Valoracion

C= Cumple 2
Auditoria de Diagnostico en Buen
NC= No Cumple 1
N/A= No Aplica 0
Comedores Economicos del estado Dominicano, Los Minas
Respuestas
No. Preguntas
C NC N/A
Instalaciones
Existe proteccion contra la entrada de roedores, insectos u otros
1.1 animales?

1.2 Las vias de acceso al área de recepción y despacho son

adecuadas? Estan pavimentadas?
1.3 La disposicion de almacenamiento preserva la integridad del
material

1.4 Existe un area de cuarentena para productos rechazados

claramente identificado como tal con el fin de evitar mezclas y
despacho de productos sin aprobación?

1.5 El almacen se encuentra debidamente ordenado?

1.6
La iluminacion del almacen es adecuada?

1.7
El almacen cuenta con una buena ventilacion?

1.8
En el area de almacen existe proteccion adicional contra la
entrada de roedres, insectos u otros animales?
Personal

2.1 La Division de Almacen cuenta con la cantidad necesaria de

colaboradores para ejecutar las actividades?

2.2
Existe un plan de capacitacion para colaboradores?

2.3 Existe un control para el acceso de personas no autorizadas al

almacen?

2.4
Los colaboradores utilizan vestimenta adecuada para las labores
en el almacen?
Documentacion
 Existen procedimientos de trabajo normalizado que describen en
3.1 detalle las operaciones, las precauciones y medidas que deben
aplicarse a cada una de las actividades en las diferentes areas?

3.2 Existen procedimientos escritos para la limpieza del almacen?

3.3 Todos los colaboradores del almacén tienen accseso a los

procedimientos?

Hay registros de las capacitaciones de los colaboradores de la

3.4 Division de Almacen?

Existen constancias de entrenamientos para los colaboradores del

3.6 almacen?

Las listas de pedido estan separados por prioridad, cuadrados,

3.7 tipos de caja, especiales ?

La programación de recepción y despacho diario en almacen esta

3.8 evidenciado en la zona?

Se documentan acciones de mejora mediente algun reporte para

3.9 fines de gestionar la ocurrencia de otro caso similar?

Existe un procedimiento sobre actividades de

3.10 reacondicionamiento de productos?

Existe un registro de entrenamiento sobre actividades de

3.11 reacondicionamiento de producto
 Existen procedimientos sobre la recepción e inspección de
3.12 productos por parte del area de calidad

Seguridad e Higiene

Los comedores cumple con los requerimientos de higuiene y

4.1 seguridad??

4.2 Es de facil limpieza el almacen?

4.3 El estado de higuiene es adecuado?

4.4 Los extintores se encuentran debidamente señalizados?

Los exteriores de las se encuentran con adecuado orden y

4.5 limpieza?

4.6 Las instalaciones electricas se encuentran en buen estado?

El almacen cuenta con un plan de mantenimiento para la

4.7 limpieza ??

El producto se almacena aislado del suelo y lejos de las paredes

4.9 para facilitar la limpieza e higuiene y fomentar la conservacion???

Existe un programa de contrl de plagas (Control de roedores,

4.10 insectos etc), asi como un registro de desempeño?

El programa de control de plagas es utilizado y existe un

4.11 responsable?

4.12 El area de despacho se encuentra limpio y organizado?

Cuentan con indicadores y seguimiento a planes de accion de

4.13 incidentes encontrados en el almacen?

Gestion de Calidad

5.1 Cuenta con politicas de calidad y objetivos?

5.2 Existen descripciones de funciones de los inspectores de calidad?

 Se conocen y se aplican requerimientos para el almacenamiento
5.3 de producto?

Cuales controles tienen para evitar la recepcion y despacho de

5.4 productos averiados?

Cuentan con estandares de calidad para realizar pruebas en

5.6 momentos del recibo?

5.7 Los productos recibidos y despachados pueden ser trazables?

El muestreo y aprobacion de productos se realiza de acuerdo a lo

5.8 establecido ?
ditoria de Diagnostico en Buenas Practicas de Almacenaje

ado Dominicano, Los Minas

Observaciones