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CONTENIDO
DOCUMENTOS TÉCNICOS
DOCUMENTOS FINANCIEROS
CONTIENE
LIQUIDACIÓN TÉCNICA
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
METRADOS FINALES
PRESUPUESTO BASE C/IGV: S/. 433, 996.38 PLAZO: 249 DIAS CALENDARIOS
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE PROYECTO: Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE
EJECUTORA: PASCO
METRADO GRADO DE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND CUMPLIMIENTO
BASE EJECUTADO SALDO MAYORES MENORES %
01.00.00 IMPLEMENTACION CON REFACCION MATERIAL DIDACTICO MOBILIARRIO ESCOLAR
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 HABILITACION DE ALMACEN Y GUARDIANIA MES 8.00 8.00 0.00 0 0 100
01.02.00 REFACCION DE INFRAESTRUCTURA
01.02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDIDURAS
01.02.01.01 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA M2 887.55 887.55 0.00 0 0 100
01.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA M2 96.00 96.00 0.00 0 0 100
01.02.02 CIELORRASOS
01.02.02.01 CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE TRIPLAY CON TAPAJUNTAS M2 1384.52 1384.52 0.00 0 0 100
01.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
01.02.03.01 PISOS DE MADERA MACHIEMBRADO M2 1284.76 1284.76 0.00 0 0 100
01.02.04 CARPINTERIA DE MADERA
01.02.04.01 PUERTA DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 cm. TORNILLO M2 23.76 23.76 0.00 0 0 100
01.02.05 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.02.05.01 VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION Y COLOCACION P2 424.20 424.20 0.00 0 0 100
01.02.06 COBERTURA
01.02.06.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE ZING N° 30 M2 2652.02 2652.02 0.00 0 0 100
01.02.07 PINTURA
01.02.07.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS DOS MANOS M2 940.40 940.40 0.00 0 0 100
01.02.07.02 PINTURA LATEX EN INTERIORES DOS MANOS M2 818.30 818.30 0.00 0 0 100
01.02.07.03 PINTURA LATEX EN EXTERIORES DOS MANOS M2 96.00 96.00 0.00 0 0 100
01.03.00 MOBILIARIO ESCOLAR Y MOBILIARIO PARA DOCENTE
01.03.01 MOBILIARIO ESCOLAR
01.03.01.01 SILLAS ESCOLARES UND 634.00 634.00 0.00 0 0 100
01.03.01.02 MESAS ESCOLARES UND 317.00 317.00 0.00 0 0 100
01.03.02 MOBILIARIO PARA DOCENTES
FORMATO N° 10
METRADOS FINALES
PRESUPUESTO BASE C/IGV: S/. 433, 996.38 PLAZO: 249 DIAS CALENDARIOS
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE PROYECTO: Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE
EJECUTORA: PASCO
METRADO GRADO DE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND CUMPLIMIENTO
BASE EJECUTADO SALDO MAYORES MENORES %
01.03.02.01 PUPITRES UND 36.00 36.00 0.00 0 0 100
01.04.00 MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA
01.04.01 TEXTOS DIDACTICOS EN EDUCACION BASICA
01.04.01.01 COMUNICACIÓN INTEGRAL UND 172.00 172.00 0.00 0 0 100
01.04.01.02 LOGICO MATEMATICO UND 172.00 172.00 0.00 0 0 100
01.04.01.03 PERSONAL SOCIAL UND 172.00 172.00 0.00 0 0 100
01.04.01.04 CIENCIA Y AMBIENTE UND 172.00 172.00 0.00 0 0 100
01.04.01.05 PSICOMOTROCIDAD UND 172.00 172.00 0.00 0 0 100
02.00.00 EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
02.01.00 CHARLA DE SENCIBILIZACION APAFAS
02.01.01 CHARLAS DE SENCIBILIZACION APAFAS GLB 1.00 1.00 0.00 0 0 100
02.01.02 CHARLAS DE SENCIBILIZACION A DOCENTES GLB 1.00 1.00 0.00 0 0 100
02.01.03 CHARLAS DE SENCIBILIZACION A ALUMNOS GLB 1.00 1.00 0.00 0 0 100
02.02.00 OTROS
02.02.01 OTROS UND 1.00 1.00 0.00 0 0 100
* Cuadro realizado en base al Expediente de ampliación Presupuestal de Obra N° 1 R. E. R. N° 0576-2012-G.R.PASCO/PRES (Resolución de Aprobación).
FORMATO N° 11
VALORIZACIÓN DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO BASE
S/. 433, 996.38 PLAZO: 249 DIAS CALENDARIOS
C/IGV:
MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION:
ENTIDAD
RESIDENTE DE PROYECTO: Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
EJECUTORA:
VALORIZACIÓN ADICIONALES
PRESUPUESTO BASE
S/. 433, 996.38 PLAZO: 249 DIAS CALENDARIOS
C/IGV:
MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION:
RESIDENTE DE ENTIDAD
Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
PROYECTO: EJECUTORA:
VALORIZACIÓN FINAL
“IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES
PROYECTO: INICIO DE PROYECTO:
EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO
RESIDENTE DE ENTIDAD
Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ
PROYECTO: EJECUTORA
01.01.01 HABILITACION DE ALMACEN Y GUARDIANIA MES 5.00 120 600.00 8.00 1,200.00 100% 100% 8.00
01.02.00 REFACCION DE INFRAESTRUCTURA
01.02.01.01 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA M2 887.55 10.93 9,700.92 887.55 9700.92 100% 100% 0.00
01.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA M2 96.00 16.88 1,620.48 96.00 1620.48 100% 100% 0.00
01.02.02 CIELORRASOS
01.02.02.01 CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE TRIPLAY CON TAPAJUNTAS M2 1384.52 21.15 29,282.60 1384.52 29282.60 100% 100% 0.00
01.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
01.02.03.01 PISOS DE MADERA MACHIEMBRADO M2 1284.76 73.44 94,352.77 1284.76 50,000.00 100% 53% 0.00
01.02.04 CARPINTERIA DE MADERA
01.02.04.01 PUERTA DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 cm. TORNILLO M2 23.76 146.21 3,473.95 23.76 3473.95 100% 100% 0.00
01.02.05 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.02.05.01 VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION Y COLOCACION P2 424.20 7.85 3,329.97 424.20 3329.97 100% 100% 0.00
01.02.06 COBERTURA
01.02.06.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE ZINC N° 30 M2 2652.02 19.79 52,483.48 2652.02 52483.48 100% 100% 0.00
01.02.07 PINTURA
FORMATO N° 13
VALORIZACIÓN FINAL
“IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES
PROYECTO: INICIO DE PROYECTO:
EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO
RESIDENTE DE ENTIDAD
Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ
PROYECTO: EJECUTORA
01.03.01.01 SILLAS ESCOLARES UND 634.00 42 26,628.00 634.00 26628.00 100% 100% 0.00
01.03.01.02 MESAS ESCOLARES UND 317.00 67 21,239.00 317.00 21239.00 100% 100% 0.00
01.03.02 MOBILIARIO PARA DOCENTES
01.03.02.01 PUPITRES UND 52.00 101.00 5,252.00 36.00 10,504.00 100% 100% 36.00
01.04.00 MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA
01.04.01.01 COMUNICACIÓN INTEGRAL UND 172.00 74.5 12,814.00 172.00 12814.00 100% 100% 0.00
01.04.01.02 LOGICO MATEMATICO UND 172.00 80.5 13,846.00 172.00 13846.00 100% 100% 0.00
01.04.01.03 PERSONAL SOCIAL UND 172.00 60 10,320.00 172.00 10320.00 100% 100% 0.00
01.04.01.04 CIENCIA Y AMBIENTE UND 172.00 49 8,428.00 172.00 8428.00 100% 100% 0.00
01.04.01.05 PSICOMOTROCIDAD UND 172.00 45 7,740.00 172.00 7740.00 100% 100% 0.00
02.00.00 EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
VALORIZACIÓN FINAL
“IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES
PROYECTO: INICIO DE PROYECTO:
EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO
RESIDENTE DE ENTIDAD
Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ
PROYECTO: EJECUTORA
02.01.01 CHARLAS DE SENCIBILIZACION APAFAS GLB 1.00 885.48 885.48 1.00 885.48 100% 100% 0.00
02.01.02 CHARLAS DE SENCIBILIZACION A DOCENTES GLB 1.00 885.48 885.48 1.00 885.48 100% 100% 0.00
02.01.03 CHARLAS DE SENCIBILIZACION A ALUMNOS GLB 1.00 885.48 885.48 1.00 885.48 100% 100% 0.00
02.02.00 OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO
VALORIZACION VALORIZACION
ADICIONAL DEDUCTIVA
GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO
VALORIZACION VALORIZACION
ADICIONAL DEDUCTIVA
GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO
VALORIZACION VALORIZACION
ADICIONAL DEDUCTIVA
38100.77
22800.00
9600.00
FORMATO N° 15
CONCILIACION DE MATERIALES
249 DIAS
PRESUPUESTO BASE C/IGV: S/. 433, 996.38 PLAZO:
CALENDARIOS
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
ENTIDAD
GOBIERNO REGIONAL
RESIDENTE DE PROYECTO: Econ. Betty Lurgia RAMOS MARTINEZ EJECUTOR
DE PASCO
A:
MATERIALES CANTIDAD
3 MALOGRADAS
21 MESAS ESCOLARES u 634.00 584.00 50.00 INTERNADAS TOTAL
22
INTERNADOS 6
22 PUPITRES u 36.00 19.00 17.00
SOBRANTES
*EL PRESENTE CUADRO SE REALIZO EN BASE A LAS ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES Y CON EL ACTA DE MATERIALES SOBRANTES.
CONTROL DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE
SUB TOTAL PRECIO POR MES 4,485.00 4,350.00 2,900.00 4,545.00 203.06 1,390.04
TOTAL HORAS MAQUINA POR MES 300.00 300.00 200.00 300.00 14.20 97.89
FORMATO Nº 23
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
PARTIDA
DETALLE IMPORTE
ESPECIFICA
2.6.22.22 Costo de Construccion por Contrata
2.6.22.23 Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal 68,087.45
2.6.22.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - Bienes 236,959.38
2.6.22.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios 50,751.10
2.6.32.11 Maquinas y Equipos
2.6.32.12 Mobiliario
2.6.32.21 Maquinas y Equipos 549.00
2.6.32.22 Mobiliario 54,122.45
2.6.32.31 Equipos Computacionales y Perifericos 4,000.00
2.6.32.32 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas
2.6.32.33 Equipos de Telecomunicaciones
2.6.32.94 Electricidad y Electronica
2.6.81.31 Elaboracion de Expedientes Tecnicos 10,000.00
2.6.81.41 Gastos por la Contratacion de Personal
2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes
2.6.81.43 Gastos por la Contratacion de Servicios
2.6.81.4 99 Otros Gastos 2,540.00
651133 Elaboracion de Expedientes Tecnicos 7,000.00
TOTAL 434,009.38
CONCLUSIÓN
El Proyecto fue ejecutada por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante los Periodos presupuestales
2008, 2011, 2012 Y 2013. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 434,009.38
FORMATO Nº 23
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
PARTIDA
DETALLE IMPORTE
ESPECIFICA
TOTAL 7,000.00
CONCLUSIÓN
* El Proyecto fue ejecutada por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2008. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 7,000.00
FORMATO Nº 23
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FUNCION : 22 EDUCACION
PARTIDA
DETALLE IMPORTE
ESPECIFICA
TOTAL 23,753.44
CONCLUSION
* El Proyecto fue ejecutada por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2011. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 23,753.44
FORMATO Nº 23
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FUNCION : 22 EDUCACION
PARTIDA
DETALLE IMPORTE
ESPECIFICA
TOTAL 398,455.94
CONCLUSION
* El Proyecto fue ejecutada por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2012. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 398,455.94
FORMATO Nº 23
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FUNCION : 22 EDUCACION
PARTIDA
DETALLE IMPORTE
ESPECIFICA
CONCLUSION
* El Proyecto fue ejecutada por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2013. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 4,800.00
LIQUIDACION FINANCIERA
PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES
CAMPESINAS FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 0215
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2008
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
651133
0000006658 24-Dec-08 1079 GALARZA PARDAVE FLORENCIO CANCELO DE 50% DE ELABORACION E.T. D. 2,800.00 2,800.00
0000006659 24-Dec-08 1080 PLANILLA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 700.00 700.00
0000006660 17-Dec-08 979 GALARZA PARDAVE FLORENCIO CANCELO DE 50% DE ELABORACION E.T. D. 3,500.00 3,500.00
TOTALES 7,000.00
FORMATO N° 24
LIQUIDACION FINANCIERA
PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 0230
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2011
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 8 1. 3 12.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6.3 2.2 1
06264 9/30/2011 08387 CELIS MARTOS ALVARO ELABORACION DE E.T. 9,000.00 9,000.00
06264 9/30/2011 08388 CELIS MARTOS ALVARO RET. DE IMPUESTO A LA RENTA 1,000.00 1,000.00
08481 12/14/2011 012374 PALPAN COSME NOE COMPRA DE TRIPTICOS 190.00 190.00
08480 12/16/2011 012565 PALPAN COSME NOE COMPRA DE TRIPTICOS 150.00 150.00
08368 12/27/2011 013376 AYALA TORIBIO PROSPERO COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,030.60 2,030.60
08684 1/3/2012 013705 CASTRO AGUERO LUIS ENRIQUE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS 4,092.00 4,092.00
010317 1/3/2012 013706 ARROYO LANDEO JULIA MARIA COMPRA UTILES DE ESCRITORIO 2,854.50 2,854.50
010318 1/3/2012 013707 TIENDAS EFE S.A. COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA 549.00 549.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS
08370 1/3/2012 013712 CUEVA EMPRESA INDIVIDUAL DE COMPRA DE VIDRIOS 2,160.24 2,160.24
RESPONSABILIDAD LIMITADA
010283 1/3/2012 013712 PAUCAR VASQUEZ INES ZULLY COMPRA DE BIENES 200.00 200.00
YALE GOMEZ GUMERCINDO COMPRA DE IMPLEMENTOS DE
010284 1/19/2012 014767 1,275.00 1,275.00
GODOFREDO SEGURIDAD
SUBTOTALES 10,000.00 12,952.34 252.1 549
###
TOTALES
LIQUIDACION FINANCIERA
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
YALE GOMEZ GUMERCINDO IMPLEMENTOS DE
0000001555 4/19/2012 03039 102.00 102.00
GODOFREDO SEGURIDAD
YALE GOMEZ GUMERCINDO MATERIALES DE
0000001862 4/17/2012 03025 5,062.00 5,062.00
GODOFREDO CONSTRUCCION
ADQUISICION DE
0000002137 4/20/2012 03089 PALPAN COSME NOE 450.00 450.00
GIGANTOGRAFIA
MATERIALES DE
0000002202 4/13/2012 02811 SAN CRISTOBAL S.A. 53,740.43 53,740.43
CONSTRUCCION
0000002203 4/13/2012 02809 DIAZ URETA NORMA BENIGNA COMPRA DE MADERA 2,697.70 2,697.70
0000002203 4/18/2012 03035 DIAZ URETA NORMA BENIGNA COMPRA DE MADERA 27,276.75 27,276.75
SERVICIOS DE
0000002355 4/20/2012 03091 CARHUAS LOYOLA WILMER JOEL 2,006.00 2,006.00
ASISTENTE TECNICO
PAGO PERSONAL
0000002672 4/25/2012 03316 PLANILLA 6,017.86 6,017.86
PLANILLA
0000002672 4/25/2012 03317 PLANILLA PAGO ONP 609.91 609.91
0000002672 4/25/2012 03318 PLANILLA CONAFOVICER 93.83 93.83
0000002672 4/25/2012 03319 PLANILLA SCTR 72.71 72.71
0000002672 4/25/2012 03320 PLANILLA ESSALUD 422.24 422.24
MATERIALES DE
0000002207 5/29/2012 04772 CASTRO AGUERO LUIS ENRIQUE 1,010.40 1,010.40
CONSTRUCCION
0000002947 5/16/2012 04361 CASTRO AGUERO LUIS ENRIQUE MARCOS DE MADERA 360.00 360.00
LIQUIDACION FINANCIERA
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
MATERIAL DE
0000003030 5/16/2012 04395 QUINTANA OLIVAS EDY MARGOT 8,094.00 8,094.00
ESCRITORIO
SERVICIOS DE
0000003582 6/4/2012 04468 CARHUAS LOYOLA WILMER JOEL 2,006.00 2,006.00
ASISTENTE TECNICO
SINDICATO DE TRABAJADORES
0000003583 6/4/2012 04471 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATENCION COPIAS 100.00 100.00
PASCO
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
0000005069 7/3/2012 06226 PLANILLA AFP PRIMA 321.78 321.78
0000005069 7/3/2012 06227 PLANILLA AFP INTEGRA 118.44 118.44
0000005410 7/19/2012 06865 AYALA TORIBIO PROSPERO COMBUSTIBLE 4,350.00 4,350.00
YALE GOMEZ GUMERCINDO IMPLEMENTOS DE
0000005415 8/21/2012 08113 444.50 444.50
GODOFREDO SEGURIDAD
LLANA MARCELO JHONNY MATERIALES DE
0000006116 8/10/2012 07702 225.80 225.80
EINSTEIN ESCRITORIO
PAGO PERSONAL
0000006213 8/2/2012 07340 PLANILLA 15,110.92 15,110.92
PLANILLA
0000006213 8/2/2012 07341 PLANILLA ESSALUD 1,048.11 1,048.11
0000006213 8/2/2012 07342 PLANILLA SCTR 180.51 180.51
0000006213 8/2/2012 07343 PLANILLA CONAFOVICER 232.93 232.93
0000006213 8/2/2012 07344 PLANILLA ONP 786.93 786.93
0000006213 8/2/2012 07345 PLANILLA AFP HORIZONTE 180.68 180.68
0000006213 8/2/2012 07346 PLANILLA AFP PRIMA 391.88 391.88
0000006213 8/2/2012 07347 PLANILLA AFP INTEGRA 159.38 159.38
ALQUILER DE
0000006233 8/8/2012 07722 MEJIA CACERES EDWIN 3,080.00 3,080.00
CAMIONETA
DETRACCION
0000006233 8/8/2012 07723 MEJIA CACERES EDWIN 420.00 420.00
CAMIONETA
SERVICIOS DE
0000006311 8/22/2012 08174 CARHUAS LOYOLA WILMER JOEL 2,006.00 2,006.00
ASISTENTE TECNICO
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
GRAFICA RICAPA SOCIEDAD
0000006676 8/21/2012 08135 COMPRA DE TEXTOS 54,430.94 54,430.94
ANONIMA CERRADA
YALE GOMEZ GUMERCINDO MATERIALES DE
0000006438 9/6/2012 08756 884.00 884.00
GODOFREDO CONSTRUCCION
YALE GOMEZ GUMERCINDO ADQUISICION DE
0000006664 9/4/2012 08606 930.00 930.00
GODOFREDO INDUMENTARIA
COMPRA
0000006705 9/6/2012 08795 PALPAN COSME NOE 60.00 60.00
BANDEROLA
0000006984 9/13/2012 09059 AYALA TORIBIO PROSPERO COMBUSTIBLE 2,900.00 2,900.00
ALQUILER DE
0000007169 9/5/2012 08687 MEJIA CACERES EDWIN 3,080.00 3,080.00
CAMIONETA
DETRACCION
0000006233 9/5/2012 08688 MEJIA CACERES EDWIN 420.00 420.00
CAMIONETA
PAGO PERSONAL
0000007367 9/6/2012 08779 PLANILLA 12,258.01 12,258.01
PLANILLA
0000007367 9/6/2012 08780 PLANILLA AFP HORIZONTE 186.94 186.94
0000007367 9/6/2012 08781 PLANILLA AFP PRIMA 326.69 326.69
0000007367 9/6/2012 08782 PLANILLA AFP INTEGRA 40.93 40.93
0000007367 9/6/2012 08783 PLANILLA ONP 682.89 682.89
0000007367 9/6/2012 08784 PLANILLA CONAFOVICER 189.57 189.57
0000007367 9/6/2012 08785 PLANILLA SCTR 146.93 146.93
0000007367 9/7/2012 08476 PLANILLA ESSALUD 853.06 853.06
COMISION DE
0000007810 9/24/2012 09353 VIATICOS 440.00 440.00
SERVICIOS
COMISION DE
0000007968 9/25/2012 09533 VIATICOS 400.00 400.00
SERVICIOS
LIQUIDACION FINANCIERA
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
PAGO PERSONAL
0000007977 9/25/2012 09540 PLANILLA 2,892.07 2,892.07
PLANILLA
0000007977 9/25/2012 09541 PLANILLA AFP HORIZONTE 122.25 122.25
0000007977 9/25/2012 09542 PLANILLA ONP 174.72 174.72
0000007977 9/25/2012 09543 PLANILLA CONAFOVICER 45.25 45.25
0000007977 9/25/2012 09544 PLANILLA SCTR 35.07 35.07
0000007977 9/25/2012 09545 PLANILLA ESSALUD 203.62 203.62
0000008110 10/5/2012 010007 CASTRO AGUERO LUIS ENRIQUE COMPRA DE MADERA 900.00 900.00
ESCRITORIOS DE
0000008126 10/2/2012 09760 CONSTRUCTORA REYCAM S.R.L. 10,504.00 10,504.00
MADERA
0000008517 10/16/2012 010309 GALVAN SUAREZ MIGUEL COMPRA DE MADERA 28,481.82 28,481.82
DETRACCION
0000008517 10/16/2012 10310 GALVAN SUAREZ MIGUEL 2,816.88 2,816.88
MADERA
EMPRESA CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS MÚLTIPLES RIVERA
COMPRA DE
0000008671 10/26/2012 010964 ASTO DELIA EMPRESA 6,750.00 6,750.00
MALETINES
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
PAGO PERSONAL
0000009180 10/29/2012 011052 PLANILLA 4,154.34 4,154.34
PLANILLA
0000009180 10/29/2012 011053 PLANILLA ESSALUD 289.49 289.49
0000009180 10/29/2012 011054 PLANILLA SCTR 49.86 49.86
0000009180 10/29/2012 011055 PLANILLA CONAFOVICER 64.33 64.33
0000009180 10/29/2012 011056 PLANILLA ONP 418.16 418.16
LIQUIDACION FINANCIERA
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
PALACIOS CASTRO ANDRES CONFERENCIA
0000009206 10/31/2012 011088 300.00 300.00
ALFREDO CHARLA
0000009146 11/5/2012 011201 FUENTES PANDO ADA LILIANA CONSUMO DE BRECK 1,581.00 1,581.00
ESPINOZA DE PALACIOS
0000009301 11/17/2012 011961 COMBUSTIBLE 4,545.00 4,545.00
ANTONIETA LUZ
GRAFICA RICAPA SOCIEDAD COMPRA DE
0000009311 11/9/2012 011549 1,580.00 1,580.00
ANONIMA CERRADA FOLDERES
MATERIALES DE
0000009535 11/30/2012 CCI - 00174 MAURICIO RICRA JUANA 1,295.00 1,295.00
ESCRITORIO
ALQUILER DE
0000009945 11/26/2012 012489 LUVANS E.I.R.L. 3,344.00 3,344.00
CAMIONETA
DETRACCION
0000009945 11/26/2012 012490 LUVANS E.I.R.L. 456.00 456.00
CAMIONETA
ALQUILER DE
0000010076 11/26/2012 012487 GALVAN SUAREZ MIGUEL 1,056.00 1,056.00
CAMION
DETRACCION DE
0000010076 012488 GALVAN SUAREZ MIGUEL 144.00 144.00
CAMION
HURTADO SANCHEZ MOISES DIFUSION DE SPOTS
0000010077 11/20/2012 012117 300.00 300.00
GRIMALDO RADIALES
COMISION DE
0000010230 11/20/2012 012066 VIATICOS 400.00 400.00
SERVICIOS
0000010256 12/13/2012 013530 LABAN MAJUAN ARNALDO COMPRA DE TONER 70.00 70.00
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
COMISION DE
0000010861 12/3/2012 012899 VIATICOS 900.00 900.00
SERVICIOS
COMPRA DE
0000010979 12/14/2012 013595 PALPAN COSME NOE 240.00 240.00
GIGANTOGRAFIA
COMISION DE
0000011713 12/18/2012 013979 VIATICOS 400.00 400.00
SERVICIOS
SERVICIOS DE
SUAREZ MANSILLA GROVER
0000012256 12/21/2012 015291 ASISTENTE 3,600.00 3,600.00
NIKOL
ADMINISTRATIVO
ESPINOZA DE PALACIOS
0000013530 1/21/2013 016605 COMBUSTIBLE 1,390.00 1,390.00
ANTONIETA LUZ
COMPRA DE
0000013529 1/21/2013 CCI - 00254 MAURICIO RICRA JUANA MATERIALES DE 2,187.20 2,187.20
ESCRITORIO
ALQUILER DE
0000011821 1/9/2013 015899 LUVANS E.I.R.L. 3,344.00 3,344.00
CAMIONETA
DETRACCION
0000011821 1/9/2013 015900 LUVANS E.I.R.L. 456.00 456.00
CAMIONETA
CONSTRUCTORA GRUPO
DETRACCION
0000012387 1/15/2013 016253 VILLANUEVA´S SOCIEDAD 420.00 420.00
CAMION
ANONIMA CERRADA
CONSTRUCTORA GRUPO
ALQUILER DE
0000012387 1/15/2013 016254 VILLANUEVA´S SOCIEDAD 3,080.00 3,080.00
CAMION
ANONIMA CERRADA
LIQUIDACION FINANCIERA
PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS
FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 067
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2012
PARTIDAS ESPECIFICAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
2.6. 2 2. 2 4 2.6. 2 2. 2 52.6. 2 2. 2 32.6. 3 2. 2 2 2.6. 3 2. 3 12.6. 8 1. 4 99
APOYO
SUAREZ MANSILLA GROVER
0000013425 1/16/2013 016267 ADMINISTRATIVO 3,000.00 3,000.00
NIKOL
PRELIQUIDACION
EMPRESA CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS MÚLTIPLES RIVERA
0000011456 1/17/2013 016472 ASTO DELIA EMPRESA 1,056.00 1,056.00
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
EMPRESA CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS MÚLTIPLES RIVERA
0000011456 1/24/2013 016822 ASTO DELIA EMPRESA 144.00 144.00
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
EMPRESA CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS MÚLTIPLES RIVERA
COMPRA LAPTOP
0000013772 1/21/2013 016572 ASTO DELIA EMPRESA 4,000.00 4,000.00
PARA PROYECTO
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN CON REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES
CAMPESINAS FOCALIZADAS POR EXISTIR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN PASCO"
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
META: 0212
EJECUCION PRESUPUESTAL: 2013
PARTIDAS
N° SIAF FECHA C/P° PROVEEDOR CONCEPTO ESPECIFICAS IMPORTE
2.6. 2 2. 2 5
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO
0000001652 4/5/2013 02537 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 95.00 95.00
REGIONAL DE PASCO
0000001434 4/5/2013 02571 CASTILLO VIZCARRA HUBER RUDID ALQUILER DE LOCAL 105.00 105.00
0000001796 4/8/2013 2435 LEON ESTRELLA CREAZY KATHERINE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,000.00 1,000.00
0000003469 6/13/2013 5292 SUAREZ MANSILLA GROVER NIKOL ALQUILER DE ALMACEN 200.00 200.00
0000003748 7/8/2013 5977 LEON ESTRELLA CREAZY KATHERINE APOYO ADMINISTRATIVO 2,000.00 2,000.00
0000004225 7/9/2013 6019 LEON ESTRELLA CREAZY KATHERINE APOYO ADMINISTRATIVO 1,000.00 1,000.00
0000004218 7/17/2013 6386 CASTILLO VIZCARRA HUBER RUDID ALQUILER DE ALMACEN 200.00 200.00
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO
0000004219 8/6/2013 7297 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 200.00 200.00
REGIONAL DE PASCO
SUBTOTALES 4,800.00
4,800.00
TOTALES
FORMATO Nº 25
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre del 2008
FUNCION : 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL : 2008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5-18 RECURSOS DETERMINADOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA DETALLE VARIACIÓN
AUTORIZADO EJECUTADO
CONCLUSIONES
El Proyecto fue ejecutado por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2008. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 7,000.00
El Proyecto fue ejecutado con una Asignación Presupuestal de S/. 365,447.00
FORMATO Nº 25
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre del 2011
FUNCION : 22 EDUCACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA DETALLE VARIACIÓN
AUTORIZADO EJECUTADO
2.6.22.22 Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal 379,205.00 0.00 379,205.00
2.6.22.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - Bienes 13,165.00 12,952.34 212.66
2.6.22.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios 8,777.00 252.10 8,524.90
2.6.32.12 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00
2.6.32.21 Maquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00
2.6.32.22 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00
2.6.32.31 Equipos Computacionales y Perifericos 850.00 549.00 301.00
2.6.32.32 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 0.00 0.00 0.00
2.6.32.33 Equipos de Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00
2.6.32.94 Electricidad y Electronica 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros 0.00 0.00 0.00
2.6.71.62 Gastos por la Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00
2.6.81.31 Elaboracion de Expedientes Tecnicos 10,000.00 10,000.00 0.00
2.6.81.41 Gastos por la Contratacion de Personal 0.00 0.00 0.00
2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00
2.6.81.43 Gastos por la Contratacion de Servicios 0.00 0.00 0.00
2.6.81.4 99 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00
CONCLUSIONES
* El Proyecto fue ejecutado por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2011. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 23,753.44
* El Proyecto fue ejecutadocon una Asignación Presupuestal de S/. 411,997.00
FORMATO Nº 25
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre del 2012
FUNCION : 22 EDUCACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA DETALLE VARIACIÓN
AUTORIZADO EJECUTADO
2.6.22.23 Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal 68,088.00 68,087.45 0.55
2.6.22.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - Bienes 224,764.00 224,007.04 756.96
2.6.22.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios 49,599.00 45,699.00 3,900.00
2.6.32.12 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00
2.6.32.21 Maquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00
2.6.32.22 Mobiliarios 54,129.00 54,122.45 6.55
2.6.32.31 Equipos Computacionales y Perifericos 4,000.00 4,000.00 0.00
2.6.32.32 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 0.00 0.00 0.00
2.6.32.33 Equipos de Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00
2.6.32.94 Electricidad y Electronica 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros 0.00 0.00 0.00
2.6.71.62 Gastos por la Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00
2.6.81.31 Elaboracion de Expedientes Tecnicos 0.00 0.00 0.00
2.6.81.41 Gastos por la Contratacion de Personal 0.00 0.00 0.00
2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00
2.6.81.43 Gastos por la Contratacion de Servicios 0.00 0.00 0.00
2.6.81.4 99 Otros Gastos 2,663.00 2,540.00 123.00
CONCLUSIONES
* El Proyecto fue ejecutado por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2012. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 398,455.94
* El Proyecto fue ejecutado con una Asignación Presupuestal de S/. 403,243.00
FORMATO Nº 25
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Al 31 de Diciembre del 2013
FUNCION : 22 EDUCACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA DETALLE VARIACIÓN
AUTORIZADO EJECUTADO
2.6.22.23 Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal 0.00 0.00 0.00
2.6.22.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - Bienes 0.00 0.00 0.00
2.6.22.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios 4,800.00 4,800.00 0.00
2.6.32.12 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00
2.6.32.21 Maquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00
2.6.32.22 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00
2.6.32.31 Equipos Computacionales y Perifericos 0.00 0.00 0.00
2.6.32.32 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 0.00 0.00 0.00
2.6.32.33 Equipos de Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00
2.6.32.94 Electricidad y Electronica 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros 0.00 0.00 0.00
2.6.71.62 Gastos por la Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00
2.6.81.31 Elaboracion de Expedientes Tecnicos 0.00 0.00 0.00
2.6.81.41 Gastos por la Contratacion de Personal 0.00 0.00 0.00
2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00
2.6.81.43 Gastos por la Contratacion de Servicios 0.00 0.00 0.00
2.6.81.4 99 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00
CONCLUSIONES
* El Proyecto fue ejecutado por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, durante el Periodo
Presupuestal 2013. Habiéndose determinado una Inversion Total de S/. 4,800.00
* El Proyecto fue ejecutado con una Asignación Presupuestal de S/. 4,800.00
FORMATO Nº 26
INVENTARIO FÍSICO
(AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017)
Liquidador Financiero