A continuación se muestra como se diseña una matriz de riesgos basado en la norma (GTC-

45) para los puestos de trabajo que existen en la empresa, esto ayudara a la disminución de
inconvenientes que se puedan producir en todo aspecto de los ambientes de trabajo.

NOMBRE DEL PROYECTO: “MATRIZ DE RIESGOS (GTC-45) APLICADO A LA

EMPRESA MIGAM SA.”

UBICACIÓN:

 CANTÓN: CUENCA
 DIRECCIÓN: Esmeraldas 2-54 y Remigio Crespo

ANTECEDENTES

Es una empresa representante de lubricantes TOTAL marca de prestigio a nivel mundial,

con la más alta tecnología para el cuidado de su motor.

Además brindamos un completo asesoramiento para lograr extender la vida útil de su

equipo, respaldados mediante un completo análisis de laboratorio de aceites usados.

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa representante de TOTAL que pone a su disposición una completa
gama de lubricantes y productos especiales para el sector automotriz, industrial y marítimo.

 VISION

Llegar a ser los líderes en el abastecimiento eficiente y oportuno de nuestros productos a

nivel nacional, para el sector industrial, constructor, transportista, comercial y de servicios,
marcando una notable diferencia en precio, calidad y servicio con relación a la
competencia.

 MISION

Nuestra misión como empresa representante de prestigiosas marcas de lubricantes es:

encontrar la completa satisfacción de nuestros clientes, logrando la excelencia en el servicio
y proporcionando los mejores productos del mercado.

 PRODUCTOS

TOTAL comercializa una amplia gama de lubricantes que respondiendo a las más recientes
exigencias de los constructores dan prioridad a la sencillez y al ahorro logístico; además
una gama complementaria de lubricantes de transmisiones, grasas, anticongelantes y
productos de apoyo que aportan soluciones a cada uno de nuestros clientes; asimismo,
disponemos de una gama de lubricantes y fluidos para la INDUSTRIA, que ponen a su
disposición productos para aplicaciones específicas dirigidos a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.

Hace más de 30 años que ELF está vinculada con la fórmula 1.

Esta relación, coronada con un palmarés único, ha contribuido a que Elf sea una marca
apreciada por sus clientes debido al dinamismo de su investigación y a la alta tecnicidad de
sus productos.

“La puntualidad, honradez, calidad y calidez han sido las características principales que
se han apegado constantemente a nuestras actividades diaria.”

LOGO DE LA EMPRESA

 APLICACIÓN NORMA GTC 45

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE

LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO

Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en
seguridad y salud ocupacional.

Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta
su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.
Aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos

Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean útiles en la
práctica, las organizaciones deberían:

a) designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para

promover y gestionar la actividad;

b) tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos;

c) consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha

planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos;

d) determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo

para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar
un programa adecuado para satisfacerlas;

e) documentar los resultados de la valoración;

f) realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si se requiere;

g) tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y

productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros;

h) tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de

gremios u organismos de referencia en el tema;

Otros aspectos a tener en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo de esta actividad
son:

- considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por

evaluar;

- establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan

conceptos objetivos e imparciales;

- verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia;

- entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros y

la valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad;

- considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones

sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de control de los
riesgos);
 - asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en
el desarrollo de las actividades de la organización, y

- consultar personal experto en S y SO, cuando la organización lo considere.

Definir el instrumento para recolectar información

Las organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de forma
sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y
la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada periódicamente. Para efectos
de esta guía se propone como ejemplo la siguiente matriz (véase el Anexo B):

a) proceso;

b) zona / lugar;

c) actividades;

d) tareas;

e) rutinaria (sí o no);

f) evaluación del riesgo:

- nivel de deficiencia,

- nivel de exposición,

- nivel de probabilidad (NP= ND x NE),

- interpretación del nivel de probabilidad,

- nivel de consecuencia,

- nivel de riesgo (NR) e intervención e

- interpretación del nivel de riesgo;

g) valoración del riesgo:

- aceptabilidad del riesgo;

h) criterios para establecer controles:

 - número de expuestos,

- peor consecuencia y

- existencia de requisito legal específico asociado (si o no);

i) medidas de intervención:

- eliminación,

- sustitución,

- controles de ingeniería,

- controles administrativos, señalización, advertencia y

- equipos / elementos de protección personal.

Identificar los peligros

Descripción y clasificación de los peligros

Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las
siguientes:

- ¿existe una situación que pueda generar daño?

- ¿quién (o qué) puede sufrir daño?

- ¿cómo puede ocurrir el daño?

- ¿cuándo puede ocurrir el daño?

Para la descripción y clasificación de los peligros se podrá tener en cuenta la tabla del
Anexo A. Este cuadro no es un listado exhaustivo. Las organizaciones deberían
desarrollar su propia lista de peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades
laborales y los sitios en que se realiza el trabajo.

Efectos posibles

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud
de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas como las siguientes:

- ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?

 - ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?

Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta
consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de
largo plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).

Evaluación de los riesgos

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

NR = NP x NC

En donde

NP = Nivel de probabilidad

NC = Nivel de consecuencia

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP = ND x NE

En donde:

ND = Nivel de deficiencia (véase el numeral

2.22)
NE = Nivel de exposición (véase el numeral
2.23)

Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 2, a continuación:

Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las personas.
A continuación se proporciona un ejemplo de descripción de niveles de daño:
 NIVEL DE VALOR DE SIGNIFICADO
DEFICIENCIA ND
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación
Muy Alto (MA) 10 de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto
de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
Alto (A) 6 significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
Medio (M) 2 significativas
o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
No se Asigna medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Bajo (B) Valor
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de
intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8.
Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la Tabla 3.

Tabla 3. Determinación del nivel de exposición

NIVEL DE EXPOSICIÓN VALOR SIGNIFICADO

DE NE
Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces
con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
laboral
y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la

Tabla 5.

Tabla 5. Significado de los diferentes

niveles de probabilidad
 NIVEL DE VALOR DE SIGNIFICADO
PROBABIL NP
IDAD
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
Muy Alto Entre 40 y exposición frecuente.
(MA) 24 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
Alto (A) Entre 20 y situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
10 La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
Medio (M) Entre 8 y 6 mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o
Bajo (B) Entre 4 y 2 situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.

A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla

6.

Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de NC Significado
Consecuencias Daños personales
Mortal o Catastrófico 100 Muerte (s)
(M)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad
permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el nivel de

riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 8.

Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo

 Nivel de Riesgo y de Nivel de Probabilidad (NP)
intervención NR = NP X NC 40-24 20-10 8-6 4-2

I
I I II
100 4000 -
2000-1200 800-600 400-200
2400

I I II II 240 - III
60
2400-1440 1200-600 480-360 120
Nivel de
Consecuencias
(NC)
I II II III
25
1000-600 500-250 200-150 100-50

II II 200 - III III III 40 - VI

10
400-240 100 80-60 20

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo

NIVEL DE VALOR SIGNIFICADO

RIESGO DE NR
I 4 000 - 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté
bajo control. Intervención urgente.
II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por
encima o igual de 360.
III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían
IV 20 considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es aceptable.
 TABLA DE PELIGROS

FACTORES DE RIESGO NIVEL DE RIESGO FACTORES DE RIESGO NIVEL DE RIESGO

FISICOS ALTO MEDIO BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD ALTO MEDIO BAJO

RUIDO X PISOS PELIGROSOS

ILUMINACION X ESCALERAS PELIGROSAS
VIBRACIONES ORIFICIOS SIN PROTECCION
TEMPERATURAS ALTAS PASILLOS OBSTACULIZADOS
TEMPERATURAS BAJAS TEMPERATURAS EXTRMAS X
RADIACIONES NO IONIZ X SIN SALIDAS DE EMERGENCIA
INFRARROJAS SIN SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
ULTRA VIOLETA ELECTRICO (ALTA, Y BAJA TENSION) X
ELECTOMAGNETICAS TRANSITO X
PUBLICO X

QUIMICOS ALTO MEDIO BAJO MECANICOS ALTO MEDIO BAJO

POLVOS MAQUINARIA EN MAL ESTADO

HUMOS MAQUINARIA SIN GUARDAS
FIBRAS MAQUINARIA SIN ANCLAR
LIQUIDOS MAQUINARIA SIN FRENO DE SEG.
VAPORES EQUIPOS A PRESION
AEROSOLES EQUIPOS DEFECTUOSOS
GASES HERRAMIENTA DEFECTUOSA
MATERIAL PARTICULADO HERRAMIENTA INAPROPIADA
BIOLOGICOS ALTO MEDIO BAJO VEHICULOS SIN MANTENIMIENTO
HONGOS X RETROESCABADORAS INSEGURAS
VIRUS X POLEAS O PLUMAS DEFECTUOSAS
BACTERIAS X
PELOS O PLUMAS
BAÑOS EN MAL ESTADO
PSICOSOCIALES ALTO MEDIO BAJO DE INCENDIO O EMERGENCIAS ALTO MEDIO BAJO

ALTA CARGA DE TRABAJO EXTINTORES OCULTOS

ESTANDARES ALTOS X EXTINTORES DESCARGADOS
TRABAJO MONOTONO SIN EXTINTORES
TRABAJO DE GRAN
CONCENTRACION GABINETES OBSTRUIDOS
TRABAJO REPETITIVO MANGUERAS EN MAL ESTADO
FALTA MOTIVACION SIN CAMILLA O INAPROPIADA
TRABAJO AISLADO BOTIQUIN INCOMPLETO
ORDENES
CONTRADICTORIAS SIN DIRECTORIO DE EMERGENCIAS
ESCAPE DE GASES PELIGROSOS

BIOMECANICOS ALTO MEDIO BAJO FENOMENOS NATURALES ALTO MEDIO BAJO

TRABAJO DE PIE
PROLONGADO SISMO
TRABAJO SENTADO
X
PROLONGADO TERREMOTO
DISEÑO DEL PUESTO VENDAVAL
INCLINAC. TRONCO
PROLONGADO INUNDACIÓN
SOBRECARGAS Y ESFUERZOS DERRUMBE
SOBRETIEMPOS DE TRABAJO PRESIPITACIONES
GIROS DE TRONCO
PERMANENTES PRESIPITACIONES LLUVIAS
MOVIMIENTOS REPETITIVOS X PRESIPITACIONES GRANIZADAS
FLEXION DE PIERNAS
PROLONGADA PRESIPITACIONES HELADAS

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA (MIGAM SA)

Para cada uno de los puestos se realizara una matriz que se detallara en el
organigrama.
 MATRIZ DE RIEGOS PARA EL GERENTE

Las tareas propias del personal de oficina especialmente gerencia son, principalmente,
administrativas por lo que los principales riesgos a los que están expuestos son
ergonómicos y psicosociales.

Las pantallas de visualización de datos, equipos informáticos, impresoras, fax, teléfonos,

etc., son parte de los equipos utilizados por el personal de oficina y que van a condicionar
su trabajo, destacando los riesgos ergonómicos y psicosociales como los principales de esta
actividad, más que los determinados por las condiciones de seguridad.

FACTORES RIESGOS ESPECÍFICOS:

CARGA FÍSICA
CARGA FÍSICA — Problemas musculo esqueléticos
 Movilidad restringida — Trabajo sedentario
 Malas posturas:
o Formas de sentarse
o Posición de la cabeza-cuello
o Posición brazos y muñecas

CARGA PSICOSOCIAL PARA EL GERENTE

 cargas de trabajo excesivas;

 exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
 falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia
en el modo en que se lleva a cabo el trabajo;
 gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
 comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
 acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.
MATRIZ GTC-45
MATRIZ NTP 330
 MATRIZ DE RIEGOS PARA EL BODEGUERO

Las tareas propias del bodeguero especial son principalmente, Custodiar, controlar y
participar activamente en la distribución de suministros y gestión de inventarios en bodega.
.

FUNCIONES PRINCIPALES

 Receptar los materiales que se ocuparán en las obras.

 Ingresar los productos al sistema informático de que dispone la organización.
así como ingreso de facturas para su contabilización;
 Mantener el orden de la bodega y almacenamiento de los productos de manera
de resguarda su integridad como la de los demás colaboradores.
 Preparar y coordinar los despachos oportunos a las distintas obras.
 Controlar las existencias por la vía de inventarios selectivos y programados,
reportando su gestión directamente a u jefatura directa.
 Ordenar y mantener los productos en almacenamiento de acuerdo a las
condiciones de cada uno de ellos.
 Verificar la concordancia entre guías de despacho y órdenes de compra de los
insumos.
 Mantener informada a su jefatura con respecto a la poca disponibilidad de los
insumos considerados como críticos para el funcionamiento de los servicios de
la empresa.

FACTORES RIESGOS ESPECÍFICOS:

CARGA FÍSICA
 Problemas musculo esqueléticos
 Movilidad restringida — Trabajo sedentario
 Malas posturas:
 Formas de sentarse

CARGA PSICOSOCIAL PARA EL BODEGUERO

 cargas de trabajo excesivas;

 exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
 falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia
en el modo en que se lleva a cabo el trabajo;
 gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
 comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
 acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.
MATRIZ GTC-45
MATRIZ NTP330
 MATRIZ DE RIEGOS PARA EL CHOFER

Las tareas propias del personal de Bodega(chofer) especialmente son, principalmente, la

repartición de los insumos vendidos por lo que los principales riesgos a los que están
expuestos son ergonómicos, psicosociales, mecanicos.

Las funciones del chófer consisten en trasladar mercancías, deben llevar el vehículo desde
el depósito de carga hacia el sitio donde debe llevar los bienes. Según el caso, el propio
chofer se encarga de descargar los productos, los cargadores van de acompañantes en el
vehículo, o los puntos de carga y descarga poseen sus propios cargadores.

Otras de las funciones del chófer consisten en mantener en buenas condiciones el coche,
hacerle un mantenimiento periódico y hacerlo lavar antes de cualquier servicio.

FACTORES RIESGOS ESPECÍFICOS:

CARGA FÍSICA
CARGA FÍSICA — Problemas musculo esqueléticos
 Movilidad restringida — Trabajo sedentario
 Malas posturas:
o Formas de sentarse
o Posición de la cabeza-cuello
o Posición brazos y muñecas
o Levantamiento de cargas

CARGA PSICOSOCIAL PARA EL CHOFER

 cargas de trabajo excesivas;

 exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
 cargas de stress altas debido al trafico;
 gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
 comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
 acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.
MATRIZ GTC-45
MATRIZ NTP 330
 MATRIZ DE RIEGOS PARA SECRETARIA

Las tareas propias del personal de oficina especialmente secretaria son, principalmente,
administrativas por lo que los principales riesgos a los que están expuestos son
ergonómicos y psicosociales.

Las pantallas de visualización de datos, equipos informáticos, impresoras, fax, teléfonos,

etc., son parte de los equipos utilizados por el personal de oficina y que van a condicionar
su trabajo, destacando los riesgos ergonómicos y psicosociales como los principales de esta
actividad, más que los determinados por las condiciones de seguridad.

FACTORES RIESGOS ESPECÍFICOS:

CARGA FÍSICA
CARGA FÍSICA — Problemas musculo esqueléticos
 Movilidad restringida — Trabajo sedentario
 Malas posturas:
o Formas de sentarse
o Posición de la cabeza-cuello
o Posición brazos y muñecas

CARGA PSICOSOCIAL PARA LA SECRETARIA

 cargas de trabajo excesivas;

 exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
 falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia
en el modo en que se lleva a cabo el trabajo;
 gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
 comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
 acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.
MATRIZ GTC-45
 MATRIZ DE RIEGOS PARA LOS VENDEDORES

Las tareas propias del personal de Ventas son, principalmente sociales por lo que
los principales riesgos a los que están expuestos son ergonómicos y
psicosociales.
El vendedor controla la evolución del consumo de los clientes e informa sobre eventuales
novedades de productos y sus aplicaciones.

FUNCIONES PRINCIPALES

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes potenciales.

 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes activos.
 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona.
 Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser evaluados por la
supervisión.
 Definir las necesidades de material promocional y soporte técnico para su zona.
 Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada gestión.
 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en los locales.
 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes.
 Crear oportunidades y facilitar la llegada del personal de promoción técnica al
cliente.
 Actuar como vínculo activo entre la empresa y sus clientes para gestionar y
desarrollar nuevas propuestas de negocios de promoción.

FACTORES RIESGOS ESPECÍFICOS:

CARGA FÍSICA

 Movilidad restringida — Trabajo sedentario

 Malas posturas:
 Formas de sentarse

CARGA PSICOSOCIAL PARA EL VENDEDOR

 Cargas de trabajo excesivas;

 Exigencias contradictorias y debates de las funciones del puesto;
 Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de
influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo;
MATRIZ GTC -45
MATRIZ NTP 330