizadas.
Procedimiento Producir y despachar la mezcla
de Producción y asfáltica en frio solicitada, de
20 PRO-PR-003 Despacho de acuerdo con las
Mezcla Asfáltica especificaciones técnicas
en Frio requeridas.
Procedimiento
de Producción y Programar, producir, controlar y
21 PRO-PR-004 Despacho de despachar mezcla de concreto
Concreto hidráulico solicitado.
Hidráulico
22 PRO-L-PR-001 Procedimiento Elaborar ensayos de laboratorio
de Laboratorio para el control de la calidad de
de Suelos y los insumos y materias primas
Pavimentos del proceso de producción y del
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
producto terminado para el

seguimiento de las
intervenciones, para asegurar la
calidad, durabilidad y
estabilidad de las intervenciones
de la UAERMV.
Procedimiento
Establecer las actividades
Intervenir las vías de
pertinentes para realizar la
incluidas en la Programación
programación de las
programación periódica 23 IMV-PR-001 de
intervenciones a la Malla Vial
de Intervención de los Intervenciones
local y por parte de la Gerencia
segmentos viales de la Malla Vial
de Intervención.
incluidos en el Listado Local
General de priorizaciones Intervenir las vías incluidas en la
programación periódica de
INTERVENCIÓN DE para la malla vial l, el cual Intervención de los segmentos
8 LA MALLA VIAL es suministrado por la viales contemplados en el
LOCAL Subdirección Técnica de Listado General de
Procedimiento priorizaciones para la malla vial,
Mejoramiento Malla Vial el cual es suministrado por la
Intervención
Local, vías de situaciones Subdirección Técnica de
24 IMV-PR-002 Directa de la Mejoramiento Malla Vial Local,
imprevistas que dificulten
Malla Vial Local vías de situaciones imprevistas
la movilidad y aquellas que dificulten la movilidad, de
Programada
vías programadas por las apoyo interinstitucional y
diferentes estrategias de aquellas vías programadas por
intervención las diferentes estrategias de
intervención definidas por la
Dirección General.
Brindar acompañamiento,
Procedimiento supervisión y apoyo en los
Gestión frentes de obra, con el propósito
25 GAM-PR-001 de minimizar los posibles
Diseñar e implementar Ambiental en impactos ambientales que
estrategias para la Obra puedan presentarse debido a
las actividades constructivas.
prevención de la
contaminación, manejo Procedimiento Identificar los aspectos y valorar
Aspectos y los impactos ambientales que
de los impactos se generan con el desarrollo de
ambientales, 26 GAM-PR-002 Valoración de actividades y/o productos
conservación del medio Impactos (bienes y/o servicios) de la
Ambiental entidad.
ambiente, uso eficiente
9 GESTIÓN AMBIENTAL de los recursos, la Procedimiento
gestión integral de Solicitud y
Despacho de Asegurar el suministro de baños
residuos generados y la 27 GAM-PR-003 portátiles en los frentes de obra
adquisición de productos Baños Portátiles y sedes indicadas.
y prestación de servicios en Frentes de
amigables con el medio Obra y Sedes
Promover y mantener buenas
ambiente, de conformidad prácticas de Seguridad y Salud
con la normatividad Procedimiento en el Trabajo, estableciendo
vigente. Seguridad, medidas de control y
28 GAM-PR-004 seguimiento con el fin de
Salud y Trabajo
identificar los riesgos que se
en Obra generan en obra y prevenir los
accidentes de trabajo
10 GESTIÓN SOCIAL Y Implementar las Promover de forma permanente
ATENCIÓN A PARTES actividades de gestión la participación ciudadana en
INTERESADAS social encaminadas a unión con las partes interesadas
mitigar los impactos Procedimiento en procura de ejercer los
generados por las obras, 29 SAP-PR-001 Participación derechos humanos sociales y
promoviendo la Ciudadana contribuir a fortalecer la
participación ciudadana institucionalidad democrática y
en conjunto con las la transparencia en la vida
partes interesadas para pública de la UAERMV.
llegar a medir la 30 SAP-PR-002 Procedimiento Contribuir a la reducción y
satisfacción de los Gestión Social mitigación de los impactos
clientes, usuarios y en Obra generados por las obras en sus
beneficiarios de nuestra áreas de influencia, mediante el
labor misional. acompañamiento a la
comunidad con las herramientas
sociales adecuadas.
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
Definir y aplicar mecanismos de

medición de la satisfacción de
los Clientes, Usuarios y/o
Beneficiarios, Ciudadanos y
demás Partes Interesadas para
obtener su percepción respecto
de los productos misionales
Procedimiento ofrecidos y/o servicios
Satisfacción de conformes, gestiones y/o
31 SAP-PR-003
Partes intervenciones realizadas por la
Interesadas UAERMV, con el fin de
identificar posibles aspectos de
mejora y orientar a la entidad
hacia su satisfacción,
atendiendo sus requisitos de
calidad, necesidades y
expectativas de manera
satisfactoria y oportuna.
Recibir, clasificar, controlar,
Recibir, direccionar y
hacer seguimiento y evaluar la
hacer seguimiento a los
atención oportuna y pertinente
requerimientos
Procedimiento de los requerimientos de la
interpuestos por la
ATENCIÓN AL Gestión de Ciudadanía en general y/o
11 CIUDADANO
ciudadanía y las partes 32 ACI-PR-001
Requerimientos Partes Interesadas, sobre la
interesadas, a través de
PQRSFD gestión misional de la Unidad
los diferentes canales de
Administrativa Especial de
atención definidos por la
UAERMV.
Vial.
PROCESOS DE APOYO
12 JURÍDICA Representar, asesorar y Establecer y mantener una
asistir de manera metodología que permita
Procedimiento
oportuna y eficaz en identificar y verificar el
Identificación y
aspectos jurídicos a la cumplimiento de las
Evaluación
UAERMV, de acuerdo 33 JUR-PR-001 obligaciones que se derivan de
Periódica de la
con las normas jurídicas los requisitos legales y/o
Normativa Legal
y/o administrativas normativos, asociados a los
Aplicable
vigentes. procesos de la entidad u
organismo distrital.
Realizar el estudio y análisis de
Procedimiento
temáticas relacionada con el
Prevención del
fortalecimiento de la defensa
daño antijurídico
34 JUR-PR-002 judicial, el buen manejo de la
y definición de
representación judicial de la
políticas de
entidad y la prevención del daño
defensa judicial
antijurídico.
Procedimiento
Revisión de
Elaborar y expedir los Actos
Legalidad de
Administrativos con la revisión
proyectos de
35 JUR-PR-003 de legalidad según sea
Actos
necesario para cumplir los fines
Administrativos
esenciales de la UMV.
y Documentos
Jurídicos
36 JUR-PR-004 Procedimiento Ser las instancias de
Defensa judicial deliberación, estudio y análisis
de la UMV de temáticas relacionadas con
el fortalecimiento de la defensa
y un buen manejo de la
representación judicial de la
entidad, en los procesos de
Acciones populares, laborales,
de repetición, controversias
contractuales, etc.
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
Establecer un conjunto de
actuaciones que garanticen la
Procedimiento
defensa de la Entidad en
37 JUR-PR-005 Acciones de
aquellos eventos en los cuales
tutela
se interpone una acción de
tutela.
Pagar las cuentas que se
Procedimiento
deriven de fallos judiciales,
38 JUR-PR-006 Cumplimiento de
conciliaciones o laudos
Sentencias
arbitrales.
Establecer un conjunto de
Procedimiento
actuaciones que garanticen la
39 JUR-PR-007 Jurisdicción
recuperación de cartera a favor
Coactiva
de la Entidad.
Establecer el mecanismo idóneo
Procedimiento
para dar respuesta a los
40 JUR-PR-008 de Concepto
conceptos jurídicos solicitados
Jurídicos
emitidos por la oficina.
Procedimiento
Control Establecer el mecanismo idóneo
Derechos de para hacer el control de
41 JUR-PR-009
Petición y derechos de petición y
Solicitudes de solicitudes de información.
Información
13 CONTRATACIÓN Garantizar la adquisición Establecer una metodología
de bienes y servicios para realizar el proceso de
necesarios para el Licitación Pública, mediante el
desarrollo de las cual se asigne a una o más
actividades de la entidad personas la compra de los
mediante la celebración bienes, arrendamientos de
de contratos y ejecución Procedimiento bienes muebles y servicios
de los mismos, Precontractual - solicitados por las dependencias
42 CON-PR-001
cumpliendo con la Licitación y se invita a los interesados a
normatividad vigente y Pública que, sujetándose a las bases
bajo parámetros de fijadas en el pliego de
efectividad, calidad y condiciones, formulen
transparencia. propuestas de las cuales se
seleccionará y aceptará
(adjudicación) la más ventajosa,
o conveniente.
Desarrollar cada una de las
actividades correspondientes a
Procedimiento
la etapa precontractual en la
43 CON-PR-002 Contratación
contratación directa y elaborar
Directa
el contrato correspondiente,
legalizarlo e iniciar su ejecución.
Procedimiento la etapa precontractual en la
44 CON-PR-003 Concurso de modalidad de selección de
Méritos Concurso de Méritos y elaborar
el contrato correspondiente,
legalizarlo e iniciar su ejecución.
Procedimiento
Precontractual y
45 CON-PR-004 la etapa precontractual,
Contractual de
contractual y post contractual de
los convenios
los convenios.
46 CON-PR-005 Procedimiento Desarrollar cada una de las
Selección actividades correspondientes a
Abreviada de la etapa precontractual,
Menor Cuantía contractual y post contractual de
la Selección Abreviada de
Menor Cuantía.
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5

Procedimiento actividades correspondientes a
Selección la etapa precontractual,
47 CON-PR-006 Abreviada contractual y post contractual de
Subasta la Selección Abreviada por el
Inversas procedimiento de Subasta
Inversa.
Procedimiento la etapa precontractual en la
de Prestación de contratación de prestación de
Servicios servicios profesionales y de
48 CON-PR-007
profesionales y apoyo a la gestión para la
apoyo a la legalización del contrato,
gestión momento en el que se hace
entrega al supervisor para su
acta de inicio y ejecución.
Con este procedimiento se
busca que los contratos
celebrados por la Entidad, de
acuerdo con su desarrollo y
seguimientos por parte de los
supervisores e interventores
según el caso, sean
adicionados y/o prorrogados
Procedimiento oportunamente para evitar su
49 CON-PR-008 de Adiciones y vencimiento y cumplir a
Prórrogas cabalidad con el objeto
contractual. Los supervisores e
interventores deben revisar y
conceptuar acerca de las
solicitudes de adición, prórroga
de los contratos soportando las
razones que ameriten la petición
mediante un escrito de
justificación.
Describir el procedimiento para
la revisión de las pólizas de
seguros y documentos
solicitados en aquellas
cláusulas contractuales que las
exijan para verificar el
cumplimiento de las
obligaciones de los contratistas
y demás riesgos que sean
susceptibles de ser amparados
con este mecanismo. Este
Procedimiento
procedimiento propende por
50 CON-PR-009 Aprobación de
verificar que el contrato este
Garantías
solicitando las mismas garantías
que se solicitaron en los
estudios previos y en pliegos de
condiciones definitivos de los
procesos. Igualmente se aplica
a los contratos suscritos bajo la
modalidad de contratación
directa y los convenios
interadministrativos donde se
justifique la exigencia de
garantías.
51 CON-PR-010 Procedimiento Estudiar la oferta y demanda de
Precontractual los bienes y servicios solicitados
Estudio del en el Plan de Adquisiciones
Sector vigente de la UAERMV con el
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
fin hacer un análisis del sector y

obtener una referencia de los
precios e indicadores
financieros.
Establecer el conjunto de pasos
metodológicos, ordenados y
coherentes con los cuales se
Procedimiento realice las liquidaciones de los
Liquidación de contratos y convenios que
52 CON-PR-011
Convenios y suscribe la Entidad; así mismo,
Contratos reducir los riesgos y
consecuencias asociados al
vencimiento de términos
contractuales.
14 GESTIÓN Planear, organizar y Ejecutar de manera normalizada
DOCUMENTAL controlar la Procedimiento y centralizada la recepción,
documentación producida 53 GDO-PR-001 Comunicaciones registro, radicación y
y recibida por La Entidad Oficiales distribución de las
de acuerdo con la comunicaciones oficiales.
normatividad vigente con Garantizar la elaboración de los
el fin de facilitar la Procedimiento documentos oficiales de la UMV
consulta, conservación y 54 GDO-PR-002 Producción en los formatos establecidos en
utilización para la toma Documental el manual de estilo y de
de decisiones y asegurar identidad visual vigente.
la memoria Institucional. Mantener los documentos de
archivo debidamente
organizados para su control y
Procedimiento consulta mediante acciones
55 GDO-PR-003 Organización orientadas a la clasificación,
Documental ordenación, descripción, todo
esto basado en los lineamientos
establecidos en las Tablas de
Retención Documental.
Atender las necesidades de
consultas de información y
prestamos de documentos que
Procedimiento
requieran los usuarios de la
Consulta y
56 GDO-PR-004 entidad, disponibles en las
Préstamo
unidades de información
Documental
(Archivos de gestión y Archivo
Central) con fines informativos,
administrativos, investigativos.
Administrar los controles
necesarios para identificar,
Procedimiento almacenar, proteger, recuperar,
57 GDO-PR-005 Control de retener y disponer los registros
Registros que rescaten y preserven la
información como la memoria
institucional de la entidad.
Realizar la disposición final de
los documentos de acuerdo a
las tablas de retención
Procedimiento
documental, ya sea realizando
Disposición
58 GDO-PR-006 las trasferencias de documentos
Final de los
o las eliminaciones
documentos
establecidas, manteniendo
actualizado y depurado el
archivo central.
59 GDO-PR-007 Procedimiento Preservar la integridad y
de Preservación funcionalidad de los
a Largo Plazo documentos como de los
Soporte Análogo archivos en el tiempo,
(Papel) independiente del medio y
forma como se registran o
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
almacenan, aplicando un
sistema de conservación
adecuado para la custodia de la
información.
Actualizar y/o elaborar el
Procedimiento instrumento archivístico esencial
de Elaboración para la normalización de la
y/ o gestión documental, la
Actualización de racionalización de la producción
60 GDO-PR-008
Tablas de documental y la
Retención institucionalización del ciclo vital
Documental - de los documentos: Archivos de
TRD Gestión, Central e Histórico de
la entidad.
15 SISTEMAS DE Brindar soporte a los Establecer el conjunto de pasos
INFORMACIÓN Y procesos misionales y metodológicos para la
TECNOLOGÍA demás procesos de generación de las copias de
apoyo con políticas respaldo de la información, por
orientadas al uso solicitud de los funcionarios
adecuado y eficiente de interesados en su preservación.
la tecnología, facilitando Con el fin de asegurar la
Procedimiento
los elementos necesarios integridad y disponibilidad de la
61 SIT-PR-001 Generación de
para que la entidad información asociada a los
Backup
pueda desarrollar diferentes procesos de la
eficientemente sus entidad, generando la
objetivos. confiabilidad de los datos y
sistemas informáticos, a partir
de la oportunidad de
recuperación y el aumento de la
seguridad de la información.
Mantener el control de los
activos de la entidad
relacionados con Tecnología de
la información y las
comunicaciones, como son
Procedimiento
hardware (equipos de cómputo,
Actualización de
impresoras, escáneres,
62 SIT-PR-002 Inventario
multifuncionales) y software
Hardware y
(Sistema operativo, ofimático,
Software
bases de datos, aplicaciones), a
partir de la actualización del
inventario periódico anual de
equipos de cómputo y
periféricos de la entidad.
Tomar decisiones respecto a la
Procedimiento
metodología a usar en temas
Desarrollo de
63 SIT-PR-003 relacionados con el desarrollo
Sistemas de
de aplicaciones para La Entidad
Información
en sus diferentes Procesos.
Establecer los pasos para
instaurar una solicitud de
soporte técnico relacionada con
el conjunto de tecnologías de la
información y de las
comunicaciones (TIC), como su
Procedimiento
64 SIT-PR-004 correspondiente solución por
Soporte Técnico
parte de Sistemas de la
Información y tecnología, con
eficacia y prontitud,
garantizando el funcionamiento
de los equipos tecnológicos de
la organización.
65 SIT-PR-005 Procedimiento Construcción y documentación
Formulación y de las directrices que señalarán
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
la ruta de acción de la Oficina

de Sistemas y cuyo marco de
referencia es el plan estratégico
de la entidad, hoja de ruta de
todos los procesos internos de
la UMV. A través de esta hoja de
Actualización ruta se plantean los objetivos,
del PESI las metas y las tareas
alcanzables para el
cumplimiento de tales
directrices las mismas
brindando el apoyo necesario
para los demás procesos de la
entidad.
16 FINANCIERA Manejar y contabilizar los Contabilizar y cancelar los
recursos de la Entidad de Procedimiento Aportes Sociales de la Unidad
forma trasparente, clara y 66 FIN-C-PR-001 (C) Registro de Administrativa Especial de
ágil permitiendo así Aportes Sociales Rehabilitación y Mantenimiento
cumplir con los Vial
compromisos pactados Procedimiento Mantener actualizado el valor en
previamente 67 FIN-C-PR-002 (C) libros en libros de los activos de
programados y Valorizaciones la Entidad.
ejecutarlos de forma Procedimiento
adecuada. Reportar las cuentas reciprocas
(C) Reporte de
con los Fondos de Desarrollo
68 FIN-C-PR-003 Información
Local para proporcionar
reciproca FDL y
información confiable.
otras Entidades
Realizar el registro contable de
Procedimiento los egresos originados por la
69 FIN-C-PR-004 (C) Registro de Unidad Administrativa Especial
Egresos de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial
Procedimiento
(C) Ajustes y Generar información contable
70 FIN-C-PR-005
Reclasificacione depurada y confiable.
s
cumplir con la obligación
tributaria que el estado
colombiano exige que paguen
Procedimiento las personas naturales y
(C) preparación jurídicas según el monto y la
y presentación forma en que las leyes lo exijan
71 FIN-C-PR-006
par pago y mantener actualizada y
impuestos- plenamente identificada la
formulario información contable dentro del
contexto de la conciliación de
los impuestos entre el área de
tesorería y contabilidad
Establecer una secuencia de
actividades para llevar a cabo la
solicitud, el manejo y la
Procedimiento
legalización de los avances que
72 FIN-C-PR-007 (C) Legalización
se le otorguen a los funcionarios
de Avances
de la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial
Procedimiento Registrar contablemente los
73 FIN-C-PR-008 (C) Litigios y ajustes reportados a través del
Demandas SIPROJ
74 FIN-C-PR-009 Procedimiento Registrar los Ingresos de la
(C) Registro de UAERMV que corresponden a
Ingresos las transferencias recibidas de
la Administración Central para
Funcionamiento e inversión, y
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
rendimientos financieros
originados por la constitución de
títulos valores.
Mantener actualizada y
Procedimiento
plenamente identificada la
(C) Conciliación
75 FIN-C-PR-010 información relacionada con las
cuentas
cuentas bancarias de la
Bancarias
UAERMV.
Mantener actualizada y
plenamente identificada la
Procedimiento
información relacionada con la
76 FIN-C-PR-011 (C) Conciliación
“Cuenta Única Distrital-CUD”
cuentas CUD
según Circulara Externa No.
003 de junio 23 de 2010.
Contabilizar los movimientos de
Procedimiento los bienes adquiridos y en
(C) Registro depósito que tiene la UMV para
77 FIN-C-PR-012
cuentas de su normal funcionamiento y que
almacén está bajo la responsabilidad del
Almacenista.
Contabilizar y cancelar la
Procedimiento nómina de la Unidad
78 FIN-C-PR-013 (C) Registro Administrativa Especial de
Nomina Rehabilitación y Mantenimiento
Vial.
Preparar los estados financieros
Procedimiento
que permitan analizar y reflejar
(C) Preparación
79 FIN-C-PR-014 los movimientos financieros de
de los Estados
la UMV durante un periodo
Financieros
determinado
Mantener actualizados los
registros de responsabilidades
derivados de actuaciones
administrativas adelantadas por
Procedimiento las Contraloría Distrital con el fin
(C) Manejo y de determinar y establecer la
80 FIN-C-PR-015 Control de responsabilidad de los
Responsabilidad servidores públicos y de los
es particulares, con relación a los
elementos faltantes no
justificados o que no sean
procedente o viable su
compensación.
Recomendar acciones a todas
las aéreas de la UAERMV, con
Procedimiento el fin de garantizar
(C) Comité de razonablemente la producción
81 FIN-C-PR-016 Sostenibilidad de la información contable, para
del Sistema garantizar la permanencia de un
Contable sistema contable con eficiencia
y eficacia en el procesamiento
de la información.
Suministrar la Información
requerida a la DIAN
Procedimiento
(Preparación, Presentación Y
(C) Declaración
82 FIN-C-PR-017 Transmisión) en los formatos y
de Ingresos y
fechas establecidas, de manera
Patrimonio
correcta clara y oportuna. De
acuerdo a la DIAN.
83 FIN-C-PR-018 Procedimiento Suministrar la Información
(C)Información requerida a la DIAN
Exógena DIAN (Preparación, Presentación Y
Transmisión) en los formatos y
fechas establecidas, de manera
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5

acuerdo a Resolución emitida
por la DIAN.
Controlar los anticipos
Procedimiento
entregados por la UAERMV y su
84 FIN-C-PR-019 (C) Cuadro
debida amortización a través de
Anticipos
un cuadro detallado.
requerida a la SHD
(Preparación, Presentación Y
Procedimiento
Transmisión) en los formatos y
85 FIN-C-PR-020 (C) Información
fechas establecidos, de manera
Exógena SHD
acuerdo a Resolución emitida
por la SHD.
Procedimiento Dar cuenta sobre el impacto que
(C) Elaboración el área contable de la UAERMV
86 FIN-C-PR-021 Informes de ha generado en sus procesos
Gestión de apoyo a la Unidad durante
Contable cada trimestre del año.
requerida a la SHD por medio
Procedimiento
de la Presentación y
87 FIN-C-PR-022 (C) Bogotá
alistamiento de los formularios
Consolida
CGN2005-01, CGN2005-002 y
DDC-2007-100
Generar y difundir información
financiera confiable, oportuna y
Procedimiento completa con el fin de reforzar
(C) CHIP la capacidad de seguimiento
88 FIN-C-PR-023
Información fiscal y financiero en
Contaduría cumplimiento de la normatividad
vigente ante la Contaduría
General de la Nación.
Procedimiento Realizar el registro contable de
(C) Registro las órdenes de pago emitidas
89 FIN-C-PR-024 Órdenes de por la Unidad Administrativa
Pago Especial de Rehabilitación y
(Contabilidad) Mantenimiento Vial.
Establecer las políticas y
Procedimiento prácticas adecuadas para el
(C) Manuales de desarrollo del proceso contable
90 FIN-C-PR-025
Políticas de la UAERMV y se reflejen de
Contables forma oportuna, confiable y
razonablemente.
Contribuir con la correcta
interpretación y aplicación de
las normas contables,
Procedimiento proporcionando información de
(C) Informe de los hechos económicos
91 FIN-C-PR-026
Gestión financieros y sociales en un
Contable periodo determinado ejerciendo
el control, traducidos en
resultados de calidad para la
toma de decisiones.
92 FIN-C-PR-027 Procedimiento Iniciar operativamente la CAJA
(C) Constitución MENOR para satisfacer y
de Caja Menor atender las necesidades en el
momento de adquirir un bien o
servicio de carácter urgente,
imprescindible, imprevisto e
inaplazable de manera
oportuna, para el normal
cumplimiento de las actividades
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
de los servidores públicos de la

Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial.
Realizar el registro contable y el
Procedimiento pago oportuno de los servicios
(P) Pago de públicos que han sido
93 FIN-P-PR-001
Servicios consumidos en la operación de
Públicos la Unidad de Mantenimiento
Vial.
Expedir el Certificado de
Procedimiento Disponibilidad Presupuestal
(P) Elaboración afectando en forma preliminar el
y Expedición de rubro presupuestal
94 FIN-P-PR-002
Certificados de correspondiente con el fin de
Disponibilidad garantizar la existencia de
Presupuestal apropiación presupuestal
disponible
Procedimiento
(P) Elaboración Expedir el Certificado de
Y Expedición De Registro Presupuestal para
95 FIN-P-PR-003
Certificados De respaldar los compromisos
Registro adquiridos por la Entidad.
Presupuestal
Procedimiento
Tramitar el pago de la relación
(P) Elaboración
de autorización de nómina
96 FIN-P-PR-004 Relaciones De
mensual, general, adicionales y
Autorización De
parafiscales.
Nómina
Procedimiento
Registrar la información de la
(P) Ejecución
97 FIN-P-PR-005 ejecución del presupuesto
Presupuestal De
aprobado para cada vigencia.
La Vigencia
Determinar en atención a los
principios presupuestales, la
ejecución presupuestal de
Procedimiento ingresos y gastos definitiva por
(P) Cierre la vigencia comprendida entre el
98 FIN-P-PR-006
Presupuestal 1 de enero y el 31 de diciembre
Anual de cada año, las reservas
presupuestales a constituir por
cada vigencia y las cuentas por
pagar pendientes de pago.
A través de este procedimiento
se disminuye el monto de una
apropiación para aumentar el
monto de otra partida, es decir,
se varía el gasto entre
diferentes agregados
Procedimiento presupuestales o entre rubros
(P) presupuestales de un mismo
99 FIN-P-PR-007
Modificaciones agregado. En el caso de los
Presupuestales traslados presupuestales
internos, esto es, operaciones a
través de las cuales se
modifican saldos de apropiación
de rubros presupuestales que
pertenecen a un mismo
agregado presupuestal.
100 FIN-T-PR-001 Procedimiento Consolidar la programación
(T) Elaboración y anual de pagos con cargo a los
Aprobación del recursos a ejecutar a través de
PAC (Plan la dinámica PAC basados en el
Anualizado de presupuesto asignado y
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
aprobado a la Entidad por parte

Caja)
de la SHD.
Realizar los giros previamente
Procedimiento programados y establecidos en
(T) Giros el PAC para cubrir las
101 FIN-T-PR-002
Recursos obligaciones financieras de la
Propios Unidad de Mantenimiento Vial
con recursos propios.
Transferir fondos a contratistas
y proveedores como
contraprestación de servicios
prestados o adquisición de
productos, con cargo a recursos
Procedimiento del distrito; para así realizar los
(T) Giros giros previamente programados
102 FIN-T-PR-003
Órdenes de y establecidos en el PAC para
Tesorería cubrir las obligaciones
financieras de la Unidad de
Mantenimiento Vial con recursos
del Distrito, siguiendo los
lineamientos de la Cuenta Única
Distrital (CUD).
Registrar y conciliar los giros
Procedimiento realizados por la UMV con el fin
103 FIN-T-PR-004 (T) Conciliación de verificar los movimientos en
de Cuentas el banco con lo registrado en La
Entidad.
Efectuar la elaboración del
Procedimiento
comprobante de ingresos
(T) Elaboración
recibidos por La UMV
104 FIN-T-PR-005 comprobantes
mensualmente y entregar a
de Ingresos de
Contabilidad y presupuesto para
la UAERMV
los registros pertinentes.
Procedimiento
Establecer los parámetros para
(T) Elaboración
el diligenciamiento del formato
105 FIN-T-PR-006 comprobantes
de egresos ejecutados por La
de Egresos de la
UAERMV mensualmente.
UAERMV
Realizar el pago de impuestos
Procedimiento
de acuerdo a los formatos
(T) Liquidación y
106 FIN-T-PR-007 establecidos por la normatividad
Pago de
vigente Y emitidos por el área
Impuestos
contable de la UAERMV
Tramitar el pago a las
obligaciones legalmente
contraídas por La Unidad
Procedimiento
Administrativa Especial de
107 FIN-T-PR-008 (T) Órdenes de
Pago
Vial y que cuentan con respaldo
presupuestal a través de la
elaboración órdenes de pago.
17 TALENTO HUMANO Administrar el talento Administrar las historias
humano de la UMV laborales de los servidores
propiciando un ambiente Procedimiento públicos de la Unidad de
de trabajo adecuado, con 108 THU-PR-001 Historias Mantenimiento Vial
personal capacitado, en Laborales garantizando su protección,
pro del cumplimiento de custodia y actualización
la misión institucional. permanente.
Además atender los 109 THU-PR-002 Procedimiento Vincular personal competente,
requerimientos de de Vinculación P hábil y experimentado de
clientes externos ersonal acuerdo al perfil y
(públicos, privados, entes Provisional requerimientos del Manual de
de control, personas Funciones y Competencias para
naturales y/o jurídicas). el cargo vacante en la planta de
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PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
personal
Procedimiento Efectuar el retiro definitivo del
110 THU-PR-003 Desvinculación servidor público por cualquier
de Personal causal de desvinculación legal.
Mantener información
actualizada acerca de las
incapacidades de la planta de
personal permitiendo mantener
Procedimiento
111 THU-PR-004 control sobre la causa de la
Incapacidades
inasistencia de funcionarios y el
control de la liquidación de la
nómina y los accidentes de
trabajo
Trasladar temporal o
definitivamente a un servidor
público que por accidente de
Procedimiento trabajo o posible enfermedad
112 THU-PR-005 Reubicaciones profesional requiera ser
Laborales reubicado en un puesto de
trabajo acorde con las
recomendaciones efectuadas en
la EPS Y/o en la ARL
Elaborar y ejecutar el plan
institucional de capacitación de
Procedimiento la Unidad de Mantenimiento
113 THU-PR-006 Plan de Vial, buscando fortalecer las
Capacitación competencias de sus servidores
públicos para el cumplimiento
de los objetivos de la Entidad.
Ocupar la vacante como
Procedimiento
empleado público de manera
114 THU-PR-007 Encargo de
temporal de acuerdo con la
Personal
normatividad vigente
Elaborar y entregar las
certificaciones de cualquier
Procedimiento
índole laboral previamente
115 THU-PR-008 Certificaciones
solicitada por el servidor público
laborales
activo e inactivo, o cualquier
ente que lo requiera.
Elaborar la nómina cada mes
incluyendo a su vez todos los
Procedimiento
devengados, deducidos y
Elaboración y
116 THU-PR-009 novedades, por cada uno de los
Trámite de
servidores públicos y
Nómina
trabajadores oficiales de la
UMV.
Procedimiento
Liquidación Liquidar aportes patronales
Aportes (aportes a seguridad social y
117 THU-PR-010
Patronales aportes parafiscales) del
Sector Público y respectivo mes para el pago.
Privado
Procedimiento Liquidar el valor de horas extras
118 THU-PR-011 Horas Extras y trabajadas por los servidores
Viáticos públicos
Procedimiento Elaborar resolución por el cual
119 THU-PR-012 Solicitud de se conceden vacaciones a un
Vacaciones servidor público.
Pagar la compensación
Procedimiento económica adicional al personal
120 THU-PR-013 Reconocimiento calificado en cargos de
Prima Técnica responsabilidad, en los niveles
profesional, directivo y asesor.
121 THU-PR-014 Procedimiento Otorgar días compensatorios a
MACROPROCESO
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Reconocimiento
los servidores públicos, por
de
tiempo extra laborado.
Compensatorios
Procedimiento
Afiliación a Caja Afiliar al servidor público a la
122 THU-PR-015
de caja de compensación familiar.
Compensación
Procedimiento
Liquidación de Liquidar las cesantías de los
123 THU-PR-016 Cesantías servidores públicos cuando
Parciales o estos las soliciten.
Definitivas
Liquidación anual de cesantías
Procedimiento
de los servidores públicos
Liquidación de
124 THU-PR-017 afilados a fondos privados y al
Cesantías
Fondo Nacional de Ahorro
Anuales
“FNA”.
Procedimiento
Liquidación y Elaborar la liquidación del
125 THU-PR-018 Elaboración de quinquenio al trabajador oficial
la Resolución que lo acredite.
del Quinquenio
Procedimiento Tramitar el reconocimiento de
126 THU-PR-019 Auxilios los auxilios convencionales de
Convencionales los trabajadores oficiales.
Efectuar el descuento por
Procedimiento
nómina de los días no laborados
127 THU-PR-020 Descuentos Días
por un servidor público sin que
no Laborados
medie justificación.
Vincular personal competente,
hábil y experimentado de
Procedimiento
acuerdo al perfil y
Vinculación de
128 THU-PR-023 requerimientos del Manual de
Personal Carrera
Funciones y Competencias para
Administrativa
el cargo vacante en la planta de
personal.
Ocupar la vacante como
Procedimiento
empleado público de manera
129 THU-PR-025 Otorgamiento de
temporal de acuerdo con la
Comisión
normatividad vigente.
Formular y realizar seguimiento
a los compromisos de los
Procedimiento acuerdos de gestión, con el fin
formulación y de orientar la actuación de los
130 THU-PR-026 seguimiento gerentes públicos de la
Acuerdos de UAERMV en sus prioridades
Gestión explícitas, así como fortalecer y
desarrollar las funciones
directivas.
Desarrollar el Sistema de
Estímulos para los empleados
públicos a través de los
Procedimiento
programas de bienestar y
Plan de
131 THU-PR-027 programas de incentivos,
estímulos e
fortaleciendo de esta manera el
incentivos
recurso humano de la UMV,
para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
132 THU-S-PR-001 Procedimiento Orientar a todos los Servidores
Reporte de Públicos de la entidad, sobre la
Accidentes e forma de reportar oportuna y
Incidentes de debidamente los incidentes y
Trabajo accidentes de trabajo, con el fin
de que los afectados puedan
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
lograr de manera óptima, un

fácil acceso a los beneficios de
la cobertura en el Sistema
General de Riesgos Laborales
en lo que respecta al
reconocimiento de las
prestaciones asistenciales y
económicas a que tiene derecho
como consecuencia de un
accidente de trabajo
Establecer obligaciones y
requisitos mínimos para realizar
la investigación de incidentes y
Procedimiento accidentes de trabajo, con el fin
Investigación de de identificar las causas, hechos
133 THU-S-PR-002 Accidentes e y situaciones que los han
Incidentes de generado, e implementar las
Trabajo medidas correctivas
encaminadas a eliminar o
minimizar condiciones de riesgo
y evitar su recurrencia.
Establecer las políticas o
condiciones, actividades,
responsabilidades y controles
Definir las actividades para lograr el cumplimiento de
referentes a planear, la función pública al interior de
verificar y ejecutar las la entidad, adelantando las
actividades y controles actuaciones disciplinarias
disciplinarios para relacionadas con sus
Procedimiento
CONTROL garantizar el servidores públicos y ex
Control
18 DISCIPLINARIO cumplimiento del deber 134 CDI-PR-001 servidores públicos,
INTERNO Disciplinario
funcional de los determinando así la posible
Interno
servidores según las responsabilidad frente a la
normas legales, e indagar ocurrencia de conductas
si la conducta del servidor disciplinables, de modo que se
público es constitutiva de garantice la efectividad de los
falta disciplinaria. principios y fines previstos en la
Constitución y la ley, que se
deben observar en el ejercicio
de la función pública.
19 ADMINISTRACIÓN DE Administrar, custodiar, Ingresar de manera física y
BIENES E mantener y controlar los sistematizada los elementos de
INFRAESTRUCTURA bienes de La Entidad de Procedimiento consumo o devolutivos e
conformidad con la Ingreso por incorporarlos contablemente al
135 ABI-PR-001
normativa vigente con el Adquisición de inventario de bienes propiedad
fin de apoyar el Elementos de la UMV de conformidad con
cumplimiento de la misión las especificaciones del
institucional. contrato.
Retiro físico definitivo del bien,
el descargue del inventario y de
Procedimiento
los registros contables, previo
Egreso de
136 ABI-PR-002 cumplimiento estricto de los
Elementos de
requisitos establecidos para
Consumo
cada caso según el hecho que
le da origen.
137 ABI-PR-003 Procedimiento Ingresar (de manera física,
Ingreso por material y real) al inventario de
Sobrantes bienes propiedad de la UMV, los
elementos identificados como
bienes sobrantes en la
realización de la toma física o
inventario; Registrándolos en el
software de inventarios que
para tal fin tiene la entidad, con
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
el objeto de mantener un
estricto control de las
existencias.
Informar a gestión financiera de
los movimientos realizados en el
inventario de bienes propiedad
de la UMV durante un mes
calendario, con el fin de ser
Procedimiento contabilizados; teniendo como
138 ABI-PR-004
Cuenta Mensual soporte los formatos y registros
requeridos por los
procedimientos, además de los
reportes y comprobantes
generados por cada registro en
el software de inventario.
Ingresar de manera física,
material y real al inventario de
bienes propiedad de la UMV, los
bienes trasferidos a título
gratuito e irrevocable a favor de
la UMV por parte de una
Procedimiento persona natural, jurídica o de un
Ingreso por ente público del distrito,
139 ABI-PR-005
Donaciones mediante la debida celebración
Recibidas de un convenio o contrato,
según corresponda la ley,
registrándolos en el software de
inventarios que para tal fin tiene
la entidad, con el objeto de
mantener un estricto control de
las existencias.
Intercambiar bienes o
elementos dados de baja por la
UMV, que por sus
Procedimiento características tengan algún
140 ABI-PR-006 Permuta de valor comercial por bienes que
Bienes se encuentren en buen estado
en pro del beneficio de la
entidad a través de un convenio
o contrato de permuta.
Egresar del sistema los bienes
que salen del almacén con
destino a las dependencias y
funcionarios de la entidad para
Procedimiento
el desarrollo de sus funciones,
141 ABI-PR-007 Puesta en
para terceros en uso en
Servicio
desarrollo de los convenios,
cuando así se pacte en los
mismos, estos bienes pueden
ser nuevos o reutilizables.
Procedimiento
Modificar de manera física,
Traslado entre
142 ABI-PR-008 material y real el inventario de
Dependencias o
bienes propiedad de la UMV.
Usuarios
Modificar los bienes trasferidos
inservibles, servibles no
utilizables, o aquellos que por
disposiciones especiales se
Procedimiento
requieren o se deben trasladar o
143 ABI-PR-009 Traspaso
traspasar entre entes públicos
Interinstitucional
del nivel distrital, sin ninguna
contraprestación y en
cumplimiento de disposiciones
legales.
MACROPROCESO
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PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
Es la salida definitiva de
aquellos bienes que no se
encuentran en condiciones de
seguir prestando un servicio por
obsolescencia o por terminación
de su vida de utilitaria, y que
Procedimiento por políticas económicas,
144 ABI-PR-010 Egreso de Baja disposiciones administrativas, o
de Bienes por eficiencia y optimización en
la utilización de recursos, existe
orden expresa y motivada del
Director o Representante Legal
o de autoridad competente para
darlos de baja en los
inventarios.
Clasificar, analizar, valorizar el
Procedimiento
inventario de propiedad de la
145 ABI-PR-011 Inventario Físico
UMV en las bodegas del
Anual
almacén.
Procedimiento Describir los parámetros
Operación de necesarios para la operación de
146 ODM-PR-001
Maquinaria y la maquinaria y los equipos que
Equipos son de propiedad de la entidad.
Describir los parámetros

Procedimiento necesarios para suministrar y
Suministro y controlar el suministro del
147 ODM-PR-002
Control de combustible que requiere la
Combustibles maquinaria y vehículos de la
UAERMV.
Describir los parámetros
Procedimiento
necesarios para operación de
Operación de
los vehículos de propiedad de la
Vehículos para
UMV que transportan
148 ODM-PR-003 el transporte de
materiales, insumos, equipos o
materiales,
personal con destino a las
equipos y
Administrar y Mantener la actividades de rehabilitación y
personal
maquinaria, equipos y mantenimiento vial.
vehículos que son Describir los parámetros
OPERACIÓN DE requeridos a la Gerencia necesarios para el
20 MAQUINARIA de Producción para la Procedimiento mantenimiento preventivo de
intervención de obras Mantenimiento maquinaria, equipos y vehículos
misionales y el traslado Preventivo de propiedad de la UMV que
149 ODM-PR-004
de personal de la entidad. Maquinaria, transportan materiales,
Equipos o insumos, equipos o personal
Vehículos con destino a las actividades de
rehabilitación y mantenimiento
vial.
Describe los parámetros
Procedimiento
necesarios para la realización
Mantenimiento
del mantenimiento correctivo de
Correctivo del
150 ODM-PR-005 vehículos, maquinaria pesada y
Parque
semipesado, equipo y
Automotor y
herramientas para labores de
Equipos
mantenimiento en la UMV
Procedimiento
Control y
Controlar la disposición final de
Disposición
repuestos usados e inservibles
151 ODM-PR-006 Final de
generados por el parque
Repuestos
automotor de la UAERMV
Usados e
Inservibles
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Controlar por medio del Sistema

Procedimiento
de Posicionamiento Global
para el control y
(GPS), los recorridos de todos
152 ODM-PR-007 Seguimiento de
los vehículos y maquinaria de la
recorridos por
UAERMV que poseen este
medio del GPS
sistema.
Procedimiento Controlar y hacer seguimiento a

de Control de las infracciones de tránsito
153 ODM-PR-008 Multas y relacionadas con el personal,
Comparendos vehículos y maquinaria a cargo
en la UAERMV de la UAERMV.
PROCESOS DE EVALUACIÓN
Evaluar de manera
independiente y objetiva los
resultados de la gestión y su
conformidad frente a los
criterios establecidos
(planificación, cumplimiento de
Procedimiento
154 CMG-PR-001 la normatividad, requisitos
Auditoría Interna
técnicos, gestión del riesgo,
planes, procedimientos, entre
otros) aplicables a cada uno de
los procesos, para identificar
oportunidades de mejora
continua.
Evaluar la Gestión por
Procedimiento
dependencias y su contribución
155 CMG-PR-002 Evaluación por
Realizar la Evaluación al logro de los objetivos
Dependencias
Independiente del institucionales.
Sistema de Control Realizar seguimiento a los
Interno, la gestión y planes de mejoramiento de
resultados corporativos cada uno de los procesos de la
de la Entidad, a través de UAERMV, con el fin de controlar
CONTROL PARA EL Auditorías internas, la ejecución y cumplimiento de
MEJORAMIENTO
21 CONTINUO DE LA
medición de la efectividad las acciones allí propuestas por
GESTIÓN de las políticas y el incumplimiento de requisitos,
acciones para mitigar los como resultado del análisis y
riesgos; Asesoría y evaluación de las fuentes de
fomento de la cultura del identificación de no
autocontrol y manejo de conformidades, para eliminar las
Procedimiento
las relaciones con los causas de no conformidades y/o
Control de No
entes de control. salidas no conformes y tomar
Conformidades,
las acciones correctivas
156 CMG-PR-003 Acciones
pertinentes con el fin que no
Correctivas y
reincidan ni ocurran por otra
Acciones de
parte, o tomar las acciones de
Mejora
mejora continua para la
conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión
de la calidad, para asegurar la
calidad de los productos
ofrecidos y servicios prestados
por la entidad, determinando si
hay necesidades u
oportunidades que deben
considerarse como parte de la
mejora continua.
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
MACROPROCESO
CÓDIGO SIG-MA-003
PROCESO
MANUAL
VERSIÓN 5
REVISIÓN Y APROBACIÓN:
Validado por
Elaborado y/o Actualizado por
RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Aprobado por:
EQUIPO OPERATIVO SIG del Proceso:
Proceso:
ANGELA MARÍA CORREA COVELLI
Profesional Especializada OAP – Líder SIG
Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG:
Firma: Firma:
N/A JUAN CARLOS CALDERÓN JUAN CARLOS CALDERÓN
Jefe OAP Representante Alta Dirección SIG
CONTROL DE CAMBIOS:
VERSIÓN APROBADO
DESCRIPCIÓN FECHA Representante Alta Dirección
No. SIG
Elaborado (MAGDA GÓMEZ – OAP) mediante Resolución No. 252 de 25 de Julio de
25 de Julio de
001 2008 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos para COMITÉ SIG
2008
la UAERMV”.
Actualizado a la reforma administrativa de 2010, con la nueva estructura 28 de Febrero de
002 JEFE OAP
organizacional y procesos y procedimientos vigentes 2014
Se incluyen nuevos procesos: CDI y COM (Circular 001 de 28-01-2015), se actualiza
003 la Visión, Historia de la entidad, nuevo esquema de Mapa de Procesos y se incluyen Noviembre 2015 JEFE OAP
nuevos procedimientos.
Se incluyen nuevos procesos: GAM y SAP (Circular 002 de 24-06-2016) que elimina
4 al proceso GSA (GSCA), se actualiza nuevo esquema de Mapa de Procesos y se Diciembre 2016 JEFE OAP
incluyen nuevos procedimientos.
Se elimina el proceso CSE-Comercialización de Servicios (Circular 005 de 20-10-
5 2017) se actualiza nuevo esquema de Mapa de Procesos y se eliminan e incluyen Enero 2017 JEFE OAP
nuevos procedimientos.

SIG-MA-003-V5 Manual de Procesos y Procedimientos UAERMV

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SIG-MA-003-V5 Manual de Procesos y Procedimientos UAERMV

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MACROPROCESO

Bogotá, D.C., Enero de 2018

5. CATÁLOGO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El presente “MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS” ha sido elaborado con el

A la Unidad le corresponde “Programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la

En consecuencia, el manual está encaminado básicamente a los siguientes propósitos:

 Orientar los procesos y procedimientos desarrollados por los funcionarios de la UAERMV

 Facilitar el fomento de la cultura de Autocontrol en los servidores(as) públicos de la UAERMV,

 Mejorar la gestión administrativa de la UAERMV mediante la aplicación de instrumentos que

A continuación, se relacionan en forma resumida los fundamentos legales de los manuales de

Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984, artículo 3º). Esta norma

Directiva Presidencial 02 de 1994: Política de gestión administrativa para documentar y

Norma NTC-ISO 9001:2015. Publicada el 23-09-2015 por la International Standards Organization

2. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

Acuerdo Orgánico de las Obras Públicas No. 40 de 31 de Julio de 1922 la DIRECCIÓN DE

Toma el nombre de SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES mediante la Ley 72 de

Con el Acuerdo No. 28 de 1933, aparece el Departamento de Urbanismo, dependiente de la

Acuerdo No. 6 de 1990, se trasladan las funciones de la División de Control de la Secretaría de

Decreto No. 726 de 1996, se modifica la estructura orgánica de la entidad establecida en el

1. Fijar y participar en el diseño y Desarrollo de las políticas, objetivos y planes de obras

3. Administrar y gestionar los recursos humanos, físicos y financieros asignados a la

Decreto 311 de 1998, se establece en 65 funcionarios la Planta de los Empleados Públicos.

2.4 FUNCIONES INSTITUCIONALES:

a. Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla

2.7 VALORES CORPORATIVOS:

3. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ENTIDAD

Los procesos se dividen en:

 ESTRATÉGICOS: de color tonalidad verde

MAPA DE PROCESOS Circular 005 de 20-10-2017

4.1 UBICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS:

8 GAM Gestión Ambiental Gerencia Ambiental, Social

5. CATÁLOGO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS UAERMV

Estratégico de la Entidad acorde

servicios que ofrece la entidad a

producto terminado para el

Definir y aplicar mecanismos de

Desarrollar cada una de las

fin hacer un análisis del sector y

la ruta de acción de la Oficina

correcta clara y oportuna. De

de los servidores públicos de la

aprobado a la Entidad por parte

lograr de manera óptima, un

Describir los parámetros

Controlar por medio del Sistema

Procedimiento Controlar y hacer seguimiento a

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