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Indicadores financieros
En cuanto a los indicadores financieros esta como meta alcanzar las ventas netas
de un minino del 70% de inversión inicial en un lapso de 6 meses ya que se
pretende al menos vender de manera inicial un mínimo 10 productos
aproximadamente por día haciendo de esto que el costo inicial del producto no se
va afectado se efectuar medidas innovadoras para alcanzar estas metas desde
envíos de productos a distintos puntos como fuera del país y siempre controlando
el flujo de envíos internos como externos.
Indicadores de proceso
Dentro de este indicador la empresa pretende evaluar sus propios procesos con la
efectividad del trabajo y aprovechamiento máximo de los procesos evitando
demoras
Con esto se pretende alcanzar las metas de venta y así mismo las metas de
innovación para de los productos como se pretende esto en base a los procesos
óptimos se pretende la utilización máxima de los productos sea de otros
elementos para el aprovechamiento de esto requiere innovación e investigación
contante se pretende de la misma manera impactar en el mercado con un
producto orgánico y al alcanza de cualquier público sea de elementos de región
que son susceptibles ya que se puede decir que se le dado el aprovechamiento
adecuado a lo que rodea el sureste del estado
Indicador de recursos humanos
1. Capacitación:
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
= 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
2. Gasto de capacitación:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
= 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
3. Accidente laboral:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
= 𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
4. Rotación:
(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 + 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ) + (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)
𝑥100
2 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
5. Análisis de vinculación:
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥100
= 𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
6. Análisis de las salidas voluntarias:
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑥100
= 𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
7. Ausentismo laboral
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠⁄
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100
(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠)(𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠)
8. Índices de disponibilidad total
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
Índices de costo
Tabla de Excel