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Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Objetivo de la Auditoría:
Alcance de la Auditoría:
Criterios:
Grupo Auditor:
NOMBRE ROL EN GRUPO COMPETENCIA TÉCNICA
Personas auditadas:
NOMBRE CÉDULA CARGO
VERIFICACIÓN
POLÍTICA CAMBIOS
(Normas, Req. Legal, Req. Contractual, Organización)
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
VERIFICACIÓN
OBJETIVOS CAMBIOS
(Conveniencia, adecuación y eficacia)
REPORTES DE EMERGENCIAS:
ESTADO DE ACCIONES
ACCIONES CORRECTIVAS:
ACCIONES PREVENTIVAS:
FORTALEZAS ENCONTRADAS
NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
OBSERVACIONES ENCONTRADAS
SI NO N/A
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD (SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SI NO N/A
(SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE (SEGÚN CRITERIOS
SI NO N/A
AUDITORIA)
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE SI NO N/A
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA SIDO IMPLEMENTADO
SI NO N/A
ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE
Grupo Auditor:
NOMBRE ROL EN GRUPO FIRMA