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VIGENCIA 2016
1. CONTRATACION
2. DIRECCION DE INGENIERIA
3. DIRECCION FINANCIERA
4. DIRECCION ADMINISTRATIVA
5. DIRECCION DE PRODUCCION
6. DIRECCION DE MANTENIMIENTO
7. DIRECCION DE COMERCIALIZACION
8. TIC´S
9. MECI
10. GERENCIA GENERAL.
3
Etapa de Planeación
Etapa de Ejecución
Etapa de Informe
Objetivo General:
III. PRINCIPIOS
V. GLOSARIO
FECHA Y
ASPECTO DE LA
ÁREA A AUDITAR PROCESO OBJETIVO CONTROL HORA DE
AUDITORIA
AUDITORIA
Verificar el
cumplimiento de Marzo y
Verificar el
las normas Noviembre de
cumplimiento de la
contenidas en el 2016
Todos los ley 80 de 1993 y
MANUAL DE Preventivo Horario
CONTRATACIÓN procesos de la del manual de
CONTRATACION De 7:00 a.m.
empresa contratación
de FERTICOL S.A, a 11:00 a.m.
vigente de Ferticol
asi como en el De 2:00 p.m.
S.A.
estatuto a 4:00 p.m.
contractual.
ENTREGA INFORME PRELIMINAR marzo 31 y noviembre 30 de 2016
1. Auditar los
procedimientos
establecidos en el Mayo de
laboratorio para 2016
Verificar el
certificar la calidad
cumplimiento de
DIRECCIÓN DE Dirección de de los productos Horario
procedimientos Preventivo
INGENIERIA Ingeniería que comercializa De 7:00 a.m.
establecidos en la
FERTICOL S.A. a 11:00 a.m.
ley.
2. Auditar los De 2:00 p.m.
procedimientos del a 4:00 p.m
departamento
de HSEQ